| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2010 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-ICMS DESON.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2010 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-IPTU.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2010 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-DIVERSOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2010 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2010 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FEP.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2010 | 20.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2010 | 20.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2010 | 589.67 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/01/2010 | 1877.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Administração conforme nf. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/01/2010 | 2230.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Educaçãol conforme nf. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2010 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2010 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/01/2010 | 1670.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Ação Social conforme nf. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2010 | 3099.00 | 09157801000130 | FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infra Estrutura conforme nfn.002938 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/01/2010 | 721.65 | 00003349340440 | Claudiana Pereira Damacena | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados na direção hidráulica do Caminhão pertencente a Secxretaria de Infra Estrutura conforme nfn.6412 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/01/2010 | 7060.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER (C.GRANDE PNEUS LTDA) | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus e Câmaras de Ar destinados ao veículo Trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura conforme nfn.972 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/01/2010 | 28438.72 | 08864745000100 | CONSTRUSERV-CONSTRUÇÃO E SERV.LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª medição da Construção de 16 Unidades Habitacionais, relativo ao contrato de repasse nº095386-69 e contrato firmado em 14 de agosto de 2007 conforme Tomada de Preço nº003/2007 e documentos anexos. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2010 | 4422.00 | 03789376000115 | V. Régia Balduino Madeireira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infra estrutura conforme nfn.748 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2010 | 1812.75 | 00022602542415 | Marcos Florencio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de fogos destinados as festividades de finais de ano de 1009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2010 | 1516.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de meteriais destinados a manutenção da Secretaria de Educação conforme nfn..000598 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2010 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para despesas de custeio com viagens a serviço da secretaria de Infraestrutura . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2010 | 4000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contabeis informatizados prestados durante o mes de Dezembro de 2010 ao Municipio de Tenorio-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2010 | 85.67 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente as gratificações dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto de Correio durante o mês de NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/01/2010 | 257.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente as gratificações dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto de Correio durante o mês de NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2010 | 72.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Juvino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias como Motorista do veiculo Ambulancia Salveiro, Placa MOQ 2062/PB a serviço desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2010 | 36.00 | 00000947327444 | Elinaldo da Silva ClaudinoS | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviços desta Secretaria de Saude, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2010 | 36.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas a serviços dessa Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2010 | 45.00 | 00092884253491 | Gilvania Trajano Cunha Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária como Enfermeira do PSF-Programa Saude da Familia para resolver assuntos de interesse desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2010 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias a serviço desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/01/2010 | 260.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 04 (quatro) computadores na Secretaria de Educação de Tenório-PB relativo ao mes de JANEIRO/2010 conforme nfn.000218 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/01/2010 | 47297.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS conforme desconto bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/01/2010 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 05 (cinco) computadores na Secretaria de Administração de Tenório-PB relativo ao mes de JAN/2010 conforme nfn.000217 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2010 | 1477.57 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM conforme desconto bancário-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2010 | 5798.72 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS conforme desconto bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referentereferente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano, durante o mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/01/2010 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 02 (dois) computadores na Secretaria de Saúde de Tenório-PB relativo ao mes de JAN/2010 conforme nfn.000216 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/01/2010 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 02 (dois) computadores na Secretaria de Assistência Social de Tenório-PB relativo ao mes de JANEIRO /2010 conforme nfn.000219 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2010 | 284.35 | 00005375461463 | Jose Ronaldo Gomes Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiaisl destinados a Secretaria de Ação Social deste Municipio conf.nfn.0025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2010 | 465.00 | 00005913821483 | Helio Macario dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do Municipio de Tenório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2010 | 465.00 | 00007346451473 | Aristelson Magno Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Professor do PETI da cidade de Tenorio-PB durante o mês de DEZ/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2010 | 465.00 | 00007245528470 | Joseilda Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI da cidade de Tenorio-PB durante o mês de DEZ/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2010 | 516.32 | 00018796654848 | Josélia Alves Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI da cidade de Tenorio-PB durante o mês de DEZ/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2010 | 1580.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do PETI durante o mes de NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2010 | 750.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartorio prestados a esta Edilidade conforme nfn.06440 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2010 | 465.00 | 00009006186473 | Rejane Morais dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2010 | 516.32 | 00001156038405 | Francinete Izabel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de manutenção e guarda de materiais da Casa da Farinha da Prefeitura de Tenório-PB durante o mes de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2010 | 220.00 | 00005749685470 | Dalvalice Batista de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel do imóvel onde funciona o centro do idoso do Programa Casa da Família na cidade de Tenório-PB durante o mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2010 | 465.00 | 00008068695427 | Francilene Cantalice de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2010 | 516.32 | 00001106204107 | Josélia da Guia Souza | referente aos serviços prestados como Professora do Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2010 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 02 (dois) computadores na Secretaria de Assistência Social de Tenório-PB relativo ao mes de DEZ/2009 conforme nfn.000204 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2010 | 516.32 | 00006323041464 | Adriana Porto de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2010 | 490.66 | 00007375299463 | Luciene Fernandes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Casa da Família durante o mês de DEZ/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2010 | 490.66 | 00022928719806 | Jaci de Lima Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2010 | 490.66 | 00005037665426 | Lindaci Gomes Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2010 | 516.32 | 00006044923401 | Maria de Fátima Fernandes Barros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais do PROJOVEM no Município de Tenório-PB durante o mês de DEZ/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2010 | 600.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte dos alunos do Projovem durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2010 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referentee ao aluguel de um imóvel, localizado na rua Gregírio Dantas, destinado ao funcionamento do Projovem durante o mês de DEZ/2010 conforme nfn.6455 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2010 | 230.00 | 00002209227488 | Marlene Rangel de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de bolos e salgados, destinados a comemoração de finais de ano dos alunos do Projovem conforme nfn.6437 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2010 | 465.00 | 00007429417442 | Ricardo da Nobrega Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenador do Projovem do Municipio de Tenório-PB durante o mês de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2010 | 465.00 | 00002333925485 | Edmilson Eduardo Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor em Capoeira doa alunos do Projovem do Municipio de Tenório-PB durante o mês de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2010 | 465.00 | 00007034863490 | João Batista Bernardo Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do Projovem no Municipio de Tenório-PB durante o mês de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2010 | 1000.00 | 00068423926753 | José de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para outros centros para tratamento de saúde durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2010 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 02 (dois) computadores na Secretaria de Saúde de Tenório-PB relativo ao mes de DEZ/2009 conforme nfn.000201 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2010 | 1700.00 | 00067585620420 | Oliveira Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do veiculo VW Gol, 1.0 Ano de 2004, Modelo 2005, Placa KLW 3421-PB durante o mês de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2010 | 72.00 | 11290156000170 | Leonardo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados a Moto a disposição da Secretaria de Saúde conforme nfn.000351 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2010 | 72.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2010 | 1934.00 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de vacinas para o combate da Febre Aftosa e Anti Rábica conforme nfn.404 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2010 | 3512.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado Ambulancia Dukato do Setor de Saude conf.nfsns.000906 a 909 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2010 | 541.98 | 00005762370437 | Damiao Virginio Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na distribuição de água da cisterna pública da sede do Municipio conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2010 | 465.00 | 00058645381400 | Damiao Jose dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção do poço que abastece a cidade e distribuição de agua para a sede do Municipio de Tenorio-PB durante o mes de DEZ/2009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2010 | 600.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pessoas carentes para tratamento de saúde conforme nfn.6458 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2010 | 753.28 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº7223 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2010 | 9434.90 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº7215 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2010 | 600.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no acompanhameneto na casa de apoio na cidade de Campina Grande conforme nota fiscal nº6443 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2010 | 5167.95 | 05437369000180 | Natercio da Costa Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinado a uma pessoa carente des Municipio conforme Nota Fiscal nº000909 a 000915 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2010 | 390.00 | 00097775053453 | Marcelino Raimundo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente de uma ajuda financeira para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB de Hemodiálise nos Hospital da FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2010 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referentee aos serviços de locaçãode um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa durante o mês de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2010 | 107.60 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2010 | 300.00 | 01595403000193 | Marcondes Dantas de Lima-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Próteses Dentárias conforme nfn.000071 e Termos de Doações, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2010 | 780.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pessoal a serviço da Secretaria de Saúde durante o mês de DEZ/2010 conf.6434 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2010 | 4079.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado ao veiculo Trator do Setor de Infra Estrutura conf.nfn.000901 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2010 | 597.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado ao veiculo Caminhão do Setor de Infra Estrutura conf.nfn.000900 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2010 | 580.15 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de uma bateria destinado ao veiculo Caminhão do Setor de Infra Estrutura conf.nfn.000905 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2010 | 516.32 | 00004760610405 | Maria José Amaro de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Gari durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2010 | 1788.00 | 09157801000130 | FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infra Estrutura conforme nfn.2953 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2010 | 250.00 | 00006981836491 | Antonio Barros da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de cimento destinados a manutenção da Secretaria de Infra estrutura conforme nfn.6460 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2010 | 465.00 | 00005774308405 | Eliel Ananias da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como agente de Assistência Técnica e Extensão Rural-ATER durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2010 | 796.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado a Camioneta Hillux do Gabinete do Prefeito conf.nfn.000903 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2010 | 465.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição em favor do Ministerio Público conforme desconto bancário-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2010 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de avisos e assuntos relacionados a esta Prefeitura conforme desconto bancário-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2010 | 1250.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição em favor do Ministerio Público conforme desconto bancário-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2010 | 500.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos computadores e criaçao do site da Prefeitura Municipal de Tenorio-PB durante o mes de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2010 | 192.00 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de arranjos natalinos nos predios publicos pertencente esta Prefeitura conforme nfn.6439 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2010 | 38.80 | 91088328000167 | Terra Networks Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referent aos serviços como provedor de internet prestados a esta Prefeitura conforme nfn.30101195 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2010 | 500.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de atos da Administração Municipal na Rádio de Tenório conforme nfn.6441 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2010 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 05 (cinco) computadores na Secretaria de Administração de Tenório-PB relativo ao mes de DEZ/2009 conforme nfn.000202 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2010 | 872.00 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2010 | 200.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas durante o mês de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2010 | 600.00 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um imovel onde funciona os Programas desta Prefeitura durante o mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2010 | 2610.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos universitários que estudam na cidade de Campina Grande durante o mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2010 | 2950.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua das cisternas das escolas do Município, no veículo Caminhão/GM/Chevrolet,Placa MMT 2951-PB, durante o mês de NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2010 | 1045.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de estudantes do Sitio Cachoeirinha para a sede do Municipio durante o mês de NOV/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2010 | 1495.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de estudantes do Sitio Tanques,Sítio Lagoa para a sede do Municipio durante o mês de NOV/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2010 | 1610.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de estudantes do Sitio Cachoeirinha para a sede do Municipio durante o mês de NOV/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2010 | 1300.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mes de NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2010 | 1400.00 | 00004654480463 | Jezreel Bento Simplicio | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mes de NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2010 | 1610.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mes de NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2010 | 1345.00 | 00004186810400 | Jose Leite dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mes de NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2010 | 1365.00 | 00008997628836 | Jusciel Roque Candido | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal do ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Municipio durante o mes de NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2010 | 3020.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mes de NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2010 | 2070.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mes de NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2010 | 1140.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mes de NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2010 | 450.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mes de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2010 | 1430.00 | 00005786498450 | Geovane Avelino Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de alunos de ensino fundamental conf.nfn.6427 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2010 | 2550.00 | 00013998139869 | Cezario Eufrazio da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo Ônibus M.Benz 1113, Placa KHE 9709-PB destinados ao transporte de alunos do ensino fundamental conforme nfn.6429 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2010 | 1080.00 | 00013998139869 | Cezario Eufrazio da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do ensino fundamental do Sítio Bandarra Fidelis para a sede do Município conforme nfn.6416 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2010 | 1170.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mes de NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2010 | 870.00 | 00003886576426 | Claudio Soares Fidelis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em uma motocicleta de um aluno da rede municipal sw ensino fundamental durante os meses de NOV/DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2010 | 465.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso Básico em Informática no Telecentro na cidade de Tenório durante o mês de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2010 | 490.66 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Professora do EJA-Educação de Jovens e Adultos durante o mês de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2010 | 465.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referent aos serviços prestados de locução de eventos e divulgações em carro de som das atividades do Município de Tenório-PB durante o mês de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2010 | 1500.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos de ensino fundamental conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica dconforme nfn.6421anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2010 | 1470.00 | 00003886576426 | Claudio Soares Fidelis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em uma motocicleta de um aluno da rede municipal sw ensino fundamental durante os meses de NOV/DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2010 | 260.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 04 (quatro) computadores na Secretaria de Educação de Tenório-PB relativo ao mes de DEZ/2009 conforme nfn.000203 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2010 | 465.00 | 00006784126424 | Maria Aparecida Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Professora na Escola Pedro Leite do Sítio Ponta da Serra de Tenório-PB durante o mês de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2010 | 400.00 | 00005913822455 | Edval Gomes de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de uma moto para ficar a disposição da Secretaria de Educação conforme nfn.6447 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2010 | 480.00 | 00003886576426 | Claudio Soares Fidelis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de Professores de Juazeirinho-PB que ensinam na cidade de Tenório-PB durante o mês de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2010 | 550.00 | 00002171016400 | Petronio Daniel Patricio Correia | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como Regente de Banda Marcial no Municipio de Tenorio durante o mes de Dezembro/2009 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2010 | 1987.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinado ao veiculo Gol pertencente a Secretaria de Educação conf.nfn.000904 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2010 | 106.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada a Moto a disposição da Secretaria de Educação conforme nfn.902 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2010 | 545.00 | 07821622000120 | UVA-Universidade Estadual Vale do Acaraú | Despesa que se empenha para pagamento referente a 50% das mensalidades de diversos alunos matriculados na UNAVIDA conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2010 | 465.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Professora de Língua Portuguesa na Escola João de Fontes Raangel na cidade de Tenório-PB durante o mes de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2010 | 465.00 | 00005774312429 | Ivonete Ramos Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola João de Fontes Raangel na cidade de Tenório-PB durante o mes de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2010 | 465.00 | 00001130154459 | Marinalva Diniz G.Primo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal Pedro Leite do Sítio na Zona Rural na cdade de Tenório-PB durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2010 | 420.00 | 00002209227488 | Marlene Rangel de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de salgados destinados as comemorações de final de ano das Escolas Municipais conf.nfn.6438 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2010 | 420.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental durante o mes de NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2010 | 1500.00 | 00002254437402 | Maria Gilvanete V.Leal | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do veiculo Gol Especial, Ano/Modelo 2001, Placa KME 3372-PB durante o mes de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2010 | 740.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pessoas doentes para João Pessoa,Campina Grande e Santa Luzia durante o mes de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2010 | 1220.00 | 00042152364449 | Ceci Trajano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados no veiculo Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2010 | 87.21 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos-Casa da Família- 10.277-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2010 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E PRONTO SOCORRO INF.E HOSP.GER | Despesa que se empenha para pagamento ao serviços médicos prestados com consulta realizada em uma pessoa carente deste Municipio conforme nfn.007106 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2010 | 756.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ao fornecimento de generos alimenticios para o pessoal a disposição da Secretaria de Saúde conf.nfn.6465 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2010 | 430.00 | 00048448052404 | Joao Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo Del Rey, Placa LDV 3584-PB a disposiçao da Secretaria de Saúde durante o mês de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/01/2010 | 200.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a um estorno de credito na conta PAB-58.042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2010 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2010 | 486.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ao fornecimento de generos alimenticios para o pessoal que participam dos cursos pelo Programa Casa da Família conforme nfn.6466 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2010 | 1000.00 | 00010103089713 | Benedito Marcos Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro prestados na reconstrução de uma casa localizada na rua Maria Constantina de Morais conforme nfn.6464 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2010 | 1710.45 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº7929 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2010 | 6104.08 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº7928 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2010 | 1180.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que fazem Hemodiálise em outros centros durante o mês de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2010 | 1900.00 | 08586059000115 | Distribuidora de Livros Simões Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinados a manutenção da Secretaria de Educação conf.nfn.002294 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2010 | 36.31 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2010 | 705.84 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2010 | 100.00 | 00006543700440 | Maria Aparecida Araújo Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste Município para tratamento de saúde conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2010 | 5959.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB durante o mes de Janeiro/2006, conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2010 | 580.79 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2010 | 444.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 12 butijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.002393 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2010 | 155.06 | 10759850000121 | So Tratores Com. de Peças e Implem. Agricolas Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados no veículo Trator da Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfn.01148 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2010 | 1580.00 | 10759850000121 | So Tratores Com. de Peças e Implem. Agricolas Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao Trator da Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfn.01147 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2010 | 894.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao veículo Trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura conforme nfn.019390 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2010 | 2700.00 | 00005924096432 | Arnaldo Lima de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em um trator de de esteira destinados as construções do municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2010 | 275.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção da Secretaria de Saúde conforme nfn.001060 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2010 | 425.50 | 08881568000170 | Sebastião Barros de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal a disposição de Secretaria de saúde conforme nfn.0094 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2010 | 300.00 | 00007502280405 | Ediberto Jose da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro na Construçao de uma cozinha de uma pessoa carente deste municipio conf.nfn.6471 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2010 | 144.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2010 | 74.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2010 | 44.04 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2010 | 1000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referentea primeira parte dos serviços contabeis informatizados prestados durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2010 | 2760.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes durante o mes de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2010 | 1350.00 | 00039533760478 | Jose Carlos Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal a disposição da secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2010 | 183.00 | 10759850000121 | So Tratores Com. de Peças e Implem. Agricolas Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados no veículo Trator da Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfn.01191 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2010 | 490.66 | 00005774307425 | Maria da Guia Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2010 | 1800.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita e Outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços advocatícios prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancário-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2010 | 771.00 | 09157801000130 | FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infra Estrutura conforme nfn.2970 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2010 | 72.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2010 | 339.79 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-AFM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2010 | 198.88 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Administração relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2010 | 12805.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2010 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2010 | 1269.60 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos durante o mes de Janeiro/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2010 | 36.00 | 00007343461400 | Agenor Juvino dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 0 diaria para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude conf.Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2010 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos Sistemas de Folha de Pagamento, Tesouraria, Almoxarifado, Controle de Veículos, Controle de Doações, relativo aos meses de NOV/DEZ/2010 conforme nfs.ns.000925 e 000881 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2010 | 14.26 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-AFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2010 | 13980.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2010 | 18679.92 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2010 | 54867.73 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 60% durante o mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2010 | 31437.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 40% durante o mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2010 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2010 | 452.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mes de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2010 | 343.52 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do Pessoal do FUNDEB durante o mes de Jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2010 | 660.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do Pessoal do FUNDEB durante o mes de Jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2010 | 24476.34 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2010 | 3933.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde-PACS durante o mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2010 | 13900.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde-PSF durante o mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2010 | 351.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mes de Jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2010 | 90.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao sala´rio familia do pessoal do PACS durante o mes de Jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2010 | 1300.00 | 00079822215487 | Maria Stella Barbosa Vieira de Mendonça | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Psicóloga do Projeto Casa da Familia rel.ao mes de Janeiro de 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2010 | 1300.00 | 00002860773452 | Francimeire Carla Garcia Dutra | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Assistência Social do Projeto Casa da Familia rel.ao mes de Janeiro de 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2010 | 293.94 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente relativo ao salario familia do pessoal lotados na Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2010 | 614.72 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura durante o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2010 | 26186.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2010 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse deste Município conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2010 | 3296.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2010 | 12527.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação durante o mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2010 | 1300.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Assistente Social do Projeto Casa da Familia rel.ao mes de Janeiro de 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2010 | 1300.00 | 00002735178480 | Elaine Cristine Cavalcante Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Psicólogal do Projeto Casa da Familia rel.ao mes de Janeiro de 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2010 | 465.00 | 00008883675460 | Jaquiel Fernandes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cargas e descargas do Caminhão pertencente a Secretaria de Infra Estrutura conforme 6476 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2010 | 860.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de roços de estrada e de limpeza do balde do açude público de Tenório relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2010 | 166.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referentee a uma diferença salarial como Motorista lotado na Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2010 | 1550.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados nos veiculos pertencente a esta Secretaria conforme nfn.6477 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2010 | 2970.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2010 | 650.38 | 00003538013489 | Ivanildo Gomes de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente da Epidemiologia-PEVA durante o mes de JAB/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2010 | 631.19 | 00004339668400 | Jose Eugenio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente da Epidemiologia-PEVA durante o mes de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2010 | 6877.74 | 05437369000180 | Natercio da Costa Assis | referente ao fornecimento de medicamentos destinado a uma pessoa carente des Municipio conforme Notas Fiscais nºs 000918 a 000925 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2010 | 50.00 | 00006248330468 | Antonio Petronilo Dantas Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médico especializado prestados em uma pessoa carente deste Municipio conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2010 | 465.00 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servços do carro de som nas divulgações dos eventos realizados por esta Prefeitura conforme nfn.6475 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2010 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2010 | 550.00 | 00003532028433 | Ednei Ekston de Lucena Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores publico municipais conforme nfn.6485 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2010 | 315.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifa pelos serviços bancários - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2010 | 155.00 | 00004394484413 | Helamã Alves Firmino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6487 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2010 | 155.00 | 00008189610406 | Kleyton Félix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6487 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2010 | 260.00 | 00036667307449 | Joselito Pedro de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6482 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2010 | 155.00 | 00006055582481 | Yracles da Silva Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6486 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2010 | 210.00 | 00058644768468 | Edinaldo Rocha do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6483 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2010 | 310.00 | 00043796451420 | Balbino Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6481 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2010 | 429.34 | 08761140000194 | DETRAN-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de emplacamento do veiculo pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2010 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, SEFIPS conforme nfn.6450 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Tecnica Administrativa prestados a este Municipio durante o mes de JAN/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2010 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referentea a segunda parcela dos serviços contabeis informatizados prestados durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2010 | 70.05 | 34028316369530 | ECT - Empresa Bras.de Cor.e Telegrafos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de Administraçao conforme recibos anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2010 | 47.90 | 34028316369530 | ECT - Empresa Bras.de Cor.e Telegrafos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de Administraçao conforme recibos anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2010 | 2076.00 | 00039533760478 | Jose Carlos Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Administração conf.nfn.6489 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2010 | 860.00 | 07099116000179 | Mix Papelaria e Presentes Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Educação conforme notas fiscais nºs.000797 e 000798 anexas, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2010 | 284.35 | 00005375461463 | Jose Ronaldo Gomes Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação conforme nfn.025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2010 | 3500.00 | 10473912000134 | RESULT CONSULTORIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capacitação do encontro de formação de professores da rede municipal de ensino, para 64 professores,coordenadores e diretores, nos dias 01 e 02 de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2010 | 2590.00 | 00004654480463 | Jezreel Bento Simplicio | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental conforme nfn.6490 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2010 | 2000.00 | 00005525935406 | Sandreano Moura da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente ao transporte de pacientes para Campina Grande destinada ao tratamento de saúde de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2010 | 5956.01 | 05437369000180 | Natercio da Costa Assis | referente ao fornecimento de medicamentos destinado a uma pessoa carente des Municipio conforme Notas Fiscais nºs 000899 a 000905 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2010 | 348.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica destinados aos prédios públicos conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2010 | 954.00 | 10759850000121 | So Tratores Com. de Peças e Implem. Agricolas Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao Trator da Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfn.01271 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2010 | 140.00 | 08526105000190 | Centro de Anatomopatologia S/C Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de exames medicos realizados em pessoas carentes deste Municipio conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2010 | 144.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2010 | 900.00 | 00003098550473 | Rosélia Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste Municipio de um procedimento cirúrgico na Maternidade Dr.Graciliano Lordão na cidade de Parelhas-RN conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/02/2010 | 8564.85 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº8324 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/02/2010 | 1789.80 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº8336 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2010 | 1300.00 | 00004122553407 | Damião Vicente da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiros prestados na construção de uma casa localizada no Sítio Ponta da Serra conforme nfn.6494 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2010 | 257.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente as gratificações dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto de Correio durante o mês de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2010 | 85.67 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente as gratificações dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto de Correio durante o mês de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB durante o mes de Janeiro/2006, conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2010 | 2700.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Escolas do Município conforme nfn.009316 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2010 | 2500.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Educação conforme nfs.nºs 9317 e 9318 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2010 | 72.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2010 | 1200.00 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confeccção de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Saúde conf.nfn.003357 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2010 | 70.00 | 08526105000190 | Centro de Anatomopatologia S/C Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de exames medicos realizados em pessoas carentes deste Municipio conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2010 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2010 | 87.98 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos-Casa da Família- 10.277-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2010 | 249.07 | 00005375461463 | Jose Ronaldo Gomes Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a o Programa Casa da Família conforme nfn.26 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2010 | 510.00 | 00007429417442 | Ricardo da Nobrega Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenador do Projovem do Municipio de Tenório-PB durante o mês de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2010 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referentee ao aluguel de um imóvel, localizado na rua Gregírio Dantas, destinado ao funcionamento do Projovem durante o mês de JAN/2010 conforme nfn.6455 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2010 | 510.00 | 00007034863490 | João Batista Bernardo Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do Projovem no Municipio de Tenório-PB durante o mês de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2010 | 400.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte dos alunos do Projovem durante o mês de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2010 | 510.00 | 00007245528470 | Joseilda Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI da cidade de Tenorio-PB durante o mês de JAN/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2010 | 510.00 | 00005913821483 | Helio Macario dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do Municipio de Tenório durante o mês de Janeiro/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2010 | 564.48 | 00018796654848 | Josélia Alves Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI da cidade de Tenorio-PB durante o mês de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2010 | 510.00 | 00007346451473 | Aristelson Magno Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Professor do PETI da cidade de Tenorio-PB durante o mês de JAN/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2010 | 94.45 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de paes, bolos e salgados destinados aos alunos do PETI conforme nfn.6550 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2010 | 650.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio conforme nfn.020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2010 | 510.00 | 00008068695427 | Francilene Cantalice de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2010 | 564.48 | 00006323041464 | Adriana Porto de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de JAN/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2010 | 220.00 | 00005749685470 | Dalvalice Batista de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o Centro de Idoso do Programa Casa da Família durante o mês de Jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2010 | 537.24 | 00007375299463 | Luciene Fernandes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Casa da Família durante o mês de JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2010 | 537.24 | 00005037665426 | Lindaci Gomes Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2010 | 537.24 | 00022928719806 | Jaci de Lima Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2010 | 750.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartorio prestados a esta Edilidade conforme nfn.06526 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2010 | 1400.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do PETI durante o mes de DEZ/2009 e JAN/2010 conforme nfn.6511 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2010 | 510.00 | 00009006186473 | Rejane Morais dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante o mês de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2010 | 564.48 | 00001106204107 | Josélia da Guia Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Professora do Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2010 | 510.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de uma capacitação para os Professores e Monitores do PETI durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2010 | 3390.00 | 00023775963472 | Sebastiao Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ltransporte de mudanças e materiais de construção de moradores desta cidade conforme nfn.6542 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2010 | 564.48 | 00006044923401 | Maria de Fátima Fernandes Barros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais do PROJOVEM no Município de Tenório-PB durante o mês de JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2010 | 546.00 | 00002209227488 | Marlene Rangel de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de bolos e salgados destinados a comemoração dos Evangélicos na cidade de Tenório-PB conforme nfn.6548 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2010 | 8504.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados aos veiculos da Secretaria de Saude conf.nfs.ns.002753 a 002757 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2010 | 1320.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que fazem Hemodiálise em outros centros durante o mês de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2010 | 600.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no acompanhameneto na casa de apoio na cidade de Campina Grande conforme nota fiscal nº6527 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2010 | 720.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pessoal a serviço da Secretaria de Saúde durante o mês de JAN/2010 conf.6517 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2010 | 1690.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pessoas enfermas conforme conforme nota fiscal nº6523 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2010 | 2009.44 | 05437369000180 | Natercio da Costa Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinado a uma pessoa carente des Municipio conforme Notas Fiscais nº000926 a 000927 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00002254437402 | Maria Gilvanete V.Leal | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do veiculo Gol Especial, Ano/Modelo 2001, Placa KME 3372-PB durante o mes de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2010 | 3132.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | Despesa que se empenha para pagamento ao serviços médicos prestados com consulta realizada em uma pessoa carente deste Municipio conforme nfn.050494 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2010 | 97.77 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2010 | 595.00 | 10743813000125 | Magnum Otica | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lentes e armaçoes para oculos destinados as pessoas carentes deste Municipio conf.nfn.000366 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2010 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referentee aos serviços de locaçãode um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa durante o mês de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2010 | 150.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pessoas doentes para João Pessoa,Campina Grande e Santa Luzia durante o mes de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2010 | 1700.00 | 00067585620420 | Oliveira Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do veiculo VW Gol, 1.0 Ano de 2004, Modelo 2005, Placa KLW 3421-PB durante o mês de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2010 | 302.00 | 08881568000170 | Sebastião Barros de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal a disposição de Secretaria de saúde conforme nfn.0095 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2010 | 510.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Juvino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias como Motorista do veiculo Ambulancia Salveiro, Placa MOQ 2062/PB a serviço desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2010 | 1640.00 | 00068423926753 | José de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para outros centros para tratamento de saúde durante o mês de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2010 | 247.00 | 11290156000170 | Leonardo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados a Moto a disposição da Secretaria de Saúde conforme nfn.000351 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2010 | 591.72 | 00058645381400 | Damiao Jose dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção do poço que abastece a cidade e distribuição de agua para a sede do Municipio de Tenorio-PB durante o mes de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2010 | 564.48 | 00004760610405 | Maria José Amaro de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Gari durante o mês de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2010 | 510.00 | 00058645381400 | Damiao Jose dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção do poço que abastece a cidade e distribuição de agua para a sede do Municipio de Tenorio-PB durante o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2010 | 244.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencente a Secretaria de Infra Estrutura conforme nfn.6549 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2010 | 1924.10 | 08352889000188 | A. Sales Assis & Cia. Ltda ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infra Estrutura conforme nfn.000202 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2010 | 1250.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de soldas prestados nos veiculos, portões, carros de mão pertencente a Secretaria de Infra Estrutura conforme nfn.6518 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2010 | 1550.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados nos veiculos pertencente a esta Secretaria conforme durante o mes de Jan/2010 conf. nfn.6515 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2010 | 5638.60 | 03789376000115 | V. Régia Balduino Madeireira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infra estrutura conforme nfn.752 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2010 | 420.00 | 00006981836491 | Antonio Barros da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de cimento destinados a manutenção da Secretaria de Infra estrutura conforme nfn.6495 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2010 | 7203.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados aos veiculos trator e Caminhão da Secretaria de Saude conf.nfs.ns.002758 a 0022760 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2010 | 1540.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios durante o mês de Janeiro/2010 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2010 | 510.00 | 00005774308405 | Eliel Ananias da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como agente de Assistência Técnica e Extensão Rural-ATER durante o mês de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2010 | 380.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental durante o mes de JAN/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2010 | 545.00 | 07821622000120 | UVA-Universidade Estadual Vale do Acaraú | Despesa que se empenha para pagamento referente a 50% das mensalidades de diversos alunos matriculados na UNAVIDA conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2010 | 630.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços de transporte de alunos do ensino fundamental do Sitio Cachoeirinha para cidade de Tenório conforme nfn.6507 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2010 | 495.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de estudantes do Sitio Cachoeirinha para a sede do Municipio durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2010 | 1258.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 13 butijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.002443 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2010 | 510.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referent aos serviços prestados de locução de eventos e divulgações em carro de som das atividades do Município de Tenório-PB durante o mês de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2010 | 600.00 | 00001154914496 | Thaise Maxwelle de Oliveira Cordeiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de vestimentos a festa de concluintes do Pré Escolar II da Escola Emilia Saturnini da Silva conforme nfn.6519 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2010 | 585.00 | 00005786498450 | Geovane Avelino Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de alunos de ensino fundamental conf.nfn.6508 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2010 | 540.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte de alunos do ensino fundamental conforme nfn.6498 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2010 | 400.00 | 00005913822455 | Edval Gomes de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de uma moto para ficar a disposição da Secretaria de Educação conforme nfn.6531 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2010 | 320.00 | 09494365000194 | Wellington Cordeiro Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 16 sacos de cimentos destinados a manutenção da Secretaria de Educação conforme nfn.462 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2010 | 537.24 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Professora do EJA (Educação de Jovens e Adultos ) na cidade de Tenorio-PB, durante o mes de Janeiro/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2010 | 1200.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental conforme nfn.6509 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2010 | 2500.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua das cisternas das escolas do Município, no veículo Caminhão/GM/Chevrolet,Placa MMT 2951-PB, durante o mês de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2010 | 510.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso Básico em Informática no Telecentro na cidade de Tenório durante o mês de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2010 | 495.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos de ensino fundamental conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica dconforme nfn.6502 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2010 | 585.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de estudantes do Sitio Tanques,Sítio Lagoa para a sede do Municipio durante o mês de DEZ/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2010 | 700.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte dos alunos do ensino fundamental conforme nfn.6503 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2010 | 840.00 | 00004654480463 | Jezreel Bento Simplicio | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mes de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2010 | 1470.00 | 00004654480463 | Jezreel Bento Simplicio | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental conforme nfn.6499 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2010 | 221.