| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2010 | 79.10 | 08921342000156 | WILERSON ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADA AO PREFEITO E SECRETÁRIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2010 | 8515.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2010 | 4050.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO JACINTO NOVO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/01/2010 | 8100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2010 | 324.00 | 00067545297415 | ARISTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ARISTON PEREIRA RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11,12 E 13 DE JANEIRO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2010 | 9728.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2010 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2010 | 2040.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/01/2010 | 7450.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (ENVELOPES TIMBRADOS, CAPAS DE PROCESSO, PAPEL TIMBRADO, CARIMBOS E OUTROS), DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 348.00 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 228.81 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. CONTRATO Nº 9912238043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2010 | 93.80 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. CONTRATO Nº 9912238043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2010 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. EXCLUSÃO DO ECF/CCF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2010 | 155.00 | 00085313106449 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZ DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/01/2010 | 14518.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/01/2010 | 260.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/01/2010 | 38.09 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/01/2010 | 7600.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-VIRGINIA DE CASTRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/01/2010 | 380.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA ARRECADAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 200.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 465.00 | 00072598034449 | EVANDRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 310.00 | 00017092526850 | SEVERINO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHAS ARTESANAIS, DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 186.00 | 00050408305487 | JOSÉ EVALDO A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROÇAS DE MÃO, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2010 | 298.70 | 00004683230402 | ADALBERTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA CAÇAMBA CAMINHÃO E CAMINHÃO 1113 MERCEDES BENZ, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 900.00 | 00000913987468 | MIGUEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MURETAS PARA RECUPERAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO TAMBOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2010 | 465.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2010 | 310.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO TRATOR 292, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2010 | 465.00 | 00004471668404 | JOSE JONATHA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO NATALINO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 818.40 | 05012312000139 | PREMOLDADOS SILVA GOMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 030X100M E 060X100M, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIA DA RUA FELIZARDO NUNES DE SOUZA DESTE UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2010 | 500.00 | 00007588418419 | ROMERITO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/01/2010 | 50541.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/01/2010 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2010 | 40.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 30.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFROME CUPON FISCAL DATADO EM 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 30.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 100.00 | 06350172000171 | J F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MESMA, CONFORME CUPON FISCAL DATADO EM 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 58.00 | 07462772000194 | POUSADA DO CAJU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MESMA, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOP-0300, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPON FISCAL DATADO EM 14/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 598.70 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 477.10 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2010 | 200.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CATOLE PARA A POLICLINICA, PARA TRATAEMNTO COM O FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 45.00 | 02554732000159 | ITALO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM CONTROLE PARA O PORTÃO ELETRICO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2010 | 450.00 | 00049175360497 | MARIA ELIENE SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE, 47 ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2010 | 30.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2010 | 1521.83 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MAERIAL MEDICO, DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2010 | 17399.03 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2010 | 372.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2010 | 120.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2010 | 465.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2010 | 60776.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 1374.37 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2010 | 94.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2010 | 1218.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2010 | 2340.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2010 | 15.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2010 | 2950.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/01/2010 | 850.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/01/2010 | 22928.29 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL(,SEC. DE SAÚDE, COMISSIONADOS E HOSPITAL SANCHO LEITE), REF. A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2010 | 465.00 | 00072598034449 | EVANDRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2010 | 104.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO TRATOR 292, LOCADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2010 | 465.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2010 | 5406.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA PEC ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 100.00 | 00021922012491 | PAULO ROBERTO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 210.00 | 00004090368464 | JACKCELINA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DURANTE DOZE DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2010 | 300.00 | 00004995966412 | JOSE AMILTON MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUA SOBRINHA SAYONARA MENDES MARQUES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2010 | 500.00 | 00007211350482 | GUILHERME DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2010 | 776.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS URNAS FUNERARIAS INFANTIL E UMA DE ADULTO, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2010 | 57.00 | 00051834944449 | MARIA IVONETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2010 | 150.00 | 00004828076441 | VIRGINETE MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIA OFTALMOLOGICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2010 | 100.00 | 00006465492431 | VALDEMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2010 | 130.00 | 00006703880417 | REGINA RAYANE FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2010 | 350.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM EXAME TOMOGRAFICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2010 | 100.00 | 00005883782400 | ELANIA CRISTINA VICTOR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 100.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2010 | 100.00 | 00021924490463 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2010 | 100.00 | 00004129901486 | MARIA DE FÁTIMA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2010 | 70.00 | 00004395986480 | MARIA DO SOCORRO MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2010 | 80.00 | 00078844738449 | APARICIO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2010 | 50.00 | 00003323352408 | ROSA MARIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2010 | 50.00 | 00006510040476 | MÁRIO DA PAZ M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2010 | 50.00 | 00000970918127 | MARIA LUCICLEIDE F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2010 | 50.00 | 00005734471445 | MARIA LUCIMERE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2010 | 70.00 | 00040989577449 | JOAQUIM AFONSO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2010 | 100.00 | 00063967243400 | GERALDO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2010 | 50.90 | 00003722512425 | MARIA PATRÍCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2010 | 80.00 | 00008331468406 | MARIA MADALENA DE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2010 | 100.00 | 00095343709400 | MAURICIO JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2010 | 50.00 | 00004439143466 | PAULO ALEXANDRE T. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2010 | 60.00 | 00005584325490 | LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2010 | 78.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 50.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2010 | 50.00 | 00093182619187 | JANEIDE MACENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2010 | 168.00 | 00004093420416 | JOSILENE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2010 | 80.00 | 00048359165491 | MILTON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2010 | 80.00 | 00074896938453 | GEOVA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2010 | 120.00 | 00005881529430 | IVONETE CLEMENTINO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 80.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2010 | 100.00 | 00032585578372 | FRANCISCO HELIO CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2010 | 150.00 | 00004289923402 | JAILTON ELOY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2010 | 100.00 | 00045732396420 | JOÃO ALVES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2010 | 150.00 | 00022583025449 | JOAQUIM FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2010 | 150.00 | 00023294400497 | ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2010 | 12928.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2010 | 14.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 2890.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/01/2010 | 70.00 | 00095371630406 | MARIA DO ROSARIO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 194.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 480.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA ELETRICA, DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA MNE-005, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2010 | 154.63 | 00029519268472 | JOANA D`ARC DANTAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADO A FESTA DE CONCLUSÃO DAS ESCOLAS: MARIA NUNES FERREIRA, SILVEIRA DANTAS, CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA E JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2010 | 1841.42 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2010 | 6.