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de Moto Taxi de pessoas a disposição da Secretaria de Educação durante o mês de Jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2010 | 1610.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos universitários que estudam na cidade de Campina Grande durante o mes de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2010 | 1365.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mes de DEZ/2009 e Jan/2010 conforme nfn.6512 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2010 | 2850.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua das cisternas das escolas do Município, no veículo Caminhão/GM/Chevrolet,Placa MMT 2951-PB, conforme nfn.6543 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2010 | 585.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental conforme nfn.6496 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2010 | 324.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mes de Jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2010 | 630.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental conforme nfn.6505 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2010 | 585.00 | 00008997628836 | Jusciel Roque Candido | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal do ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Municipio conforme nfn.6501 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2010 | 540.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental conforme nfn.6500 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2010 | 1160.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental conforme nfn.6506 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2010 | 98.00 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a Secretaria de Educação conforme nfn.139 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2010 | 1080.00 | 00013998139869 | Cezario Eufrazio da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do ensino fundamental do Sítio Bandarra Fidelis para a sede do Município conforme nfn.6510 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2010 | 428.60 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de diversas fotocopias de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso Básico em Informática no Telecentro na cidade de Tenório durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2010 | 510.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição em favor do Ministerio Público conforme desconto bancário-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2010 | 20.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2010 | 5824.18 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS conforme desconto bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2010 | 2896.55 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2010 | 1250.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de Contabilidade Pública e Licitação durante o mês de FEV/2010 conforme nfn.1370 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2010 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, SEFIPS durante o mes de Janeiro de 2010 conforme nfn.6534 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2010 | 1044.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2010 | 510.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de malotes dos correios durante o mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2010 | 200.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas durante o mês de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2010 | 510.00 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servços de Vigilante na Praça durante o mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de atos da Administração Municipal na Rádio de Tenório durante os meses de Dezembro/2009 e Jan/2010 conforme nfn.6525 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM conforme desconto bancário-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2010 | 27315.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS conforme desconto bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2010 | 720.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma casa localizada na Rua José Alves na cidade de Tenório no periodo de Julho a Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2010 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2010 | 9000.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locaçao do veiculo Camioneta Toyota Hillux CD 4 X 4, SRV 2007/2007, Placa KIV 8425 PB ao periodo de Dezembro de 2009 e Janeiro/2010 conforme nfn.000307 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2010 | 200.00 | 00007272697474 | Magno Freire Fernandes Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte do Técnico em Informática da cidade do Equador-RN para a cidade de Tenório-PB conforme nfn.6556 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2010 | 702.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte do pessoal a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de JAN/2010 conforme nfn.6563 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2010 | 1687.00 | 00039533760478 | Jose Carlos Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Administração conf.nfn.6557 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2010 | 38.80 | 91088328000167 | Terra Networks Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referent aos serviços como provedor de internet prestados a esta Prefeitura conforme nfn.30826933 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2010 | 510.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Professora de Língua Portuguesa na Escola João de Fontes Raangel na cidade de Tenório-PB durante o mes de Jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2010 | 510.00 | 00001130154459 | Marinalva Diniz G.Primo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal Pedro Leite do Sítio na Zona Rural na cdade de Tenório-PB durante o mês de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2010 | 550.00 | 00002171016400 | Petronio Daniel Patricio Correia | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como Regente de Banda Marcial no Municipio de Tenorio durante o mes de Janeiro/2010 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2010 | 135.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de bolas de couro do Departamento de Esporte de Tenório durante o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2010 | 4320.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes durante o mes de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Construção e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2010 | 12188.13 | 07964731000104 | Alta Construtora de Obras Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a construção de uma fossa séptica, um Consumidouro com capacidade para atender 380 pessoas na Escola João de Fontes Rangel conforme nfn.000091, planilhas e contrato anexos. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2010 | 1339.00 | 00068366809820 | Licínio da Silva Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de tijolos e telhas destinados a manutenção da Secretaria de Infra Estrutura conforme nfn.6562 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2010 | 1030.00 | 00048649040497 | Antonio Matias da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados no veiculo Gol pertencente a Secretaria de Saúde conforme nfn.165619 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2010 | 1720.00 | 00058724729434 | José da Guia Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de pacientes para as cidades de Campina Grande e João Pessoa durante o mês de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2010 | 1206.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ao fornecimento de generos alimenticios para o pessoal a disposição da Secretaria de Saúde conf.nfn.6560 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2010 | 600.00 | 00002004893486 | Creuza Josefa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custo de um procedimento cirúrgico no Hospital Pedro I, na cidade de Campina Grande/PB do seu filho Jeová Avelino Gomes, realizado em 04 de Janeiro de 2010 conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2010 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária a serviço desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2010 | 2775.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENÇAO E REC. DE EQUIP. IMOB. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de consertos prestados no Gabinete Odontológico, de um Detector FETU e um Motor de alta rotação pertencente ao Posto de Saúde conforme nfn.000856 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2010 | 36.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2010 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na rua Gregório Dantas, Centro, Tenório-PB, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2010 | 150.00 | 00005600658419 | Inacio dos Santos Souza | rDespesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro na reforma de uma casa, localizada na Rua Maria Constantina de Morais na cidade de Tenório-PB conforme nfn. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2010 | 930.00 | 00002277343439 | Lucia Maria Gonçalves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de coroas de flores e cobertura em flores para sepultamento de pessoas carentes do Município de Tenório conforme nfn.6554 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2010 | 252.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ao fornecimento de generos alimenticios para o pessoal que participam dos cursos pelo Programa Casa da Família conforme nfn.6561 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2010 | 510.00 | 00002333925485 | Edmilson Eduardo Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor em Capoeira doa alunos do Projovem do Municipio de Tenório-PB durante o mês de JAN/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2010 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2010 | 72.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2010 | 5908.10 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinados aos veículos do Setor de Saude conf.nfsns.000957 a 962 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2010 | 7171.40 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel e outros materiais destinados aos veiculos trator e caçamba pertencente a Secretaria de Infra Estrutura conforme notas fiscais nºs000951,000952 e 000956 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/02/2010 | 270.00 | 00003528404477 | João Batista Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referentee aos serviços de transporte de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura conforme nfn.6568 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2010 | 496.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referentee aos serviços prestados no abastecimento dagua para a Delegacia de Tenorio-PB e outros prédios públicos conf.nfn.6565 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2010 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para despesas de custeio a serviço da Secretaria de Infra Estrutura conforme termo de doação anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2010 | 1855.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada a Moto e ao veiculo Gol a disposição da Secretaria de Educação conforme ns.fns.953 e 955 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/02/2010 | 1946.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços fotograficos de diversas fotos e filmagens relativo a formatura da turma do Pr-Escolar II, da Escola Emília Saturnino da Silva conforme nfn.6566 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2010 | 685.20 | 00033889082491 | Severina Esmerita da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em diversas fotocópias de documentos pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/02/2010 | 600.00 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um imovel onde funciona os Programas desta Prefeitura durante o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2010 | 610.63 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2010 | 1094.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado a Camioneta Hillux do Gabinete do Prefeito conf.nfn.000954 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2010 | 510.00 | 00008883675460 | Jaquiel Fernandes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cargas e descargas do Caminhão pertencente a Secretaria de Infra Estrutura conforme 6569 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2010 | 27.00 | 00005902578469 | Elder Emanuel de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para despesas de custeio com viagem a serviço desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2010 | 188.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificaçao da equipe que trabalhou na Campanha de Vacinaçao Anti-rabica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme recibo anexo-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2010 | 290.33 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2010 | 90.00 | 00870515000495 | Morgas Comercio Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de oleo diesel destinado a Camioneta Hillux pertencente ao Gabinete do Prefeito conf.nfn.000004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2010 | 108.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2010 | 36.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas a serviços dessa Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/02/2010 | 144.00 | 00092884253491 | Gilvania Trajano Cunha Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária como Enfermeira do PSF-Programa Saude da Familia para resolver assuntos de interesse desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2010 | 6116.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica destinados aos prédios públicos conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2010 | 72.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2010 | 100.00 | 00003538013489 | Ivanildo Gomes de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de dedetização do Posto de Saúde do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2010 | 45.36 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referentereferente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano, durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2010 | 144.00 | 00092884253491 | Gilvania Trajano Cunha Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária como Enfermeira do PSF-Programa Saude da Familia para resolver assuntos de interesse desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/02/2010 | 1300.00 | 00082226512420 | José Francisco da Costa Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro em uma casa localizada no Sitio Tenório de Baixo neste Municipio conforme nfn.6570 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/02/2010 | 158.00 | 00870515000495 | Morgas Comercio Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de oleo diesel destinado a Camioneta Hillux pertencente ao Gabinete do Prefeito conf.nfn.000005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2010 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao locutor lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de FEV/2010 conforme Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2010 | 27.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do locutor lotado no Gabinete do Prefeito durante o mes de FEV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2010 | 13410.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2010 | 876.35 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos durante o mes de FEV/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2010 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de avisos e assuntos relacionados a esta Prefeitura conforme desconto bancário-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2010 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2010 | 0.99 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2010 | 10535.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2010 | 219.14 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de FEV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2010 | 892.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato por tempo determinado dos Auxiliares de Serviços durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2010 | 16988.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2010 | 565.21 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mes de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2010 | 55658.09 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 60% durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2010 | 594.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do Pessoal do FUNDEB durante o mes de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2010 | 28599.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 40% durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2010 | 789.31 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do Pessoal do FUNDEB durante o mes de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2010 | 1200.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenga para pagamento referente aos vencimentos do Secretário de Educação durante o mes de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2010 | 2550.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato por tempo determinado do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2010 | 136.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2010 | 27771.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2010 | 652.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato por tempo determinado do Agente de Assistência Técnicca durante o mês FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2010 | 3270.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2010 | 23498.94 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2010 | 430.23 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mes de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2010 | 3933.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde-PACS durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2010 | 95.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao sala´rio familia do pessoal do PACS durante o mes de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2010 | 13900.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde-PSF durante o mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2010 | 1224.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes de Edemias durante o mes de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2010 | 57.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mes de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2010 | 2400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2010 | 100.00 | 00004339668400 | Jose Eugenio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de dedetização prestados no Posto de Saúde conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2010 | 9541.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Pessoal da Secretaria de Ação Social durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2010 | 325.01 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente relativo ao salario familia do pessoal lotados na Sec. de Ação Social do mes de FEV/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2010 | 2550.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2010 | 27.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do Conselho Tutelar durante o mes de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2010 | 5710.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Pessoal da Secretaria de Ação Social durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2010 | 27.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente relativo ao salario familia do pessoal lotados na Sec. de Ação Social do mes de FEV/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2010 | 5610.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PETI durante o mes de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2010 | 217.92 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente relativo ao salario familia do pessoal lotados na Sec. de Ação Social do mes de FEV/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2010 | 2040.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Pró-Jovem durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2010 | 54.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal do Pro Jovem durante o mes de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2010 | 8398.32 | 05437369000180 | Natercio da Costa Assis | referente ao fornecimento de medicamentos destinado a uma pessoa carente des Municipio conforme Notas Fiscais nºs 000931 a 000939 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2010 | 20.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2010 | 90.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse da Secretária de Administraçao conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2010 | 210.00 | 00058644768468 | Edinaldo Rocha do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6573 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2010 | 155.00 | 00004394484413 | Helamã Alves Firmino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn 6576 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2010 | 155.00 | 00006055582481 | Yracles da Silva Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6575 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2010 | 155.00 | 00008189610406 | Kleyton Félix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6574 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2010 | 360.00 | 00043796451420 | Balbino Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6571 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2010 | 310.00 | 00036667307449 | Joselito Pedro de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6572 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2010 | 417.50 | 08761140000194 | DETRAN-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de emplacamento do veiculo pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2010 | 465.07 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifa pelos serviços bancários - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2010 | 36.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas a serviços dessa Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/03/2010 | 550.00 | 00003532028433 | Ednei Ekston de Lucena Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores publico municipais conforme nfn.6577 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/03/2010 | 1800.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita e Outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços advocatícios prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancário-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/03/2010 | 1258.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 34 butijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.002468 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/03/2010 | 85.67 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente as gratificações dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto de Correio confor documento anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/03/2010 | 257.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente as gratificações dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto de Correio conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/03/2010 | 215.00 | 09157348000161 | Carmelindo Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 02 máquinas de escrever Olivetti elétrica Tekne pertencente a Secretaria de Administração conforme nfn.2728 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/03/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita e Outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços advocatícios prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancário-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/03/2010 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/03/2010 | 90.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para despesas de custeio a serviço da Secretaria de Infra Estrutura conforme termo de doação anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/03/2010 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária a serviço desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/03/2010 | 175.00 | 00004380845435 | Valdelice Maria da Conceição | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custos destinadas ao tratamento psiquiátrico para sua filha Vandete Maria Fernandes na cidade de Campina Grande-PB confor documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/03/2010 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/03/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita e Outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços advocatícios prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancário-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/03/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A União | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assinatura do Diário Oficial periodo de 25.02.2010 a 25.02.2011 conforme nfn.111737 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/03/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB durante o mes de Março/2010, conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/03/2010 | 510.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamento referente ao desconto bancário em favor do Ministério Público do Estado da Paraíba - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2010 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de avisos e assuntos relacionados a esta Prefeitura conforme desconto bancário-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2010 | 1584.15 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2010 | 5846.94 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS conforme desconto bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2010 | 1250.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de Contabilidade Pública e Licitação durante o mês de Março/2010 conforme nfn.1472 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referentereferente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano, durante o mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM conforme desconto bancário-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2010 | 248.00 | 34028316369530 | ECT - Empresa Bras.de Cor.e Telegrafos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de Administraçao conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2010 | 333.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2010 | 29300.65 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS conforme desconto bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2010 | 49.85 | 34028316369530 | ECT - Empresa Bras.de Cor.e Telegrafos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de Administraçao conforme recibos anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos Sistemas de Folha de Pagamento, Tesouraria, Almoxarifado, Controle de Veículos, Controle de Doações, relativo ao mes de FEV/2010 conforme nf.n.000970 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2010 | 1000.44 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2010 | 94.18 | 91088328000167 | Terra Networks Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referent aos serviços como provedor de internet prestados a esta Prefeitura conforme nfn.68166953 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2010 | 325.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra & Cia. Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito conforme nfn.004964 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2010 | 1140.46 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinados as escolas do Municipio conforme nfs,ns.000140 a 000145 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2010 | 310.00 | 00061924920425 | Carlos Alberto Barros Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de passageiros da cidade de Joao Pessoa para Tenório conforme nfn.6635 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2010 | 36.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas a serviços dessa Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2010 | 635.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimarães França | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação prestados no motor de partido do veículo Trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura conf.nfn;2640 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2010 | 94.03 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos-Casa da Família- 10.277-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2010 | 800.00 | 00013255126487 | Maria das Graças Loureiro das Chagas | Despesa que se empenha para pagamento referentee a diversas consultas realizadas em pessoas carentes deste Municipio conforme recibo anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2010 | 146.68 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2010 | 2389.00 | 02575485000177 | Hemoclin | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços laboratoriais prestados a diversas pessoas carentes deste Municipio conf.nfn.01329 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2010 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária a serviço desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2010 | 36.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/03/2010 | 3697.60 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado Ambulancia Dukato do Setor de Saude conf.nfs anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/03/2010 | 7700.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados aos veiculos da Secretaria de Saude conf.nfs.ns.002765 a 002766 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/03/2010 | 54.00 | 00004688797494 | Maria das Dores Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diárias para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/03/2010 | 3525.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo trator da Secretaria de Infra Estrutura conf.nf.002767 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/03/2010 | 5671.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinados aos veiculos Caminhão e Trator do Setor de Infra Estrutura conf.nfn.001002 e 001004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/03/2010 | 2017.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada a Moto a disposição da Secretaria de Educação conforme nfsns.1003 e 1005 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/03/2010 | 696.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado a Camioneta Hillux do Gabinete do Prefeito conf.nfn.001001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/03/2010 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura durante o mês de Fevereiro /2010 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/03/2010 | 2161.00 | 00039533760478 | Jose Carlos Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Administração conf.nfn.6622 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/03/2010 | 510.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de malotes dos correios durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/03/2010 | 1500.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Tecnica Administrativa prestados a este Municipio durante o mes de FEV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/03/2010 | 510.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos computadores e criaçao do site da Prefeitura Municipal de Tenorio-PB durante o mes de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/03/2010 | 4000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referentea a segunda parcela dos serviços contabeis informatizados prestados durante o mes de FEV/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/03/2010 | 600.00 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um imovel onde funciona os Programas desta Prefeitura durante o mes de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/03/2010 | 500.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de atos da Administração Municipal na Rádio de Tenório durante os meses de FEV/2010 e Jan/2010 conforme nfn.6525 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/03/2010 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, SEFIPS durante o mes de Fevereiro de 2010 conforme nfn.6589 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2010 | 200.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/03/2010 | 84.53 | 00004227708419 | Paula Gabriele Justino Saraiva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeiçoes autorizados pelo Prefeitura Municipal conforme nfn.6624 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/03/2010 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 05 (cinco) computadores na Secretaria de Administração de Tenório-PB relativo ao mes de FEV/2010 conforme nfn.000261 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/03/2010 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 03 computadores na Secretaria de Educação de Tenório-PB relativo ao mes de FEV2010 conforme nfn.000262 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/03/2010 | 1300.00 | 00005786498450 | Geovane Avelino Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do veiculo destinados ao transporte de alunos de ensino fundamental conf.nfn.6609 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2010 | 800.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com Professores de Juazeirinho-PB que ensinam na cidade de Tenório-PB no veículo Camioneta Veraneio, Placa JME 7120-PB durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/03/2010 | 550.00 | 00002171016400 | Petronio Daniel Patricio Correia | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como Regente de Banda Marcial no Municipio de Tenorio durante o mes de FEV/2010 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/03/2010 | 650.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de estudantes do Sitio Tanques,Sítio Lagoa para a sede do Municipio durante o mês de FEV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/03/2010 | 750.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental conforme nfn.6602 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/03/2010 | 2950.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua das cisternas das escolas do Município, no veículo Caminhão/GM/Chevrolet,Placa MMT 2951-PB, conforme nfn.6617 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/03/2010 | 153.00 | 00005888541400 | Edilma Maria de Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de limpeza na Escola do Sítio Serrinha conforme nfn.6597 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/03/2010 | 600.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental conforme nfn.6598 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/03/2010 | 650.00 | 00008997628836 | Jusciel Roque Candido | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal do ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Municipio conforme nfn.6610 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2010 | 980.00 | 00004654480463 | Jezreel Bento Simplicio | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental conforme nfn.6621 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2010 | 900.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental conforme nfn.6613 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2010 | 1440.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental conforme nfn.6601 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2010 | 1200.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental conforme durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/03/2010 | 650.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mes de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/03/2010 | 1100.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos de ensino fundamental conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica dconforme nfn.6603 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/03/2010 | 770.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços de transporte de alunos do ensino fundamental do Sitio Cachoeirinha para cidade de Tenório conforme nfn.6608 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/03/2010 | 550.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de estudantes do Sitio Cachoeirinha para a sede do Municipio durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/03/2010 | 600.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte de alunos do ensino fundamental conforme nfn.6604 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/03/2010 | 650.00 | 00004186810400 | Jose Leite dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mes de FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/03/2010 | 700.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte dos alunos do ensino fundamental conforme nfn.6599 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/03/2010 | 2230.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes durante o mes de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/03/2010 | 2220.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos universitários que estudam na cidade de Campina Grande durante o mes de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/03/2010 | 400.00 | 00005913822455 | Edval Gomes de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de uma moto para ficar a disposição da Secretaria de Educação conforme nfn.6586 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/03/2010 | 1418.00 | 02604204000167 | Jose Roberto Gonzaga | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperaçao de cataventos em varios Comunidades Rurais conforme nfn.00290 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/03/2010 | 1430.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios durante o mês de FEV/2010 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/03/2010 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 02 (dois) computadores na Secretaria de Assistência Social de Tenório-PB relativo ao mes de JANEIRO /2010 conforme nfn.000264 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/03/2010 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referentee aos serviços de locação de um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/03/2010 | 72.00 | 00092884253491 | Gilvania Trajano Cunha Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária como Enfermeira do PSF-Programa Saude da Familia para resolver assuntos de interesse desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/03/2010 | 600.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no acompanhameneto na casa de apoio na cidade de Campina Grande conforme nota fiscal nº6582 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2010 | 1300.00 | 00029833442404 | Marcos Fernando Paes Neves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Medico Clinico Geral durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/03/2010 | 905.00 | 00006596297470 | Dayene Ramos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames especializados nas cidades de Juazeirinho, Campina Grande e João Pessoa durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/03/2010 | 330.00 | 08881568000170 | Sebastião Barros de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados aos Motoristas da Secretaria de Sáude transportando pacientes para Campina Grande-PB conforme nfn.00001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/03/2010 | 482.00 | 11290156000170 | Leonardo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados a Moto a disposição da Secretaria de Saúde conforme nfs.ns.00031 e 00032 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/03/2010 | 1700.00 | 00067585620420 | Oliveira Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do veiculo VW Gol, 1.0 Ano de 2004, Modelo 2005, Placa KLW 3421-PB durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/03/2010 | 1960.00 | 00058724729434 | José da Guia Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de pacientes para as cidades de Campina Grande e João Pessoa durante o mês de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/03/2010 | 1500.00 | 00002254437402 | Maria Gilvanete V.Leal | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do veiculo Gol Especial, Ano/Modelo 2001, Placa KME 3372-PB durante o mes de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/03/2010 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 02 (dois) computadores na Secretaria de Saúde de Tenório-PB relativo ao mes de Jan/2010 conforme nfn.000260 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/03/2010 | 750.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartorio prestados a esta Edilidade conforme nfn.06581 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2010 | 188.35 | 00005375461463 | Jose Ronaldo Gomes Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a o Programa Casa da Família conforme nfn.27 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/03/2010 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referentee ao aluguel de um imóvel, localizado na rua Gregírio Dantas, destinado ao funcionamento do Projovem durante o mês de FEV/2010 conforme nfn.6593 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/03/2010 | 900.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referentee ao aluguel de um imóvel, localizado na rua Gregírio Dantas, destinado ao funcionamento do Projovem conforme nfn.6628 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/03/2010 | 700.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Projoveml durante o mes de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/03/2010 | 462.00 | 00002209227488 | Marlene Rangel de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de bolos e salgados destinados a comemoração dos Evangélicos na cidade de Tenório-PB conforme nfn.6623 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/03/2010 | 510.00 | 00007429417442 | Ricardo da Nobrega Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenador do Projovem do Municipio de Tenório-PB durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/03/2010 | 510.00 | 00007034863490 | João Batista Bernardo Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do Projovem no Municipio de Tenório-PB durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/03/2010 | 1160.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do PETI durante o mes de DEZ/2009 e JAN/2010 conforme nfn.6614 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/03/2010 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na rua Gregório Dantas, Centro, Tenório-PB, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/03/2010 | 220.00 | 00005749685470 | Dalvalice Batista de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o Centro de Idoso do Programa Casa da Família durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/03/2010 | 351.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ao fornecimento de generos alimenticios para o pessoal que participam dos cursos pelo Programa Casa da Família conforme nfn.6632 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/03/2010 | 360.00 | 00005229946440 | Leonardo Cristino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diárias para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Ação Social conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/03/2010 | 1660.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que fazem Hemodiálise em outros centros durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/03/2010 | 849.60 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do seguro-safra conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/03/2010 | 1040.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mes de FEV/2010 conforme nfn.6630 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/03/2010 | 36.00 | 00002210366445 | Renilson Nobrega Gomes E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educação conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/03/2010 | 36.00 | 00002032327473 | Sebastiana Azevedo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos na cidade de Campina Grande ao Programa Brasil Alfabetizado conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/03/2010 | 338.10 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme recibo anexo-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/03/2010 | 537.24 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Professora do EJA (Educação de Jovens e Adultos ) na cidade de Tenorio-PB, durante o mes de FEV/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/03/2010 | 3000.00 | 00002210366445 | Renilson Nobrega Gomes E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª parcela dos serviços de capacitação dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado conforme nfn.6633 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/03/2010 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/03/2010 | 70.00 | 08526105000190 | Centro de Anatomopatologia S/C Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de exames medicos realizados em pessoas carentes deste Municipio conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/03/2010 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária a serviço desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/03/2010 | 284.20 | 09157801000130 | FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infra Estrutura conforme nfn.3011 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/03/2010 | 54.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para despesas de custeio a serviço da Secretaria de Infra Estrutura conforme termo de doação anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/03/2010 | 1110.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de meteriais destinados a manutenção da Secretaria de Educação conforme nfn..00069 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/03/2010 | 7153.29 | 09196767000102 | Atacadista e Sup.de Estivas Nordeste Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a alimentação dos alunos do ensino fundamental conforme nfn.016.174 nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/03/2010 | 54.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referentee a 01 diária para resoler assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/03/2010 | 275.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção da Secretaria de Saúde conforme nfn.001239 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/03/2010 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse deste Município conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/03/2010 | 310.00 | 00079018548472 | Edvaldo dos Santos Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de passageiros da cidade de Joao Pessoa para Tenório conforme nfn.6634 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/03/2010 | 332.24 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/03/2010 | 26.00 | 33066408000115 | Banco Real | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/03/2010 | 46.92 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/03/2010 | 72.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas a serviços dessa Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/03/2010 | 950.00 | 00042152364449 | Ceci Trajano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados no veiculo Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/03/2010 | 70.00 | 08526105000190 | Centro de Anatomopatologia S/C Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de exames medicos realizados em pessoas carentes deste Municipio conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/03/2010 | 60.00 | 08283856000123 | Vinicius Uchôa Souza & Cia.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 cilindro de oxigênio destinado a Unidade Básica de Saúde conforme nfn.1299 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/03/2010 | 5857.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica destinados aos prédios públicos conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/03/2010 | 50.00 | 24380578001827 | White Martins Gases Ind.do Nordeste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oxigênio destinados ao aparelho pertencente a esta Prefeitura conforme nfn.091.980 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/03/2010 | 1250.70 | 09494365000194 | Wellington Cordeiro Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das escolas do Município conforme nfn.00001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/03/2010 | 1374.00 | 09494365000194 | Wellington Cordeiro Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das escolas do Município conforme nfn.00002 e 00003 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/03/2010 | 2420.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes durante o mes de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/03/2010 | 54.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | Despesa que se empenga para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Construção e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/03/2010 | 5000.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 (um) terreno, localizado na rua Luiz Marinheiro, SN, Centro, destinado a construção de uma unidade escolar nesta cidade de Tenório-PB conforme documentos anexos | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/03/2010 | 72.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referentee a 01 diária para resoler assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/03/2010 | 130.00 | 09646627000199 | Rek Peças Comércio de Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de motor de partida em geral do veículo Ambulância conforme nfn.416 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/03/2010 | 144.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diarias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/03/2010 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse deste Município conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/03/2010 | 1300.00 | 00067542204491 | Marcelio Virginio de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de apresentação musical com Forró Remelexo e Marcelo Araújo nas festividades no Sítio Lagoa neste Município realizado no dia 27 de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/03/2010 | 54.00 | 00004688797494 | Maria das Dores Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diárias para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2010 | 36.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas a serviços dessa Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2010 | 3981.00 | 41132697000131 | José Romero Oliveira de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinados a manutenção da Secretaria de Infra Estrutura conforme nfn.001223 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2010 | 500.00 | 09494365000194 | Wellington Cordeiro Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 25 sacos de cimentos destinados a manutenção das escolas do Município conforme nfn. 000487 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2010 | 2826.58 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2010 | 3500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço na segurança nos dias de pagamento dos Servidores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos durante o mes de MARÇO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2010 | 1101.99 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2010 | 310.00 | 00036667307449 | Joselito Pedro de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6640 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2010 | 210.00 | 00058644768468 | Edinaldo Rocha do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6642 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2010 | 155.00 | 00008189610406 | Kleyton Félix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6643 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2010 | 155.00 | 00006055582481 | Yracles da Silva Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6644 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2010 | 155.00 | 00004394484413 | Helamã Alves Firmino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6645 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2010 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2010 | 2556.88 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2010 | 148.01 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2010 | 6774.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2010 | 180.76 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Administração relativo ao mes de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2010 | 1200.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro durante o mes de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2010 | 550.00 | 00003532028433 | Ednei Ekston de Lucena Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores publico municipais conforme nfn.6641 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2010 | 360.00 | 00043796451420 | Balbino Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6639 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos da Secretária de Gabinete durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2010 | 1600.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete durante o mes de Março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2010 | 1200.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Especial do Governo durante o mes de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2010 | 7000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeito do Município durante o mes de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao locutor lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Março/2010 conforme Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2010 | 27.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do locutor lotado no Gabinete do Prefeito durante o mes de Março/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2010 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2010 | 36609.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 60% durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2010 | 383.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do Pessoal do FUNDEB durante o mes de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2010 | 13251.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 40% durante o mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2010 | 251.34 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do Pessoal do FUNDEB 40% durante o mes de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2010 | 14076.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2010 | 390.63 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mes de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2010 | 221.01 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mes de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2010 | 288.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mes de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2010 | 15450.17 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 40% durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2010 | 518.78 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do Pessoal do FUNDEB 40% durante o mes de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2010 | 20277.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 60% durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2010 | 230.28 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do Pessoal do FUNDEB 60% durante o mes de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2010 | 1200.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenga para pagamento referente aos vencimentos do Secretário de Educação durante o mes de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2010 | 1500.00 | 00004654480463 | Jezreel Bento Simplicio | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal ensino fundamental conforme nfn.6649 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2010 | 90.00 | 00005965767498 | Neymar José Nepomuceno Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2010 | 1720.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal ensino fundamental conforme durante os meses de NOV/DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso Básico em Informática no Telecentro na cidade de Tenório durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2010 | 1020.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato por tempo determinado dos Auxiliares de Serviços durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2010 | 153.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato por tempo determinado como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola João de Fontes Rangel na cidade de Tenório-PB durante o mes de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2010 | 3303.00 | 09196767000102 | Atacadista e Sup.de Estivas Nordeste Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados aos alunos do ensino fundamental conf.nfn.017.151 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2010 | 1790.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados nos veiculos pertencente a esta Secretaria conforme durante o mes de FEV/2010 conf. nfn.6648 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2010 | 12360.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2010 | 383.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2010 | 15420.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2010 | 181.62 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referentee a uma diferença salarial como Motorista lotado na Secretaria de Infra Estrutura durante o mes de Março/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2010 | 2550.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato por tempo determinado do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2010 | 136.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2010 | 900.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário Adjunto lotado na Secretaria de Educação durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Auxiliar de Serviços Gerais lotado na Secretaria de Agricultura durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2010 | 1200.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura durante o mês de Março/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato por tempo determinado do Agente de Assistência Técnicca durante o mês março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2010 | 250.00 | 00087658810797 | Genildo Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos produtos cedidos pelo CONAB para o município de Tenório-PB conforme nfn.6650 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2010 | 1750.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTFRUT.LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peixes para serem distribuidos com pessoas carentes deste municipio durante a Semana Santa conforme nfn.022.261 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2010 | 2950.86 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2010 | 7623.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2010 | 1200.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação Social durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2010 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Assistência Social do Projeto Casa da Familia rel.ao mes de março de 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2010 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social do Projeto Casa da Familia rel.ao mes de Março de 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2010 | 1300.00 | 00002735178480 | Elaine Cristine Cavalcante Figueiredo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga do Projeto Casa da Familia rel.ao mes de Março de 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2010 | 1300.00 | 00079822215487 | Maria Stella Barbosa Vieira de Mendonça | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga do Projeto Casa da Familia rel.ao mes de Março de 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Auxiliar de Serviços Gerais do Programa Casa da Família durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2010 | 27.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2010 | 586.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do funcionário Arthur Araújo G.da Nóbrega Fisioterapeuta durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2010 | 5100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PETI durante o mes de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2010 | 163.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente relativo ao salario familia do pessoal lotados na Sec. de Ação Social do mes de Março/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2010 | 2040.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Pró-Jovem durante o mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2010 | 54.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal do Pro Jovem durante o mes de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2010 | 1200.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2010 | 2200.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Odontóloga do PSF durante o mes de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2010 | 1000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referentee aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem do PSF-Programa Saude da Familia , durante o mes de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2010 | 260.00 | 24380578001827 | White Martins Gases Ind.do Nordeste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oxigênio destinados ao aparelho pertencente a Unidade Básica de Saúde conforme nfn.092.142 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2010 | 2600.00 | 02305832000141 | GASMAQ-COM.DE GASES MAQ. E EQUIP.LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Saude conforme nfn.002372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2010 | 2257.50 | 24280828000290 | Saude Dental Com.e Representaçao Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais odontologicos destinados a manutençao da Secretaria de Saude conforme nota fiscal nº003602 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2010 | 10009.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2010 | 180.76 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mes de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2010 | 1302.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos agentes de saúde durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2010 | 19.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do agente de saúde durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2010 | 651.00 | 00006316467443 | Gabriel Batista de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Fiscal de Vigilância Sanitária durante o mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2010 | 2700.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira do PSF-Programa Saude da Familia , durante o mes de Março/2010., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2010 | 1281.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados dos agentes de saúde durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2010 | 15092.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2010 | 257.52 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mes de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2010 | 2029.76 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde-PACS durante o mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/04/2010 | 1799.95 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº8326 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/04/2010 | 2870.00 | 00068423926753 | José de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para outros centros para tratamento de saúde durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/04/2010 | 172.00 | 00002527159427 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Moto pertencente a Secretaria de Educação conforme nfn.000149 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/04/2010 | 4500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referentea a segunda parcela dos serviços contabeis informatizados prestados durante o mes de Março/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/04/2010 | 1869.60 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº 9326 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/04/2010 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diáriaa a serviço desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/04/2010 | 155.00 | 00024140899468 | Sebastiao José de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão das injeções eletrônicas dos veiculos Gol e Peuget pertencente a Secretaria de Saude conf.nfn.6652 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/04/2010 | 200.00 | 00006651893467 | Erasmo Carlos Fernandes de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de retirada de pedra para alvenaria conforme nfn.6654 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/04/2010 | 29415.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS conforme desconto bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/04/2010 | 20.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/04/2010 | 72.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referentee a 01 diária para resoler assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/04/2010 | 90.00 | 00005965767498 | Neymar José Nepomuceno Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/04/2010 | 560.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 02 Pneus destinados ao veiculo Gol pertencente a Secretaria de Educação conforme nfn.000039 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/04/2010 | 220.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veiculo Gol pertencente a Secretaria de Educação conforme nfn.000039 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/04/2010 | 6920.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 02 Pneus e 02 Câmaras de ar destinado ao veiculo Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfn.000036 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/04/2010 | 36.00 | 00007269377707 | Simone de Andrade Barros. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Ação Social conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/04/2010 | 72.00 | 00001908954469 | Maria Aparecida Santos Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviços desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/04/2010 | 36.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas a serviços dessa Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/04/2010 | 275.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção da Secretaria de Saúde conforme nfn.001393 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/04/2010 | 571.00 | 11290156000170 | Leonardo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados a Moto a disposição da Secretaria de Saúde conforme nfn.000039,000040 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/04/2010 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/04/2010 | 5100.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus destinado aos veiculos pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfsn.s.000040 e 000059 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/04/2010 | 54.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para despesas de custeio a serviço da Secretaria de Infra Estrutura conforme termo de doação anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/04/2010 | 108.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/04/2010 | 39.28 | 91088328000167 | Terra Networks Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referent aos serviços como provedor de internet prestados a esta Prefeitura conforme nfn.32258100 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM conforme desconto bancário-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/04/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referentereferente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano, durante o mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/04/2010 | 2065.64 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/04/2010 | 309.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/04/2010 | 510.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição em favor do Ministerio Público conforme desconto bancário-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/04/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos Sistemas de Folha de Pagamento, Tesouraria, Almoxarifado, Controle de Veículos, Controle de Doações, relativo ao mes de Março/2010 conforme nf.n.001013 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/04/2010 | 600.00 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um imovel onde funciona os Programas desta Prefeitura durante o mes de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/04/2010 | 500.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de atos da Administração Municipal na Rádio de Tenório durante o mes de MARÇO/2010 conforme nfn.6666 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/04/2010 | 85.67 | 00003141857474 | Joseneide Margarida da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de atendente e distribuição do Posto de Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/04/2010 | 257.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de atendente e distribuição do Posto de Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/04/2010 | 510.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de malotes dos correios durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/04/2010 | 510.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos computadores e criaçao do site da Prefeitura Municipal de Tenorio-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/04/2010 | 2791.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo Camioneta Hillux do Gabinete do Prefeito conforme nfn.002783 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/04/2010 | 200.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas durante o mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/04/2010 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 05 (cinco) computadores na Secretaria de Administração de Tenório-PB relativo ao mes de FEV/2010 conforme nfn.000288 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/04/2010 | 360.00 | 00043796451420 | Balbino Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/04/2010 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 03 computadores na Secretaria de Educação de Tenório-PB relativo ao mes de Março/2010 conforme nfn.000289 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/04/2010 | 2550.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos universitários que estudam na cidade de Campina Grande durante o mes de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/04/2010 | 1719.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados aos veiculo Gol da Secretaria de Educação conf.nf.n.2785 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/04/2010 | 1600.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com Professores de Juazeirinho-PB que ensinam na cidade de Tenório-PB no veículo Camioneta Veraneio, Placa JME 7120-PB durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/04/2010 | 1495.00 | 00008997628836 | Jusciel Roque Candido | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal do ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Municipio conforme nfn.6698 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/04/2010 | 1610.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte dos alunos do ensino fundamental conforme nfn.6693 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/04/2010 | 1495.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de estudantes do Sitio Tanques,Sítio Lagoa para a sede do Municipio conforme nfn.6687 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/04/2010 | 2070.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental conforme nfn.6686 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/04/2010 | 1265.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de estudantes do Sitio Cachoeirinha para a sede do Municipio durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/04/2010 | 1495.00 | 00004186810400 | Jose Leite dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mes de Março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/04/2010 | 550.00 | 00002171016400 | Petronio Daniel Patricio Correia | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como Regente de Banda Marcial no Municipio de Tenorio durante o mes de Março/2010 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/04/2010 | 1495.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental durante o mes de Março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/04/2010 | 3000.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mês de Março/2010 conforme nfn.6692 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/04/2010 | 355.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de Moto Taxi de pessoas a disposição da Secretaria de Educação durante os meses de Fev/Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/04/2010 | 1380.00 | 00003886576426 | Claudio Soares Fidelis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de Professores de Juazeirinho-PB que ensinam na cidade de Tenório-PB durante o meses de FEV/MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/04/2010 | 510.00 | 00006036762437 | Marluce Bernardo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola João Paciência dos Santos durante o mes de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/04/2010 | 1610.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços de transporte de alunos do ensino fundamental do Sitio Cachoeirinha para cidade de Tenório conforme nfn.6688 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/04/2010 | 1840.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental conforme nfn.6694 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/04/2010 | 1320.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte de alunos do ensino fundamental conforme nfn.6696 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/04/2010 | 1320.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental conforme nfn.6595 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/04/2010 | 400.00 | 00005913822455 | Edval Gomes de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de uma moto para ficar a disposição da Secretaria de Educação conforme nfn.6672 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/04/2010 | 1800.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal ensino fundamental conforme durante o mes de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/04/2010 | 1510.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal ensino fundamental conforme durante o mes de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/04/2010 | 1340.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo trator da Secretaria de Infra Estrutura conf.nfs.002784 e 002788 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/04/2010 | 950.00 | 02604204000167 | Jose Roberto Gonzaga | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperaçao de cataventos em varios Comunidades Rurais conforme nfn.00292 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/04/2010 | 1174.74 | 00042152364449 | Ceci Trajano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados no veiculo Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/04/2010 | 260.00 | 00006383313401 | Sebastiao Marcos de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de limpeza de mato dos terrenos baldios da cidade de Tenório conforme nfn.6682 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/04/2010 | 245.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencente a Secretaria de Infra Estrutura conforme nfn.6658 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/04/2010 | 2680.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao carroção pertencente a Secretaria de Infra Estrutura conf.nf. 002786 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/04/2010 | 550.00 | 00042152364449 | Ceci Trajano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados no veiculo Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura conforme nfn.6656 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/04/2010 | 550.00 | 00042152364449 | Ceci Trajano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados no veiculo r pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/04/2010 | 849.60 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do seguro-safra conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/04/2010 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 02 (dois) computadores na Secretaria de Assistência Social de Tenório-PB relativo ao mes de MARÇO /2010 conforme nfn.000290 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/04/2010 | 600.00 | 00087658810797 | Genildo Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos produtos cedidos pelo CONAB para o município de Tenório-PB conforme nfn.6702 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/04/2010 | 1420.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio conforme nfn.031 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/04/2010 | 220.00 | 00005749685470 | Dalvalice Batista de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o Centro de Idoso do Programa Casa da Família durante o mês de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/04/2010 | 151.37 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos-Casa da Família- 10.277-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/04/2010 | 800.00 | 00003137715458 | Nohammad Augusto Barros Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Recreador para crianças no Programa Casa da Familia durante o mês de março/2010 conforme nfn.6703 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/04/2010 | 1610.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil dos Sítios Serrinha II e Várzea do Cariri para a cidade de Tenório-PB conforme nfn.6685 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/04/2010 | 70.00 | 00003219050409 | Abdias Francisco dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes em viagens conforme nfn.6657 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/04/2010 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na rua Gregório Dantas, Centro, Tenório-PB, durante o mes de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/04/2010 | 2440.00 | 00023775963472 | Sebastiao Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços deltransporte de mudanças e materiais de construção de moradores desta cidade conforme nfn.6665 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/04/2010 | 750.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartorio prestados a esta Edilidade conforme nfn.6667 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/04/2010 | 1495.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mes de Março/2010 conforme nfn.6684 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/04/2010 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 02 (dois) computadores na Secretaria de Saúde de Tenório-PB relativo ao mes de Março/2010 conforme nfn.000287 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/04/2010 | 480.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pessoal a serviço da Secretaria de Saúde durante o mês de Março/2010 conf.nf. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/04/2010 | 1300.00 | 00029833442404 | Marcos Fernando Paes Neves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Medico Clinico Geral durante o mes de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/04/2010 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referentee aos serviços de locação de um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/04/2010 | 600.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no acompanhameneto na casa de apoio na cidade de Campina Grande durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/04/2010 | 960.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pessoal a serviço da Secretaria de Saúde durante o mês de Março/2010 conf.6661 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/04/2010 | 8628.48 | 05437369000180 | Natercio da Costa Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Básica de Saúde do Município conforme nfs.ns.000940 a 000949 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/04/2010 | 1500.00 | 00002254437402 | Maria Gilvanete V.Leal | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do veiculo Gol Especial, Ano/Modelo 2001, Placa KME 3372-PB durante o mes de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/04/2010 | 1570.00 | 00068423926753 | José de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para outros centros para tratamento de saúde durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/04/2010 | 2000.00 | 00006094965493 | Evaldo Lins Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/04/2010 | 1730.00 | 00006596297470 | Dayene Ramos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames especializados nas cidades de Juazeirinho, Campina Grande e João Pessoa durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/04/2010 | 2480.00 | 00006094965493 | Evaldo Lins Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/04/2010 | 710.00 | 00048448052404 | Joao Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo Del Rey, Placa LDV 3584-PB a disposiçao da Secretaria de Saúde durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/04/2010 | 2590.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo Gol da Secretaria de Saude conf.nf.n.002787 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/04/2010 | 104.01 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/04/2010 | 36.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/04/2010 | 8454.46 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº 9179 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/04/2010 | 1830.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pessoas enfermas conforme conforme nota fiscal nº6660 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/04/2010 | 1700.00 | 00067585620420 | Oliveira Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do veiculo VW Gol, 1.0 Ano de 2004, Modelo 2005, Placa KLW 3421-PB durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/04/2010 | 482.50 | 08881568000170 | Sebastião Barros de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados aos Motoristas da Secretaria de Sáude transportando pacientes para Campina Grande-PB conforme nf. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/04/2010 | 1500.00 | 00058724729434 | José da Guia Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de pacientes para as cidades de Campina Grande e João Pessoa durante o mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/04/2010 | 432.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ao fornecimento de generos alimenticios para o pessoal a disposição da Secretaria de Saúde conf.nfn.6710 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/04/2010 | 4600.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Social conf.nfn.000804 e 000805 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/04/2010 | 3800.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Ação Social conf.nfn.00809 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/04/2010 | 414.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ao fornecimento de generos alimenticios para o pessoal que participam dos cursos pelo Programa Casa da Família conforme nfn.6708 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/04/2010 | 2300.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao do Programa casa da Familia conf.nfn.00803 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/04/2010 | 1200.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados nos veiculos pertencente a esta Secretaria conforme durante o mes de Março/2010 conf. nfn.6705 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/04/2010 | 9800.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Educação conf.nfn.000808 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/04/2010 | 1530.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de meteriais destinados a manutenção da Secretaria de Educação conforme nfn..000613 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/04/2010 | 4700.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes durante o mes de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/04/2010 | 72.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referentee a 01 diária para resoler assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/04/2010 | 297.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte do pessoal a disposição da Secretaria de Administração durante os meses de FEV/MARÇO/2010 conforme nfn.6709 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/04/2010 | 284.00 | 01518579000141 | A União | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicações no Diário Oficial conforme desconto bancário-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/04/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB durante o mes de Março/2010, conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/04/2010 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de avisos e assuntos relacionados a esta Prefeitura conforme desconto bancário-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/04/2010 | 36.26 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/04/2010 | 1500.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Tecnica Administrativa prestados a este Municipio durante o mes de Maço/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/04/2010 | 90.00 | 00005965767498 | Neymar José Nepomuceno Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/04/2010 | 204.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados a Casa da Farinha conf.nfn.0038600 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/04/2010 | 154.64 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados a Casa da Farinha conf.nfn.6717 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/04/2010 | 420.00 | 00006981836491 | Antonio Barros da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de uma mudança de João Pessoa conforme nfn.6718 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/04/2010 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/04/2010 | 4700.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Saúde conf.nfn.00807 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/04/2010 | 72.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas a serviços dessa Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/04/2010 | 4630.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinados aos veículos do Setor de Saude conf.nfsns.001086 e 001087 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/04/2010 | 1640.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme notas fiscais nºs 9533 e 9536 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/04/2010 | 72.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas a serviços dessa Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/04/2010 | 1000.00 | 00005306842410 | Aldo Evaristo Santos Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de esgotamento dos fossões do Matadouro Público do Conjunto Habitacional conforme nfn.6719 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/04/2010 | 5781.60 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e materiais destinados aos veículos pertencente a Secretaria de Infra Estrutura conforme nfs.anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/04/2010 | 849.60 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do seguro-safra conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/04/2010 | 216.00 | 00002848254416 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diárias para cobrir despesas com viagens a serviço desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/04/2010 | 216.00 | 00002210366445 | Renilson Nobrega Gomes E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diárias para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/04/2010 | 2292.25 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada a Moto e ao veículo Gol a disposição da Secretaria de Educação conforme nfsns.001081 e 001082 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/04/2010 | 800.42 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/04/2010 | 796.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado a Camioneta Hillux do Gabinete do Prefeito conf.nfn.001082 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme recibo anexo-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/04/2010 | 1250.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de Contabilidade Pública e Licitação durante o mês de Abril/2010 conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/04/2010 | 419.69 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/04/2010 | 5895.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica destinados aos prédios públicos conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/04/2010 | 144.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diarias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/04/2010 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E PRONTO SOCORRO INF.E HOSP.GER | Despesa que se empenha para pagamento ao serviços médicos prestados com consulta realizada em uma pessoa carente deste Municipio conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/04/2010 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diáriaa a serviço desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/04/2010 | 36.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/04/2010 | 54.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos da Secretaria de Agricultura conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/04/2010 | 43.05 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/04/2010 | 54.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/04/2010 | 440.00 | 00003890109446 | Vital Viana de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecçao de 500 faixas personalizadas para as comemoraçoes do Aniversário da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/04/2010 | 1369.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 37 butijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.002521 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/04/2010 | 8230.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Educação conforme nfn.9444 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/04/2010 | 4365.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Escolas do Município conforme nfn.9447 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/04/2010 | 1859.20 | 02605552000159 | Agamenon Alves de Assis-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura conforme nfn.001457 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/04/2010 | 1280.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao programa casa da familia conforme nfn.9449 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/04/2010 | 2250.00 | 07940708000171 | Campina Grande Indústria Gráfica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais gráficos destinados aos serviços da Saúde conforme nota fiscal nº564 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/04/2010 | 70.00 | 00469923000197 | Paulo Roberio Alves Barros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no emplacamento do veiculo Ambulancia Dukato, Placa HWY 6092, pertencente a Secretaria de Saúde conforme nfn.007166 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/04/2010 | 36.00 | 00004688797494 | Maria das Dores Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/04/2010 | 5876.26 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS conforme desconto bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/04/2010 | 400.00 | 00740446000233 | Centro de Radiologia Odontológica | Despesa que se empenha para pagamento ao serviços médicos prestados com consulta realizada em uma pessoa carente deste Municipio conforme nf 3234 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/04/2010 | 45.00 | 00019131313434 | Maria Aurisete da Silva Pinto de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária como Odontóloga do PSF para resolver assuntos de interesse dessa Secretaria ba cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/04/2010 | 1088.00 | 24280828000290 | Saude Dental Com.e Representaçao Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais odontologicos destinados a manutençao da Secretaria de Saude conforme nota fiscal nº3652 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/04/2010 | 257.73 | 00004875171480 | Josenilda da Silva Gomes Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na produção de peças em Biscuit para o Dia das Mães. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2010 | 5000.00 | 10647620000170 | Carlos Alberto Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª parcela dos serviços de um show musical com a Banda Mauricinhos do Forró e locação de sonorização no dia 29 de abril de 2010 durante as festividades de emancipação política em Praça Pública na cidade de Tenório conforme contrato de interesse da Administração Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2010 | 105.00 | 00005501192489 | Lindemberg Colaço França | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de cavaletes para implantação e revisão de lâmpadas de Ginásio de Esportes de Tenório-PB conforme nfn.6723 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2010 | 510.00 | 00005774312429 | Ivonete Ramos Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola João de Fontes Raangel na cidade de Tenório-PB durante o mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso Básico em Informática no Telecentro na cidade de Tenório durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2010 | 1020.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato por tempo determinado dos Auxiliares de Serviços durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2010 | 18191.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2010 | 565.21 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura durante o mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2010 | 56773.38 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 60% durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2010 | 594.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do Pessoal do FUNDEB 60% durante o mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2010 | 28182.72 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 40% durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2010 | 797.36 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do Pessoal do FUNDEB durante o mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos durante o mes de Abril/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2010 | 1131.12 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2010 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-ICMS FEDERAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao locutor lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Abril/2010 conforme Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2010 | 27.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do locutor lotado no Gabinete do Prefeito durante o mes de Abril/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2010 | 13410.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2010 | 10437.49 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2010 | 219.14 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Administração relativo ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2010 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2010 | 7310.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Programa Casa vda Família durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2010 | 27.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal do Pro Jovem durante o mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2010 | 2040.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Pró-Jovem durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2010 | 54.58 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal do Pro Jovem durante o mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2010 | 5100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PETI lotados na Secretaria de Ação durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2010 | 183.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do PETI durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2010 | 11631.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2010 | 313.87 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente relativo ao salario familia do pessoal lotados na Sec. de Ação Social do mes de Março/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2010 | 2550.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato por tempo determinado do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2010 | 136.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2010 | 29800.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2010 | 690.84 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato por tempo determinado do Agente de Assistência Técnicca durante o mês abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2010 | 2780.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2010 | 34820.97 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2010 | 380.71 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do agente de saúde durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2010 | 3906.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PAC da Secretaria de Saúde durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2010 | 95.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2010 | 1252.69 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos agentes de saúde durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2010 | 57.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2010 | 5900.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF relativo ao mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/05/2010 | 36.00 | 00000947327444 | Elinaldo da Silva ClaudinoS | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviços desta Secretaria de Saude, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/05/2010 | 196.65 | 00005375461463 | Jose Ronaldo Gomes Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a o Programa Casa da Família conforme nfn.33 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/05/2010 | 179.88 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/05/2010 | 155.00 | 00006055582481 | Yracles da Silva Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6730 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/05/2010 | 550.00 | 00003532028433 | Ednei Ekston de Lucena Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores publico municipais conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/05/2010 | 210.00 | 00045940738400 | Francisco Morais Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores publico municipais conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/05/2010 | 155.00 | 00004394484413 | Helamã Alves Firmino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6731 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/05/2010 | 360.00 | 00043796451420 | Balbino Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf nf 6727.nfanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/05/2010 | 210.00 | 00058644768468 | Edinaldo Rocha do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6728 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/05/2010 | 310.00 | 00036667307449 | Joselito Pedro de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6729 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referentea a primeira parcela dos serviços contabeis informatizados prestados durante o mes de abril/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/05/2010 | 90.00 | 00005965767498 | Neymar José Nepomuceno Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/05/2010 | 780.80 | 08877441000188 | Joao Bosco de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Educaçao conf.nfn.011766 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/05/2010 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/05/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita e Outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços advocatícios prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancário-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/05/2010 | 72.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diáriaa a serviço desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/05/2010 | 144.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diarias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/05/2010 | 65.00 | 00015721922400 | Antonio Nicolau de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo AmbuLância Dukato da Secretaria de Saúde conforme nfn.6734 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/05/2010 | 72.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse deste Município conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/05/2010 | 340.00 | 24109217000100 | Retrama-Com.e Rec.de Peças para Trat e Mat.Agr. Lt | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 peça de reparo da unidade de direção hidrostática do veículo trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura conf.nfn.001721 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/05/2010 | 36.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/05/2010 | 102.00 | 08526105000190 | Centro de Anatomopatologia S/C Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de exames medicos realizados em pessoas carentes deste Municipio conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/05/2010 | 288.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2010 | 5902.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS conforme desconto bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2010 | 3168.42 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referentereferente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano, durante o mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2010 | 221.59 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS conforme desconto bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM conforme desconto bancário-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2010 | 1250.00 | 05887687000142 | Fundo Especial de Segurança Publica | Despesa que se empenha para pagamento do Fundo Especial de Segurança Publica para emissão de Carteiras de Identidade de pessoas carentes deste Municipio, conforme Termos de Doações anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/05/2010 | 39.28 | 91088328000167 | Terra Networks Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referent aos serviços como provedor de internet prestados a esta Prefeitura conforme nfn.32967276 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Tecnica Administrativa prestados a este Municipio durante o mes de Abril/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/05/2010 | 2500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referentea a segunda parcela dos serviços contabeis informatizados prestados durante o mes de Abril/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/05/2010 | 54046.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS conforme desconto bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/05/2010 | 3000.00 | 10647620000170 | Carlos Alberto Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de um show musical com a Banda Mauricinhos do Forró e locação de sonorização no dia 29 de abril de 2010 durante as festividades de emancipação política em Praça Pública na cidade de Tenório conforme contrato de interesse da Administração Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2010 | 90.00 | 00005965767498 | Neymar José Nepomuceno Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/05/2010 | 1600.00 | 07821622000120 | UVA-Universidade Estadual Vale do Acaraú | Despesa que se empenha para pagamento referente a 50% das mensalidades de diversos alunos matriculados na UNAVIDA conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/05/2010 | 1006.40 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº 9183 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/05/2010 | 62.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº 9223 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/05/2010 | 621.70 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº 9178 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/05/2010 | 2454.46 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme notas fiscais nºs 8322 e 9179 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2010 | 8550.85 | 05437369000180 | Natercio da Costa Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Básica de Saúde do Município conforme nfs.ns.00003 , 00004 e 0005 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/05/2010 | 98.00 | 07098321000110 | Maciel & Guerra Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a uma pessoa carente deste Municipio conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2010 | 1300.00 | 00029833442404 | Marcos Fernando Paes Neves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Medico Clinico Geral durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/05/2010 | 432.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 06 diarias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/05/2010 | 2000.00 | 00005306842410 | Aldo Evaristo Santos Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de esgotamento dos fossões do Matadouro Público do Conjunto Habitacional conforme nfn.6736 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/05/2010 | 9219.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao carroção pertencente a Secretaria de Infra Estrutura conf.nf. 002803 e 002804 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2010 | 8096.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao carroção pertencente a Secretaria de Infra Estrutura conf.nf. 002805 e 002806 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/05/2010 | 849.60 | 40981516000189 | GOVERNO DA PARAIBA | Despesa que se empenha para pagamento referente a contrapartida do Fundo Seguro Safra conforme desconto bancário-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/05/2010 | 9322.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Agricultura conf.nfn.00560 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/05/2010 | 2272.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Agricultura conf.nfn.00561 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/05/2010 | 172.00 | 10759850000121 | So Tratores Com. de Peças e Implem. Agricolas Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao Trator da Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfn.01916 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/05/2010 | 7004.80 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e materiais destinados aos veículos pertencente a Secretaria de Infra Estrutura conforme nfs.anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/05/2010 | 3943.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinados aos veículos do Setor de Saude conf.nfsns.001138,001139 e 001140 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/05/2010 | 36.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/05/2010 | 4150.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha referente da aquisiçao de diversos materiais permanentes destinados a manutenção da Secretaria de Saúde do Município conforme nota fiscal nº003109 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/05/2010 | 2252.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinado ao veiculo Gol pertencente a Secretaria de Educação conf.nfn.001137 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/05/2010 | 132.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada a Moto a disposição da Secretaria de Educação conforme n.fn. 1135 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/05/2010 | 20.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/05/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB durante o mes de Março/2010, conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/05/2010 | 1094.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado a Camioneta Hillux do Gabinete do Prefeito conf.nfn.001136 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/05/2010 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura durante o mês de Março /2010 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/05/2010 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura durante o mês de Abril /2010 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/05/2010 | 13500.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locaçao do veiculo Camioneta Toyota Hillux CD 4 X 4, SRV 2007/2007, Placa KIV 8425 PB durante os meses de Fev/Março e Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/05/2010 | 2100.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgações de notas e avisos no Programa Rádio Debate pela Ind.FM em Serra Branca-PB durante os mes de JAN/FEV/MARÇO/2010 conforme nfn.000620 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/05/2010 | 202.70 | 34028316369530 | ECT - Empresa Bras.de Cor.e Telegrafos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de Administraçao conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/05/2010 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, SEFIPS durante o mes de Março de 2010 conforme nfn.6675 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/05/2010 | 510.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de malotes dos correios durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/05/2010 | 375.00 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de arranjos decorativos para festa de emancipação politica de tenório conforme nfn.6746 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/05/2010 | 600.00 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um imovel onde funciona os Programas desta Prefeitura durante o mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/05/2010 | 884.60 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte do pessoal a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de ABRIL/2010 conforme nfn.6788 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/05/2010 | 1175.29 | 34028316369530 | ECT - Empresa Bras.de Cor.e Telegrafos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de Administraçao conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/05/2010 | 500.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de atos da Administração Municipal na Rádio de Tenório durante o mes de Abril/2010 conforme nfn.6750 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/05/2010 | 1701.00 | 00039533760478 | Jose Carlos Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Administração conf.nfn.6806 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/05/2010 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, SEFIPS durante o mes de Março de 2010 conforme nfn.6759 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/05/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos Sistemas de Folha de Pagamento, Tesouraria, Almoxarifado, Controle de Veículos, Controle de Doações, relativo ao mes de Março/2010 conforme nf.n.001064 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/05/2010 | 510.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos computadores e criaçao do site da Prefeitura Municipal de Tenorio-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/05/2010 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 05 (cinco) computadores na Secretaria de Administração de Tenório-PB relativo ao mes de JAN/2010 conforme nfn.000316 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/05/2010 | 287.73 | 05887687000142 | Fundo Especial de Segurança Publica | Despesa que se empenha para pagamento do Fundo Especial de Segurança Publica para emissão de Carteiras de Identidade de pessoas carentes deste Municipio, conforme Termos de Doações anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/05/2010 | 174.20 | 34028316369530 | ECT - Empresa Bras.de Cor.e Telegrafos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de Administraçao conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/05/2010 | 2080.00 | 00039533760478 | Jose Carlos Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Administração conf.nfn.6720 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/05/2010 | 200.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas durante o mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/05/2010 | 510.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição em favor do Ministerio Público conforme desconto bancário-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/05/2010 | 1120.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com Professores de Juazeirinho-PB que ensinam na cidade de Tenório-PB no veículo Camioneta Veraneio, Placa JME 7120-PB conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/05/2010 | 1650.00 | 00041216458472 | Otacilio Eugenio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Sítio Maravilha para a Escola Municipal do Sítio Cachoeirinha de Baixo, durante o mês de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/05/2010 | 1635.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos conforme nfn.6743 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/05/2010 | 2500.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua das cisternas das escolas do Município, no veículo Caminhão/GM/Chevrolet,Placa MMT 2951-PB, conforme nfn.6713 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/05/2010 | 8000.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes durante os meses de Março e Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/05/2010 | 777.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 21 butijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.002572 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/05/2010 | 1020.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental conforme nfn.6765 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/05/2010 | 1190.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços de transporte de alunos do ensino fundamental do Sitio Cachoeirinha para cidade de Tenório durante o mes de Abril/2010 conforme nfn.6773 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/05/2010 | 1105.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental durante o mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/05/2010 | 935.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de estudantes do Sitio Cachoeirinha para a sede do Municipio durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/05/2010 | 90.00 | 00005965767498 | Neymar José Nepomuceno Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/05/2010 | 510.00 | 00003886576426 | Claudio Soares Fidelis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de Professores de Juazeirinho-PB que ensinam na cidade de Tenório-PB durante o mes de ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/05/2010 | 188.45 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de bolos e pães para as escolas do ensino fundamental durante o mes de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/05/2010 | 1020.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte de alunos do ensino fundamental durante o mes de Abril/2010 conforme nfn.6769 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/05/2010 | 1120.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos conforme nfn.6782 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/05/2010 | 1105.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de estudantes do Sitio Tanques,Sítio Lagoa para a sede do Municipio conforme nfn.6771 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/05/2010 | 1105.00 | 00004186810400 | Jose Leite dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/05/2010 | 550.00 | 00002171016400 | Petronio Daniel Patricio Correia | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como Regente de Banda Marcial no Municipio de Tenorio durante o mes de Abril/2010 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/05/2010 | 1505.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos conforme nfn.6803 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/05/2010 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 04 (quatro) computadores na Secretaria de Educação de Tenório-PB relativo ao mes de JANEIRO/2010 conforme nfn.000317 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/05/2010 | 200.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de bolas de couro do Departamento de Esporte de Tenório durante os meses de FEV/MARÇO E ABRIL//2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/05/2010 | 140.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos andames de Juazeirinho para Tenório para revisão do sistema elétrico do Ginásio de Esporte de Tenório conforme nfn.6799 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/05/2010 | 1320.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mes de ABRIL/2010 conforme nfn.6785 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/05/2010 | 3000.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal ensino fundamental conforme durante o mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/05/2010 | 807.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de diversas fotocópias de documentos pertencente a Secretaria de Educação conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/05/2010 | 4100.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos universitários que estudam na cidade de Campina Grande conforme nfn.6778 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/05/2010 | 1190.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte dos alunos do ensino fundamental conforme nfn.6774 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/05/2010 | 400.00 | 00005913822455 | Edval Gomes de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de uma moto para ficar a disposição da Secretaria de Educação conforme nfn.6756 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/05/2010 | 210.00 | 00003575351465 | Luciana Fernandes Nery | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de uma capacitação para os Professores da Escola João de Fontes Rangel conforme nf.nº 6798 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/05/2010 | 1530.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental conforme nfn.6770 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/05/2010 | 1360.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mês de abril/2010 conforme nfn.6767 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/05/2010 | 2040.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mês de Abril/2010 conforme nfn.6766 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/05/2010 | 1105.00 | 00008997628836 | Jusciel Roque Candido | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal do ensino fundamental do Sítio Lagoa para a sede do Municipio conforme nfn.6768 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/05/2010 | 195.00 | 00009551931416 | Fabio Antonio de Oliveira Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte para as visitas e reuniões do Programa Brasil Alfabetizado na Zona Rural conforme nfn.6805 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/05/2010 | 300.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pessoas carentes para tratamento de saúde conforme nfn.6714 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/05/2010 | 1380.00 | 00048448052404 | Joao Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo Del Rey, Placa LDV 3584-PB a disposiçao da Secretaria de Saúde durante os meses de Março e Abril/2010 conforme nfn.6791 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/05/2010 | 560.00 | 00048448052404 | Joao Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte para a zona rural na campanha de vacinação de animais contra a febre aftosa conforme nfn.6790 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/05/2010 | 200.