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2010 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 310.00 | 00008555262461 | LEANDRO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES COM TRAVESSÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO POÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2010 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. EXCLUSÃO DO ECF/CCF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2010 | 18.63 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARA COMPRA DE PEÇA PARA O ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2010 | 465.00 | 00040344312453 | JUBERLITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2010 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2010 | 77.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA ELETRICA, DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2010 | 3800.00 | 00033936366420 | JOSÉ WILSON C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM, PARA A TRADICIONAL FESTA TURISTICA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 A 27 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2010 | 440.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BALANÇA DIGITRAN 500KG, PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2010 | 2539.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL: FAVA DE CHEIRO, CATOLÉ DOS MACHADOS E GUARITA, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2010 | 23250.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2010 | 790.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2010 | 165.49 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2010 | 190074.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 255.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2010 | 5737.51 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS - JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2010 | 19584.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2010 | 146.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/01/2010 | 6235.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/01/2010 | 75.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/01/2010 | 94007.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/01/2010 | 1335.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/01/2010 | 425.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/01/2010 | 231.13 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2010 | 190.62 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/01/2010 | 229.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/01/2010 | 45.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/01/2010 | 57.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2010 | 4065.79 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(EJA-MDE, SECET-MDE E CONTRATADOS MDE), REF. A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/01/2010 | 19127.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(ENSINO FUNDAMENTAL 40% E INFANTIL CRECHE 405), REF. A COMPETENCIA 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/01/2010 | 36435.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(CONTRATADOS MAGISTERIO 60%, ENSINO FUNDAMENTAL 60% E PRE-ESCOLAR 60%), REF. A COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 1064.80 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 412.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 2230.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 376.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINAAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 403.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 3000.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (SELADOR, TINTASFECHADURAS E COMPENSADO), DESTINAOS A MANUTENÇÃO DA SUNIDADES I, IV E V DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 200.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA, 06, DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2010 | 11820.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 4980.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DO MEDICO PLANTONISTA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2010 | 5074.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2010 | 65440.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2010 | 26082.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2010 | 1627.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/01/2010 | 15819.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FUNDO SAUDE(PSF, PEVA,PACS), REF. A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042009 | 0000003 | 04/01/2010 | 220.90 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 154.64 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS AOS PROGRAMAS: PETI, PROJOVEM E CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2010 | 465.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.(120 HORAS MENSAIS TRABALHADAS), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2010 | 465.00 | 00007777367480 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.(60 HORAS MENSAIS TRABALHADAS), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2010 | 465.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E VISITAS AS FAMILIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2010 | 3420.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF),(CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2010 | 3470.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2010 | 1530.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/01/2010 | 465.00 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA DE CAPOEIRA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI., REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2010 | 5955.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2010 | 5730.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/01/2010 | 600.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE CULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FESTA DE SESQUICENTENARIO, REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/01/2010 | 500.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA-VICE VERSA SERIGRAFIA E CONFEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS FIO 30 BASICAS, DESTINADAS A VIII FESTA DA FIGUEIRA, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2010 | 4950.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2010 | 6505.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/01/2010 | 200.00 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA OS ARBITROS QUE ATUARAM NO CAMPEONATO ARMADOR, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2010, EM DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/01/2010 | 200.00 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA OS ARBITROS QUE ATUARAM NO CAMPEONATO ARMADOR, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2010, EM DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/01/2010 | 1320.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/01/2010 | 1499.00 | 00095334696415 | GERALDO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE III DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, PELO PROJETO CER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/01/2010 | 1499.00 | 00095334696415 | GERALDO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE IV DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, PELO PROJETO CER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/01/2010 | 1940.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/01/2010 | 1030.00 | 00003910765408 | VALDELICE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM SHOW MUSICAL, QUANDO NA CONCLUSÃO DOS NONOS ANOS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/01/2010 | 400.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS-MEDEIROS REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADESIVOS 25X10, DESTINADOS A CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA UFCG NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/01/2010 | 415.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DO FUNDEB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/01/2010 | 618.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DO FUNDEB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/01/2010 | 80.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/01/2010 | 80.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/01/2010 | 100.00 | 00005354354447 | JOAO PAULO SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/01/2010 | 100.00 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE DEZ VACINAS ANTI ALERGICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/01/2010 | 198.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR AZUL, LOCADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/01/2010 | 238.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO TRATOR 292, LOCADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/01/2010 | 293.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2010 | 2950.00 | 00003915908479 | HELOISA OLIVIA DA SILVA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA NA POLICLINICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/01/2010 | 1192.71 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT PLACA MOT-2308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/01/2010 | 50.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU COM E DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/01/2010 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/01/2010 | 280.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/01/2010 | 250.00 | 00066051509453 | VERÔNICA HONÓRIO DE SOUZA VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/01/2010 | 550.00 | 00008224823474 | NATTALLYE SAMMYRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/01/2010 | 50.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU COM E DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/01/2010 | 587.00 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/01/2010 | 95.00 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/01/2010 | 480.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/01/2010 | 209.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/01/2010 | 258.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINAOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/01/2010 | 152.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINAOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/01/2010 | 107.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/01/2010 | 3879.44 | 07270701000190 | MULT MED COM MED PROD HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/01/2010 | 868.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/01/2010 | 1362.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO, JUNTO A SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FUS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/01/2010 | 75.35 | 70098470000115 | W.A BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA KJT-4192, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/01/2010 | 5.40 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FIO FLEXIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/01/2010 | 169.25 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/01/2010 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: AMBULANCIA SAVEIRO MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/01/2010 | 20.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA-BAR E REST.NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO MOTORISTA DA S-10, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/01/2010 | 2861.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/01/2010 | 3163.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viver Bem | Aquisição e Desapropriação de Imóveis para Construção de Obras Pública | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/01/2010 | 7000.00 | 00002072858453 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SOUZA/OUTROS | AQUISIÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE RAIMUNDO DE O. LIRA PERTENCENTE A EXECUTADA, MEDINDO 50,00M DE FRENTE POR 25,00 DE FUNDOS, SITUADO A R. JOSE R. XAVIER S/N NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONTENDO UMA SALA DE CIRURGIA, UMA SALA DEROUPARIA, UMA SALA DE FARMACIA, TRES APARTAMENTOS, UMA SALA DE SECRETARIA, UMA SALA DE AMBULATORIO, UMA SALA DE PARTO, TRES ENFERMARIAS, E OUTROS CÔMODOS, CONFORME CARTA DE ARREMATAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/01/2010 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARES - SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/01/2010 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARES - SISTEMA DE LICITAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/01/2010 | 520.