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pessoas doentes para Campina Grande e Juazeirinho durante o mes de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/05/2010 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 02 (dois) computadores na Secretaria de Saúde de Tenório-PB relativo ao mes de Abril/2010 conforme nfn.000315 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/05/2010 | 1500.00 | 00002254437402 | Maria Gilvanete V.Leal | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do veiculo Gol Especial, Ano/Modelo 2001, Placa KME 3372-PB durante o mes de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/05/2010 | 355.00 | 08881568000170 | Sebastião Barros de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados aos Motoristas da Secretaria de Sáude transportando pacientes para Campina Grande-PB conforme nf.nº000024 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/05/2010 | 900.00 | 00005322671412 | Antonio Roberto Marinho de Albuquerque | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de vacinação de animais contra a febre aftosa conforme nfn.6796 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/05/2010 | 2340.00 | 00006094965493 | Evaldo Lins Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/05/2010 | 1700.00 | 00067585620420 | Oliveira Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do veiculo VW Gol, 1.0 Ano de 2004, Modelo 2005, Placa KLW 3421-PB durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/05/2010 | 590.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENÇAO E REC. DE EQUIP. IMOB. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços pretados na manutenção de 02 motores de rotação do equipamento odontologica conforme nfn.1021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/05/2010 | 1812.00 | 02575485000177 | Hemoclin | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços laboratoriais prestados a diversas pessoas carentes deste Municipio conf.nfn.01353 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/05/2010 | 1930.00 | 00006596297470 | Dayene Ramos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames especializados nas cidades de Juazeirinho, Campina Grande e João Pessoa durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/05/2010 | 1990.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pessoas enfermas para tratamento de saúde conforme conforme nota fiscal nº 6793 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/05/2010 | 600.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no acompanhameneto na casa de apoio na cidade de Campina Grande durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/05/2010 | 3369.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | Despesa que se empenha para pagamento ao serviços médicos prestados com consulta realizada em uma pessoa carente deste Municipio conforme nfn.052341 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/05/2010 | 2620.00 | 00068423926753 | José de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para outros centros para tratamento de saúde durante o mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/05/2010 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referentee aos serviços de locação de um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/05/2010 | 1500.00 | 00058724729434 | José da Guia Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de pacientes para as cidades de Campina Grande e João Pessoa durante o mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/05/2010 | 2750.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que fazem Hemodiálise em outros centros durante os meses de MARÇO/ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/05/2010 | 950.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Cartuchos e DVDs destinados a Secretaria de Saúde conforme nota fiscl nº623 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/05/2010 | 2815.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Saúde conforme nfn.622 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/05/2010 | 730.00 | 00042152364449 | Ceci Trajano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados no veiculo Trator e caminhão pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura conforme nfn.6786 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/05/2010 | 1650.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados nos veiculos pertencente a esta Secretaria conforme conforme nfn.6747 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/05/2010 | 200.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de rodagem de arvores de algaroba e outras na sede do Municipio de Tenorio-PB durante o mes de Março/2010 conf.nfn.6740 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/05/2010 | 3465.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios durante os meses de Março e Abril/2010 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/05/2010 | 1150.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de soldas prestados no veículo Trator durante os meses de Fevereiro e Março de 2010 conforme nfn.6764 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/05/2010 | 580.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica destinados aos prédios públicos conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/05/2010 | 512.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referentee aos serviços prestados no abastecimento dagua para a Delegacia de Tenorio-PB e outros prédios públicos conf.nfn.6721 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/05/2010 | 380.00 | 09295781000163 | Campina Retífica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços meçânicos prestados no veículo Trator conforme nfn096 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/05/2010 | 1480.00 | 05211014000178 | Gilvan Alves de Menezes - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação em uma bomba Injetora do motor MWM do veiculo Caminhão pertencente a Secretaria de infra estrutura conforme nfn000321 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/05/2010 | 685.00 | 09295781000163 | Campina Retífica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços meçânicos prestados no veículo Trator conforme nfn 098 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/05/2010 | 1400.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Projovem durante o mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/05/2010 | 260.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora de uma oficina de arte para os alunos do Projovem adolescente durante o mes de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/05/2010 | 450.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de regente auxiliar da Banda Marcial Mirim do Peti Maria Stela Guedes Alves da cidade de Tenório na apresentação da festa de emancipação política de Tenório conf.nfn.6800 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/05/2010 | 600.00 | 00002860773452 | Francimeire Carla Garcia Dutra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração do trabalho técnico social da construção de unidades habitacionais do contrato da caixa nº0195386-69 conforme nfn.6801 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/05/2010 | 220.00 | 00005749685470 | Dalvalice Batista de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o Centro de Idoso do Programa Casa da Família durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/05/2010 | 900.00 | 00010103089713 | Benedito Marcos Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro prestados na reconstrução de uma casa localizada na rua Manoel Amaro, 244 conforme nfn.6795 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/05/2010 | 800.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referentee ao aluguel de um imóvel, localizado na rua Gregírio Dantas, destinado ao funcionamento do Projovem conforme nfn.6679 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/05/2010 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 02 (dois) computadores na Secretaria de Assistência Social de Tenório-PB relativo ao mes de ABRIL /2010 conforme nfn.000318 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/05/2010 | 2200.00 | 00057604878849 | Manoel Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de alunos de diversas comunidades que estudam no Projovem durante os meses de Março e Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/05/2010 | 680.00 | 00002277343439 | Lucia Maria Gonçalves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de coroas de flores e cobertura em flores para sepultamento de pessoas carentes do Município de Tenório conforme nfn.6804 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/05/2010 | 136.50 | 00002209227488 | Marlene Rangel de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de bolos e salgados destinados aos beneficiários das unidades habitacionais conforme nfn.6802 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/05/2010 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na rua Gregório Dantas, Centro, Tenório-PB, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/05/2010 | 750.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartorio prestados a esta Edilidade conforme nfn.6751 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/05/2010 | 196.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para participantes de eventos no Município de Tenório durante o mes de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/05/2010 | 405.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ao fornecimento de generos alimenticios para o pessoal que participam dos cursos pelo Programa Casa da Família conforme nfn.6789 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/05/2010 | 139.04 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos-Casa da Família- 10.277-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/05/2010 | 3360.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do PETI durante os meses de Março e Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/05/2010 | 813.37 | 00005375461463 | Jose Ronaldo Gomes Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios e materiais destinados ao Projovem conforme nfs.ns.00030 e 00031 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/05/2010 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de avisos e assuntos relacionados a esta Prefeitura conforme desconto bancário-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/05/2010 | 584.07 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/05/2010 | 510.00 | 00006036762437 | Marluce Bernardo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola João Paciência dos Santos durante o mes de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/05/2010 | 500.00 | 09494365000194 | Wellington Cordeiro Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 25 sacos de cimentos destinados a manutenção das escolas do Município conforme nfn.000547 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/05/2010 | 2800.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua das cisternas das escolas do Município, no veículo Caminhão/GM/Chevrolet,Placa MMT 2951-PB, conforme nfn.6807 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/05/2010 | 472.27 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fornecimento de fotocópias e impressões de diversos documentos pertencente a Secretaria de Educação conforme nfn.6810 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/05/2010 | 300.00 | 00005600658419 | Inacio dos Santos Souza | rDespesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro na reforma de uma casa, localizada no Conjunto Mariz na cidade de Tenório-PB conforme nfn.6808 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/05/2010 | 1800.00 | 00035167335434 | Francisco Lima | rDespesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro na reforma de uma casa, localizada na Zona Rural de Tenório-PB conforme nfn.6809 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/05/2010 | 432.00 | 00002209227488 | Marlene Rangel de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de bolos e salgados destinados ao Seminário de elaboração do Plano de Habitação conforme nfn.6813 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/05/2010 | 108.00 | 00002209227488 | Marlene Rangel de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de bolos e salgados destinados aos beneficiários das unidades habitacionais conforme nfn.6814 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/05/2010 | 328.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referentee aos serviços prestados no abastecimento dagua para a Delegacia de Tenorio-PB e outros prédios públicos durante o mês de Abril/2010 conf.nfn.6811 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/05/2010 | 869.50 | 00068366809820 | Licínio da Silva Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de blocos para construção destinados a manutenção da Secretaria de Infra Estrutura conforme nfn.6812 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/05/2010 | 947.13 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinados a manutenção da Secretaria de Ação Social conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/05/2010 | 36.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas a serviços dessa Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/05/2010 | 110.00 | 03375462000181 | Cardio Diagnostico Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame realizado em uma pessoa carente deste município conforme nfn.2846 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/05/2010 | 3200.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Escolas do Município conforme notas fiscais nºs009487 e 009488 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme recibo anexo-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/05/2010 | 150.00 | 00004227708419 | Paula Gabriele Justino Saraiva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeiçoes autorizados pelo Prefeitura Municipal conforme nfn.6815 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/05/2010 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/05/2010 | 1427.10 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº 10081 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/05/2010 | 319.90 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº10078 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/05/2010 | 5416.50 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº 10085 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/05/2010 | 961.40 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº 10094 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/05/2010 | 5964.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica destinados aos prédios públicos conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/05/2010 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse deste Município conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios para a Sec. de Administração e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/05/2010 | 2300.00 | 02197793000106 | Jairlan Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente da aquisição de materiais permanentes destinados a Secretaria de Administração conforme nfn.000001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/05/2010 | 352.70 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/05/2010 | 530.00 | 00064019012415 | Maria das Graças Gomes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de fogos para as festividades de emancipação política de Tenório-PB conforme nfn.6817 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/05/2010 | 1544.00 | 08475724000101 | Erliene Araújo de Lucena-Campo Verde | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura conforme nfn.000094 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/05/2010 | 400.00 | 00003692409443 | Adeilton da Silva Vital | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de paralelepipedos destinados as restaurações dos calçamentos da cidade de Tenório - PB conforme nfn.6816 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/05/2010 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/05/2010 | 100.00 | 00006044927407 | Geovane Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de pintura de faixadas e letreiros do prédio onde funciona o Conselho Tutelar conforme nfn.6818 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/05/2010 | 36.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas a serviços dessa Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/05/2010 | 775.50 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº 10164 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/05/2010 | 2200.35 | 08352889000188 | A. Sales Assis & Cia. Ltda ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infra Estrutura conforme nf.000220 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/05/2010 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/05/2010 | 48.34 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/05/2010 | 90.00 | 00005965767498 | Neymar José Nepomuceno Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/05/2010 | 330.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de uma passagem da cidade de Campina Grande para a cidade de Macaé-RJ conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/05/2010 | 36.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária a serviço desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/05/2010 | 36.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas a serviços dessa Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/05/2010 | 2125.50 | 05757746000168 | INEL Com.de Mat.Eletricos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Iluminação Pública do Municipio conf.nfn.004851 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/05/2010 | 54.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para despesas de custeio a serviço da Secretaria de Infra Estrutura conforme termo de doação anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/05/2010 | 90.00 | 00005965767498 | Neymar José Nepomuceno Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/05/2010 | 54.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | Despesa que se empenga para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/05/2010 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diárias para resolver assuntos de interesse da Secretária de Administraçao conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/05/2010 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/05/2010 | 54.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referentee a 01 diária para resoler assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/05/2010 | 21.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/05/2010 | 100.00 | 08526105000190 | Centro de Anatomopatologia S/C Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de exames medicos realizados em pessoas carentes deste Municipio conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/05/2010 | 144.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diarias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/05/2010 | 36.00 | 00000947327444 | Elinaldo da Silva ClaudinoS | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviços desta Secretaria de Saude, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/05/2010 | 220.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diárias a serviço desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/05/2010 | 324.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diárias a serviço desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/05/2010 | 26720.94 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/05/2010 | 342.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do agente de saúde durante o mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/05/2010 | 3906.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde-PACS durante o mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/05/2010 | 95.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao sala´rio familia do pessoal do PACS durante o mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/05/2010 | 1224.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes de Edemias durante o mes de Maio2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/05/2010 | 57.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia dos Agentes de Edemias durante o mes de Maio2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/05/2010 | 5900.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF relativo ao mês de Maiol/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/05/2010 | 210.00 | 08526105000190 | Centro de Anatomopatologia S/C Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de exames medicos realizados em pessoas carentes deste Municipio conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/05/2010 | 800.00 | 00008844221438 | Fagne Paciência dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem da estrada e terrenos baldios na cidade de Tenório-PB durante os meses de Abril e Maio/2010 conforme nf.n.6822 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/05/2010 | 1320.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de roços de estrada e de limpeza do balde do açude público de Tenório relativo ao mes de Março.Abril e Maio/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/05/2010 | 240.00 | 00006354498466 | Amaury Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de terrenos baldios da cidade de Tenório durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/05/2010 | 28608.81 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/05/2010 | 690.84 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/05/2010 | 2550.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato por tempo determinado do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/05/2010 | 120.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/05/2010 | 2610.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/05/2010 | 510.00 | 00005774308405 | Eliel Ananias da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como agente de Assistência Técnica e Extensão Rural-ATER durante o mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/05/2010 | 2736.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar durante o mes de Maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/05/2010 | 54.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do Conselho Tutelar durante o mes de Maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/05/2010 | 8741.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação durante o mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/05/2010 | 286.63 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal do Pro Jovem durante o mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/05/2010 | 7310.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Programa Casa vda Família durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/05/2010 | 27.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente relativo ao salario familia do pessoal lotados na Sec. de Ação Social do mes de maio/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/05/2010 | 5100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PETI durante o mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/05/2010 | 163.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do PETI durante o mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/05/2010 | 2040.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Pró-Jovem durante o mês de Maiol/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/05/2010 | 54.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal do Pro Jovem durante o mes de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/05/2010 | 550.00 | 00003532028433 | Ednei Ekston de Lucena Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores publico municipais conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/05/2010 | 155.00 | 00006055582481 | Yracles da Silva Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6828 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/05/2010 | 360.00 | 00043796451420 | Balbino Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf nf 6828.nfanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/05/2010 | 931.50 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/05/2010 | 21.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/05/2010 | 499.38 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos durante o mes de Maio/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/05/2010 | 210.00 | 00058644768468 | Edinaldo Rocha do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6827 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/05/2010 | 155.00 | 00004394484413 | Helamã Alves Firmino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6829 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/05/2010 | 310.00 | 00036667307449 | Joselito Pedro de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6824 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/05/2010 | 210.00 | 00045940738400 | Francisco Morais Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores publico municipais conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/05/2010 | 10869.93 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/05/2010 | 180.76 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Administração relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/05/2010 | 13410.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/05/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao locutor lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Maio/2010 conforme Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/05/2010 | 27.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do locutor lotado no Gabinete do Prefeito durante o mes de Maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/05/2010 | 28713.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 40% durante o mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/05/2010 | 797.36 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do Pessoal do FUNDEB 40% durante o mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/05/2010 | 56662.86 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 60% durante o mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/05/2010 | 594.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do Pessoal do FUNDEB 60% durante o mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/05/2010 | 17868.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/05/2010 | 565.21 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura durante o mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/05/2010 | 1020.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato por tempo determinado dos Auxiliares de Serviços durante o mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/05/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso Básico em Informática no Telecentro na cidade de Tenório durante o mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/05/2010 | 510.00 | 00005774312429 | Ivonete Ramos Mota | sub-empenho referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola João de Fontes Raangel na cidade de Tenório-PB durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/05/2010 | 1000.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de apresentação no ginásio de esportes na festa da padroeira na cidade de Tenório com a Banda Amor Canibal realizada em 29 de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/05/2010 | 171.02 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/05/2010 | 61.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/05/2010 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referentee a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-ICMS DESON.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/05/2010 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diárias para resolver assuntos de interesse da Secretária de Administraçao conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita e Outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços advocatícios prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancário-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/06/2010 | 484.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Educação conforme nfn.013008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/06/2010 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para despesas de custeio a serviço da Secretaria de Infra Estrutura conforme termo de doação anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/06/2010 | 400.00 | 00003692409443 | Adeilton da Silva Vital | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de remoção de pedras das vias públicas na cidade de Tenório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/06/2010 | 72.00 | 00092884253491 | Gilvania Trajano Cunha Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária como Enfermeira do PSF-Programa Saude da Familia para resolver assuntos de interesse desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/06/2010 | 90.00 | 00000947327444 | Elinaldo da Silva ClaudinoS | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviços desta Secretaria de Saude, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/06/2010 | 72.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/06/2010 | 90.00 | 00005965767498 | Neymar José Nepomuceno Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/06/2010 | 257.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de atendente e distribuição do Posto de Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/06/2010 | 85.67 | 00003141857474 | Joseneide Margarida da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de atendente e distribuição do Posto de Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/06/2010 | 4500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referentea aos serviços contabeis informatizados prestados durante o mes de Maio/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/06/2010 | 1500.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Tecnica Administrativa prestados a este Municipio durante o mes de Maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/06/2010 | 85.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/06/2010 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Juvino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária como Motorista do veiculo Ambulancia Salveiro, Placa MOQ 2062/PB a serviço desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/06/2010 | 72.00 | 00001163621463 | Normanda Cordeiro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos relacionados ao Conselhor Tutelar na cidade de Campina Grande-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/06/2010 | 27.00 | 00005902578469 | Elder Emanuel de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para despesas de custeio com viagem a serviço desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/06/2010 | 830.00 | 00003592969471 | Levi Aquino Mendonça | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanches para festa dos idosos da Secretaria de Ação Social conforme nfn.6919 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/06/2010 | 108.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse deste Município conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/06/2010 | 144.00 | 00092884253491 | Gilvania Trajano Cunha Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias como Enfermeira do PSF-Programa Saude da Familia para resolver assuntos de interesse desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/06/2010 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Juvino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária como Motorista do veiculo Ambulancia Salveiro, Placa MOQ 2062/PB a serviço desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/06/2010 | 288.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diarias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/06/2010 | 20.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/06/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB durante o mes de Março/2010, conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/06/2010 | 72.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/06/2010 | 450.00 | 24380578001827 | White Martins Gases Ind.do Nordeste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oxigênio destinados ao aparelho pertencente a Unidade Básica de Saúde conforme nfn.093.505 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/06/2010 | 1886.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 04 Pneus destinado aos veiculos pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfn.000221 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/06/2010 | 70.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense | Despesa que se empenha para pagamento referente da aquisiçao de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Saude conforme nota fiscal nº031071 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/06/2010 | 1611.15 | 01630115000122 | WL Comercio e Importaçao Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao Programa Casa da Familia conforme notas fiscais nº44142 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios para a Sec. de Administração e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/06/2010 | 1116.00 | 03237782000175 | George Mariano da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de cama de beliche, fogão, colchões e kit 08 veja destinados a Delegacia do Municipio de Tenório conforme Convenio firmado com esta Prefeitura e nfn.000009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/06/2010 | 777.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com. de Plásticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção do ensino fundamental conforme nfn.736 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/06/2010 | 5000.00 | 10647620000170 | Carlos Alberto Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3ª parcela dos serviços de um show musical com a Banda Mauricinhos do Forró e locação de sonorização no dia 29 de abril de 2010 durante as festividades de emancipação política em Praça Pública na cidade de Tenório conforme contrato de interesse da Administração Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/06/2010 | 106.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada a Moto a disposição da Secretaria de Educação conforme nfn.1189 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/06/2010 | 2385.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada a Moto e ao veículo Gol a disposição da Secretaria de Educação conforme nfn.001191 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/06/2010 | 5923.85 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Educação conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/06/2010 | 2091.20 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/06/2010 | 15871.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS conforme desconto bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/06/2010 | 5931.03 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS conforme desconto bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/06/2010 | 39.28 | 91088328000167 | Terra Networks Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referent aos serviços como provedor de internet prestados a esta Prefeitura conforme nfn.32685312 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/06/2010 | 510.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição em favor do Ministerio Público conforme desconto bancário-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/06/2010 | 1250.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de Contabilidade Pública e Licitação durante o mês de Junho/2010 conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM conforme desconto bancário-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/06/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referentereferente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano, durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/06/2010 | 2500.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus e outros materiais destinado ao veiculo Camioneta pertencente a ao Gabinete do Prefeito conforme nfn.220 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/06/2010 | 796.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado a Camioneta Hillux do Gabinete do Prefeito conf.nfn.001190 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/06/2010 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/06/2010 | 523.68 | 00001106204107 | Josélia da Guia Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Professora do Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI conforne nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/06/2010 | 750.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartorio prestados a esta Edilidade conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/06/2010 | 5327.95 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e materiais destinados aos veículos Trator e Caminhão pertencente a Secretaria de Infra Estrutura conforme nfs.nºs001187,001188 e 001192 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/06/2010 | 3964.80 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinados aos veículos do Setor de Saude conf.nfsns.001193,,001194,001195 e 001196 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/06/2010 | 600.00 | 01595403000193 | Marcondes Dantas de Lima-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Próteses Dentárias conforme nfn.000076 e Termos de Doações, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/06/2010 | 535.50 | 08881568000170 | Sebastião Barros de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados aos Motoristas da Secretaria de Sáude transportando pacientes para Campina Grande-PB conforme nf.nº000049 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/06/2010 | 1063.00 | 12919395000100 | Retífica Ideal Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados no veiculo Gol conforme nfs.ns.5641 e 5642 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/06/2010 | 5406.82 | 05437369000180 | Natercio da Costa Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Básica de Saúde do Município conforme nfs.ns.00007 , 00008 e 0009 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/06/2010 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referentee aos serviços de locação de um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa durante o mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/06/2010 | 36.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas a serviços dessa Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/06/2010 | 1700.00 | 00067585620420 | Oliveira Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do veiculo VW Gol, 1.0 Ano de 2004, Modelo 2005, Placa KLW 3421-PB durante o mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/06/2010 | 1500.00 | 00002254437402 | Maria Gilvanete V.Leal | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do veiculo Gol Especial, Ano/Modelo 2001, Placa KME 3372-PB durante o mes de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/06/2010 | 5870.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Saude conf.nfs.n.s.002825 e 002826 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/06/2010 | 205.48 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/06/2010 | 600.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no acompanhameneto na casa de apoio na cidade de Campina Grande durante o mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/06/2010 | 5533.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados aos veiculos da Secretaria de Saude conf.nf.n.002824 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/06/2010 | 1300.00 | 00029833442404 | Marcos Fernando Paes Neves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Medico Clinico Geral durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/06/2010 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 02 (dois) computadores na Secretaria de Saúde de Tenório-PB relativo ao mes de MAIO/2010 conforme nfn.000348 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/06/2010 | 200.81 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao complemento do empenho nº1183 do Funcionário Pedro Julião Filho de horas extrasl lotado na Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/06/2010 | 110.00 | 00003692409443 | Adeilton da Silva Vital | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 faixas personalizadas na Secretaria de Infra-Estrutura conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/06/2010 | 530.00 | 00042152364449 | Ceci Trajano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados no veiculo Trator e caminhão pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura conforme nfn.6852 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/06/2010 | 240.00 | 00007834701428 | Leandro de Araújo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de limpeza de matos dos terrenos baldios na cidade de Tenório durante o mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/06/2010 | 750.00 | 02604204000167 | Jose Roberto Gonzaga | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperaçao de cataventos em varios Comunidades Rurais conforme nfn.00295 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/06/2010 | 132.00 | 00002209227488 | Marlene Rangel de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de bolos e salgados destinados ao 2 Encontro dos Conselhos Tutelares conf.nfn.6872 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/06/2010 | 51.00 | 00002209227488 | Marlene Rangel de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de bolos e salgados destinados a reunião dos beneficiários das Unidades Habitacionais do Contrato de repasse da Caixa nº6871 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/06/2010 | 750.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartorio prestados a esta Edilidade conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/06/2010 | 280.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Projovem durante o mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/06/2010 | 400.00 | 00057604878849 | Manoel Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de alunos de diversas comunidades que estudam no Projovem durante o mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/06/2010 | 149.05 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos-Casa da Família- 10.277-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/06/2010 | 414.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ao fornecimento de generos alimenticios para o pessoal que participam dos cursos pelo Programa Casa da Família durante o mes de Maio/2010 conforme nfn.06900 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/06/2010 | 600.00 | 00002860773452 | Francimeire Carla Garcia Dutra | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços prestados na elaboração do trabalho técnico social da construção de unidades habitacionais do contrato da caixa nº0195386-69 conforme nfn.6853 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/06/2010 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referentee ao aluguel de um imóvel, localizado na rua Gregírio Dantas, destinado ao funcionamento do Projovem conforme nfn.6850 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/06/2010 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na rua Gregório Dantas, Centro, Tenório-PB, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/06/2010 | 220.00 | 00005749685470 | Dalvalice Batista de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o Centro de Idoso do Programa Casa da Família durante o mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/06/2010 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 02 (dois) computadores na Secretaria de Assistência Social de Tenório-PB relativo ao mes de MAIO /2010 conforme nfn.000351 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/06/2010 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura durante o mês de Maio /2010 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/06/2010 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de avisos e assuntos relacionados a esta Prefeitura conforme desconto bancário-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/06/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos Sistemas de Folha de Pagamento, Tesouraria, Almoxarifado, Controle de Veículos, Controle de Doações, relativo ao mes de Maio/2010 conforme nf.n.001112 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/06/2010 | 1242.09 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/06/2010 | 200.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas durante o mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/06/2010 | 510.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos computadores e criaçao do site da Prefeitura Municipal de Tenorio-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/06/2010 | 500.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de atos da Administração Municipal na Rádio de Tenório durante o mes de Maio/2010 conforme nfn.6636 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/06/2010 | 510.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de malotes dos correios durante o mês de Maiol/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/06/2010 | 600.00 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um imovel onde funciona os Programas desta Prefeitura durante o mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/06/2010 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, SEFIPS durante o mes de Maio de 2010 conforme nfn.6845 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/06/2010 | 257.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de atendente e distribuição do Posto de Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/06/2010 | 85.67 | 00003141857474 | Joseneide Margarida da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de atendente e distribuição do Posto de Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/06/2010 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 03 computadores na Secretaria de Educação de Tenório-PB relativo ao mes de MAIO/2010 conforme nfn.000350 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/06/2010 | 90.00 | 00005965767498 | Neymar José Nepomuceno Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/06/2010 | 2400.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal ensino fundamental conforme durante o mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/06/2010 | 1260.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos conforme nfn.6875 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/06/2010 | 3150.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes durante o mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/06/2010 | 540.00 | 00003886576426 | Claudio Soares Fidelis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de um aluno do Sítio Seridozinho para a Escola João Paciência dos Santos que ensinam na cidade de Tenório-PB durante o mes de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/06/2010 | 1235.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de estudantes do Sitio Tanques,Sítio Lagoa para a sede do Municipio conforme nfn.6860 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/06/2010 | 1020.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental durante o mês de Maio/2010 conforme nfn.6859 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/06/2010 | 1600.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental conforme nfn.6867 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/06/2010 | 1300.00 | 00004186810400 | Jose Leite dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/06/2010 | 1400.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços de transporte de alunos do ensino fundamental do Sitio Cachoeirinha para cidade de Tenório durante o mes de Maio/2010 conforme nfn.6861 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/06/2010 | 1020.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte de alunos do ensino fundamental durante o mes de maio/2010 conforme nfn.6857 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/06/2010 | 500.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação de carteiras escolares das escolas da zona rural conforme nfn.6854 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/06/2010 | 1300.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental durante o mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/06/2010 | 400.00 | 00005913822455 | Edval Gomes de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de uma moto para ficar a disposição da Secretaria de Educação conforme nfn.6842 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/06/2010 | 1258.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 34 butijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.002623 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/06/2010 | 1800.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mês de Maio/2010 conforme nfn.6863 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/06/2010 | 2640.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mês de Maio/2010 conforme nfn.6870 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/06/2010 | 2350.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos universitários que estudam na cidade de Campina Grande conforme nfn.6876 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/06/2010 | 1400.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte dos alunos do ensino fundamental conforme nfn.6868 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/06/2010 | 1280.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com Professores de Juazeirinho-PB que ensinam na cidade de Tenório-PB no veículo Camioneta Veraneio, Placa JME 7120-PB conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/06/2010 | 1100.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de estudantes do Sitio Cachoeirinha para a sede do Municipio durante o mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/06/2010 | 550.00 | 00002171016400 | Petronio Daniel Patricio Correia | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como Regente de Banda Marcial no Municipio de Tenorio durante o mes de Maio/2010 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/06/2010 | 120.00 | 00009551931416 | Fabio Antonio de Oliveira Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte para as visitas e reuniões do Programa Brasil Alfabetizado na Zona Rural durante o mês de Maio/2010 conforme nfn.6887 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/06/2010 | 1365.00 | 00008997628836 | Jusciel Roque Candido | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal do ensino fundamental do Sítio Tanques para a sede do Municipio conforme nfn.6866 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/06/2010 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 05 (cinco) computadores na Secretaria de Administração de Tenório-PB relativo ao mes de MAIO/2010 conforme nfn.000349 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/06/2010 | 5200.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao das Escolas do Município conf.nfn.000853 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/06/2010 | 9563.88 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mernda destinados aos alunos das escolasdo Município conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/06/2010 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/06/2010 | 45.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para despesas com viagem a serviços desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/06/2010 | 450.64 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/06/2010 | 5800.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutençao do PETI conf.nfs.ns.00851 e 00852 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/06/2010 | 830.00 | 00006861516406 | José Auri Barros Matias | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na apresentação musical na Casa da Família conforme nfn.6877 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/06/2010 | 3800.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao do Programa casa da Familia conf.nfn.00849 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/06/2010 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para despesas de custeio a serviço da Secretaria de Infra Estrutura conforme termo de doação anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/06/2010 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse deste Município conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/06/2010 | 849.60 | 40981516000189 | GOVERNO DA PARAIBA | Despesa que se empenha para pagamento referente a contrapartida do Fundo Seguro Safra conforme desconto bancário-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/06/2010 | 1900.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que fazem Hemodiálise em outros centros durante o mes de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme recibo anexo-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/06/2010 | 438.35 | 00005375461463 | Jose Ronaldo Gomes Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação conforme nfn.038 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/06/2010 | 750.00 | 00002210366445 | Renilson Nobrega Gomes E OUTROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª parcela dos serviços de capacitação dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado conforme nfn.6901 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/06/2010 | 90.00 | 00005965767498 | Neymar José Nepomuceno Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/06/2010 | 59.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/06/2010 | 36.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/06/2010 | 2110.00 | 07821622000120 | UVA-Universidade Estadual Vale do Acaraú | Despesa que se empenha para pagamento referente a 50% das mensalidades de diversos alunos matriculados na UNAVIDA conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/06/2010 | 54.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/06/2010 | 838.98 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/06/2010 | 90.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense | Despesa que se empenha para pagamento referente da aquisiçao de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Saude conforme nota fiscal nº031161 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/06/2010 | 884.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de informática destinados a Secretaria de Saúde conforme nota fisacl anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/06/2010 | 36.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas a serviços dessa Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/06/2010 | 574.81 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado a manutençao do Programa Casa da Familia conf.nfn.007025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/06/2010 | 488.50 | 02403471000176 | N & C. AVIAMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao Programa Casa da Familia conforme nota fiscal nº000795 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/06/2010 | 605.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para participantes do Programa Cidadania no Município de Tenório durante o mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/06/2010 | 1350.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartorio prestados a esta Edilidade na emissão de segundas vias de Registro de Nascimento conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/06/2010 | 1330.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do PETI durante o mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/06/2010 | 1950.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados nos veiculos pertencente a esta Secretaria conforme conforme nfn.6891 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/06/2010 | 1705.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios durante o mês de MAIO/2010 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/06/2010 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para despesas de custeio a serviço da Secretaria de Infra Estrutura conforme termo de doação anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/06/2010 | 1600.00 | 00058724729434 | José da Guia Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de pacientes para as cidades de Campina Grande e João Pessoa durante o mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/06/2010 | 275.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção da Secretaria de Saúde conforme nfn.001549 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/06/2010 | 1050.00 | 00048448052404 | Joao Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo Del Rey, Placa LDV 3584-PB a disposiçao da Secretaria de Saúde durante o mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/06/2010 | 600.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pessoal a serviço da Secretaria de Saúde durante o mês de Maio/2010 conf.nf.n.6898 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/06/2010 | 2025.00 | 00006596297470 | Dayene Ramos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames especializados nas cidades de Juazeirinho, Campina Grande e João Pessoa durante o mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/06/2010 | 2625.00 | 00068423926753 | José de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para outros centros para tratamento de saúde durante o mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/06/2010 | 2600.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de pacientes para as cidades de Campina Grande e João Pessoa conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica e nfn.6878 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/06/2010 | 125.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 21/06/2010 | 657.00 | 00039533760478 | Jose Carlos Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Administração conf.nfn.6904 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/06/2010 | 49.47 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/06/2010 | 2500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª parcela dos serviços de elaboração de prestação de conta anual de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/06/2010 | 1715.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos conforme nfn.6894 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/06/2010 | 3000.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes conforme nfn.6903 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/06/2010 | 900.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos universitários que estudam na cidade de Campina Grande conforme nfn.6906 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/06/2010 | 3300.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua das cisternas das escolas do Município, no veículo Caminhão/GM/Chevrolet,Placa MMT 2951-PB, conforme nfn.6889 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/06/2010 | 1235.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mes de MAIO/2010 conforme nfn.6896 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/06/2010 | 1800.00 | 00041216458472 | Otacilio Eugenio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Sítio Maravilha para a Escola Municipal do Sítio Cachoeirinha de Baixo, durante os meses de Abri e Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/06/2010 | 1774.50 | 07099116000179 | Mix Papelaria e Presentes Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente de materiais destinados a manutenção das escolas do Município conforme nfn,001051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/06/2010 | 1675.20 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgaçoes de matérias de interesse deste Municipio durante o mes de DEZ/2005 conforme nfn.057382 anexa. conforme débito em conta - 6.879-9 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/06/2010 | 5949.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica destinados aos prédios públicos conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/06/2010 | 80.00 | 00006645998422 | Romário Nogueira Ananias | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem em volta da Escola do Sítio Lagoa de Tenório conforme nfn.6909 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/06/2010 | 90.00 | 00005965767498 | Neymar José Nepomuceno Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/06/2010 | 36.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas a serviços dessa Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/06/2010 | 6.73 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2010 | 180.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2010 | 934.13 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2010 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2010 | 461.49 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2010 | 10985.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2010 | 219.14 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Administração relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/06/2010 | 155.00 | 00006055582481 | Yracles da Silva Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6913 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/06/2010 | 310.00 | 00036667307449 | Joselito Pedro de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura durante o mês de Junho/2010 conf.nfn.6911 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/06/2010 | 360.00 | 00043796451420 | Balbino Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf nf 6910.nfanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/06/2010 | 1164.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos durante o mes de Junho/2010, desconto efetuado na conta - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/06/2010 | 55.00 | 00058644768468 | Edinaldo Rocha do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6912 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/06/2010 | 550.00 | 00003532028433 | Ednei Ekston de Lucena Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores publico municipais conforme nf 6916 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/06/2010 | 210.00 | 00045940738400 | Francisco Morais Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores publico municipais conforme nf 6915 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/06/2010 | 155.00 | 00004394484413 | Helamã Alves Firmino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6914 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2010 | 13410.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao locutor lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de junho/2010 conforme Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/06/2010 | 27.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do locutor lotado no Gabinete do Prefeito durante o mes de Junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2010 | 17528.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2010 | 565.21 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura durante o mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2010 | 57410.86 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 60% durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2010 | 556.51 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do Pessoal do FUNDEB 60% durante o mes de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/06/2010 | 29503.58 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 40% durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2010 | 879.08 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do Pessoal do FUNDEB 40% durante o mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/06/2010 | 3349.50 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Escolas do Município conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/06/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso Básico em Informática no Telecentro na cidade de Tenório durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/06/2010 | 510.00 | 00005774312429 | Ivonete Ramos Mota | sub-empenho referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola João de Fontes Raangel na cidade de Tenório-PB durante o mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2010 | 26095.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2010 | 361.52 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2010 | 4001.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PACS relativo ao mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/06/2010 | 1281.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados dos agentes de saúde durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/06/2010 | 16400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde-PSF durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2010 | 28617.31 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2010 | 690.84 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/06/2010 | 2550.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato por tempo determinado do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/06/2010 | 120.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2010 | 2610.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/06/2010 | 510.00 | 00005774308405 | Eliel Ananias da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como agente de Assistência Técnica e Extensão Rural-ATER durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2010 | 8741.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria de Ação Social durante o mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2010 | 286.63 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal da Secretaria de Ação durante o mes de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2010 | 3400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar durante o mes de Junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2010 | 54.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do Conselho Tutelar durante o mes de Junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/06/2010 | 7130.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Casa da Família durante o mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/06/2010 | 27.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal da casa da familia durante o mes de Junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2010 | 4590.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Pessoal do PETI durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2010 | 108.96 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do PETI durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/06/2010 | 2094.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Pro jovem durante o mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/06/2010 | 5100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria de Ação Social durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/06/2010 | 163.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal da Secretaria de Ação Social durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/07/2010 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para despesas de custeio a serviço da Secretaria de Infra Estrutura conforme termo de doação anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/07/2010 | 230.00 | 00003528404477 | João Batista Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referentee aos serviços de transporte de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura durante o mes de Maio/2010 conforme nfn.6892 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/07/2010 | 950.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de soldas prestados no veículos pertencente a Secretaria de Infra Estrutura conforme nfn.6908 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/07/2010 | 330.00 | 00009899360406 | José Osmar de Araújo | Despesas que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de mato dos terrenos baldios e becos da cidade de Tenório durante o mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/07/2010 | 4399.75 | 03789376000115 | V. Régia Balduino Madeireira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infra estrutura conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/07/2010 | 75.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de bolas de couro do Departamento de Esporte de Tenório durante os meses de MAIO//2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/07/2010 | 148.00 | 62081203000964 | Pontifício Instituto das Missões | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 coleção educação destinados a manutenção da Biblioteca Municipal conforme nfn.1567 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/07/2010 | 72.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referentee a 01 diária para resoler assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/07/2010 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/07/2010 | 41.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/07/2010 | 950.00 | 00039533760478 | Jose Carlos Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Administração conf.nfn.6888 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/07/2010 | 2431.94 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme notas fiscais nºs 10348,10551 e 10556 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/07/2010 | 6699.83 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº 10566 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/07/2010 | 5824.71 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº10550 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/07/2010 | 1644.51 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº 10822 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/07/2010 | 150.00 | 00042483280463 | Luiz Nepomuceno Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de água de coco destinados a festa dos idosos realizada em 12 de Junho de 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/07/2010 | 72.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diaria para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/07/2010 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/07/2010 | 36.00 | 00000947327444 | Elinaldo da Silva ClaudinoS | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviços desta Secretaria de Saude, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/07/2010 | 1501.18 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/07/2010 | 90.00 | 00005965767498 | Neymar José Nepomuceno Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/07/2010 | 364.60 | 00005375461463 | Jose Ronaldo Gomes Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Programa Brasil Alfabetizado conforme nfn.39 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/07/2010 | 175.00 | 00004380845435 | Valdelice Maria da Conceição | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custos destinadas ao tratamento psiquiátrico para sua filha Vandete Maria Fernandes na cidade de Campina Grande-PB confor documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/07/2010 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 02 (dois) computadores na Secretaria de Assistência Social de Tenório-PB relativo ao mes de MARÇO /2010 conforme nfn.000419 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/07/2010 | 3681.00 | 10848964000148 | B.M.Oliveira Bitencourt - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura conforme nfn.000011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/07/2010 | 54.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para despesas de custeio a serviço da Secretaria de Infra Estrutura conforme termo de doação anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/07/2010 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse deste Município conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/07/2010 | 4815.80 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinados aos veiculos Caminhão e Trator do Setor de Infra Estrutura conf.nfn.001231 e 001232 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/07/2010 | 135.00 | 00000947327444 | Elinaldo da Silva ClaudinoS | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviços desta Secretaria de Saude, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/07/2010 | 3842.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado Ambulancia Dukato do Setor de Saude conf.nfsns.001236 a 001237 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/07/2010 | 4633.00 | 10759850000121 | So Tratores Com. de Peças e Implem. Agricolas Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados as Ambulâncias da Secretaria de Saúde conf.nfs.n.s.002842 e 002843 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/07/2010 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 02 (dois) computadores na Secretaria de Saúde de Tenório-PB relativo ao mes de JULHO/2010 conforme nfn.000416 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/07/2010 | 1509.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada a Moto e ao veiculo Gol a disposição da Secretaria de Educação conforme n.fn.1235 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/07/2010 | 106.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada a Moto a disposição da Secretaria de Educação conforme nfn.1233 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/07/2010 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 03 computadores na Secretaria de Educação de Tenório-PB relativo ao mes de Março/2010 conforme nfn.000418 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/07/2010 | 1017.83 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS conforme desconto bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/07/2010 | 32044.61 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS conforme desconto bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/07/2010 | 1250.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de Contabilidade Pública e Licitação durante o mês de Julho/2010 conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/07/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referentereferente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano, durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM conforme desconto bancário-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/07/2010 | 257.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de atendente e distribuição do Posto de Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/07/2010 | 85.67 | 00003141857474 | Joseneide Margarida da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de atendente e distribuição do Posto de Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/07/2010 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 05 (cinco) computadores na Secretaria de Administração de Tenório-PB relativo ao mes de JULHO/2010 conforme nfn.000417 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/07/2010 | 895.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado a Camioneta Hillux do Gabinete do Prefeito conf.nfn.001234 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/07/2010 | 510.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição em favor do Ministerio Público conforme desconto bancário-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/07/2010 | 30.99 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-CID. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/07/2010 | 547.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/07/2010 | 39.28 | 91088328000167 | Terra Networks Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referent aos serviços como provedor de internet prestados a esta Prefeitura conforme nfn.34402347 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/07/2010 | 378.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte do pessoal a disposição da Secretaria de Administração durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/07/2010 | 4500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis realizados durante o mês de Junho/2010 conforme nfn.6948 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/07/2010 | 5000.00 | 10647620000170 | Carlos Alberto Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a ultima parcela dos serviços de um show musical com a Banda Mauricinhos do Forró e locação de sonorização no dia 29 de abril de 2010 durante as festividades de emancipação política em Praça Pública na cidade de Tenório conforme contrato de interesse da Administração Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/07/2010 | 2560.00 | 24211567000175 | Railson da Costa Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais esportivos destinados a um Torneio de Futebol realizado na cidade de Tenório conforme nfn.000354 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/07/2010 | 1300.00 | 00029833442404 | Marcos Fernando Paes Neves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Medico Clinico Geral durante o mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/07/2010 | 200.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencente a Secretaria de Infra Estrutura conforme nfn.6942 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/07/2010 | 5130.00 | 10759850000121 | So Tratores Com. de Peças e Implem. Agricolas Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao Trator da Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfs.n.s.002840 e 002841 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/07/2010 | 300.00 | 00090377680834 | Juraci Santos Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de terrenos e becos na cidade durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/07/2010 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/07/2010 | 396.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ao fornecimento de generos alimenticios para o pessoal que participam dos cursos pelo Programa Casa da Família durante o mes de Junho/2010 conforme nfn.06900 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/07/2010 | 969.30 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de paes, bolos e salgados destinados a comemoração do Dia das Mães e outros eventos realizados pela Secretaria de Assistência Social conforme nfn.6940 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/07/2010 | 1443.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 39 butijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.002679 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/07/2010 | 74.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/07/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB durante o mes de Julho/2010, conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/07/2010 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de avisos e assuntos relacionados a esta Prefeitura conforme desconto bancário-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/07/2010 | 700.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgações de notas e avisos no Programa Rádio Debate pela Ind.FM em Serra Branca-PB durante os mes de MAIO/2010 conforme nfn.000647 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/07/2010 | 4500.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locaçao do veiculo Camioneta Toyota Hillux CD 4 X 4, SRV 2007/2007, Placa KIV 8425 PB durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/07/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita e Outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços advocatícios prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancário-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/07/2010 | 20.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/07/2010 | 1221.55 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/07/2010 | 735.14 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/07/2010 | 578.02 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/07/2010 | 9563.88 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de merenda escolar destinados aos alunos das escolas do Município conf.nfn.00811 e 00812 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/07/2010 | 60.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | Despesa que se empenha para pagamento a um exame laboratorial realizado em uma pessoa carente deste municipio conforme nfn.001659 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/07/2010 | 1373.00 | 02575485000177 | Hemoclin | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços laboratoriais prestados a diversas pessoas carentes deste Municipio conf.nfn.001390 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/07/2010 | 148.00 | 07098321000110 | Maciel & Guerra Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a uma pessoa carente deste Municipio conf.nfn.000198 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/07/2010 | 3050.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | Despesa que se empenha para pagamento a um exame laboratorial realizado em uma pessoa carente deste municipio conforme nfn.0053451 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/07/2010 | 8628.37 | 05437369000180 | Natercio da Costa Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Básica de Saúde do Município conforme nfs.ns.00010 , 00011 e 0012 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/07/2010 | 300.00 | 08526105000190 | Centro de Anatomopatologia S/C Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de exames medicos realizados em pessoas carentes deste Municipio conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/07/2010 | 40.00 | 07098321000110 | Maciel & Guerra Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a uma pessoa carente deste Municipio conf.nfn.000200 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/07/2010 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/07/2010 | 1235.00 | 00039533760478 | Jose Carlos Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Administração conf.nfn.6955 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/07/2010 | 355.04 | 00005375461463 | Jose Ronaldo Gomes Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a o Programa Casa da Família conforme nfn.35 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/07/2010 | 5000.00 | 03775588000739 | SENAI | Despesa que se empenha para pagamento referente a um curso ministrado de Mecânica de Motocicletas - Qualificação Profissional no Programa Casa da Família conforme nfn.56 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/07/2010 | 37.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/07/2010 | 339.70 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme recibo anexo-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/07/2010 | 6000.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes durante o mes de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/07/2010 | 118.50 | 00002527159427 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Moto pertencente a Secretaria de Educação conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/07/2010 | 5950.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica destinados aos prédios públicos conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/07/2010 | 720.00 | 08881568000170 | Sebastião Barros de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados aos Motoristas da Secretaria de Sáude transportando pacientes para Campina Grande-PB conforme nf. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/07/2010 | 906.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº11165 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/07/2010 | 700.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgações de notas e avisos no Programa Rádio Debate pela Ind.FM em Serra Branca-PB durante os mes de JUNHO/2010 conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/07/2010 | 49.59 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/07/2010 | 5492.64 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados as escolas do município conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/07/2010 | 1373.16 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados as escolas do município conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/07/2010 | 144.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diaria para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/07/2010 | 1560.00 | 00010502598824 | Odilho Isbelo de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de tijolos para a construção das fossas das casas do Conjunto de Tenório conforme nfn.6966 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/07/2010 | 2700.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Social conf.nfn.000884 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/07/2010 | 5200.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de merenda e materiais de limpeza destinados aos alunos das escolas do Município conf.nfs.ns.878 e 879 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/07/2010 | 2200.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao do Programa casa da Familia conf.nfn.00883 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/07/2010 | 2700.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutençao da Secretaria de Saúde conf.nfn.00884 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/07/2010 | 2100.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de merenda destinados aos alunos das escolas do Município conf.nf.n.882 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/07/2010 | 6200.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de merenda destinados aos alunos das escolas do Município conf.nfs.ns.880 e 881 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/07/2010 | 36.00 | 00003840416477 | ANA NERY BATISTA AURINO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para despesas de custeio a serviço da Secretaria de Educação conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/07/2010 | 36.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para despesas de custeio a serviço da Secretaria de Educação conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/07/2010 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/07/2010 | 900.00 | 04904093000130 | Cartorio do Registro Civil FRANÇA COLAÇO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartorio de varias vias de Registro de Casamento Civil e Nascimento conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/07/2010 | 2147.96 | 02605552000159 | Agamenon Alves de Assis-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/07/2010 | 108.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/07/2010 | 41.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/07/2010 | 57827.86 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 60% durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/07/2010 | 537.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do Pessoal do FUNDEB 60% durante o mes de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/07/2010 | 28502.63 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 40% durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/07/2010 | 879.08 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do Pessoal do FUNDEB 40% durante o mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/07/2010 | 17698.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/07/2010 | 565.21 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura durante o mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/07/2010 | 1465.10 | 00004186810400 | Jose Leite dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mes de Julho2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/07/2010 | 1200.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenga para pagamento referente aos vencimentos do Secretário de Educação durante o mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/07/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/07/2010 | 510.00 | 00005774312429 | Ivonete Ramos Mota | sub-empenho referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola João de Fontes Raangel na cidade de Tenório-PB durante o mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/07/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso Básico em Informática no Telecentro na cidade de Tenório durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos durante o mes de Julho/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/07/2010 | 360.00 | 00043796451420 | Balbino Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf nf 6967.nfanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/07/2010 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/07/2010 | 1000.68 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/07/2010 | 310.00 | 00036667307449 | Joselito Pedro de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura durante o mês de Julho/2010 conf.nfn.6968 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/07/2010 | 210.00 | 00045940738400 | Francisco Morais Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores publico municipais conforme nf 8971 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/07/2010 | 155.00 | 00004394484413 | Helamã Alves Firmino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6970 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/07/2010 | 155.00 | 00006055582481 | Yracles da Silva Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.6969 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/07/2010 | 550.00 | 00003532028433 | Ednei Ekston de Lucena Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores publico municipais conforme nf 6972 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/07/2010 | 11316.71 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/07/2010 | 161.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Administração relativo ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/07/2010 | 7000.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/07/2010 | 1200.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/07/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao locutor lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de julho/2010 conforme Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/07/2010 | 27.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do locutor lotado no Gabinete do Prefeito durante o mes de Julho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/07/2010 | 13410.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/07/2010 | 28296.86 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/07/2010 | 690.84 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/07/2010 | 2550.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato por tempo determinado do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/07/2010 | 120.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/07/2010 | 2610.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/07/2010 | 510.00 | 00005774308405 | Eliel Ananias da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como agente de Assistência Técnica e Extensão Rural-ATER durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/07/2010 | 4590.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Pessoal do PETI durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/07/2010 | 108.96 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do PETI durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/07/2010 | 2040.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Pró-Jovem durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/07/2010 | 54.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal do Pro Jovem durante o mes de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/07/2010 | 7130.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Casa da Família durante o mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/07/2010 | 27.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente relativo ao salario familia do pessoal lotados na Sec. de Ação Social do mes de JULHO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/07/2010 | 8741.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/07/2010 | 286.63 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal da Secretaria de Ação durante o mes de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/07/2010 | 3230.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar durante o mes de Julho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/07/2010 | 54.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do Conselho Tutelar durante o mes de Julho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/07/2010 | 1300.00 | 00002735178480 | Elaine Cristine Cavalcante Figueiredo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga do Projeto Casa da Familia rel.ao mes de Julho de 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/07/2010 | 315.00 | 09646627000199 | Rek Peças Comércio de Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de motor de partida em geral do veículo Ambulância conforme nfn.492 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/07/2010 | 3906.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde-PACS durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/07/2010 | 95.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal do PACS durante o mes de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/07/2010 | 1224.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes de Edemias durante o mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/07/2010 | 57.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia dos Agentes de Edemias durante o mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/07/2010 | 16400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde-PSF durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/07/2010 | 27436.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/07/2010 | 380.71 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/08/2010 | 45.00 | 00001289368430 | Jaiany Anativa Azevedo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos em Campina Grande de interesse da Secretaria de Saude do Municipio conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/08/2010 | 30.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/08/2010 | 72.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/08/2010 | 1144.00 | 06115454000194 | Laerte Carlos da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mudas destinadas a Secretaria de Infra Estrutura conforme nfn.209 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/08/2010 | 2550.00 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de vacinas para o combate da Febre Aftosa e Anti Rábica e outros materiais conforme nfn.413 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/08/2010 | 90.00 | 00005965767498 | Neymar José Nepomuceno Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos da Secretaria de Educação conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/08/2010 | 65.00 | 00008180281493 | Boniec da Costa Messias | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma apresentação musical em comemoração do dia dos Pais na Escola Municipal João de Fontes Rangel conforme nfn.6981 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/08/2010 | 210.00 | 02988206000105 | instituto do Fígado e do Sangue Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame realizado em uma pessoa carente deste municipio conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/08/2010 | 72.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diaria para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/08/2010 | 450.00 | 00005902578469 | Elder Emanuel de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diárias para despesas de custeio com viagem a serviço desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/08/2010 | 760.00 | 00003890109446 | Vital Viana de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecçao de 500 convites para divulgação dos 58 Anos de Fundação do Município de Tenório e fabricação de uma placa de inauguração conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/08/2010 | 257.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de atendente e distribuição do Posto de Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/08/2010 | 85.67 | 00003141857474 | Joseneide Margarida da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de atendente e distribuição do Posto de Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Tecnica Administrativa prestados a este Municipio durante o mes de Junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/08/2010 | 510.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de malotes dos correios durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/08/2010 | 252.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte do pessoal a disposição da Secretaria de Administração durante os meses de Junho e Julho/2010 conforme nfn.7006 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/08/2010 | 405.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/08/2010 | 510.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição em favor do Ministerio Público conforme desconto bancário-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/08/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referentereferente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano, durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/08/2010 | 1250.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de Contabilidade Pública e Licitação durante o mês de Julho/2010 conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM conforme desconto bancário-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/08/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB durante o mes de Agosto/2010, conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/08/2010 | 33534.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS conforme desconto bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/08/2010 | 1024.75 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS conforme desconto bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/08/2010 | 2267.18 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/08/2010 | 500.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de atos da Administração Municipal na Rádio de Tenório durante o mes de Junho/2010 conforme nfn.6974 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/08/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos Sistemas de Folha de Pagamento, Tesouraria, Almoxarifado, Controle de Veículos, Controle de Doações, relativo ao mes de Julho/2010 conforme nf.n.001209 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/08/2010 | 1385.71 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/08/2010 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 02 (dois) computadores na Secretaria de Administração de Tenório-PB relativo ao mes de Junho/2010 conforme nfn.000349 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/08/2010 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 05 (cinco) computadores na Secretaria de Administração de Tenório-PB relativo ao mes de Junho/2009 conforme nfn.000383 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/08/2010 | 510.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos computadores e criaçao do site da Prefeitura Municipal de Tenorio-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/08/2010 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, SEFIPS durante o mes de Junho de 2010 conforme nfn.6975 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/08/2010 | 600.00 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um imovel onde funciona os Programas desta Prefeitura durante o mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/08/2010 | 200.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas durante o mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/08/2010 | 4500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis realizados durante o mês de Julho/2010 conforme nfn.7023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura durante o mês de Junho /2010 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/08/2010 | 696.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado a Camioneta Hillux do Gabinete do Prefeito conf.nfn.001298 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita e Outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços advocatícios prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancário-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/08/2010 | 1087.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços fotograficos de diversas fotos e filmagens dos Prédios Publicos conforme nfn.7009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/08/2010 | 9800.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo Camioneta Hillux do Gabinete do Prefeito conforme nfn.002853 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/08/2010 | 840.00 | 00004186810400 | Jose Leite dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental conforme nfn.6985 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/08/2010 | 1120.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços de transporte de alunos do ensino fundamental do Sitio Cachoeirinha para cidade de Tenório durante o mes de Junho/2010 conforme nfn.6957 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/08/2010 | 2250.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos cursistas que estudam na cidade de Campina Grande durante o mes de Junho/2010 conforme nfn.6951 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/08/2010 | 600.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de Moto Taxi de pessoas a disposição da Secretaria de Educação durante os meses de Abril/Maio e Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/08/2010 | 550.00 | 00002171016400 | Petronio Daniel Patricio Correia | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como Regente de Banda Marcial no Municipio de Tenorio durante o mes de Junho/2010 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/08/2010 | 550.00 | 00002171016400 | Petronio Daniel Patricio Correia | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como Regente de Banda Marcial no Municipio de Tenorio durante o mes de Julho/2010 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/08/2010 | 510.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos materiais das festidades juninas de 2010, promovidas pela Prefeitura Municipal conforme nfn.6939 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/08/2010 | 2500.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua das cisternas das escolas do Município, no veículo Caminhão/GM/Chevrolet,Placa MMT 2951-PB, durante o mês de Junho/2010 e conforme nfn.7001 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/08/2010 | 1485.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos durante o mês de Junho/2010 conforme nfn.6995 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/08/2010 | 980.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte dos alunos do ensino fundamental conforme nfn.6961 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/08/2010 | 845.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental durante o mes de JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/08/2010 | 119.25 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada a Moto a disposição da Secretaria de Educação conforme n.fn. 1297 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/08/2010 | 2252.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo Gol a disposição da Secretaria de Educação conforme n.fn.1299 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/08/2010 | 715.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de estudantes do Sitio Cachoeirinha para a sede do Municipio durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/08/2010 | 975.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de estudantes do Sitio Tanques,Sítio Lagoa para a sede do Municipio conforme nfn.6958 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/08/2010 | 1080.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte de alunos do ensino fundamental durante o mes de Junhoo/2010 conforme nfn.6956 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/08/2010 | 400.00 | 00005913822455 | Edval Gomes de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de uma moto para ficar a disposição da Secretaria de Educação conforme nfn.6931 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/08/2010 | 910.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mes de JUNHO/2010 conforme nfn.6986 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/08/2010 | 1280.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal do ensino fundamental durante o mes de Junho/2010 conforme nfn.6960 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/08/2010 | 1680.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mês de junho/2010 conforme nfn.6962 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/08/2010 | 910.00 | 00008997628836 | Jusciel Roque Candido | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal do ensino fundamental do Sítio Tanques para a sede do Municipio durante o mes de Junho/2010 conforme nfn.6964 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/08/2010 | 500.00 | 00021997470420 | Jose Antonio Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de apresentaçao musical e locaçao de som da Banda Forró do CAP durante o São João da Educação conforme nfn.7003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/08/2010 | 960.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com Professores de Juazeirinho-PB que ensinam na cidade de Tenório-PB no veículo Camioneta Veraneio, Placa JME 7120-PB durante o mes de Junho/2010 conforme nota fiscal nº6987 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/08/2010 | 330.00 | 00003886576426 | Claudio Soares Fidelis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de um aluno do Sítio Seridozinho para a Escola João Paciência dos Santos que ensinam na cidade de Tenório-PB durante o mes de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/08/2010 | 900.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental durante o mês de Junho/2010 conforme nfn.6959 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/08/2010 | 1560.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal ensino fundamental conforme durante o mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/08/2010 | 600.00 | 00041216458472 | Otacilio Eugenio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Sítio Maravilha para a Escola Municipal do Sítio Cachoeirinha de Baixo, durante o mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/08/2010 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 03 computadores na Secretaria de Educação de Tenório-PB relativo ao mes de Junho/2010 conforme nfn.000384 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/08/2010 | 1332.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de butijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/08/2010 | 1260.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mês de Junho/2010 conforme nfn.6979 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/08/2010 | 220.00 | 00005749685470 | Dalvalice Batista de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o Centro de Idoso do Programa Casa da Família durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/08/2010 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referentee ao aluguel de um imóvel, localizado na rua Gregírio Dantas, destinado ao funcionamento do Projovem conforme nfn.6936 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/08/2010 | 280.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Projovem durante o mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/08/2010 | 910.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil dos Sítios Serrinha II e Várzea do Cariri para a cidade de Tenório-PB conforme nfn.6982 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/08/2010 | 2710.00 | 00023775963472 | Sebastiao Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ltransporte de mudanças e materiais de construção de moradores desta cidade conforme nfn.6933 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/08/2010 | 300.00 | 00057604878849 | Manoel Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de alunos de diversas comunidades que estudam no Projovem durante o mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/08/2010 | 750.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartorio prestados a esta Edilidade conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/08/2010 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/08/2010 | 1120.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do PETI durante o mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/08/2010 | 983.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ao fornecimento de generos alimenticios para o pessoal que participam dos cursos pelo Programa Casa da Família conforme nfn.7005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/08/2010 | 222.04 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos-Casa da Família- 10.277-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/08/2010 | 522.40 | 00005375461463 | Jose Ronaldo Gomes Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícioss destinados ao Programa Casa da Família conforme nfn.42 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/08/2010 | 100.00 | 00005944446404 | Benedita dos Santos Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na produção de salgados para o encerramento do curso de mecânica e manutenção de motos do Programa Casa da familia conf.nfn.7002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/08/2010 | 360.00 | 00007502280405 | Ediberto Jose da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro na restauração do piso e acabamento de uma residência uma pessoa carente deste municipio conf.nfn.7004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/08/2010 | 1170.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio conforme nfn.039 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/08/2010 | 500.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de construção de uma cisterna em uma residência localizada no Sítio Tenório de Baixo do município de Tenório - PB conforme nfn.6978 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/08/2010 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet dos computadores na Secretaria de Assistência Social de Tenório-PB relativo ao mes de Junho /2010 conforme nfn.000385 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/08/2010 | 1175.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para os participantes de eventos do Município de Tenório durante os meses de Junho e Julho/2010 conforme nfn. 7008 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/08/2010 | 860.00 | 00002277343439 | Lucia Maria Gonçalves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de coroas de flores e cobertura em flores para sepultamento de pessoas carentes do Município de Tenório conforme nfn.6999 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/08/2010 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na rua Gregório Dantas, Centro, Tenório-PB, durante o mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/08/2010 | 316.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referentee aos serviços prestados no abastecimento dagua para a Delegacia de Tenorio-PB e outros prédios públicos durante o mês de Maiol/2010 conf.nfn.6943 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/08/2010 | 344.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de rodagem de arvores de algaroba e outras na sede do Municipio de Tenorio-PB durante o mes de Julho/2010 conf.nfn.7010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/08/2010 | 1194.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimarães França | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados nos veiculos pertencente a esta Prefeitura conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/08/2010 | 6062.60 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel e óleos lubrificantes destinados aos veiculos Caminhão e Trator do Setor de Infra Estrutura conf.nfn.1296, 1295 e 1300 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/08/2010 | 800.00 | 00009899360406 | José Osmar de Araújo | Despesas que se empenha para pagamento referente aos serviços de escavação de fossas assepticas no conjunto habitacional da cidade de Tenório - PB durante os meses de Junho e Julho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/08/2010 | 2200.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados nos veiculos pertencente a esta Secretaria conforme conforme nfn.7000 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/08/2010 | 72.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse deste Município conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/08/2010 | 2255.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios durante o mês de Junho/2010 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que fazem Hemodiálise em outros centros durante o mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/08/2010 | 100.00 | 00006543700440 | Maria Aparecida Araújo Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custos destinados a uma pessoa carente para tratamento de saúde conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/08/2010 | 1400.00 | 00006596297470 | Dayene Ramos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames especializados nas cidades de Juazeirinho, Campina Grande e João Pessoa durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/08/2010 | 1835.00 | 00068423926753 | José de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para outros centros para tratamento de saúde durante o mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/08/2010 | 1450.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ao fornecimento de generos alimenticios para o pessoal a disposição da Secretaria de Saúde durante os meses de Junho e Julho/2010 conf.nfn.7007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pessoas enfermas para tratamento de saúde durante o mês de Maio/2010 conforme conforme nota fiscal nº 6941 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/08/2010 | 650.00 | 00048448052404 | Joao Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo Del Rey, Placa LDV 3584-PB a disposiçao da Secretaria de Saúde durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/08/2010 | 600.00 | 00013255126487 | Maria das Graças Loureiro das Chagas | Despesa que se empenha para pagamento referentee a diversas consultas realizadas em pessoas carentes deste Municipio conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/08/2010 | 2200.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de pacientes para as cidades de Campina Grande e João Pessoa conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica e nfn.6992 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/08/2010 | 8113.50 | 05437369000180 | Natercio da Costa Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Básica de Saúde do Município conforme nfs.ns.00014 , 00015 e 0016 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/08/2010 | 4498.90 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinados aos veículos do Setor de Saude conf.nfs anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/08/2010 | 6258.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados aos veiculos da Secretaria de Saude conf.nf.n.002851 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/08/2010 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referentee aos serviços de locação de um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/08/2010 | 600.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no acompanhameneto na casa de apoio na cidade de Campina Grande durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/08/2010 | 45.00 | 00001289368430 | Jaiany Anativa Azevedo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos em Campina Grande de interesse da Secretaria de Saude do Municipio conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/08/2010 | 900.00 | 06049363000106 | Pool Brindes Ind. e Com.de Roupas Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversas camisas destinadas aos alunos das Escolas do Municipio conf.nfn.000545 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/08/2010 | 940.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pessoal a serviço da Secretaria de Saúde durante o mês de Julho/2010 conf.nf.n.6947 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/08/2010 | 750.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pessoas enfermas para tratamento de saúde durante o mês de junho/2010 conforme conforme nota fiscal nº 6993 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/08/2010 | 320.00 | 00003538013489 | Ivanildo Gomes de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de dedetização do Posto de Saúde do Município conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/08/2010 | 1700.00 | 00067585620420 | Oliveira Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do veiculo VW Gol, 1.0 Ano de 2004, Modelo 2005, Placa KLW 3421-PB durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/08/2010 | 352.00 | 11290156000170 | Leonardo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados a Moto a disposição da Secretaria de Saúde conforme nfsns.000062,000063 e 000010 e anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/08/2010 | 380.00 | 07743844000171 | Temistocles Marinho de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos com reposição de peças da Moto a disposição da Secretaria de Saúde conforme nfn.195 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/08/2010 | 750.00 | 00058724729434 | José da Guia Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de pacientes para as cidades de Campina Grande e João Pessoa durante o mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00002254437402 | Maria Gilvanete V.Leal | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do veiculo Gol Especial, Ano/Modelo 2001, Placa KME 3372-PB durante o mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/08/2010 | 100.00 | 00006543700440 | Maria Aparecida Araújo Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custos destinados a uma pessoa carente para tratamento de saúde conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/08/2010 | 1300.00 | 00029833442404 | Marcos Fernando Paes Neves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Medico Clinico Geral durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/08/2010 | 394.50 | 08881568000170 | Sebastião Barros de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados aos Motoristas da Secretaria de Sáude transportando pacientes para Campina Grande-PB conforme nf 92. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/08/2010 | 45.00 | 11290156000170 | Leonardo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados a Moto a disposição da Secretaria de Saúde conforme nfn.47 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/08/2010 | 600.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que fazem Hemodiálise em outros centros durante o mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/08/2010 | 650.00 | 00042152364449 | Ceci Trajano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados no veiculo Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura durante o mês de Julho/2010 conforme nfn.7019 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/08/2010 | 1750.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de soldas prestados nos carros de mão da limpeza pública durante os meses de Junho e Julho/2010 conforme nfn.7016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/08/2010 | 75.00 | 00003528404477 | João Batista Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referentee aos serviços de transporte de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura durante o mes de Julho/2010 conforme nfn.7014 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Aquisição de Equipamentos e mobiliarios para a Sec. de Ação Social e T | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/08/2010 | 940.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimarães França | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 eletroventiladores destinados a manutenção da Secretaria de Ação Social conforme nfn.004230 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/08/2010 | 2700.00 | 00002779147440 | José Ricardo Silva Neném | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de 24 horas com uma Enchedeira prestados no Sítio de Juazeirinho conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/08/2010 | 4502.00 | 06049363000106 | Pool Brindes Ind. e Com.de Roupas Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversas camisas destinadas ao Programa Casa da Família conforme nfn.000544 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/08/2010 | 420.00 | 00006981836491 | Antonio Barros da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de uma mudança de João Pessoa para Tenório conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/08/2010 | 150.00 | 00009551931416 | Fabio Antonio de Oliveira Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte para as visitas e reuniões do Programa Brasil Alfabetizado na Zona Rural durante o mês de Julho/2010 conforme nfn.7015 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/08/2010 | 150.00 | 00009551931416 | Fabio Antonio de Oliveira Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte para as visitas e reuniões do Programa Brasil Alfabetizado na Zona Rural durante o mês de Junho/2010 conforme nfn.6950 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/08/2010 | 3750.