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA S1655, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/01/2010 | 324.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 20,21 E 22 DE JANEIRO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/01/2010 | 6947.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/01/2010 | 710.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/01/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INFORME PUBLICITARIOS VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/01/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/01/2010 | 516.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL WENCESLAU SOUZA MARQUES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO DO INCRA DAQUELA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2010 | 84.20 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-ORGAO CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO , REF. A SOLICITAÇÃO DE COPIAS DE PROCESSO DE PARCELAMENTO, JUNTO AO INSS, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 10/12/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2010 | 41.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/01/2010 | 5899.64 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. AS COMPETENCIA 01/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/01/2010 | 1234.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/01/2010 | 238.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE FINAÇAS MARCOS CARNEIRO NUNES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO DR. JONHSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/01/2010 | 760.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2010 | 465.00 | 00002672470448 | GILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO MENSAL DO FGTS DESTE MUNICIPIO, DE DIVERSAS COMPETENCIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/01/2010 | 155.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OTO TAXISTA A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2010 | 1000.00 | 00046751947453 | DEMETRIO DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DA ADUTORA DO ASSENTAMENTO NO SITIO POÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2010 | 1040.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA NAS RUAS JOANINHA NUNES DE MELO, SEBASTIAO CORDEIRO DA ROCHA, MARIA MADALENA GOMES RODAS E JOSE IVANILDO ALVES PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/01/2010 | 610.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS EM UM TERRENO DESTE MUNIICIPIO, ONDE SERÁ CONSTRUIDO UM CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/01/2010 | 400.00 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA RUA JOSE IVANILDO DESTE MUNIICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/01/2010 | 1927.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/01/2010 | 500.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2010 | 2000.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2010 | 400.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, IMPÚBERE - CARLOS EDUARDO SOUSA ÂNGELO - NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 0392005.0013430. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2010 | 977.65 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÕNICAS,9622-1400, 9622-1413, 9622-1357, 9622-1331 E 9622-1333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2010 | 130.00 | 05066120000296 | PASSIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOP-0300, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE E A MEDICA FONOAUDIOLOGA DRA. HELOISA OLIVIA DA SILVA PASSOS PARA COLOCAR UM APARELHO AUDITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2010 | 30.00 | 04601765000138 | MARIA ALDANY SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2010 | 485.00 | 06331643000102 | UNIGLASS-P RONELLY DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOP-0300, PERTENECENTE A SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2010 | 120.00 | 09140639000147 | RSN BOMBAS DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOP-0300, PERTENECENTE A SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2010 | 210.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM PROJETO DA PLANTA BAIXA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/01/2010 | 30.00 | 06331643000102 | UNIGLASS-P RONELLY DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOP-0300, PERTENECENTE A SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/01/2010 | 182.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/01/2010 | 124.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/01/2010 | 88.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINAOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/01/2010 | 175.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/01/2010 | 256.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/01/2010 | 3730.00 | 05329135000208 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS DE 4M3, 7M3 E 10M3, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Preparação de Áreas para o Plantio nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2010 | 310.00 | 00003328523421 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRA NO SITIO CORONEL, REF. A QUATRO DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2010 | 407.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO SITIO SERRA VERDE, REF. A VINTE DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2010 | 360.00 | 00003907028465 | MARIA CILENE BATISTA AYRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE DEZOITO DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2010 | 80.00 | 00002946562433 | MARIA DE LOURDES SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA ACIDADE DE CAMPIN GRANDE-PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2010 | 50.80 | 00088445313487 | MARIA DE LOURDES GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2010 | 70.00 | 00004090368464 | JACKCELINA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2010 | 50.00 | 00008555264405 | MARIANA ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2010 | 45.00 | 00003534390458 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2010 | 800.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CAMINHONETE D-20 PARA AS CIDADE DE: CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2010 | 200.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2010 | 200.00 | 00082551936420 | ROSIRENE GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2010 | 70.00 | 00098255835415 | ALAIDES DE JESUS ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2010 | 100.00 | 00010243424418 | FABIANA DE SALES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE ALAGOAS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2010 | 50.00 | 00074940503704 | JOSE MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2010 | 60.00 | 00004014604446 | MARTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2010 | 100.00 | 00004301296450 | VALDELICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2010 | 120.00 | 00008495839423 | ALYNE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2010 | 200.00 | 00009060176456 | MARIA JOSE RODRIGUES NOVO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2010 | 40.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2010 | 200.00 | 00002905069481 | MARIA MADALENA BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2010 | 50.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2010 | 40.00 | 00008067059497 | ANA PAULA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UUMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2010 | 100.00 | 00008617642424 | DAMIANA DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/01/2010 | 200.00 | 00008659652428 | ALINE FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/01/2010 | 100.00 | 00067651127404 | MARIA DO SOCORRO TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2010 | 216.00 | 00003019622433 | SIRLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SIRLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, NOS DIAS 20,21 E 22 DE JANEIRO DE 2010, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER QUESTÕES RELACIONADAS A COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2010 | 210.00 | 00008555262461 | LEANDRO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES COM TRAVESSÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO POÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2010 | 1500.00 | 00098260294400 | MARLENE ARAUJO MARÇAL/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES MULTIPLICADORES DO PROJETO AME (AGENTE MULTIPLICADOR DE EDUCAÇÃO), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2010 | 15.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE CONVITE A PROFESSORES E MOTORISTAS PARA UMA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2010. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2010 | 50.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E TURISMO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF AS MATRICULAS DE 2010. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2010 | 314.43 | 00029518660468 | NILVANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2010 | 309.27 | 00029518660468 | NILVANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE CONCLUSÃO DA ESCOLA CAPITA JOAO ALVES DE LIRA, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2009. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2010 | 200.00 | 00005956226404 | NICODEMOS NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, O QUAL ESTAVA NO CONSERTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2010 | 731.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2010 | 748.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2010 | 774.75 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2010 | 839.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2010 | 720.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE MONITORES DO PRO LETRAMENTO PARA A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E PARA IMACULADA-PB COM OS MENINOS D CITARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2010 | 858.50 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2010 | 429.25 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2010 | 858.50 | 00003033857400 | ADRIANO CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2010 | 374.00 | 00076859916400 | DIMAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2010 | 858.50 | 00003033857400 | ADRIANO CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2010 | 833.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2010 | 624.75 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2010 | 858.50 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2010 | 1249.50 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE E DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2010 | 300.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2010 | 624.75 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO, ROSARIO E ONÇA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2010 | 1486.00 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, MAIS VIAGEM COM ALUNOS DO SITIO MARIANO PARA A ESCOLA DAQUELA COMUNIDADE, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2010 | 374.00 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2010 | 750.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DA GINCANA CULTURAL E EXPOARTE DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2010 | 624.75 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2010 | 824.75 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, MAIS QUATRO VIAGENS EXTRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2010 | 724.75 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2010 | 1200.00 | 00009163638568 | VALDECI CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2010 | 380.00 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO CORONEL, PITOMBEIRA E SERRA VERDE, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2010 | 986.