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes durante o mes de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/08/2010 | 690.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental durante o mês de Julho/2010 conforme nfn.7017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/08/2010 | 440.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de diversas fotocópias de documentos pertencente a Secretaria de Educação conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/08/2010 | 85.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de bolas de couro do Departamento de Esporte de Tenório durante os meses de JUNHO//2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/08/2010 | 220.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fornecimento de fotocópias e impressões de diversos documentos pertencente a Secretaria de Educação conforme nfn.7010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/08/2010 | 4500.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locaçao do veiculo Camioneta Toyota Hillux CD 4 X 4, SRV 2007/2007, Placa KIV 8425 PB durante o mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/08/2010 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de avisos e assuntos relacionados a esta Prefeitura conforme desconto bancário-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/08/2010 | 620.81 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/08/2010 | 1480.00 | 09494365000194 | Wellington Cordeiro Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 74 sacos de cimentos destinados a manutenção das escolas do Município conforme nfn.000621 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/08/2010 | 1505.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de meteriais destinados a manutenção da Secretaria de Educação conforme nfn..000640 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/08/2010 | 1966.00 | 41214578000128 | J.R. Eletro Magazine Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais esportivos destinados a eventos esportivos realizados na cidade conforme nfn.8876 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/08/2010 | 2023.50 | 05757746000168 | INEL Com.de Mat.Eletricos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Iluminação Pública do Municipio conf.nfn.005178 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/08/2010 | 827.32 | 03674459000169 | Julio Cesar Falcao de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de madeiras tipo jatoba destinados a Secretaria de Infra Estrutura conf.nfn.000181 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/08/2010 | 72.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas a serviços dessa Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/08/2010 | 1300.00 | 00029833442404 | Marcos Fernando Paes Neves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Medico Clinico Geral durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/08/2010 | 5000.00 | 10647620000170 | Carlos Alberto Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª parcela dos serviços de um show musical com a Banda Saia Justa e Luiz Bento e Forró Aruanda e locação de sonorização nos dias 14 e 15 de agosto de 2010 durante as festividades de Aniversário de 58 anosde Fundação da cidade realizado em Praça Pública na cidade de Tenório conforme contrato de interesse da Administração Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/08/2010 | 1500.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Tecnica Administrativa prestados a este Municipio durante o mes de Julho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/08/2010 | 2000.00 | 11756950000167 | J.R.FOTOS-Alan Mota de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços aerofotográficos com fotos panorâmicas para confecção de 01 painel colorido da cidade de Tenório-PB conforme nfn.0026 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/08/2010 | 80.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ressarcimento de combustível em uma viagem para a cidade do Recife - PE conforme nfn.4091 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/08/2010 | 72.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/08/2010 | 54.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para despesas de custeio a serviço da Secretaria de Infra Estrutura conforme termo de doação anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/08/2010 | 5954.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica destinados aos prédios públicos conforme documentos anexos - 6.879-9 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/08/2010 | 275.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção da Secretaria de Saúde conforme nfn.001735 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme recibo anexo-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/08/2010 | 54.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referentee a 01 diária para resoler assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/08/2010 | 65.00 | 00006044927407 | Geovane Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de pintura de letreiros da Biblioteca Municipal conforme nfn.7027 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/08/2010 | 62.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/08/2010 | 1300.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos do PETI dos Sitios Serra da Gruta e Serrinha durante o mês de Julho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/08/2010 | 1400.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil dos Sítios Serrinha II e Várzea do Cariri para a cidade de Tenório-PB conforme nfn.7029 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/08/2010 | 90.00 | 00002209227488 | Marlene Rangel de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de salgados destinados aos participantes de eventos da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/08/2010 | 27.00 | 00000947327444 | Elinaldo da Silva ClaudinoS | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviços desta Secretaria de Saude, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/08/2010 | 27.00 | 00004339668400 | Jose Eugenio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de dedetização prestados no Posto de Saúde conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/08/2010 | 27.00 | 00003538013489 | Ivanildo Gomes de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diaria para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/08/2010 | 220.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diárias a serviço desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/08/2010 | 72.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas a serviços dessa Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/08/2010 | 20.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-10.277-6 ( Casa da Família ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/08/2010 | 1134.00 | 00039533760478 | Jose Carlos Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Administração conf.nfn.7032 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/08/2010 | 483.09 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/08/2010 | 45.35 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/08/2010 | 41.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/08/2010 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/08/2010 | 72.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diaria para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/08/2010 | 700.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgações de notas e avisos no Programa Rádio Debate pela Ind.FM em Serra Branca-PB durante os mes de JUNHO/2010 conforme nf 647 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/08/2010 | 100.00 | 00082226512420 | José Francisco da Costa Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de capinagem de mato do campo de futebol conforme nfn.7031 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/08/2010 | 229.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica destinados aos prédios públicos conforme documentos anexos - 8.501-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/08/2010 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diárias para resolver assuntos de interesse da Secretária de Administraçao conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/08/2010 | 54.00 | 00043796010482 | Expedito Jose de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/08/2010 | 36.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para despesas de custeio a serviço da Secretaria de Educação conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/08/2010 | 36.00 | 00003840416477 | ANA NERY BATISTA AURINO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para despesas de custeio a serviço da Secretaria de Educação conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/08/2010 | 36.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/08/2010 | 3906.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde-PACS durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/08/2010 | 95.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal do PACS durante o mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/08/2010 | 1224.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes de Edemias durante o mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/08/2010 | 57.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia dos Agentes de Edemias durante o mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/08/2010 | 16400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde-PSF durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/08/2010 | 26197.39 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saude durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/08/2010 | 342.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do agente de saúde durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/08/2010 | 28026.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/08/2010 | 710.03 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/08/2010 | 2550.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato por tempo determinado do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/08/2010 | 120.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/08/2010 | 3120.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/08/2010 | 1200.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos da Secretaria de Agricultura conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/08/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato por tempo determinado do Agente de Assistência Técnicca durante o mês Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/08/2010 | 8741.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/08/2010 | 286.63 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal da Sec.de Ação Social durante o mes de Ago/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/08/2010 | 3230.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar durante o mes de Agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/08/2010 | 54.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do Conselho Tutelar durante o mes de Agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/08/2010 | 4590.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Pessoal do PETI durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/08/2010 | 108.96 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do PETI durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/08/2010 | 2040.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Pró-Jovem durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/08/2010 | 54.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal do Pro Jovem durante o mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/08/2010 | 7130.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Programa Casa vda Família durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/08/2010 | 744.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos da Professora durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/08/2010 | 17885.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/08/2010 | 499.59 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura durante o mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/08/2010 | 58291.94 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do FUNDEB 60% durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/08/2010 | 537.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do Pessoal do FUNDEB durante o mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/08/2010 | 28398.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 40% durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/08/2010 | 936.65 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do Pessoal do FUNDEB durante o mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/08/2010 | 405.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diferença salarial da folha de pagamento do mês de Julho/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/08/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso Básico em Informática no Telecentro na cidade de Tenório durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/08/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola João de Fontes Raangel na cidade de Tenório-PB durante o mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/08/2010 | 174.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/08/2010 | 1057.99 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos durante o mes de Agosto/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/08/2010 | 210.00 | 00045940738400 | Francisco Morais Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores publico municipais conforme nf Agosto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/08/2010 | 9328.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/08/2010 | 142.38 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Administração relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/08/2010 | 27.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Programa Casa da Família durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/08/2010 | 13410.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/08/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao locutor lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Agosto/2010 conforme Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/08/2010 | 27.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do locutor lotado no Gabinete do Prefeito durante o mes de Agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/08/2010 | 174.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | valor que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/08/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita e Outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços advocatícios prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancário-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/08/2010 | 550.00 | 00003532028433 | Ednei Ekston de Lucena Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores publico municipais conforme nf 7038 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/08/2010 | 210.00 | 00068492936487 | José Raimundo Pereira Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores publico durante o mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/08/2010 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/08/2010 | 310.00 | 00036667307449 | Joselito Pedro de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura durante o mês de Agosto/2010 conf.nfn.6968 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/08/2010 | 155.00 | 00006055582481 | Yracles da Silva Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.7036 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/08/2010 | 360.00 | 00043796451420 | Balbino Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf nf 7034 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/08/2010 | 54.00 | 00007269377707 | Simone de Andrade Barros. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Ação Social conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/08/2010 | 240.00 | 00003219050409 | Abdias Francisco dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de roço de uma das estradas que liga o Sítio Cachoeirinha de Baixo Sítio Cachoeira de Cima durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/09/2010 | 740.34 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/09/2010 | 85.67 | 00003141857474 | Joseneide Margarida da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de atendente e distribuição do Posto de Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/09/2010 | 257.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de atendente e distribuição do Posto de Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/09/2010 | 5795.60 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº11347 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/09/2010 | 72.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse deste Município conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/09/2010 | 521.83 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado a manutençao do Programa Casa da Familia conf.nfn.007107 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/09/2010 | 108.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/09/2010 | 108.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/09/2010 | 165.00 | 09157348000161 | Carmelindo Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 02 máquinas de escrever Olivetti elétrica Tekne pertencente a Secretaria de Administração conforme nfn.2761 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/09/2010 | 606.62 | 00005375461463 | Jose Ronaldo Gomes Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação conforme nfn.043 e 044 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/09/2010 | 36.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/09/2010 | 144.00 | 00000947327444 | Elinaldo da Silva ClaudinoS | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviços desta Secretaria de Saude, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/09/2010 | 7628.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo Ambilância Dukato da Secretaria de Saude conf.nf.n.002866 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/09/2010 | 2450.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura conf.nf. 002867 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/09/2010 | 1853.00 | 09494365000194 | Wellington Cordeiro Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infra Estrutura conforme nfs.ns.0004 e 005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/09/2010 | 4915.30 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos Caminhão e Trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura conforme nfs 1338 e 1339 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/09/2010 | 141.95 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos-Casa da Família- 10.277-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/09/2010 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/09/2010 | 177.20 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado a manutençao do Programa Casa da Familia conf.nfn.0033201 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/09/2010 | 36.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas a serviços dessa Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/09/2010 | 8321.04 | 05437369000180 | Natercio da Costa Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Básica de Saúde do Município conforme nfs.ns.00017 , 00018 e 0019 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/09/2010 | 1650.00 | 10743813000125 | Magnum Otica | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lentes e armaçoes para oculos destinados as pessoas carentes deste Municipio conf.nfn.000367 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/09/2010 | 72.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diaria para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00002254437402 | Maria Gilvanete V.Leal | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do veiculo Gol Especial, Ano/Modelo 2001, Placa KME 3372-PB durante o mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/09/2010 | 5751.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinados aos veículos do Setor de Saude conf.nfs.1343,1344,1345 e 1346 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/09/2010 | 2517.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada a Moto e ao veículo Gol a disposição da Secretaria de Educação conforme nfsns.1341 e 1342 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/09/2010 | 1354.57 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinados as escolas do Municipio conforme nfs,ns.000166, 000167 e 168 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/09/2010 | 5000.00 | 10647620000170 | Carlos Alberto Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de um show musical com a Banda Saia Justa e Luiz Bento e Forró Aruanda e locação de sonorização nos dias 14 e 15 de agosto de 2010 durante as festividades de Aniversário de 58 anosde Fundação da cidade realizado em Praça Pública na cidade de Tenório conforme contrato de interesse da Administração Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/09/2010 | 2859.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Educação conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/09/2010 | 1250.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de Contabilidade Pública e Licitação durante o mês de SET/2010 conforme desconto bancário efetuado na Conta nº8.500-6 (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/09/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referentereferente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano, durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM conforme desconto bancário-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/09/2010 | 1186.37 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/09/2010 | 163.69 | 34028316369530 | ECT - Empresa Bras.de Cor.e Telegrafos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de Administraçao conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/09/2010 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos Sistemas de Folha de Pagamento, Tesouraria, Almoxarifado, Controle de Veículos, Controle de Doações, relativo ao mes de Junho e Agosto/2010 conforme nf.n.001209 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/09/2010 | 81.34 | 91088328000167 | Terra Networks Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referent aos serviços como provedor de internet prestados a esta Prefeitura conforme nfn.35840513 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/09/2010 | 99.10 | 34028316369530 | ECT - Empresa Bras.de Cor.e Telegrafos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de Administraçao conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/09/2010 | 1836.84 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/09/2010 | 1031.92 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS conforme desconto bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/09/2010 | 14217.94 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS conforme desconto bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/09/2010 | 431.67 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/09/2010 | 510.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição em favor do Ministerio Público conforme desconto bancário-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/09/2010 | 696.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado a Camioneta Hillux do Gabinete do Prefeito conf.nfn.001340 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/09/2010 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura durante o mês de Julho /2010 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/09/2010 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 05 (cinco) computadores na Secretaria de Administração de Tenório-PB relativo ao mes de Julho/2010 conforme nfn.000417 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/09/2010 | 700.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgações de notas e avisos no Programa Rádio Debate pela Ind.FM em Serra Branca-PB conforme nf 663 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/09/2010 | 500.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de atos da Administração Municipal na Rádio de Tenório durante o mes de Julho/2010 conforme nfn.7072 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/09/2010 | 510.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de malotes dos correios durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/09/2010 | 600.00 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um imovel onde funciona os Programas desta Prefeitura durante o mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/09/2010 | 4500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis realizados durante o mês de Julho/2010 conforme nfn.7066 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/09/2010 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de avisos e assuntos relacionados a esta Prefeitura conforme desconto bancário-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/09/2010 | 1710.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte do pessoal a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de Junho/Julho/Agosto/2010 conforme nfn.7098 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/09/2010 | 1500.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Tecnica Administrativa prestados a este Municipio durante o mes de Agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/09/2010 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, SEFIPS durante o mes de Julho de 2010 conforme nfn.7082 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/09/2010 | 400.00 | 00005913822455 | Edval Gomes de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de uma moto para ficar a disposição da Secretaria de Educação conforme nfn.7079 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/09/2010 | 1550.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos durante o mês de Julho/2010 conforme nfn.7056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/09/2010 | 1200.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental durante o mês de Julho/2010 conforme nfn.7047 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/09/2010 | 2950.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua das cisternas das escolas do Município, no veículo Caminhão/GM/Chevrolet,Placa MMT 2951-PB, durante o mês de Julho/2010 e conforme nfn.7059 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/09/2010 | 1300.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental durante o mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/09/2010 | 1800.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mês de Julho/2010 conforme nfn.7046 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/09/2010 | 1320.00 | 00004186810400 | Jose Leite dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental durante o mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/09/2010 | 600.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com Professores de Juazeirinho-PB que ensinam na cidade de Tenório-PB no veículo Camioneta Veraneio, Placa JME 7120-PB durante o mes de Julho/2010 conforme nota fiscal nº7069 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/09/2010 | 1360.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com Professores de Juazeirinho-PB que ensinam na cidade de Tenório-PB no veículo Camioneta Veraneio, Placa JME 7120-PB durante o mes de Julho/2010 conforme nota fiscal nº7053 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/09/2010 | 2400.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos cursistas que estudam na cidade de Campina Grande durante o mes de Julho/2010 conforme nfn.7060 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/09/2010 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte de alunos do ensino fundamental durante o mes de Junhoo/2010 conforme nfn.7045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/09/2010 | 1400.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços de transporte de alunos do ensino fundamental do Sitio Cachoeirinha para cidade de Tenório durante o mes de Julho/2010 conforme nfn.6957 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/09/2010 | 220.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fornecimento de fotocópias e impressões de diversos documentos pertencente a Secretaria de Educação conforme nfn.7089 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/09/2010 | 3250.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes durante o mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/09/2010 | 85.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de bolas de couro do Departamento de Esporte de Tenório durante os meses de JULHO//2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/09/2010 | 600.00 | 00003886576426 | Claudio Soares Fidelis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de um aluno do Sítio Seridozinho para a Escola João Paciência dos Santos que ensinam na cidade de Tenório-PB durante o mes de JUlHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/09/2010 | 195.00 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de Chocolate destinados ao pessoal das Bandas de Tenório em 14 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/09/2010 | 1600.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal do ensino fundamental durante o mes de Julho/2010 conforme nfn.7042 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/09/2010 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 03 computadores na Secretaria de Educação de Tenório-PB relativo ao mes de Julho/2010 conforme nfn.000262 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/09/2010 | 1360.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de estudantes do Sitio Tanques,Sítio Lagoa para a sede do Municipio durante o mes de Julho/2010 conforme nfn.7041 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/09/2010 | 1400.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte dos alunos do ensino fundamental conforme nfn.07054 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/09/2010 | 1000.00 | 00041216458472 | Otacilio Eugenio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Sítio Maravilha para a Escola Municipal do Sítio Cachoeirinha de Baixo, durante o mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/09/2010 | 1113.00 | 09494365000194 | Wellington Cordeiro Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das escolas do Município conforme nfn.000646 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/09/2010 | 1300.00 | 00008997628836 | Jusciel Roque Candido | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal do ensino fundamental do Sítio Tanques para a sede do Municipio conforme nfn.7044 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/09/2010 | 2400.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal do ensino fundamental durante o mês de junho/2010 conforme nfn.7049 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/09/2010 | 1100.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de estudantes do Sitio Cachoeirinha para a sede do Municipio durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/09/2010 | 2400.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental conforme durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/09/2010 | 1540.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos durante o mês de Agosto/2010 conforme nfn.7071 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/09/2010 | 2050.00 | 00006596297470 | Dayene Ramos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames especializados nas cidades de Juazeirinho, Campina Grande e João Pessoa durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/09/2010 | 571.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pessoas enfermas para tratamento de saúde durante o mês de julho/2010 conforme conforme nota fiscal nº 7062 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/09/2010 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 02 (dois) computadores na Secretaria de Saúde de Tenório-PB relativo ao mes de Julho/2010 conforme nfn.000416 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/09/2010 | 1700.00 | 00067585620420 | Oliveira Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do veiculo VW Gol, 1.0 Ano de 2004, Modelo 2005, Placa KLW 3421-PB durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/09/2010 | 600.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no acompanhameneto na casa de apoio na cidade de Campina Grande durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/09/2010 | 1200.00 | 00058724729434 | José da Guia Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de pacientes para as cidades de Campina Grande e João Pessoa durante o mês de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/09/2010 | 2620.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de pacientes para as cidades de Campina Grande e João Pessoa conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica e nfn.07064 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/09/2010 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referentee aos serviços de locação de um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/09/2010 | 598.30 | 08881568000170 | Sebastião Barros de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados aos Motoristas da Secretaria de Sáude transportando pacientes para Campina Grande-PB conforme nf 163. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/09/2010 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referentee ao aluguel de um imóvel, localizado na rua Gregírio Dantas, destinado ao funcionamento do Projovem durante o mes de Julho/2010 conforme nfn.7086 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/09/2010 | 220.00 | 00005749685470 | Dalvalice Batista de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o Centro de Idoso do Programa Casa da Família durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/09/2010 | 500.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de regente auxiliar da Banda Marcial Mirim do Peti Maria Stela Guedes Alves da cidade de Tenório na apresentação da festa de emancipação política de Tenório conf.nfn.7101 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/09/2010 | 1040.00 | 00023775963472 | Sebastiao Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ltransporte de mudanças e materiais de construção de moradores desta cidade conforme nfn.7099 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/09/2010 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 02 (dois) computadores na Secretaria de Assistência Social de Tenório-PB relativo ao mes de Julho /2010 conforme nfn.000419 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/09/2010 | 2460.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pessoas carentes deste Municipio conforme nota fiscal nº7058 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/09/2010 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na rua Gregório Dantas, Centro, Tenório-PB, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/09/2010 | 800.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de pessoas carentes a disposição da Secretaria de Ação Social durante o mes de Julho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/09/2010 | 750.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartorio prestados a esta Edilidade conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/09/2010 | 700.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Projovem durante o mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/09/2010 | 1200.00 | 00057604878849 | Manoel Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de alunos de diversas comunidades que estudam no Projovem durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/09/2010 | 1430.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos do PETI dos Sitios Serra da Gruta e Serrinha durante o mês de Agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/09/2010 | 1470.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do PETI durante o mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/09/2010 | 1624.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios durante o mês de Julho/2010 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/09/2010 | 1170.00 | 00068366809820 | Licínio da Silva Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de britas,cal e ferro destinados a manutenção da Secretaria de Infra Estrutura conforme nfn.7067 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/09/2010 | 1750.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados nos veiculos pertencente a esta Secretaria conforme conforme nfn.07070 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/09/2010 | 11000.00 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de limpeza de terrenos na Zona Urba e recuperação de estradas vicinais conforme nfn.000192 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/09/2010 | 50.00 | 00007834700456 | Érica de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de salgados destinados aos beneficiários das Unidades Habitacionais do contrato de repasse da caixa conforme nfn.7104 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/09/2010 | 441.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ao fornecimento de generos alimenticios para o pessoal que participam dos cursos pelo Programa Casa da Família durante o mes de Agosto/2010 conforme nfn.7103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/09/2010 | 150.52 | 05747549000168 | Celestino Fernando Costa da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto prestados em uma máquina fotográfica digital do Conselho Tutelar de Tenório-PB conforme 7107 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/09/2010 | 27.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas a serviços dessa Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/09/2010 | 5028.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | Despesa que se empenha para pagamento a um exame laboratorial realizado em uma pessoa carente deste municipio conforme nfn.054543 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/09/2010 | 836.80 | 24280828000290 | Saude Dental Com.e Representaçao Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais odontologicos destinados a manutençao da Secretaria de Saude conforme nota fiscal nº3796 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/09/2010 | 280.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENÇAO E REC. DE EQUIP. IMOB. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços pretados na manutenção de 01 detector fetal, 01 jato de bicarbonato e 01 micro motor conforme nfn.001095 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/09/2010 | 1899.80 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | Despesa que se empenha para pagamento referente a devolução de recurso de Convênio nº424/2004 conforme Guia de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/09/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB durante o mes de SET/2010, conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/09/2010 | 4500.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locaçao do veiculo Camioneta Toyota Hillux CD 4 X 4, SRV 2007/2007, Placa KIV 8425 PB durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/09/2010 | 671.28 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/09/2010 | 592.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 39 butijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.002790 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/09/2010 | 36.00 | 00000947327444 | Elinaldo da Silva ClaudinoS | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviços desta Secretaria de Saude, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/09/2010 | 72.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diaria para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/09/2010 | 27.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse deste Município conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/09/2010 | 5100.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Ação Social conf.nsfns.00916 e 00917 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/09/2010 | 1700.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao do Programa casa da Familia conf.nfn.00919 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/09/2010 | 2800.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutençao da Secretaria de Saúde conf.nfn.00918 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/09/2010 | 10400.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a alimentação dos alunos do Ensino Fundamental conf.nfsns.00920 e 00921 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/09/2010 | 3.62 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/09/2010 | 27.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária a serviço desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/09/2010 | 288.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para despesas de custeio a serviço da Secretaria de Infra Estrutura conforme termo de doação anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/09/2010 | 2070.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Saude conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/09/2010 | 1000.00 | 10311312000170 | Postal Divulgação | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de matéria de interesse deste Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/09/2010 | 2020.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Escolas do Município conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme recibo anexo-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/09/2010 | 27.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária a serviço desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/09/2010 | 1925.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que fazem Hemodiálise em outros centros conforme nfn.7111 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/09/2010 | 903.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ao fornecimento de generos alimenticios para o pessoal a disposição da Secretaria de Saúde durante o mes de Agosto/2010 conf.nfn.7110 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/09/2010 | 2500.00 | 00068423926753 | José de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para outros centros para tratamento de saúde durante o mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/09/2010 | 310.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencente a Secretaria de Infra Estrutura conforme nfn.7109 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/09/2010 | 7668.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica destinados aos prédios públicos conforme documentos anexos - 6.879-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/09/2010 | 460.00 | 00042152364449 | Ceci Trajano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados no veiculo Caminhão pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura durante o mês de Agosto/2010 conforme nfn.7102 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/09/2010 | 54.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/09/2010 | 27.00 | 00006316467443 | Gabriel Batista de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas a serviço da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/09/2010 | 27.00 | 00006122073407 | Ana Maria de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas a serviço da Secretaria de Saúde conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/09/2010 | 54.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diaria para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/09/2010 | 202.00 | 03644292000193 | Nicácio Autopeças e Serviços Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados a manutenção do veiculo pertencente a Secretaria de Educação conforme nfn.000522 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/09/2010 | 402.16 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/09/2010 | 46.29 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/09/2010 | 64.00 | 00007515531401 | Djalma Jorge de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de apontamento das ferramentas de escavação das fossas do Conjunto Habitacional de Tenório conforme nfn.7116 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/09/2010 | 520.00 | 00009899360406 | José Osmar de Araújo | Despesas que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de mato nas margens das estradas do Sítio Cachoeirinha de Cima durante o mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/09/2010 | 840.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | Despesas que se empenha para pagamento referente aos serviços de escavação das fossas do Conjunto Habitacional de Tenório-PB durante os meses de julho e Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/09/2010 | 300.00 | 00009276544402 | Marcos Maciel Silva de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro na reforma de uma casa localizada na rua Francisco Amaro conforme nfn.7113 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/09/2010 | 300.00 | 00001527793451 | José Roberto de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro prestados na construção de um muro de uma casa de uma pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/09/2010 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag p/ Im. de Campina Grande | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de exames radiologicos realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/09/2010 | 110.00 | 07098321000110 | Maciel & Guerra Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a uma pessoa carente deste Municipio conf.nfn.000217 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/09/2010 | 60.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custo destinados ao abastecimento do veículo pertencente a Secretaria de Saúde conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/09/2010 | 54.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/09/2010 | 769.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificaçao da equipe que trabalhou na Campanha de Vacinaçao Anti-rabica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/09/2010 | 26755.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saude durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/09/2010 | 342.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do agente de saúde durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/09/2010 | 3963.38 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PAC da Secretaria de saúde durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/09/2010 | 95.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário - família do pessoal durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/09/2010 | 16400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF durante o mês de SET/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/09/2010 | 1224.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos agentes de edemias durante o mês de SET/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/09/2010 | 57.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do agente de saúde durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/09/2010 | 8941.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Pessoal da Secretaria de Ação Social durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/09/2010 | 313.87 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente relativo ao salario familia do pessoal lotados na Sec. de Ação Social do mes de SET/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/09/2010 | 3230.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar durante o mes de SET/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/09/2010 | 54.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do Conselho Tutelar durante o mes de SET/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/09/2010 | 7130.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Casa da Família durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/09/2010 | 27.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do Programa Casa da Família durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/09/2010 | 4590.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PETI durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/09/2010 | 108.96 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente relativo ao salario familia do pessoal lotados na Sec. de Ação Social do mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/09/2010 | 2040.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Pró-Jovem durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/09/2010 | 54.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal do Pro Jovem durante o mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/09/2010 | 29647.99 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/09/2010 | 710.03 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/09/2010 | 2550.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato por tempo determinado do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/09/2010 | 136.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/09/2010 | 1170.00 | 00010502598824 | Odilho Isbelo de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de tijolos para a construção das fossas das casas do Conjunto de Tenório conforme nfn.7123 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/09/2010 | 3120.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/09/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato por tempo determinado do Agente de Assistência Técnicca durante o mês SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/09/2010 | 155.00 | 00006055582481 | Yracles da Silva Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.7119 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/09/2010 | 310.00 | 00036667307449 | Joselito Pedro de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura durante o mês de SET/2010 conf.nfn.7118 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/09/2010 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/09/2010 | 1007.72 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/09/2010 | 1033.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de Agosto/2010 conforme nfn.7124 aexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/09/2010 | 210.00 | 00045940738400 | Francisco Morais Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores publico municipais durante o mes de SET/2010 conforme nf 7121 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/09/2010 | 360.00 | 00043796451420 | Balbino Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf nf 7117 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos durante o mes de SET/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/09/2010 | 210.00 | 00068492936487 | José Raimundo Pereira Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores publico durante o mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/09/2010 | 9251.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/09/2010 | 142.38 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Administração relativo ao mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/09/2010 | 550.00 | 00003532028433 | Ednei Ekston de Lucena Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores publico municipais conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/09/2010 | 13410.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/09/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao locutor lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de SET/2010 conforme Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/09/2010 | 27.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do locutor lotado no Gabinete do Prefeito durante o mes de SET/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/09/2010 | 17715.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/09/2010 | 499.59 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura durante o mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/09/2010 | 58791.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 60% durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/09/2010 | 498.94 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do Pessoal do FUNDEB 40% durante o mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/09/2010 | 29248.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/09/2010 | 936.65 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do Pessoal do FUNDEB durante o mes de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/09/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso Básico em Informática no Telecentro na cidade de Tenório durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/09/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola João de Fontes Raangel na cidade de Tenório-PB durante o mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/10/2010 | 27.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária a serviço desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/10/2010 | 72.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/10/2010 | 72.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diaria para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/10/2010 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/10/2010 | 5.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/10/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita e Outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços advocatícios prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancário-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/10/2010 | 27.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse deste Município conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/10/2010 | 520.00 | 00001589444450 | Alan de Sousa Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem dos matos das margens da estrada do Sítio Várzea do Cariri durante os meses de Agosto e Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/10/2010 | 1500.00 | 08811812000129 | Indústria Yvel Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura conforme nfn.033 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/10/2010 | 6205.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 02 Pneus e 02 Câmaras de ar destinado ao veiculo Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfs.ns.000010 e 000683 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/10/2010 | 72.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/10/2010 | 434.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de plastificação de cartões do SUS confeccionados para serem entregues a população de Tenório conforme nfn.7126 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/10/2010 | 85.67 | 00003141857474 | Joseneide Margarida da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de atendente e distribuição do Posto de Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/10/2010 | 257.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente as gratificações dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto de Correio conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/10/2010 | 45.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para despesas com viagem a serviços desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/10/2010 | 7.24 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/10/2010 | 510.00 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/10/2010 | 36.00 | 00000947327444 | Elinaldo da Silva ClaudinoS | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviços desta Secretaria de Saude, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/10/2010 | 359.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção da Secretaria de Saúde conforme nfn.001895 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/10/2010 | 1793.00 | 02575485000177 | Hemoclin | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços laboratoriais prestados a diversas pessoas carentes deste Municipio conf.nfs.n.s.001432 e 001433 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/10/2010 | 27.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/10/2010 | 54.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diaria para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/10/2010 | 27.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária a serviço desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/10/2010 | 6360.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 04 Pneus destinado aos veiculos pertencente a Secretaria de Saúde conf.nfn.0008,0011,0012 e 0013 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/10/2010 | 27.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/10/2010 | 27.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas a serviços dessa Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/10/2010 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para despesas de custeio a serviço da Secretaria de Infra Estrutura conforme termo de doação anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/10/2010 | 12078.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Agricultura conf.nfn.00995 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/10/2010 | 1445.09 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS conforme desconto bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/10/2010 | 36186.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS conforme desconto bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/10/2010 | 1966.30 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/10/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referentereferente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano, durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM conforme desconto bancário-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/10/2010 | 1250.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de Contabilidade Pública e Licitação durante o mês de OUT/2010 conforme desconto bancário efetuado na Conta nº8.500-6 (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/10/2010 | 510.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição em favor do Ministerio Público conforme desconto bancário-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/10/2010 | 1075.78 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/10/2010 | 40.83 | 91088328000167 | Terra Networks Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referent aos serviços como provedor de internet prestados a esta Prefeitura conforme nfn.77020143 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/10/2010 | 1221.61 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/10/2010 | 143.36 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/10/2010 | 515.00 | 01689925000154 | CONTINTAS-Comércio de Tintas Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente de materiais destinados a manutenção das escolas do municipio conforme nfn.000683 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/10/2010 | 1403.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora de Área lotada na Secretaria de Educação durante o mes de SET/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/10/2010 | 234.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica destinados aos prédios públicos conforme documentos anexos - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/10/2010 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/10/2010 | 200.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de translado de Campina Grande a Tenório para sepultamento de uma pessoa carente deste município conforme nfn.0050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/10/2010 | 600.00 | 01595403000193 | Marcondes Dantas de Lima-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Próteses Dentárias conforme nfn.000079 e Termos de Doações, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/10/2010 | 675.00 | 10743813000125 | Magnum Otica | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lentes e armaçoes para oculos destinados as pessoas carentes deste Municipio conf.nfn.000372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/10/2010 | 9479.35 | 05437369000180 | Natercio da Costa Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Básica de Saúde do Município conforme nfs.ns.00022, 00023 e 00024 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/10/2010 | 7780.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados aos veiculo do Setor de Saude conf.nfs.na.002871, 002872 e 002873 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/10/2010 | 1300.00 | 00029833442404 | Marcos Fernando Paes Neves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Medico Clinico Geral durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/10/2010 | 2366.99 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº 11343 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/10/2010 | 580.50 | 08881568000170 | Sebastião Barros de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados aos Motoristas da Secretaria de Sáude transportando pacientes para Campina Grande-PB conforme nf 183 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/10/2010 | 550.00 | 00048448052404 | Joao Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo Del Rey, Placa LDV 3584-PB a disposiçao da Secretaria de Saúde durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/10/2010 | 1700.00 | 00067585620420 | Oliveira Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do veiculo VW Gol, 1.0 Ano de 2004, Modelo 2005, Placa KLW 3421-PB durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/10/2010 | 600.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no acompanhameneto na casa de apoio na cidade de Campina Grande durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/10/2010 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referentee aos serviços de locação de um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/10/2010 | 1500.00 | 00002254437402 | Maria Gilvanete V.Leal | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do veiculo Gol Especial, Ano/Modelo 2001, Placa KME 3372-PB durante o mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/10/2010 | 920.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pessoal a serviço da Secretaria de Saúde durante o mês de Agosto/2010 conf.n 7163f. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/10/2010 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 02 (dois) computadores na Secretaria de Saúde de Tenório-PB relativo ao mes de agosto/2010 conforme nfn.000455 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/10/2010 | 680.00 | 09321001000102 | Editora Grafica Marcone Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Saúde conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/10/2010 | 1610.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do PETI durante o mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/10/2010 | 80.00 | 00005530182488 | Angela Maria dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custo destinado a uma pessoa carente deste Município conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/10/2010 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na rua Gregório Dantas, Centro, Tenório-PB, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/10/2010 | 750.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartorio prestados a esta Edilidade durante o mês de agosto/2010 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/10/2010 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 02 (dois) computadores na Secretaria de Assistência Social de Tenório-PB relativo ao mes de AGOSTO /2010 conforme nfn.000458 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/10/2010 | 220.00 | 00005749685470 | Dalvalice Batista de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o Centro de Idoso do Programa Casa da Família durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/10/2010 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referentee ao aluguel de um imóvel, localizado na rua Gregírio Dantas, destinado ao funcionamento do Projovem durante o mes de agosto/2010 conforme nfn.7159 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/10/2010 | 156.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente as ferias da Conselheira Tutelar conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/10/2010 | 500.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de rodagem de arvores de algaroba e outras na sede do Municipio de Tenorio-PB durante o mes de Agosto/2010 e Setembro/2010 conf.nfn.7173 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/10/2010 | 60.00 | 00006044927407 | Geovane Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de pintura de faixadas e letreiros do Cemitério Publico na cidade de Tenório conforme nfn.7174 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/10/2010 | 80.00 | 00003219050409 | Abdias Francisco dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de roço de uma das estradas que liga o Sítio Cachoeirinha de Baixo Sítio Cachoeira de Cima durante o mês de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/10/2010 | 1540.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios durante o mês de Agosto/2010 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/10/2010 | 1800.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados nos veiculos pertencente a esta Secretaria conforme conforme nfn.07165 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/10/2010 | 750.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de soldas prestados nos carros de mão da limpeza pública durante o mes de agosto/2010 conforme nfn.7167 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/10/2010 | 5713.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao Caminhão da Secretaria de Infra-Estrutura conf.nf.n..002869 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/10/2010 | 1840.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos de ensino fundamental conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica durante o mes de agosto/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/10/2010 | 1560.00 | 00008997628836 | Jusciel Roque Candido | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal do ensino fundamental do Sítio Tanques para a sede do Municipio durante o mes de agosto/2010 conforme nfn.7141 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/10/2010 | 2890.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal sw ensino fundamental conforme durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/10/2010 | 2640.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal do ensino fundamental durante o mês de Agosto/2010 conforme nfn.7143 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/10/2010 | 5000.00 | 10647620000170 | Carlos Alberto Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3ª parcela dos serviços de um show musical com a Banda Saia Justa e Luiz Bento e Forró Aruanda e locação de sonorização nos dias 14 e 15 de agosto de 2010 durante as festividades de Aniversário de 58 anosde Fundação da cidade realizado em Praça Pública na cidade de Tenório conforme contrato de interesse da Administração Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/10/2010 | 1620.00 | 08586059000115 | Distribuidora de Livros Simões Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinados a manutenção da Secretaria de Educação conf.nfn.002743 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/10/2010 | 370.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimarães França | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão do motor e instalação elétrica no veículo Gol pertencente a Secretaria de Educação conforme nfn.2977 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/10/2010 | 1680.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte dos alunos do ensino fundamental durante o mês de Agosto/2010 conforme nfn.07136 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/10/2010 | 1380.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental durante o mês de Agosto/2010 conforme nfn.7129 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/10/2010 | 1760.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com Professores de Juazeirinho-PB que ensinam na cidade de Tenório-PB no veículo Camioneta Veraneio, Placa JME 7120-PB durante o mes de agosto/2010 conforme nota fiscal nº7137 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/10/2010 | 1750.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços de transporte de alunos do ensino fundamental do Sitio Cachoeirinha para cidade de Tenório durante o mes de Agosto/2010 conforme nfn.6957 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/10/2010 | 400.00 | 00005913822455 | Edval Gomes de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de uma moto para ficar a disposição da Secretaria de Educação conforme nfn.7152 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/10/2010 | 1510.00 | 00004186810400 | Jose Leite dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/10/2010 | 220.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um imóvel, localizado na rua José Alves S/N Centro no Município de Tenório-PB para funcionamento da Biblioteca Municipal durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/10/2010 | 1260.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte de alunos do ensino fundamental durante o mes de Agosto/2010 conforme nfn.7130 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/10/2010 | 2070.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental durante o mês de agosto/2010 conforme nfn.7135 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/10/2010 | 1625.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de estudantes do Sitio Tanques,Sítio Lagoa para a sede do Municipio durante o mes de Agosto/2010 conforme nfn.7132 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/10/2010 | 1265.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de estudantes do Sitio Cachoeirinha para a sede do Municipio durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/10/2010 | 1495.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental durante o mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/10/2010 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 03 computadores na Secretaria de Educação de Tenório-PB relativo ao mes de Agosto/2010 conforme nfn.000457 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/10/2010 | 646.20 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de bolos e pães para as escolas do ensino fundamental durante o mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/10/2010 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, SEFIPS durante o mes de Agosto de 2010 conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/10/2010 | 38.22 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/10/2010 | 200.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/10/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos Sistemas de Folha de Pagamento, Tesouraria, Almoxarifado, Controle de Veículos, Controle de Doações, relativo ao mes de SET/2010 conforme nf.n.001301 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/10/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB durante o mes de OUT/2010, conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/10/2010 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de avisos e assuntos relacionados a esta Prefeitura conforme desconto bancário-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/10/2010 | 510.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos computadores e criaçao do site da Prefeitura Municipal de Tenorio-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/10/2010 | 1500.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Tecnica Administrativa prestados a este Municipio durante o mes de Set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/10/2010 | 4500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis realizados durante o mês de SET/2010 conforme nfn.7144 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/10/2010 | 500.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de atos da Administração Municipal na Rádio de Tenório durante o mes de Agosto/2010 conforme nfn.7146 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/10/2010 | 510.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de malotes dos correios durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/10/2010 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 05 (cinco) computadores na Secretaria de Administração de Tenório-PB relativo ao mes de AGO/2010 conforme nfn.000456 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/10/2010 | 600.00 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um imovel onde funciona os Programas desta Prefeitura durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/10/2010 | 510.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos computadores e criaçao do site da Prefeitura Municipal de Tenorio-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/10/2010 | 200.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/10/2010 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura durante o mês de agosto /2010 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/10/2010 | 625.31 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/10/2010 | 195.00 | 00009551931416 | Fabio Antonio de Oliveira Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte para as visitas e reuniões do Programa Brasil Alfabetizado na Zona Rural durante os meses de agosto e setembro/2010 conforme nfn.7189 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/10/2010 | 1495.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos do PETI dos Sitios Serra da Gruta e Serrinha durante o mês de SET/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/10/2010 | 414.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ao fornecimento de generos alimenticios para o pessoal que participam dos cursos pelo Programa Casa da Família conforme nfn.7193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/10/2010 | 910.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Projovem durante o mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/10/2010 | 1300.00 | 00057604878849 | Manoel Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de alunos de diversas comunidades que estudam no Projovem durante o mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/10/2010 | 260.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | Despesas que se empenha para pagamento referente aos serviços de roço de matos nas margens de estradas do município conforme nfn.7180 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/10/2010 | 460.00 | 00009899360406 | José Osmar de Araújo | Despesas que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de mato nas margens das estradas do Sítio Cachoeirinha de Cima durante o mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/10/2010 | 65.00 | 07098321000110 | Maciel & Guerra Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a uma pessoa carente deste Municipio conf.nfn.000222 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/10/2010 | 1025.00 | 00068423926753 | José de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para outros centros para tratamento de saúde durante o mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/10/2010 | 850.00 | 00006596297470 | Dayene Ramos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames especializados nas cidades de Juazeirinho, Campina Grande e João Pessoa durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/10/2010 | 1620.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de pacientes para as cidades de Campina Grande e João Pessoa conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica e nfn.7181 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/10/2010 | 1800.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos cursistas que estudam na cidade de Campina Grande durante o mes de agosto/2010 conforme nfn.7185 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/10/2010 | 3500.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes durante o mes de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/10/2010 | 1828.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fornecimento de refeições para o pessoal das bandas, som e palco por ocasião das festividades de aniversário de fundação na cidade de Tenório durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/10/2010 | 20.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-Diversos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/10/2010 | 41.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/10/2010 | 448.00 | 00039533760478 | Jose Carlos Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de agosto/2010 conf.nfn.7172 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/10/2010 | 696.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado a Camioneta Hillux do Gabinete do Prefeito conf.nfn.001416 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/10/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita e Outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços advocatícios prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancário-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/10/2010 | 119.25 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada a Moto a disposição da Secretaria de Educação conforme n.fn.001415 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/10/2010 | 1722.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada a Moto a disposição da Secretaria de Educação conforme nf.n.1417 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/10/2010 | 750.00 | 00041216458472 | Otacilio Eugenio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Sítio Maravilha para a Escola Municipal do Sítio Cachoeirinha de Baixo, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/10/2010 | 1155.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos conforme nfn.7171 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/10/2010 | 4697.80 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinados aos veículos do Setor de Saude conf.nfsns.001418 a 001421 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/10/2010 | 150.00 | 00046711775449 | Alba Gean Medeiros Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de salgados destinados a uma confraternização na Secretaria de Saúde conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/10/2010 | 5174.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado aos veiculos Trator e Caminhão do Setor de Infra Estrutura conf.nfs.ns.001413 e 001414 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/10/2010 | 6369.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica destinados aos prédios públicos conforme documentos anexos - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/10/2010 | 404.04 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/10/2010 | 0.73 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-6.742-3 ( ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/10/2010 | 20.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-Diversos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/10/2010 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diárias para resolver assuntos de interesse da Secretária de Administraçao conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/10/2010 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/10/2010 | 72.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/10/2010 | 273.49 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/10/2010 | 42.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/10/2010 | 47.49 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 22/10/2010 | 72.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diaria para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/10/2010 | 27.00 | 00005454100455 | Josimar Paciencia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para cobrir despesas a serviços dessa Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/10/2010 | 27.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/10/2010 | 100.00 | 00006543700440 | Maria Aparecida Araújo Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custo destinada a uma pessoa carente deste municipio para tratamento de saúde conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/10/2010 | 27.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária a serviço desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/10/2010 | 27.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/10/2010 | 20.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/10/2010 | 41.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/10/2010 | 897.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de SET/2010 conforme nfn.7198 aexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/10/2010 | 2950.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes durante o mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/10/2010 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/10/2010 | 20.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/10/2010 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-Icms - Deson. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/10/2010 | 1051.84 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos durante o mes de OUT/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/10/2010 | 9625.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/10/2010 | 142.38 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Administração relativo ao mes de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/10/2010 | 13410.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/10/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao locutor lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de OUT/2010 conforme Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/10/2010 | 27.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do locutor lotado no Gabinete do Prefeito durante o mes de OUT/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/10/2010 | 300.00 | 00098061542404 | Adilson Trajano | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de apresentação Circense para a população na cidade de Tenório no dia 26/10/2010 conf.nfn.7199 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/10/2010 | 17664.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/10/2010 | 499.59 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mes de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/10/2010 | 408.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário maternidade do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/10/2010 | 59605.37 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 60% durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/10/2010 | 553.42 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do Pessoal do FUNDEB 60% durante o mes de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/10/2010 | 28738.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 40% durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/10/2010 | 936.65 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do Pessoal do FUNDEB durante o mes de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/10/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso Básico em Informática no Telecentro na cidade de Tenório durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/10/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola João de Fontes Raangel na cidade de Tenório-PB durante o mes de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/10/2010 | 247.87 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário maternidade do Pessoal do FUNDEB 40% durante o mes de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/10/2010 | 26277.09 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/10/2010 | 334.28 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mes de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/10/2010 | 561.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário maternidade do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mes de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/10/2010 | 3963.38 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde-PACS durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/10/2010 | 95.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao sala´rio familia do pessoal do PACS durante o mes de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/10/2010 | 13790.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde-PSF durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/10/2010 | 2610.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário maternidade do pessoal do PSF durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/10/2010 | 1224.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos agentes de edemias durante o mês de OUT/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/10/2010 | 57.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mes de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/10/2010 | 79.18 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diferença salarial da Atendente de Enfermagem lotada na Secretaria de Saúde relativo ao mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/10/2010 | 28309.35 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/10/2010 | 695.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/10/2010 | 2550.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato por tempo determinado do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/10/2010 | 136.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/10/2010 | 16.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma complementação do salário familia do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/10/2010 | 3290.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/10/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato por tempo determinado do Agente de Assistência Técnicca durante o mês OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/10/2010 | 8816.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/10/2010 | 267.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal da Secretaria de Ação Social durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/10/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario maternidade do pessoal da Secretaria de Ação Social durante o mês de OUTl/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/10/2010 | 2550.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar durante o mes de OUT/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/10/2010 | 27.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do Conselho Tutelar durante o mes de OUT/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/10/2010 | 4963.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Casa da Família durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/10/2010 | 27.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do Programa Casa da Família durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/10/2010 | 2166.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário maternidade do pessoal do Programa Casa da Família durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/10/2010 | 4590.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PETI durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/10/2010 | 108.96 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente relativo ao salario familia do pessoal do PETI relativo do mes de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/10/2010 | 2040.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Pró-Jovem durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/10/2010 | 54.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal do Pro Jovem durante o mes de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/11/2010 | 6358.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados aos veiculos Ambulância Saveiro e Gol pertencente a Secretaria de Saude conf.nfs.n.s.002875, 002876 e 002877 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/11/2010 | 251.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a horas extras do funcionário lotado na Secretaria de Saúde durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/11/2010 | 7936.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao Trator da Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfs.n.s.002878 e 002879 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/11/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita e Outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços advocatícios prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancário-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/11/2010 | 752.77 | 07549275000128 | Maria do Carmo Lopes do Nascimento - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de salgados e brinquedos destinados ao Dia da Criança realizado no município de Tenório - PB conf.nfn.750 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/11/2010 | 54.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse deste Município conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/11/2010 | 2331.55 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | Valor que se empenha para pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao programa Brasil Alfabetizado - FNDE, conforme nota fiscal nº 000048, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/11/2010 | 592.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 16 butijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.002896,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/11/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB durante o mes de NOV/2010, conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/11/2010 | 54.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/11/2010 | 108.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diaria para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/11/2010 | 8207.62 | 05437369000180 | Natercio da Costa Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Básica de Saúde do Município conforme nfs.ns.00026, 00027 e 00028 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/11/2010 | 2131.50 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de vacinas para o combate da Febre Aftosa e Anti Rábica e outros materiais conforme nfn.414 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/11/2010 | 586.50 | 08881568000170 | Sebastião Barros de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados aos Motoristas da Secretaria de Sáude transportando pacientes para Campina Grande-PB conforme nf 207 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/11/2010 | 1550.00 | 00068423926753 | José de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para outros centros para tratamento de saúde durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/11/2010 | 500.00 | 00013255126487 | Maria das Graças Loureiro das Chagas | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas consultas realizadas em pessoas carentes deste Municipio conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/11/2010 | 164.04 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/11/2010 | 1093.96 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/11/2010 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/11/2010 | 191.50 | 00005375461463 | Jose Ronaldo Gomes Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de salgados, refrigerantes e copos descartáveiss destinados ao Programa Casa da Família conforme nfn.45 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/11/2010 | 2588.39 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/11/2010 | 1045.29 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS conforme desconto bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/11/2010 | 1037.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/11/2010 | 510.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição em favor do Ministerio Público conforme desconto bancário-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/11/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referentereferente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano, durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM conforme desconto bancário-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/11/2010 | 1250.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de Contabilidade Pública e Licitação durante o mês de NOV/2010 conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/11/2010 | 244.11 | 45522033000130 | Secretaria de Planejamento/Tesouro do Estado | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços pelas Identidades de diversas pessoas carentes deste Municpio conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/11/2010 | 257.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente as gratificações dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto de Correio conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/11/2010 | 40.83 | 91088328000167 | Terra Networks Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referent aos serviços como provedor de internet prestados a esta Prefeitura conforme nfn.37303944 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/11/2010 | 9000.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locaçao do veiculo Camioneta Toyota Hillux CD 4 X 4, SRV 2007/2007, Placa KIV 8425 PB durante os meses de Agosto e Setemebro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/11/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos Sistemas de Folha de Pagamento, Tesouraria, Almoxarifado, Controle de Veículos, Controle de Doações, relativo ao mes de OUT/2010 conforme nf.n.001350 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/11/2010 | 85.67 | 00003141857474 | Joseneide Margarida da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de atendente e distribuição do Posto de Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/11/2010 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgações de notas e avisos no Programa Rádio Debate pela Ind.FM em Serra Branca-PB conforme nf 675 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/11/2010 | 1086.92 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de diversas fotocópias de documentos pertencente ao Gabinete do Prefeito conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/11/2010 | 3720.44 | 08664081000136 | Jair de Medeiros Cabral | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos brinquedos destinados a comemoração do Dia das Crianças na cidade de Tenório - PB conforme nfn.005394 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/11/2010 | 2500.00 | 10647620000170 | Carlos Alberto Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aditivo contratual das festividades do aniversário de Fundação ( 58 anos ) da cidade de Tenório - PB conf.nfn.000081 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/11/2010 | 1110.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 30 butijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.002841 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/11/2010 | 18191.99 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS conforme desconto bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de elaboração de licitações desta Prefeitira durante o mes de OUT/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/11/2010 | 295.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS conforme desconto bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/11/2010 | 4500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis realizados durante o mês de OUTUBRO/2010 conforme nfn.7203 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/11/2010 | 132.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada a Moto a disposição da Secretaria de Educação conforme n.fn. 1483 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/11/2010 | 2650.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veiculo Gol a disposição da Secretaria de Educação conforme nfn.1485 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/11/2010 | 1194.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado a Camioneta Hillux do Gabinete do Prefeito conf.nfn.001481 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/11/2010 | 36.00 | 00079822215487 | Maria Stella Barbosa Vieira de Mendonça | Despesa que se empenha para pagamento referentes a 01 ( uma ) diária para realizar um treinamento de assunto relacionado a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/11/2010 | 750.00 | 00042152364449 | Ceci Trajano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de restauração de duas bombas e um catavento do município de Tenório conforme nfn.07204 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/11/2010 | 6279.25 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e materiais destinados aos veículos pertencente a Secretaria de Infra Estrutura conforme nfs.ns.001482,001484 e 001486.anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/11/2010 | 5055.46 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinados aos veículos do Setor de Saude conf.nfsns. anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/11/2010 | 9393.20 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/11/2010 | 27.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referentee a 01 Diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/11/2010 | 720.40 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme nota fiscal nº 12338 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/11/2010 | 36.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para despesas de custeio com viagens a cidade de João Pessoa - PB, para realizar um treinamento de assunto relacionado a Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/11/2010 | 54.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/11/2010 | 996.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ao fornecimento de generos alimenticios para o pessoal a disposição da Secretaria de Saúde conf.nfn.7220 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/11/2010 | 1300.00 | 00029833442404 | Marcos Fernando Paes Neves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Medico Clinico Geral durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/11/2010 | 27.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária a serviço desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/11/2010 | 40.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referentee a 01 Diária para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/11/2010 | 1975.00 | 00006596297470 | Dayene Ramos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames especializados nas cidades de Juazeirinho, Campina Grande e João Pessoa durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/11/2010 | 700.00 | 24109530000130 | Clinica Santa Maria Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos hospitalares realizada em uma pessoa carente deste Município conforme nfn.002292 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/11/2010 | 1500.00 | 00058724729434 | José da Guia Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de pacientes para as cidades de Campina Grande e João Pessoa durante o mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/11/2010 | 1360.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pessoal a serviço da Secretaria de Saúde durante o mês de SET/2010 conf.n 07224. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/11/2010 | 979.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pessoas enfermas para tratamento de saúde durante o mês de Agosto/2010 conforme conforme nota fiscal nº 7214 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/11/2010 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 02 (dois) computadores na Secretaria de Saúde de Tenório-PB relativo ao mes de SET/2010 conforme nfn.000492 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/11/2010 | 3070.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de pacientes para as cidades de Campina Grande e João Pessoa conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica e nfn.7210 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/11/2010 | 434.00 | 00039533760478 | Jose Carlos Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal a disposição da secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/11/2010 | 650.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que fazem Hemodiálise em outros centros conforme durante o mes de Setembro/2010 nfn.7228 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/11/2010 | 880.00 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de confecção de glinaldas, jarros e arranjos para ornamentação do Cemitério para o dia de finados conforme nfn.7205 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/11/2010 | 154.00 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | Despesa que empenha para pagamento referente ao fornecimento de refrigerantes destinados a confraternização do pessoal da Secretaria de Ação Social conf.nfn.47 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/11/2010 | 359.13 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | Despesa que empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais e salgados destinados a confraternização do pessoal da Secretaria de Ação Social conf.nfn.46 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/11/2010 | 3480.00 | 00023775963472 | Sebastiao Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ltransporte de mudanças de pessoas pertencente a este Município durante os meses de Julho e Agosto/2010 conf.nfn.7209 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/11/2010 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 02 (dois) computadores na Secretaria de Assistência Social de Tenório-PB relativo ao mes de SET /2010 conforme nfn.000495 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/11/2010 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na rua Gregório Dantas, Centro, Tenório-PB, durante o mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/11/2010 | 600.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de regente auxiliar da Banda Marcial Mirim do Peti Maria Stela Guedes Alves da cidade de Tenório na apresentação da festa de emancipação política de Tenório conf.nfn.7227 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/11/2010 | 1089.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para o pessoal que estavam a serviço da Justiça Eleitoral durante as eleições de 2010 conforme nfn.7219 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/11/2010 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 05 (cinco) computadores na Secretaria de Administração de Tenório-PB relativo ao mes de SET/2010 conforme nfn.000493 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/11/2010 | 1600.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados nos veiculos pertencente a esta Secretaria durante o mês de SET/2010 conforme conforme nfn.07217 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/11/2010 | 360.00 | 00007834700456 | Érica de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de salgados destinados a comemoração do dia dos Professores durante o mês de OUT/2010 conf.nfn.7218 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/11/2010 | 1075.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos durante o mês de SET/2010 conforme nfn.7229 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/11/2010 | 3400.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua das cisternas das escolas do Município, no veículo Caminhão/GM/Chevrolet,Placa MMT 2951-PB, durante o mês de Agosto/2010 e conforme nfn.7212 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/11/2010 | 3000.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos cursistas que estudam na cidade de Campina Grande durante o mes de agosto e parte de Set/2010 conforme nfn.7216 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/11/2010 | 550.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de estudantes do Sitio Cachoeirinha para a sede do Municipio durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/11/2010 | 650.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental durante o mes de set/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/11/2010 | 650.00 | 00008997628836 | Jusciel Roque Candido | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal do ensino fundamental do Sítio Tanques para a sede do Municipio durante o mes de SET/2010 conforme nfn.7221 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/11/2010 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 03 computadores na Secretaria de Educação de Tenório-PB relativo ao mes de SET/2010 conforme nfn.000494 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/11/2010 | 4760.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes durante o mes de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/11/2010 | 230.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos andames de Juazeirinho para Tenório para revisão do sistema elétrico do Ginásio de Esporte de Tenório conforme nfn.7211 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/11/2010 | 800.00 | 00041216458472 | Otacilio Eugenio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Sítio Maravilha para a Escola Municipal do Sítio Cachoeirinha de Baixo, durante o mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/11/2010 | 1200.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal ensino fundamental conforme durante o mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/11/2010 | 900.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental durante o mês de set/2010 conforme nfn.7235 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/11/2010 | 840.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços de transporte de alunos do ensino fundamental do Sitio Cachoeirinha para cidade de Tenório durante o mes de SET/2010 conforme nfn.7234 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/11/2010 | 1200.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal do ensino fundamental durante o mês de SET/2010 conforme nfn.7238 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/11/2010 | 800.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal do ensino fundamental durante o mes de SET/2010 conforme nfn.7239 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/11/2010 | 37.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-Diversos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/11/2010 | 111.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/11/2010 | 1280.00 | 00676201000103 | Associação Cultural de Capoeira Badauê | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na execução do Curso de Cultura Afrocapoeira de Angola, troca de graduação e oficinas na cidade conforme nfn.7243 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/11/2010 | 610.00 | 00002277343439 | Lucia Maria Gonçalves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de coroas de flores e cobertura em flores para sepultamentos de pessoas em Tenório-PB conf.nfn.7233 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/11/2010 | 4161.00 | 03789376000115 | V. Régia Balduino Madeireira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infra estrutura conforme nf n.822 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/11/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Conselheiro Tutelar José Azevedo dos Santos durante o mes de SET/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/11/2010 | 27.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do Conselheiro Tutelar José Azevedo dos Santos durante o mes de SET/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/11/2010 | 72.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diaria para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/11/2010 | 36.00 | 00000947327444 | Elinaldo da Silva ClaudinoS | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviços desta Secretaria de Saude, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/11/2010 | 27.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/11/2010 | 108.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/11/2010 | 644.64 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/11/2010 | 600.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a funcionária Maria do Socorro Domingos na função de Chefe de Setor lotada na Secretaria de Educação durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/11/2010 | 600.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a funcionária Maria das Graças Gomes Diniz na função de Chefe de Setor lotad0ana Secretaria de Educação durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/11/2010 | 38.38 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família da funcionária Maria das Graças Gomes Diniz na função de Chefe de Setor lotada na Secretaria de Educação durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/11/2010 | 561.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a funcionária Marlene Souza Santos na função de Recepcionista lotada na Secretaria de Finanças durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/11/2010 | 19.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família da funcionária Marlene Souza Santos na função de Recepcionista lotada na Secretaria de Finanças durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/11/2010 | 37.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/11/2010 | 260.00 | 02988206000105 | instituto do Fígado e do Sangue Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame realizado em uma pessoa carente deste municipio conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/11/2010 | 400.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção da Secretaria de Saúde conforme nfn.2003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/11/2010 | 700.00 | 01925677000101 | José Antônio da Costa Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 Funeral completo, incluindo um translado de Campina Grande até a cidade de Tenório conf.nfn.000976 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/11/2010 | 238.50 | 10759850000121 | So Tratores Com. de Peças e Implem. Agricolas Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao Trator da Secretaria de Infra-Estrutura conf.nfn.3584 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/11/2010 | 1400.00 | 09494365000194 | Wellington Cordeiro Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infra Estrutura conforme nfs.ns.0006 e 0007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/11/2010 | 4572.70 | 05757746000168 | INEL Com.de Mat.Eletricos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Iluminação Pública do Municipio conf.nfn.005662 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/11/2010 | 2603.00 | 02180202000198 | Jose Rogerio Macedo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de informática destinados a Secretaria de Saúde conforme nota fisacl n.666 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/11/2010 | 1500.00 | 08464166000170 | Maternidade Dr. Graciliano Lordão | Despesa que se empenha para pagamento referentee aos serviços de cirurgia realizado na paciente Maria Dalva dos Santos Pereira pessoa carente deste Município conforme nfn.000049 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/11/2010 | 600.00 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um imovel onde funciona os Programas desta Prefeitura durante o mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/11/2010 | 378.20 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/11/2010 | 333.00 | 00002527159427 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Moto pertencente a Secretaria de Educação conforme nf 374 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/11/2010 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, SEFIPS durante o mes de Setembro de 2010 conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/11/2010 | 9513.03 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/11/2010 | 142.38 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/11/2010 | 43.26 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/11/2010 | 28738.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/11/2010 | 526.83 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia durante o mes de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/11/2010 | 220.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um imóvel, localizado na rua José Alves S/N Centro no Município de Tenório-PB para funcionamento da Biblioteca Municipal durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/11/2010 | 400.00 | 00005913822455 | Edval Gomes de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de uma moto para ficar a disposição da Secretaria de Educação durabte o mês de SET/2010 conforme nfn.7263 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/11/2010 | 18272.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/11/2010 | 61906.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/11/2010 | 537.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/11/2010 | 936.65 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/11/2010 | 185.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de bolas de couro do Departamento de Esporte de Tenório durante os meses de AGOSTO E SETEMBRO//2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/11/2010 | 500.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de atos da Administração Municipal na Rádio de Tenório durante o mes de setembro/2010 conforme nfn.7258 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/11/2010 | 780.00 | 00004186810400 | Jose Leite dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/11/2010 | 600.00 | 00021997470420 | Jose Antonio Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de apresentaçao musical e locaçao de som por ocasião das comemorações do Dia do Professor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/11/2010 | 6561.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/11/2010 | 600.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental durante o mês de setembro/2010 conforme nfn.7249 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/11/2010 | 600.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte de alunos do ensino fundamental durante o mes de setembro/2010 conforme nfn.7242 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/11/2010 | 640.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com Professores de Juazeirinho-PB que ensinam na cidade de Tenório-PB no veículo Camioneta Veraneio, Placa JME 7120-PB durante o mes de setembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/11/2010 | 630.00 | 00003886576426 | Claudio Soares Fidelis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de um aluno do Sítio Seridozinho para a Escola João Paciência dos Santos que ensinam na cidade de Tenório-PB durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/11/2010 | 700.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte dos alunos do ensino fundamental durante o mês de setembro/2010 conforme nfn.07240 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/11/2010 | 780.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de estudantes do Sitio Tanques,Sítio Lagoa para a sede do Municipio durante o mes de setembro/2010 conforme nfn.7246 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/11/2010 | 13410.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/11/2010 | 200.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/11/2010 | 1700.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos para excussão, pessoas para missas e com a Banda, durante os meses de agosto a outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/11/2010 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura durante o mês de setembro /2010 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/11/2010 | 27001.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/11/2010 | 391.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/11/2010 | 4297.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/11/2010 | 95.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/11/2010 | 16400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/11/2010 | 1224.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/11/2010 | 57.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/11/2010 | 600.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no acompanhameneto na casa de apoio na cidade de Campina Grande durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/11/2010 | 1500.00 | 00002254437402 | Maria Gilvanete V.Leal | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do veiculo Gol Especial, Ano/Modelo 2001, Placa KME 3372-PB durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/11/2010 | 1700.00 | 00067585620420 | Oliveira Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do veiculo VW Gol, 1.0 Ano de 2004, Modelo 2005, Placa KLW 3421-PB durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/11/2010 | 54.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referentee a 02 Diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/11/2010 | 144.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Valor que se empenha para pagamento referente a duas diarias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/11/2010 | 60.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/11/2010 | 27.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária a serviço desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/11/2010 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Valor que se empenha para pagamento correspondente a divulgação de materias vinculadas a esta Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/11/2010 | 510.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como moto boy durante o mês de setembro/2010, transportando documentos de interesse da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/11/2010 | 54.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para despesas de custeio a serviço da Secretaria de Infra Estrutura conforme termo de doação anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/11/2010 | 28122.09 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/11/2010 | 150.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de restauração de uma caixa dagua na Zona Rural de Tenorio-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção das Atividades de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/11/2010 | 8100.00 | 00000321630459 | AROLDO CRISTOVÃO FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento correspondente aos serviços de recuperação de estradas vicinais do Sitio Serra da Gruta do Sitio Serrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/11/2010 | 750.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente ao reconhecimento de firmas e autenticações. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/11/2010 | 880.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios durante o mês de setembro/2010 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/11/2010 | 614.08 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/11/2010 | 3120.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/11/2010 | 80.00 | 00005530182488 | Angela Maria dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custo destinado a uma pessoa carente deste Município conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/11/2010 | 270.00 | 00005600658419 | Inacio dos Santos Souza | rDespesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro na reforma de uma casa na cidade de Tenório-PB conforme nfn.7230 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/11/2010 | 8741.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/11/2010 | 7130.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DA MILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/11/2010 | 27.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/11/2010 | 5057.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/11/2010 | 136.