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2010 | 429.25 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2010 | 731.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAMBOR E SBONETE II PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2010 | 858.50 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2010 | 839.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM, OLHO D'AGUA DOS COSTA PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, MAIS OITO DIAS DIRETO PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2010 | 986.00 | 00005350032429 | LUCILENE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2010 | 374.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2010 | 858.50 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA E PEDRA LAVRADA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2010 | 731.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, MAIS QUATRO VIAGENS EXTRAS COM ALUNOS NESTE PERIODO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2010 | 860.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2010 | 775.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, NOS TRES HORARIOS, MAIS O TRANSPORTE INFANTIL DA CRECHE E DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA EM HORARIO ALTERNATIVO AO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2010 | 775.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, NOS TRES HORARIOS, MAIS VIAGEN EXTRAS COM ALUNOS EM HORARIO ALTERNATIVO , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2010 | 250.00 | 00003655975465 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO DE UM ESTUDANTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA SEBASTIAO GUEDES DA SILVA E VICE VERSA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2010 | 450.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE SUPERVISORAS PARA OS SITIOS: ONOFRE, CATOLE DA PISTA, SABONETE, SEVERINO PEREIRA DA SILVA E BOA VISTA EM VISITA AS ESCOLAS DAS REFERIDAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2010 | 805.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO RIACHO VERDE, NOS DOIS HORARIOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2010 | 889.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM, BOM JESUS PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, MAIS OITO DIAS DIRETO PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2010 | 1395.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARIA DAS DORES RAMALHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2010 | 700.00 | 09186212000180 | GESSO LAGE - ADEYLSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO EM DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2010 | 412.37 | 00006687206460 | DILCILENE GOMES OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009, NO HORARIO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2010 | 800.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PORTAS, JANELAS E PORTÕES DA UNIDADE IV DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2010 | 1499.00 | 00095334696415 | GERALDO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE V DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2010 | 1499.00 | 00095334696415 | GERALDO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2010 | 320.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO DE PLACA KGW 3095, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS E OUTRAS EPIDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2010 | 805.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO TERÇO DE FERIAS DA ODONTOLOGA DA UNIDA II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2010 | 273.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO TERÇO DE FERIAS DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2010 | 150.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS CINCO UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2010 | 555.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V-PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2010 | 100.00 | 00034323767404 | SEBASTIAO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS UNIDADES I, II E IV DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2010 | 1450.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II E IV PARA ZONA RURAL E URBANA, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PSF E DA VACINAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2010 | 350.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2010 | 50.00 | 00089233115887 | JOSE MAURICIO SOARES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DE URGENCIA A CIDADE DE PATOS-PB COM PACIENTE DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2010 | 309.28 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2010 | 309.28 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/01/2010 | 480.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A REDE DE COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SOFTWARES DOS MESMOS. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2010 | 360.82 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL - PETI), REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/01/2010 | 111.34 | 00007295658408 | LOREN GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA NA COMEMORAÇÃO DO GRUPO DE DANÇAS DOS PERNAS DE PAU DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/01/2010 | 1348.78 | 00080561560463 | JOANA D ARC MARTINS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA E COORDENADORA, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/01/2010 | 465.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE ARTESANATO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/01/2010 | 465.00 | 00004171408431 | ANA VERÕNICA FERNANDES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/01/2010 | 465.00 | 00006836254460 | JOSE DJAVAN DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/01/2010 | 258.00 | 00007295658408 | LOREN GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA NA COMEMORAÇÃO DO GRUPO DE DANÇAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2010 | 465.00 | 00007070761457 | JOSE JEFFERSON GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CO VISIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA PARA AVERIGUAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/01/2010 | 117.53 | 00007295658408 | LOREN GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2009 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/01/2010 | 465.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA DO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/01/2010 | 600.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL PARA AVERIGUAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.(FAMILIAS COM PROBLEMA DE INCONSISTENCIA DOCADUNICO), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/01/2010 | 300.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ( MASCARA HELOGRAFICA, TNT, SERPENTINA E OUTROS), DESTINADOS AS FANTASIAS CARNAVALESCAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2010 | 280.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A40, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2010 | 700.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NA COBERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2010 | 72.00 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA OS ARBITROS QUE ATUARAM NO CAMPEONATO ARMADOR, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2010, EM DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/01/2010 | 200.00 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA OS ARBITROS QUE ATUARAM NO CAMPEONATO ARMADOR, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2010, EM DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2010 | 583.15 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE PROJETOS DE LEI, DIGITAÇÕES E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/01/2010 | 16925.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/01/2010 | 168.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/01/2010 | 19616.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/01/2010 | 1861.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/01/2010 | 1736.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO MDE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/01/2010 | 868.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO MDE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2010 | 180.00 | 00069326827453 | OFICINA QUATRO IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2010 | 60.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A DISPOSIÇÃO DO SINE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DELEGACIA REGIONALDO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2010 | 108.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2010 | 200.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2010 | 50.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2010 | 200.00 | 00094584419434 | EVANDIO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2010 | 100.00 | 00008282709450 | DENYSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA SEU IRMAO ELDO RAFAEL DA SILVA MARTINS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2010 | 160.00 | 00029921260472 | LOURIVAL FELIX DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BURACOS E ROÇO DE MATO NO SITIO COSTA, REF. A QUATRO QUILOMETROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2010 | 350.00 | 04510164000110 | MARZIO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/01/2010 | 200.00 | 04510164000110 | MARZIO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2010 | 400.00 | 00007042888421 | RIVALDO LOPES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2010 | 1040.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO E CAPACITAÇÃO, VISANDO O ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO AOS PROCEDIMENTOS FORMAIS E DE FORTALECIMENTO DA INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2010 | 200.00 | 04510164000110 | MARZIO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2010 | 465.00 | 00004709405492 | ANNY CARULINNY ARRUDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT OFERTADO AO GRUPO DE GESTANTES ADOLESCENTE DA CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2010 | 465.00 | 00004234930431 | NILTON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2010 | 3150.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: SPRINTER LCZ-1371 E UNIDADE MOVEL MNY-0823 E UNIDADE MOVEL BUD-7172, PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2010 | 386.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2010 | 483.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2010 | 90.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2010 | 200.00 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA OS ARBITROS QUE ATUARAM NO CAMPEONATO ARMADOR, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2010, EM DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2010 | 1400.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E PARA REGAR AS PLANTAS DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2010 | 6457.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: TRATOR 0002-292, SAVEIRO KID-7605 E LUBRIFICANTE MD-400, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2010 | 50.00 | 00004610116464 | CICERO MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2010 | 50.00 | 00007810498495 | JANATANIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA GESTACIONAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2010 | 50.00 | 00007473607405 | MARIA DE LOURDES BENVINDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2010 | 50.00 | 00008617642424 | DAMIANA DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2010 | 100.00 | 00088444759449 | MARIA DE FÁTIMA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2010 | 12441.10 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: AMBULANCIA SAVEIRO MOT-9812, PARATI MOP-0300 E S10-MNN-4674, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2010 | 2690.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS DE 4M3, 7M3 E 10M3, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2010 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA MUNCIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2010 | 820.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2010 | 1650.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2010 | 174.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2010 | 11452.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: CAÇAMBA D-68/AAA3333, CAMINHÃO BSE-1143, TRATOR 6610 E MOTO HONDA CG 125 E GRAXA MD-400, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2010 | 206.18 | 00005361228494 | PIERRE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, PARA A CONCLUSÃO DAS ESCOLAS: SILVEIRA DANTAS, CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA E MARIA NUNES FERREIRA, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2010 | 465.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, PARA A CONCLUSÃO DAS ESCOLAS: SILVEIRA DANTAS, CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA E MARIA NUNES FERREIRA, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2010 | 465.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, PARA A CONCLUSÃO DAS ESCOLAS: SILVEIRA DANTAS, CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA E MARIA NUNES FERREIRA, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/02/2010 | 50.00 | 00022012168434 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2010 | 1850.00 | 08626991000124 | JANIETE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE EMBREAGEM E REVISÃO NO CAMBIO GERAL NO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2010 | 2650.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÕES, FILMAGEM, COPIAS DE DVD'S E EDIÇÃO, QUANDO NO ANIVERSARIO DE SESQUICENTENARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2010 | 510.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2010 | 100.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS DA SERVIDORA DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 25,26,27,28 E 29 DE JANEIRO DE 2010, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL DO INSTITUTO AIRTON SENNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2010 | 100.00 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS DA SERVIDORA DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 25,26,27,28 E 29 DE JANEIRO DE 2010, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL DO INSTITUTO AIRTON SENNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2010 | 100.00 | 00003575458421 | LUZINEIDE DE SOUZA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS DA SERVIDORA DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 225,26,27,28 E 29 DE JANEIRO DE 2010, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL DO INSTITUTO AIRTON SENNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2010 | 301.86 | 05058463000128 | CASA LOTÉRICA TRILHA DA SORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2010 | 330.00 | 00034226249534 | GILVAN DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2010 | 515.47 | 00023759674453 | MARCOS ANTÔNIO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS JANELAS DA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2010 | 175.26 | 00060831375434 | ANTONIO JOSE DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2010 | 465.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2010 | 600.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOM PARA ANIMAÇÃO DA FESTA DE INAUGURAÇÃO DO SELO COMEMORATIVO, QUANDO NO ANIVERSARIO DE SESQUICENTENARIO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2010 | 379.20 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2010 | 27.60 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2010 | 468.00 | 10587111000108 | TEREZA DEUS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2010 | 50.00 | 10587111000108 | TEREZA DEUS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2010 | 740.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS RECACAPIADOS (1100R22 LISO), DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2010 | 310.00 | 00007936526420 | GEYSA CARLA LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZESSEIS DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 NA ESCOLA ANICETA NUNES LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2010 | 2127.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO MDE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2010 | 938.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (RODOS, VASSOURAS, BALDES, KIT COPOS, BACIAS, LIXEIRA, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO E BANDEJA), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/02/2010 | 108.54 | 01984052000102 | PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA KITS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/02/2010 | 1350.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DO FUNDEB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2010 | 180.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO CAMINHAO CAÇAMBA 11000, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2010 | 70.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO TRATOR 292, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2010 | 260.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA CAÇAMBA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2010 | 150.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2010 | 560.00 | 00006998634498 | JOSE RENATO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2010 | 232.50 | 00010163254443 | MICHAEL GUEDES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2010 | 232.50 | 00016197330482 | LUIZA RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE QUINZE DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2010 | 380.00 | 00003448532410 | IRISMAR LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE UM TANQUE NA COMUNIDADE DO SITIO POÇOS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2010 | 630.36 | 00051834995434 | JOÃO BATISTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTO, CARROÇA DE MÃO E OUTROS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2010 | 380.00 | 00082681430453 | JOÃO SEVERINO R. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2010 | 310.00 | 00017092526850 | SEVERINO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHAS ARTESANAIS, DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2010 | 465.00 | 00004301582460 | GILVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PUBLICA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2010 | 120.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO DR. JUHNSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2010 | 1403.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2010 | 148.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2010 | 465.00 | 00003874912523 | THAISE FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2010 | 700.00 | 00033936242453 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS A SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2010 | 465.00 | 00004095641843 | HILDEBRANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA REPETIDORA DE TRANSMISSÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2010 | 400.00 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2010 | 70.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA SE DESCLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2010 | 200.00 | 00097670014334 | VICENTE DE PAULO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL NO PERIODO DE 30/11/2009 A 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2010 | 6600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INFORME PUBLICITARIOS VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2010 | 600.00 | 00004347744480 | JUELTEVAN BATISTA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2010 | 93.80 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. CONTRATO Nº 9912238043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2010 | 465.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO CG DE PLACA MMW-3993, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2010 | 211.00 | 00017617536810 | JOSE RIVALDO MARINHEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DOZE DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2010 | 52.90 | 08921342000156 | WILERSON ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2010 | 59.07 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA SRA. CLAIR LEITÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2010 | 171.00 | 00003520370409 | MARIA MARTINS DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE DEZ DIAS TRABALAHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/02/2010 | 120.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA, REF. A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31/12/2009, CONF. CONVENIO Nº0163696-32, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2010 | 829.16 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO S-10 DE PLACA MNM-4674/PB , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2010 | 524.05 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2010 | 292.00 | 00039633144434 | JOSE FIRMINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2010 | 579.89 | 00031878393472 | LEONARDO EUSTAQUIO GUEDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2010 | 100.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOP-0300, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2010 | 268.30 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2010 | 513.60 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2010 | 52.10 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2010 | 300.00 | 00066051509453 | VERÔNICA HONÓRIO DE SOUZA VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2010 | 300.00 | 00008224823474 | NATTALLYE SAMMYRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2010 | 450.00 | 00049175360497 | MARIA ELIENE SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL. LOCALIZADA A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE, 47 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2010 | 700.68 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO E IPVA DE 2010 DO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2010 | 130.70 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2010 | 282.10 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2010 | 223.80 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2010 | 100.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2010 | 130.70 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2010 | 132.90 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2010 | 1045.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS PPU E GAS DE 7M3, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2010 | 3725.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS PPU E GAS DE 4M3,7M3 E 10M3, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2010 | 400.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, IMPÚBERE - CARLOS EDUARDO SOUSA ÂNGELO - NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 0392005.0013430. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2010 | 359.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2010 | 280.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2010 | 130.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SALA DE VACINA, NOS DIAS 10,23,24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2010 | 168.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2010 | 300.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2010 | 433.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2010 | 170.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GARRAFAO 7MT, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2010 | 330.