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/11/2010 | 2040.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PRO JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/11/2010 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referentee ao aluguel de um imóvel, localizado na rua Gregírio Dantas, destinado ao funcionamento do Projovem durante o mes de Setembro/2010 conforme nfn.7269 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/11/2010 | 378.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Valor que se empenha para pagamento correspondente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal que participaram de cursos realizados pela Casa da Familia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/11/2010 | 220.00 | 00005749685470 | Dalvalice Batista de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o Centro de Idoso do Programa Casa da Família durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/11/2010 | 840.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do PETI durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/11/2010 | 1330.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil dos Sítios Serrinha II e Várzea do Cariri para a cidade de Tenório-PB conforme nfn 7250 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/11/2010 | 360.00 | 00045807957415 | Severino José dos Santos | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pedreiro realizado na residência de uma pessoa carente deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/11/2010 | 1300.00 | 00057604878849 | Manoel Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de alunos de diversas comunidades que estudam no Projovem durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/11/2010 | 286.63 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal da Sec.de Ação Social durante o mes de Ago/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/11/2010 | 2550.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar durante o mes de NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/11/2010 | 27.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do Conselho Tutelar durante o mes de NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 23/11/2010 | 54.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal do Pro Jovem durante o mes de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/11/2010 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referentee aos serviços de locação de um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/11/2010 | 930.00 | 00084111186491 | Pedro Valério da Silva | Valor que se empenha para pagamento correspondente aos serviços de pedreiro numa reforma de uma casa localizada no Sitio Tenorio de Baixo na Zona Rural, de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/11/2010 | 560.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Projovem durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/11/2010 | 1235.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos do PETI dos Sitios Serra da Gruta e Serrinha durante o mês de outubro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/11/2010 | 72.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Valor que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/11/2010 | 155.00 | 00006055582481 | Yracles da Silva Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.7276 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/11/2010 | 210.00 | 00045940738400 | Francisco Morais Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores publico municipais durante o mes de outubro/2010 conforme nf 7278 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/11/2010 | 210.00 | 00068492936487 | José Raimundo Pereira Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores publico durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/11/2010 | 550.00 | 00003532028433 | Ednei Ekston de Lucena Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores publico municipais conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/11/2010 | 310.00 | 00036667307449 | Joselito Pedro de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura durante o mês de outubro/2010 conf.nfn.7275 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/11/2010 | 265.00 | 00009551931416 | Fabio Antonio de Oliveira Souza | Valor que se empenha para pagamento correspondente aos serviços prestados no programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/11/2010 | 360.00 | 00043796451420 | Balbino Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf nf 7274 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/11/2010 | 551.39 | 00001922951447 | Maria Dalva Batista Aurino | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificaçao da equipe que trabalhou nas Campanhas de Vacinaçao Poliomelite 01 e 02 e Influenza | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/11/2010 | 310.71 | 00003538013489 | Ivanildo Gomes de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente as gratificaçõesoequipe de vacinação anti-rabica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/11/2010 | 27.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse deste Município conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/11/2010 | 54.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referentee a 02 Diárias para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/11/2010 | 27.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse deste Município conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/11/2010 | 2100.00 | 00017645590459 | Sergio Pessoa Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de elaboração do Projeto de Engenharia de 50 Unidades Habitacionais do PAC 2 no Municipio de Tenório conf.nfn.7282 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/11/2010 | 2452.00 | 02575485000177 | Hemoclin | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços laboratoriais prestados a diversas pessoas carentes deste Municipio conf.nfs.n.s.001453, 001454 e 001455 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/11/2010 | 5090.00 | 24109530000130 | Clinica Santa Maria Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos hospitalares realizada em uma pessoa carente deste Município conforme nfn.055869 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/11/2010 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/11/2010 | 1135.80 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos durante o mes de novembro/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita e Outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços advocatícios prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancário-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/12/2010 | 3.62 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/12/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao locutor lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de NOV/2010 conforme Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/12/2010 | 27.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do locutor lotado no Gabinete do Prefeito durante o mes de NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/12/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso Básico em Informática no Telecentro na cidade de Tenório durante o mês de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/12/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola João de Fontes Raangel na cidade de Tenório-PB durante o mes de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/12/2010 | 800.00 | 00023775963472 | Sebastiao Alves Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ltransporte de mudanças e materiais de construção de moradores desta cidade conforme nfn.7284 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/12/2010 | 1134.00 | 07305970000144 | Falcão Serviços Topográficos Ltda | Despesa que se empenha para pagamamento referente a execução dos serviços topográficos de um loteamento habitacional localizado na cidade de Tenorio-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/12/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato por tempo determinado do Agente de Assistência Técnicca durante o mês NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/12/2010 | 2550.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato por tempo determinado do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de nov/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/12/2010 | 136.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de nov/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/12/2010 | 1750.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços prestados no transporte de estudantes durante o mes de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/12/2010 | 540.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para despesas de custeio a serviço da Secretaria de Infra Estrutura conforme termo de doação anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/12/2010 | 54.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para despesas de custeio a serviço da Secretaria de Infra Estrutura conforme termo de doação anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/12/2010 | 144.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/12/2010 | 972.00 | 00023678607420 | Denilton Guedes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/12/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita e Outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços advocatícios prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancário-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/12/2010 | 72.00 | 00001877777480 | Zenilton Batista Moura. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria para despesas de custeio com viagens a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/12/2010 | 1959.75 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/12/2010 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária para despesas de custeio a serviço da Secretaria de Infra Estrutura conforme termo de doação anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/12/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao13º salário/2010 do Agente de Assistência Técnicca . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/12/2010 | 3120.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2010 do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/12/2010 | 26350.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2010 do pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/12/2010 | 2550.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2010 do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/12/2010 | 274.00 | 09370362000149 | Juazeirinho cartório do Registro de Imóveis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartorio prestados a esta Edilidade conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/12/2010 | 121.76 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos-Casa da Família- 10.277-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/12/2010 | 970.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/12/2010 | 8613.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2010 do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/12/2010 | 2550.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2010 do pessoal l do Conselho Tutelar . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/12/2010 | 6893.34 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2010 do pessoal da Casa da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/12/2010 | 4080.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2010 do pessoal do PETI . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/12/2010 | 2040.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2010 do pessoal do Pró-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/12/2010 | 3891.60 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de merenda destinados aos alunos das escolas do Município conf.nf.n.031 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/12/2010 | 390.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENÇAO E REC. DE EQUIP. IMOB. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços pretados no conserto de duas conetas de alta rotação com reposição de peças da Unidade de Saúde conforme nfn.001256 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/12/2010 | 72.00 | 00001971765422 | Detilma Guedes Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diaria para despesas de custeio com viagens a serviço da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/12/2010 | 25467.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2010 do pessoal lotados na Secretaria de Saúde . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/12/2010 | 3906.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2010 do pessoal lotados na Secretaria de Saúde-PACS . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/12/2010 | 11616.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2010 do pessoal lotados na Secretaria de Secretaria de Saúde-PSF . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/12/2010 | 1224.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2010 do pessoal do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/12/2010 | 8860.21 | 05437369000180 | Natercio da Costa Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Básica de Saúde do Município conforme nfs.ns.00034, 00035 e 00036 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/12/2010 | 14999.16 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme notas fiscais nºs. 12341 e 12653 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/12/2010 | 183.00 | 11290156000170 | Leonardo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados a Moto a disposição da Secretaria de Saúde conforme nfn.84 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/12/2010 | 1642.21 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme notas fiscais nºs.13036 e 12666 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/12/2010 | 1128.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/12/2010 | 1250.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição em favor do Ministerio Público conforme desconto bancário-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/12/2010 | 2246.03 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/12/2010 | 1051.81 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS conforme desconto bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/12/2010 | 40.83 | 91088328000167 | Terra Networks Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referent aos serviços como provedor de internet prestados a esta Prefeitura conforme nfn.38018789 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/12/2010 | 9000.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locaçao do veiculo Camioneta Toyota Hillux CD 4 X 4, SRV 2007/2007, Placa KIV 8425 PB durante os meses de Outubro e Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/12/2010 | 2910.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a CNM conforme desconto bancário-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/12/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associaçãio dos Municípios do Cariri Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referentereferente a contribuição para a AMCAP-Associação dos Municípios do Cariri Paraibano, conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/12/2010 | 510.00 | 09284001000180 | Ministério Público do Estado da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição em favor do Ministerio Público conforme desconto bancário-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/12/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2010 do locutor lotado no Gabinete do Prefeito . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/12/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2010 como Instrutor do Curso Básico em Informática no Telecentro na cidade de Tenório . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/12/2010 | 382.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2010 como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola João de Fontes Raangel na cidade de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/12/2010 | 962.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 26 butijoes de gas destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.002951,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/12/2010 | 17443.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2010 do pessoal lotados na Secretaria de Educação . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/12/2010 | 58880.98 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2010 do pessoal lotados Secretaria de Educação-FUNDEB 60% . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/12/2010 | 28483.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2010 do pessoal lotados Secretaria de Educação-FUNDEB 40% . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/12/2010 | 1190.32 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinados as escolas do Municipio conforme nfs,ns.000185, 000186,000187 e 000188 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/12/2010 | 2480.00 | 24211567000175 | Railson da Costa Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais esportivos destinados a um Torneio de Futebol realizado na cidade de Tenório conforme nfn.0001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/12/2010 | 9309.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2010 do pessoal lotados na Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de elaboração de licitações desta Prefeitira durante o mes de NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/12/2010 | 1003.46 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/12/2010 | 4500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis realizados durante o mês de NOV/2010 conforme nfn.7285 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/12/2010 | 67.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a juros e multas ao INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com a Previdência Social (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/12/2010 | 54855.42 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS conforme desconto bancario-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/12/2010 | 11000.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a alimentação dos alunos do Ensino Fundamental conf.nfsns.0030 e 0037 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/12/2010 | 5000.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na realizaçao do Projeto de Construção de uma creche modelo FNDE na sede do municipio conforme nfn.7290 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/12/2010 | 709.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de diversas fotocópias de documentos pertencente a Secretaria de Educação conforme durante os meses de Agosto e Set/2010 documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/12/2010 | 18000.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a alimentação dos alunos do Ensino Fundamental conf.nfsns.0029,0032 e 0033 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/12/2010 | 3388.00 | 06049363000106 | Pool Brindes Ind. e Com.de Roupas Ltda | Despesa que se empenha para pagamentoreferente ao fornecimento de diversas camisas destinadas aos alunos das Escolas do Municipio conf.nfn.000573 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/12/2010 | 5271.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo Camioneta Hillux do Gabinete do Prefeito conforme nfn.002918 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/12/2010 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgações de notas e avisos no Programa Rádio Debate pela Ind.FM em Serra Branca-PB durante os meses de setembro e outubro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/12/2010 | 800.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de avisos e assuntos relacionados a esta Prefeitura conforme desconto bancário-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/12/2010 | 3200.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutençao da Secretaria de Saúde conf.nfn.0036 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/12/2010 | 90.00 | 00005111402403 | Wedna Mara Santos Roma | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para participar de um treinamento na cidade de Joao Pessoa-PB conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/12/2010 | 8485.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Saude conf.nfs.n.s.002912 e 002921 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/12/2010 | 5200.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a manutençao do PETI conforme nfns.027 e 028 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/12/2010 | 4300.00 | 41128661000184 | Jose Willame de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao Projovem conforme nfs.ns.026 e 027 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/12/2010 | 13279.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao veiculos Ducato, Peugeot-Patner e Courrierl da Secretaria de Saude conf.nfs.n.s.002914,002915 e 002916 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/12/2010 | 475.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica destinados aos prédios públicos conforme documentos anexos - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/12/2010 | 910.00 | 00010502598824 | Odilho Isbelo de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de tijolos para a construção das fossas das casas do Conjunto de Tenório conforme nfn.7334 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/12/2010 | 340.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | Despesas que se empenha para pagamento referente aos serviços de limpeza de matos dos terrenos baldios da sede do municipio durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/12/2010 | 460.00 | 00009899360406 | José Osmar de Araújo | Despesas que se empenha para pagamento referente aos serviços de capinagem de mato nas margens das estradas e becos da cidade durante o mes de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/12/2010 | 1580.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de soldas prestados nos carros de mão da limpeza pública e nos veículos pertencente a Secretaria de Infra Estrutura durante os meses de SET/OUT//2010 conforme nfn.7292 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/12/2010 | 2200.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e transporte de entulhos de terrenos baldios durante os meses de setembro/outubro/2010 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/12/2010 | 1200.00 | 00049162144472 | Armando Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de porteiras para estrada vicinais no município de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/12/2010 | 600.00 | 00005306842410 | Aldo Evaristo Santos Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de limpeza de esgotos do matadouro publico de Tenório conforme nfn.7311 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/12/2010 | 5564.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao carroção pertencente a Secretaria de Infra Estrutura conf.nf. 002919 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/12/2010 | 6000.00 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de 500 horas com Trator de Pneus no corte de terras dos pequenos agricultores do Município de Tenório - PB conf.nfn.000193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/12/2010 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 02 (dois) computadores na Secretaria de Agricultura de Tenório-PB relativo ao mes de OUT /2010 conforme nfn.000526 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/12/2010 | 550.00 | 00042152364449 | Ceci Trajano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de restauração de canos e retífica de uma bomba de um poço de Tenório durante o mês de Novembro de 2010 conf.nfn.7327 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/12/2010 | 1220.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo Ambilância Saveiro da Secretaria de Saude conf.nf.n.002922 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/12/2010 | 700.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Projovem durante o mes de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 14/12/2010 | 387.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ao fornecimento de generos alimenticios para o pessoal que participam dos cursos pelo Programa Casa da Família conforme nfn.7336 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/12/2010 | 1235.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos do PETI dos Sitios Serra da Gruta e Serrinha durante o mês de NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/12/2010 | 1750.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do PETI durante os meses de setembro/Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/12/2010 | 1000.00 | 00057604878849 | Manoel Fernandes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de alunos de diversas comunidades que estudam no Projovem durante o mes de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/12/2010 | 1190.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos alunos do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil dos Sítios Serrinha II e Várzea do Cariri para a cidade de Tenório-PB durante o mes de Outubro/2010 conforme nfn 7328 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/12/2010 | 1250.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pessoas a disposição da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/12/2010 | 610.00 | 00002277343439 | Lucia Maria Gonçalves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de coroas de flores e cobertura em flores para sepultamentos de pessoas em Tenório-PB conf.nfn.7318 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/12/2010 | 1300.00 | 00029833442404 | Marcos Fernando Paes Neves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Medico Clinico Geral durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/12/2010 | 900.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pessoas enfermas para tratamento de saúde durante o mês de SET/2010 conforme conforme nota fiscal nº 7299 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/12/2010 | 607.00 | 08881568000170 | Sebastião Barros de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados aos Motoristas da Secretaria de Sáude transportando pacientes para Campina Grande-PB conforme nf 213 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/12/2010 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 02 (dois) computadores na Secretaria de Saúde de Tenório-PB relativo ao mes de OUT/2010 conforme nfn.000523 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/12/2010 | 1950.00 | 00058724729434 | José da Guia Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes de pacientes para as cidades de Campina Grande e João Pessoa durante o mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/12/2010 | 81.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária a serviço desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/12/2010 | 300.00 | 00002638948438 | Geovano Lira Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óculos conforme nfn.008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/12/2010 | 2950.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de pacientes para as cidades de Campina Grande e João Pessoa durante os meses de set/out/2010 conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica e nfn.7295 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/12/2010 | 1850.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que fazem Hemodiálise em outros centros conforme durante o mes de Setembro e Outubro/2010 nfn.7320 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/12/2010 | 375.00 | 00048448052404 | Joao Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo Del Rey, Placa LDV 3584-PB a disposiçao da Secretaria de Saúde durante o mês de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/12/2010 | 2200.00 | 00068423926753 | José de Souza Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes para outros centros para tratamento de saúde durante os meses de SET/OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/12/2010 | 400.00 | 00095393455453 | Severino José de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de vacinação de animais contra a febre aftosa conforme nfn.7330 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/12/2010 | 2750.00 | 00006596297470 | Dayene Ramos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes que realizam consultas e exames especializados nas cidades de Juazeirinho, Campina Grande e João Pessoa durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/12/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe pulicitario do Municipio de Tenório-PB durante o mes de DEZ/2010, conforme desconto bancário-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/12/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação dos Sistemas de Folha de Pagamento, Tesouraria, Almoxarifado, Controle de Veículos, Controle de Doações, relativo ao mes de NOV/2010 conforme nf.n.001402 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/12/2010 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 05 (cinco) computadores na Secretaria de Administração de Tenório-PB relativo ao mes de OUT/2010 conforme nfn.000524 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/12/2010 | 1050.40 | 00033889082491 | Severina Esmerita da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em diversas fotocópias de documentos pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/12/2010 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de acesso a internet de 03 computadores na Secretaria de Educação de Tenório-PB relativo ao mes de OUT/2010 conforme nfn.000525 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/12/2010 | 2800.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos cursistas que estudam na cidade de Campina Grande durante o mes de agosto e parte de OUT/2010 conforme nfn.7296 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/12/2010 | 1100.00 | 00041216458472 | Otacilio Eugenio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos do Sítio Maravilha para a Escola Municipal do Sítio Cachoeirinha de Baixo, durante o mes de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/12/2010 | 1320.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental durante o mês de OUT/2010 conforme nfn.7314 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/12/2010 | 2250.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental durante o meses de set/out/2010 conforme nfn.7304 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/12/2010 | 2760.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal do ensino fundamental durante o meses de SET/OUT2010 conforme nfn.7306 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/12/2010 | 1430.00 | 00008997628836 | Jusciel Roque Candido | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal do ensino fundamental do Sítio Tanques para a sede do Municipio durante o meses de SET/OUT2010 conforme nfn.7301 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/12/2010 | 1960.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços de transporte de alunos do ensino fundamental do Sitio Cachoeirinha para cidade de Tenório durante o meses de SET/OUT/2010 conforme nfn.7303 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/12/2010 | 3550.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua das cisternas das escolas do Município, no veículo Caminhão/GM/Chevrolet,Placa MMT 2951-PB, durante o mês de SET/2010 e conforme nfn.7294 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/12/2010 | 1540.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte dos alunos do ensino fundamental durante os meses de set/out/2010 conforme nfn.07309 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/12/2010 | 1840.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com Professores de Juazeirinho-PB que ensinam na cidade de Tenório-PB no veículo Camioneta Veraneio, Placa JME 7120-PB durante os meses de set/out/2010 conforme nota fiscal nº7315 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/12/2010 | 1625.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de estudantes do Sitio Tanques,Sítio Lagoa para a sede do Municipio durante o meses de SET/OUT/2010 conforme nfn.7312 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/12/2010 | 1495.00 | 00004186810400 | Jose Leite dos Santos Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental durante o meses de set/out/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/12/2010 | 1760.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal do ensino fundamental durante os meses de SET/OUT/2010 conforme nfn.7310 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/12/2010 | 500.00 | 00021997470420 | Jose Antonio Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de som e técnicas musicais nos eventos do Município de Tenório no mês de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/12/2010 | 1080.00 | 00003886576426 | Claudio Soares Fidelis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de um aluno do Sítio Seridozinho para a Escola João Paciência dos Santos que ensinam na cidade de Tenório-PB durante os meses de SET/OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/12/2010 | 4250.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes durante o mes de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/12/2010 | 1430.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental durante os meses de SET/OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/12/2010 | 3160.00 | 00004863876408 | Iraneide Diniz Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede municipal ensino fundamental conforme durante o mes de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/12/2010 | 1320.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação do veiculo destinados ao transporte de alunos do ensino fundamental durante o mes de OUT/2010 conforme nfn.7308 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/12/2010 | 1180.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de OUT/2010 conforme nfn.7291 aexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/12/2010 | 119.25 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada a Moto a disposição da Secretaria de Educação conforme n.fn.007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/12/2010 | 2915.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veiculo Gol a disposição da Secretaria de Educação conforme nfn.009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/12/2010 | 1393.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado a Camioneta Hillux do Gabinete do Prefeito conf.nfn.008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/12/2010 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, SEFIPS conforme nf anexa 07341 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/12/2010 | 697.62 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/12/2010 | 600.00 | 00014605805168 | Ramiro Eduardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no acompanhameneto na casa de apoio na cidade de Campina Grande durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/12/2010 | 996.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ao fornecimento de generos alimenticios para o pessoal a disposição da Secretaria de Saúde durante o mês de Setembro de 2010 conf.nfn.7220 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/12/2010 | 5088.00 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado Ambulancia Dukato do Setor de Saude conf.nfs anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/12/2010 | 5691.40 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado aos veiculos Trator e Caminhão do Setor de Infra Estrutura conf.nfs.ns.005 e 006 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/12/2010 | 4526.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao Trator da Secretaria de Infra-Estrutura conf.nf.n.002923 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/12/2010 | 656.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referentee aos serviços prestados no abastecimento dagua para a Delegacia de Tenorio-PB e outros prédios públicos durante o mês de SET/2010 conf.nfn.7338 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/12/2010 | 45.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/12/2010 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diárias para resolver assuntos de interesse da Secretária de Administraçao conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/12/2010 | 85.67 | 00003141857474 | Joseneide Margarida da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de atendente e distribuição do Posto de Correio de Tenório-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/12/2010 | 257.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente as gratificações dos serviços de atendentes e distribuição de objetos do Posto de Correio conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/12/2010 | 145.28 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de ligaçoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Aquisição de Equipamentos e mobiliarios para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/12/2010 | 949.00 | 02197793000106 | Jairlan Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente da a aquisiçao de uma Geladeira destinados ao Posto de Saúde do Municipio de Tenório-PB conforme nfn.n.00004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/12/2010 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referentee ao aluguel de um imóvel, localizado na rua Gregírio Dantas, destinado ao funcionamento do Projovem durante o mes de OUT/2010 conforme nfn.7354 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/12/2010 | 750.00 | 09501439000172 | Cartorio do Registro Civil-Joaquim Torquato Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartorio prestados a esta Edilidade conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/12/2010 | 440.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel localizado na rua Gregório Dantas, Centro, Tenório-PB, durante o mes de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/12/2010 | 220.00 | 00005749685470 | Dalvalice Batista de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o Centro de Idoso do Programa Casa da Família durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/12/2010 | 1401.67 | 02605552000159 | Agamenon Alves de Assis-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura conforme nf. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/12/2010 | 230.00 | 00039533760478 | Jose Carlos Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal a disposição da secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/12/2010 | 4601.00 | 09494365000194 | Wellington Cordeiro Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infra Estrutura conforme nfs.ns.0008 e 0009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/12/2010 | 13500.00 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2º parcela dos serviços de 500 horas com Trator de Pneus no corte de terras dos pequenos agricultores do Município de Tenório - PB conf.nfn.000193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/12/2010 | 295.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados nos veículos pertencente a Secretaria de Infra Estrutura conforme nfn.7368 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/12/2010 | 1700.00 | 00067585620420 | Oliveira Azevedo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do veiculo VW Gol, 1.0 Ano de 2004, Modelo 2005, Placa KLW 3421-PB durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/12/2010 | 510.00 | 00005606458489 | Bento Diniz Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como moto boy durante o mês de Outubro/2010, transportando documentos de interesse da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00002254437402 | Maria Gilvanete V.Leal | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do veiculo Gol Especial, Ano/Modelo 2001, Placa KME 3372-PB durante o mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/12/2010 | 81.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse deste Município conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/12/2010 | 27.00 | 00004855029416 | Jaelson Nobrega de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária a serviço desta Secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/12/2010 | 875.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pessoas enfermas para tratamento de saúde durante o mês de SET/2010 conforme conforme nota fiscal nº 7366 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/12/2010 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa que se empenha para pagamento referentee aos serviços de locação de um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/12/2010 | 990.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente do fornecimento de 01 Coleção de Planejamento e Gestão Ambiental destinados a Secretaria de Educação conf.nfn.00105 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/12/2010 | 1375.00 | 00001855025477 | Antonio Araujo de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de estudantes do Sitio Cachoeirinha para a sede do Municipio durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/12/2010 | 360.00 | 00043796451420 | Balbino Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura durante o mes de novembro/2010 conf nf 7357 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/12/2010 | 1300.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na elaboraçao das GFIP, GPS, SEFIPS conforme durante o mes de Novembro/2010 nf anexa 07342 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/12/2010 | 1609.81 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/12/2010 | 46.12 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/12/2010 | 500.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de atos da Administração Municipal na Rádio de Tenório durante o mes de OUT/2010 conforme nfn.7343 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/12/2010 | 1125.00 | 00004227708419 | Paula Gabriele Justino Saraiva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeiçoes autorizados pelo Prefeitura Municipal conforme nfn.7369 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/12/2010 | 200.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsas durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/12/2010 | 600.00 | 00005649918481 | Josue de Araujo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um imovel onde funciona os Programas desta Prefeitura durante o mes de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/12/2010 | 550.00 | 00003532028433 | Ednei Ekston de Lucena Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores publico municipais conforme nf 7360 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/12/2010 | 210.00 | 00045940738400 | Francisco Morais Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores publico municipais durante o mes de Novembro/2010 conforme nf 7361 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/12/2010 | 448.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições para o pessoal que estavam a serviço da Justiça Eleitoral durante as eleições de 2010 conforme nfn.77365 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/12/2010 | 1367.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços fotograficos de diversas fotos e filmagens dos Prédios Publicos conforme nfn.7362 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/12/2010 | 8275.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo Camioneta Hillux do Gabinete do Prefeito conforme nfn.002920 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/12/2010 | 2177.68 | 05222411000145 | SALETUR | Despesa que se empenha para paragamento referente ao fornecimento de passagens aéreas destinadas ao Sr.Prefeito Municipal de Tenório com destino a Brasília, para resolver assuntos de interesse deste municipio conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/12/2010 | 2000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura durante o mês de OUT /2010 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/12/2010 | 4500.00 | 05293325000123 | LOKARROS-Locadora de Veiculos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locaçao do veiculo Camioneta Toyota Hillux CD 4 X 4, SRV 2007/2007, Placa KIV 8425 PB durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/12/2010 | 1056.00 | 09494365000194 | Wellington Cordeiro Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 48 sacos de cimentos destinados a manutenção das escolas do Município conforme nfn.000729 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/12/2010 | 50.00 | 00066865611420 | Januario Cordeiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com postagem de documentos da Olimpiadas de Matematica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/12/2010 | 400.00 | 00005913822455 | Edval Gomes de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de uma moto para ficar a disposição da Secretaria de Educação durabte o mês de OUT/2010 conforme nfn.7263 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/12/2010 | 220.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um imóvel, localizado na rua José Alves S/N Centro no Município de Tenório-PB para funcionamento da Biblioteca Municipal durante o mês de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/12/2010 | 1160.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de alunos conforme nfn.7363 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/12/2010 | 255.00 | 00001154914496 | Thaise Maxwelle de Oliveira Cordeiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de vestimentos para o desfile de 07 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/12/2010 | 155.00 | 00006055582481 | Yracles da Silva Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.7359 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/12/2010 | 510.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos computadores e criaçao do site da Prefeitura Municipal de Tenorio-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/12/2010 | 510.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos computadores e criaçao do site da Prefeitura Municipal de Tenorio-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para a FAMUP conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/12/2010 | 285.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de materiais desyinados a Secretaria de educação conf.nfn.7379 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/12/2010 | 2500.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes relativo a 2ª parcela durante o mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA EM TENORIO | Manutenção das atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/12/2010 | 1450.00 | 00064019012415 | Maria das Graças Gomes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de fogos para as festividades de aniversario de Fundação de Tenório e dia 07 de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/12/2010 | 45.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária destinada a Secretária de Saúde para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00007845464449 | Jairo Luiz Sales | Despesa que se empenha para paragamento referente aos serviços médicos prestados em uma pessoa carente deste municipio conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/12/2010 | 780.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte com pessoal a serviço da Secretaria de Saúde durante o mês de OUT/2010 conf.n 7375. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/12/2010 | 6282.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica destinados aos prédios públicos conforme documentos anexos - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/12/2010 | 415.00 | 00003528404477 | João Batista Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referentee aos serviços de transporte de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura durante o mes de OUT/2010 conforme nfn.7381 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/12/2010 | 1550.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados nos veiculos pertencente a esta Secretaria conforme conforme nfn.07377 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/12/2010 | 3311.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao Caminhão Chevrolet da Secretaria de Infra-Estrutura conf.nf.n.002926 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/12/2010 | 80.00 | 00003219050409 | Abdias Francisco dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transportes em viagens conforme nfn.7378 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/12/2010 | 450.00 | 00053694244468 | Honório Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha para paragamento referente aos serviços de Pedreiro na construção de uma casa localizada no Sítio Cachoeirinha conf.nfn.7371 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/12/2010 | 660.00 | 00067582834453 | Valdeci Batista de Morais | Despesa que se empenha para paragamento referente aos serviços de Pedreiro na construção de uma casa localizada no Sítio Cachoeirinha conf.nfn.7370 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/12/2010 | 390.00 | 00003540406425 | Paulo Roberto Medeiros Rangel | Despesa que se empenha para paragamento referente aos serviços de Pedreiro na construção de uma casa localizada na sede do municipio conf.nfn.7372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/12/2010 | 950.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo destinados ao transporte de pessoas para missas, sepultamentos durante o mes de nov/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/12/2010 | 260.00 | 00001615526412 | Luciano Araújo dos Santos | Despesa que se empenha para paragamento referente aos serviços de Auxiliar de Pedreiro na construção de uma casa localizada no Sítio Cachoeirinha conf.nfn.7373 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 22/12/2010 | 500.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de regente auxiliar da Banda Marcial Mirim do Peti Maria Stela Guedes Alves da cidade de Tenório na apresentação da festa de emancipação política de Tenório conf.nfn.7382 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/12/2010 | 96.80 | 34028316369530 | ECT - Empresa Bras.de Cor.e Telegrafos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de Administraçao conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/12/2010 | 93.10 | 34028316369530 | ECT - Empresa Bras.de Cor.e Telegrafos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de correspondencia prestados a Secretaria de Administraçao conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/12/2010 | 27.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diária para resolver assuntos de interesse deste Município conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/12/2010 | 50.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | Despesa que se empenha para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com abastecimento do veiculo da Secretaria de Saúde conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/12/2010 | 210.00 | 00058644768468 | Edinaldo Rocha do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura conf.nfn.7383 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/12/2010 | 9974.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Administração durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/12/2010 | 17018.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação durante o mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/12/2010 | 59229.04 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 60% durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/12/2010 | 575.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do Pessoal do FUNDEB 60% durante o mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/12/2010 | 28738.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação-FUNDEB 40% durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/12/2010 | 936.65 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do Pessoal do FUNDEB 40% durante o mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/12/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestadis omo Instrutor do Curso Básico em Informática no Telecentro na cidade de Tenório durante o mês de DEZ/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/12/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola João de Fontes Raangel na cidade de Tenório-PB durante o mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/12/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao locutor lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de DEZ/2010 conforme Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/12/2010 | 27.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do locutor lotado no Gabinete do Prefeito durante o mes de DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/12/2010 | 13410.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/12/2010 | 27193.69 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/12/2010 | 358.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do agente de saúde durante o mês de DEZl/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/12/2010 | 4221.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saúde-PACS durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/12/2010 | 95.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao sala´rio familia do pessoal do PACS durante o mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/12/2010 | 16400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/12/2010 | 1224.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PEVA durante o mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/12/2010 | 57.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal do PEVA lotados na Secretaria de Saúde durante o mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/12/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário maternidade lotado na Secretaria de Educação e Cultura durante o mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/12/2010 | 1352.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário materinidade do Pessoal do FUNDEB 60% durante o mes de DEZ2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/12/2010 | 3900.00 | 00003511654440 | Cosme Damiao de Almeida | Despesa que se empenha para paragamento referente aos serviços de Pedreiro na construção de uma casa localizada no Sítio Cachoeirinha conf.nfn.7384 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/12/2010 | 8231.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/12/2010 | 286.63 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente relativo ao salario familia do pessoal lotados na Sec. de Ação Social do mes de DEZ/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/12/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario maternidade do pessoal da Secretaria de Ação Social durante o mês de DEZl/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/12/2010 | 2550.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar durante o mes de DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/12/2010 | 27.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal do Conselho Tutelar durante o mes de DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/12/2010 | 2040.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Pró-Jovem durante o mês de Dez/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Programa Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/12/2010 | 54.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal do Pro Jovem durante o mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/12/2010 | 4410.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Casa da Família durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/12/2010 | 27.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/12/2010 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERINIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/12/2010 | 4080.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PETI durante o mês de DEZ/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/12/2010 | 136.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/12/2010 | 28005.63 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/12/2010 | 594.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de DEZl/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/12/2010 | 2550.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato por tempo determinado do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | O URBANISMO COM ORGANIZAÇÃO | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/12/2010 | 136.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário familia do pessoal da Secretaria de Infra Estrutura durante o mês de Dez/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/12/2010 | 510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato por tempo determinado do Agente de Assistência Técnica durante o mes de DEZ/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | TENORIO AGRICOLA E DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/12/2010 | 3120.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário/2010 do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mes DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/12/2010 | 5710.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Com.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo Ambilância Dukato da Secretaria de Saude conf.nf.n.002937 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/12/2010 | 400.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção da Secretaria de Saúde conforme nfn.2211 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/12/2010 | 526.83 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura durante o mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/12/2010 | 84.81 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do pessoal lotados na Secretaria de Administração relativo ao mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/12/2010 | 1315.01 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos conforme desconto bancário - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/12/2010 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o PASEP, conforme extrato bancario-ICMS DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/12/2010 | 310.00 | 00036667307449 | Joselito Pedro de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforço da segurança nos dias de pagamento dos servidores desta Prefeitura durante o mês de NOV/2010 conf.nfn.7358 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/12/2010 | 5976.45 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da Secretaria de Saude do Municipio de Tenório-PB, conforme notas fiscais nºs.13139 e 13145 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Aquisição de Equipamentos e mobiliarios para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/12/2010 | 1100.00 | 02197793000106 | Jairlan Alves Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 20 cadeiras e 20 colchões destinados a manutenção do Posto de Saude conforme nfn.026 naexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Promoção de Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/12/2010 | 80.00 | 00005530182488 | Angela Maria dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda de custo destinado a uma pessoa carente deste Município conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/12/2010 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/12/2010 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/12/2010 | 65.70 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | Despesa que se empenha para pagamento referente a devolução de recurso de Convênio nº424/2004 conforme Guia de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/12/2010 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/12/2010 | 1.22 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-8.510-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/12/2010 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-1.142-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/12/2010 | 0.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario-6.172-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 2731
Última atualização: 11/06/2024