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/02/2010 | 103.98 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/02/2010 | 196.02 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/02/2010 | 6.00 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/02/2010 | 30.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/02/2010 | 114.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/02/2010 | 150.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO 4349 E 4353, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/02/2010 | 481.65 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DO FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/02/2010 | 265.00 | 00008661685400 | LUIS ALBERTO B. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E COPIAS DE XEROX, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/02/2010 | 300.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/02/2010 | 787.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MAERIAL MEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2010 | 688.00 | 10893966000159 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS(SANGUE, URINA E FEZES), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2010 | 300.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2010 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA - DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2010 | 300.00 | 00004995966412 | JOSE AMILTON MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA SOBRINHA SAYONARA MENDES MARQUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2010 | 210.00 | 00004090368464 | JACKCELINA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2010 | 465.00 | 00040344002420 | EDMUNDO GUDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI NO SITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2010 | 500.00 | 00002222530458 | JOACILDO DA SILVA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2010 | 370.00 | 00011063572487 | ERNANE VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA NETA THALYTA S. DE LIRA NO ORTO CENTRO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2010 | 128.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 104, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2010 | 28.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 104, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2010 | 65.00 | 00034032333831 | KATIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2010 | 1083.00 | 00082681848415 | JOSE ADEILMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOAS EM VEICULO DE PLACA LCZ 1371/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRABALHAREM NO CORTE DE CANA DAQUELE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2010 | 100.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA UROLOGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2010 | 50.00 | 00072599090482 | LEVI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00009848940472 | LUIZ MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ANGIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2010 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA - DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM EXAME, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2010 | 360.00 | 00035641282472 | JOSE LEAL SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM ANEXO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2010 | 120.00 | 00067546935415 | JOSILENE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2010 | 80.00 | 00065060270459 | PAULO RENER DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2010 | 80.00 | 00004376357405 | ANA LUCIA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2010 | 11.03 | 00007588314478 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2010 | 50.00 | 00088541053415 | MARIA JOSE GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2010 | 47.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2010 | 50.00 | 00082552576400 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2010 | 50.00 | 00007215859495 | RAIMUNDO JACKSON ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2010 | 100.00 | 00095343709400 | MAURICIO JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2010 | 90.00 | 00004899328435 | SILVANA TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2010 | 90.00 | 00003323352408 | ROSA MARIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/02/2010 | 70.00 | 00008720907443 | ADRIANA PAULA CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2010 | 100.00 | 00002995873471 | JOSÉ AUGUSTO CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DO TORAX, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2010 | 80.00 | 00002995873471 | JOSÉ AUGUSTO CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2010 | 100.00 | 00010043987435 | ALBERTO JORGE LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TRES SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO PARA SEUS FILHOS MENOR DE IDADE, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/02/2010 | 160.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA CARDIOLOGICA E UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2010 | 50.00 | 00045732396420 | JOÃO ALVES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/02/2010 | 50.00 | 00008030079494 | GLAUCIA ESTELA DO AMARAL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/02/2010 | 50.00 | 00007065873404 | EDINEIDE DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/02/2010 | 50.00 | 00004302439440 | MARIA MADALENA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/02/2010 | 50.00 | 00040344312453 | JUBERLITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/02/2010 | 50.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/02/2010 | 200.00 | 00008674645429 | LUCAS PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSULINAS, DESTINADA A SEU IRMÃO LUAN PEREIRA RAMALHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/02/2010 | 100.00 | 00087256576404 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/02/2010 | 65.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/02/2010 | 40.00 | 00008349892471 | VANESSA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/02/2010 | 20.00 | 00004243046433 | MARIA ELITA C. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/02/2010 | 115.00 | 00009811288402 | JOSE MARCONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/02/2010 | 50.00 | 00008472264416 | DANUBIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/02/2010 | 135.00 | 00071422439453 | JOSE BATISTA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/02/2010 | 50.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/02/2010 | 70.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/02/2010 | 100.00 | 00006071572401 | MICHELINE GUMARAES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/02/2010 | 80.00 | 00006787411405 | JOSEANE ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/02/2010 | 100.00 | 00003450213474 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/02/2010 | 100.00 | 00005926905478 | MAVUSIER MARIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/02/2010 | 100.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/02/2010 | 50.00 | 00005439887407 | MARIA GILMA SURANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/02/2010 | 100.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/02/2010 | 100.00 | 00003722512425 | MARIA PATRÍCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2010 | 650.00 | 00013235990453 | ITAMAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO NA FISCALIZAÇÃO DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2010 | 465.00 | 00034505954404 | JOSE BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2010 | 170.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO TRATOR 292, LOCADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2010 | 60.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO TRATOR 292, LOCADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2010 | 410.00 | 00000913987468 | MIGUEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MILHO E FEIJÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2010 | 600.00 | 00098256513420 | EVANIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2010 | 520.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO TRATOR NEW HOLLAND, LOCADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2010 | 186.00 | 00005905231478 | ADRIANA SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2010 | 1040.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ESTADIO O DORJÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2010 | 200.00 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA OS ARBITROS QUE ATUARAM NO CAMPEONATO ARMADOR, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2010, EM DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2010 | 278.85 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE PROJETOS DE LEI, DIGITAÇÕES E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2010 | 100.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA PATOS/PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA SALA LOCALIZADA AO CENTRO COMERCIAL CANUDOS, ONDE FUNCIONA A "COMDEC" (COMISSÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2010 | 90.00 | 00067544851400 | ANDRE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO PARA FAZER LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ADUTORA DO ASSENTAMENTO DE POÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2010 | 465.00 | 00007212470406 | MANOEL BERNARDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2010 | 396.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ADESIVAÇÃO COM SINALIZAÇÃO DE UMA AMBULANCIA DOBLO DE PLACA HXO-4122, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2010 | 1700.00 | 00004920801432 | ROBERTO AMORIM DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL SANCHO LEITE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2010 | 600.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DAS AIH'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2010 | 200.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL. LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA,06 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2010 | 200.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL. LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA,06 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2010 | 800.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PELO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DAS CINCO UNIDADES DO PSF PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2010 | 525.00 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2010 | 829.20 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2010 | 550.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2010 | 705.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2010 | 43.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2010 | 200.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES DAS CINCO UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2010 | 200.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO SAI/SUS, CNES E FPO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2010 | 5336.90 | 05122616000159 | Dental Medica Comercio e Representação LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/02/2010 | 203.30 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/02/2010 | 1153.60 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/02/2010 | 583.60 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/02/2010 | 466.20 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/02/2010 | 307.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINAOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/02/2010 | 213.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/02/2010 | 319.60 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/02/2010 | 600.00 | 00007374539401 | IVNA SOUZA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO E DIGITAÇÃO DAS AIH'S DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/02/2010 | 1480.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/02/2010 | 1261.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAERIAL MEDICO, DESTINADO AO CENTRO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/02/2010 | 1215.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAERIAL MEDICO, DESTINADO AO CENTRO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/02/2010 | 210.00 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/02/2010 | 450.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTOFADOS DAS CADEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/02/2010 | 800.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO DE PLACA NPX-5196 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE MATERIAL PARA AS UNIDADES , COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA PARA VISITA AS UNIDADES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010, PELO PROJETO CER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/02/2010 | 1400.00 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KJT-4192 A DISPOSIÇÃO DO CAPS, TRANSPORTANDO MEDICOS PARA VISITAS A DOMICILIO E TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NÃO PODEM SE LOCOMOVER, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/02/2010 | 1400.00 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KJT-4192 A DISPOSIÇÃO DO CAPS, TRANSPORTANDO MEDICOS PARA VISITAS A DOMICILIO E TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NÃO PODEM SE LOCOMOVER, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/02/2010 | 800.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DAS APACS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/02/2010 | 800.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DAS APACS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/02/2010 | 800.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DAS APACS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/02/2010 | 85.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/02/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/02/2010 | 43.00 | 00005184348425 | GILSON FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/02/2010 | 43.00 | 00005954852430 | RENATOA ARRUDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/02/2010 | 43.00 | 00005261283485 | ROBSON JOSE FRAGOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/02/2010 | 43.00 | 00003440226417 | REGINALDO GONÇALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/02/2010 | 43.00 | 00082562130430 | ROBERTO DOS SANTOS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/02/2010 | 43.00 | 00004553030454 | JOSE LEONIAS GONZAGA FERNANDES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/02/2010 | 43.00 | 00000890671427 | JAQUES EUGÊNIO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/02/2010 | 43.00 | 00087256177453 | EVERLANGE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/02/2010 | 43.00 | 00026458481845 | JAILSON LIMA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/02/2010 | 43.00 | 00098259644487 | MARCOS ANTÔNIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/02/2010 | 43.00 | 00006952794409 | MARIO KEMPS SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/02/2010 | 43.56 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/02/2010 | 30.00 | 00003669293485 | MARIA DO SOCORRO P R NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/02/2010 | 30.00 | 00003975007427 | JOSECILMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGISTRADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/02/2010 | 30.00 | 00005041799423 | MARIA JOSE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGISTRADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/02/2010 | 30.00 | 00050699474434 | ELINEIDE DE SOUZA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGISTRADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/02/2010 | 30.00 | 00066052530430 | DARCI NUNES BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGISTRADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/02/2010 | 30.00 | 00023808209453 | RITA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGISTRADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/02/2010 | 30.00 | 00022543430415 | MARIA NOEMIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGISTRADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/02/2010 | 30.00 | 00067545270487 | MARIA ALICE NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGISTRADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/02/2010 | 30.00 | 00066052300434 | LUCIA DE FATIMA C. FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGISTRADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/02/2010 | 30.00 | 00098259814404 | MARIA RISONEIDE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGISTRADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/02/2010 | 30.00 | 00047821671487 | MARIA MADALENA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGISTRADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2010 | 188.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E CONFECÇÃO DE PAINES E ESTANDARTES PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2010 | 465.00 | 00005361228494 | PIERRE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES COM OS TECNICOS DO PAIF, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/02/2010 | 218.54 | 00025130196449 | ALBA LÚCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 120). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/02/2010 | 350.20 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/02/2010 | 1275.00 | 00005222899403 | CAROLINA LIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CORRDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E PALESTRAS EDUCATIVAS COM O GRUPO DE GESTANTES ADOLESCENTE, JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF),(CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/02/2010 | 8100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2010 | 110.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 METROS DE MANGUEIRA CRISTAL, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2010 | 500.00 | 00007211350482 | GUILHERME DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM EM VEICULO DE PLACA KHU-6269 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR DOCUMENTOS PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022010 | 0000704 | 10/02/2010 | 54000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE INEXIBILIDADE 60002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2010 | 700.00 | 00005856080408 | PABLO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/02/2010 | 9350.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2010 | 465.00 | 00003874912523 | THAISE FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/02/2010 | 104.00 | 00004116025437 | MARIA EDJANE SALVINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SEIS DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/02/2010 | 2598.20 | 00007275401495 | MARIA MADALENA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 039.2010.0001302 E OFICIO N?7080/2010 - PEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/02/2010 | 783.13 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE UM TERRENO SITUADO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/02/2010 | 560.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/02/2010 | 104.00 | 00009072296460 | JOSENI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SEIS DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/02/2010 | 600.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS NA CONTA DA ARRECADAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2010 | 98000.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2010 | 8800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARES - SISTEMA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/02/2010 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARES - SISTEMA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2010 | 178.37 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. CONTRATO Nº 9912238043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2010 | 490.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER'S, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2010 | 300.00 | 05058463000128 | CASA LOTÉRICA TRILHA DA SORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, JUNTO A SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/02/2010 | 250.00 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/02/2010 | 567.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER MONO SCX-4200, DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2010 | 230.00 | 00008661685400 | LUIS ALBERTO B. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/02/2010 | 95.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES (CLARO E TIM), JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/02/2010 | 430.00 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS MARCOS CARNEIRO NUNES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO DR. JONHSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/02/2010 | 520.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA S1655, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/02/2010 | 6.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/02/2010 | 106.60 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTOS DE FIRMA, COPIAS XEROGRAFICA E AUTENTICAÇÕES, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/02/2010 | 30.00 | 10927378000199 | PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGEM DE DUAS COPIAS XEROGRAFICAS DE 3,00M, PARA PROJETOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2010 | 3928.26 | 00002230487477 | EDJAILSON BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO PROJETO DE ARQUITETURA DE UMA PRAÇA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2010 | 380.00 | 00092952763453 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA DE MATO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2010 | 200.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2010 | 360.00 | 00098256513420 | EVANIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2010 | 260.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMERAS DE AR DE DIVERSOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2010 | 465.00 | 00007623177443 | CLAUDETE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2010 | 210.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM MEMORIAL DESCRITIVO PARA UM TERRENO LOCALIZADO NA AV. JOSE CARNEIRO FILHO E NA RUA VEREADOR JOSE GRAMPÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2010 | 820.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO TOPOGRAFICO DE UMA ADUTORA PARA O ASSENTAMENTO DE POÇOS DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2010 | 400.00 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2010 | 518.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2010 | 320.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL(ENXADA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/02/2010 | 120.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO CAMINHAO MERCEDES BENZ, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/02/2010 | 465.00 | 00034323503415 | JOÃO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/02/2010 | 100.00 | 00002452966460 | KÁTIA LAURIZETE DE LIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE UM TERRENO NA AV. CARNEIRO FILHO, PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/02/2010 | 390.00 | 00042744881449 | GERALSO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/02/2010 | 322.00 | 00002354004400 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAMBORES DE METAL PARA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/02/2010 | 465.00 | 00006048433484 | RANIERE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/02/2010 | 310.00 | 00008661596491 | DOMINGOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/02/2010 | 260.00 | 00002851603469 | ARDILES ARAÚJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/02/2010 | 123.60 | 00058676490406 | BETANIA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/02/2010 | 510.00 | 00003402856484 | SATURNINO FRAGOSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS EM CARATER EMERGENCIAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/02/2010 | 510.00 | 00028787307472 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS EM CARATER EMERGENCIAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/02/2010 | 510.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS EM CARATER EMERGENCIAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/02/2010 | 510.00 | 00092950787487 | JOSE EDMILSON BATISTA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS EM CARATER EMERGENCIAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/02/2010 | 510.00 | 00005560391492 | FRANCISCO EUDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO NA COLETA DE LIXO EM CARATER EMERGENCIAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/02/2010 | 510.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS EM CARATER EMERGENCIAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/02/2010 | 650.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA MNF-3275 A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/02/2010 | 510.00 | 00007098341444 | JOSE DAMIAO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS EM CARATER EMERGENCIAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/02/2010 | 510.00 | 00008224822400 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS EM CARATER EMERGENCIAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/02/2010 | 510.00 | 00002679739426 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA VERMELHA NO RECOLHIMENTO DE LIXO DE DIVERSAS RUAS EM CARATER EMERGENCIAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/02/2010 | 510.00 | 00003154116435 | MARIA ALICE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS EM CARATER EMERGENCIAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/02/2010 | 510.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS EM CARATER EMERGENCIAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/02/2010 | 510.00 | 00002252704470 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS EM CARATER EMERGENCIAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/02/2010 | 510.00 | 00002283870437 | MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS EM CARATER EMERGENCIAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/02/2010 | 650.00 | 00002904453458 | DERLY NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA MNE-0327 A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/02/2010 | 650.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA MOR-0468 A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/02/2010 | 510.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS EM CARATER EMERGENCIAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/02/2010 | 330.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO TRATOR 292, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/02/2010 | 2508.00 | 05012312000139 | PREMOLDADOS SILVA GOMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 0,30X100M PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA RUA JOSE IVANILDO ALVES PEREIRA NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/02/2010 | 2200.00 | 00002532631406 | VALDIR PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NA RUA JOSE IVANILDO ALVES PEREIRA, REF. A VINTE E DUAS HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/02/2010 | 510.00 | 00006199093402 | IVANILDA TELES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA EM CARATER EMERGENCIAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/02/2010 | 510.00 | 00005184003444 | MARIA MADALENA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS EM CARATER EMERGENCIAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/02/2010 | 510.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS EM CARATER EMERGENCIAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/02/2010 | 510.00 | 00070043027172 | ALEX SANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS EM CARATER EMERGENCIAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/02/2010 | 415.00 | 00008674356400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO TAMBOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0000769 | 10/02/2010 | 8049.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: CAÇAMBA D-68/AAA3333, CAMINHÃO BSE-1143, TRATOR 6610 E MOTO HONDA CG 125 MNU-7980, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/02/2010 | 360.00 | 00008674356400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO TAMBOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/02/2010 | 520.00 | 00007589689491 | ELIZEU XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM EM CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA KLV-7006/PB, PARA TRANSPORTAR UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS NA RUA JOSE IVANILDO ALVES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/02/2010 | 465.00 | 00085313173472 | EDINALDO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/02/2010 | 1300.00 | 00002532631406 | VALDIR PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA O ESGOTAMENTO DA RUA JOSE IVANILDO ALVES PEREIRA, REF. A TREZE HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viver Bem | Aquisição e Desapropriação de Imóveis para Construção de Obras Pública | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/02/2010 | 26333.33 | 00002214306447 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGT. PELA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO A RUA VEREADOR JOSE GRAMPAO SN, BAIRRO PEDRA DO GALO, MED. 100,00M (CEM METROS) DE LARG DE FRENTE E FUNDOS POR 50,00 (CINQ. METROS) DE EXTENSÃO DE AMBOS OS LADOS, PERFAZENDOUMA AREA TOTAL DE 5.000,00M2 (CINCO MIL METROS QUAD.); LIMIT. AO NORTE COM O PROLONG. DA RUA SEBASTIAO MEIRA DE VASCONCELOS; AO SUL COM PROLONG. DA RUA VER. JOSE GRAMPAO; AO LESTE E AO OESTE COM PROP. REMANSCENTE DE JOSE BARBOSA DA SILVA, PARA C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/02/2010 | 1300.00 | 00087256061404 | GILVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TERRAPLENAGEM NOS CAMPOS DE FUTEBOL DOS SITIOS POÇOS DE CIMA E CORONEL, COMO TAMBÉM NO CAMPO DE FUTEBOL "CARECÃO" NA AGUA AZUL DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viver Bem | Aquisição e Desapropriação de Imóveis para Construção de Obras Pública | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/02/2010 | 6320.00 | 00002214306447 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGTO. PELA AQ. DE UM TERRENO, SIT. A RUA VER. JOSE GRAMPAO SN, B. PEDRA DO GALO , MED. 30,00M (TRINTA METROS) DE LARG DE FRENTE E FUNDOS POR 40,00 (QUARENTA METROS) DE EXTENSÃO DE AMBOS OS LADOS, PERFAZENDO UMA AREA TOTAL DE 1.200,00M2 (UM MIL E DUZENTOS METROS QUADRADOS); LIMIT. AO NORTE COM PROP. REMANESCENTE DE JOSE BARBOSA DA SILVA; AO SUL COM PROLONG. DA R. VER. JOSE GRAMPAO; AO LESTE E AO OESTE COM PROP. REMANESC DE JOSE BARBOSA DA SILVA, PARA CONST. D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2010 | 1400.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E PARA REGAR AS PLANTAS DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/02/2010 | 310.00 | 00007588367407 | JOELMA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZOITO DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0000770 | 10/02/2010 | 11096.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: TRATOR 0002-292, TRATOR 0001-7630 E SAVEIRO KID-7605, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/02/2010 | 100.00 | 00095343709400 | MAURICIO JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/02/2010 | 100.00 | 00003361473411 | LUZIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/02/2010 | 91.00 | 00009072295498 | ROSINETE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/02/2010 | 100.00 | 00098257471453 | ALAIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA BOTA ORTOPEDICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/02/2010 | 90.00 | 00020325339449 | FÁBIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2010 | 70.00 | 00005095871432 | MARIA LUCIANA SILVA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2010 | 90.00 | 00068087241487 | ANA VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2010 | 100.00 | 00048359165491 | MILTON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2010 | 60.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO ACCIOLY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2010 | 40.00 | 00008592717493 | FRANCISCA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2010 | 80.00 | 00004437646460 | DANIELE PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2010 | 80.00 | 00009036693403 | DIEDNA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2010 | 70.00 | 00088440265468 | TEREZINHA ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2010 | 100.00 | 00021924490463 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2010 | 80.00 | 00008617642424 | DAMIANA DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2010 | 150.00 | 00008553085406 | VERA LUCIA FIGUEIREDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2010 | 100.00 | 00005503110412 | MARIA GORETH MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2010 | 50.00 | 00008170586488 | MARIA HOSANA DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/02/2010 | 100.00 | 00020406835420 | LOURIVAL JOVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/02/2010 | 70.00 | 00003361867460 | MARIA DO SOCORRO COSTA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/02/2010 | 50.00 | 00004149771499 | MARIA VANUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/02/2010 | 990.00 | 07518314000120 | MARIA DE LOURDES C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/02/2010 | 200.00 | 00003937547401 | JENIFER ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(DIARISTA) NO FINAL DE SEMANA, JUNTO A COORDENAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/02/2010 | 139.50 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA D-1660, DESTINADA AO SINE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2010 | 400.00 | 00029518660468 | NILVANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/02/2010 | 80.00 | 00006250152407 | ADILMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/02/2010 | 100.00 | 00005924891402 | GISLAYNE ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2010 | 100.00 | 00008235170477 | PABLO VINICIUS DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2010 | 120.00 | 00004556276497 | MARIA ARLETE ALVES ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADA A SUA FILHA MENOR DANIELE ALVES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/02/2010 | 300.00 | 04829752000200 | GRIFF ÓTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS OCULOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/02/2010 | 465.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/02/2010 | 85.00 | 00005350045407 | KATIA CILENE GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/02/2010 | 20.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/02/2010 | 60.00 | 00004308452430 | MARIA MADALENA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2010 | 140.00 | 00002006532456 | EULALIA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2010 | 50.00 | 00082554099472 | RAIMUNDA MARÇAL DE ARAUJO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2010 | 50.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2010 | 50.00 | 00006749418457 | DIGNA NERES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2010 | 50.00 | 00003532767406 | IRANI SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2010 | 50.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2010 | 30.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2010 | 70.00 | 00007588409428 | MARIA SUELI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2010 | 100.00 | 00007275401495 | MARIA MADALENA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2010 | 100.00 | 00098260812487 | IRIS DO CEU SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2010 | 80.00 | 00008923750433 | CLEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2010 | 100.00 | 00020402830482 | EDMILSON MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2010 | 150.00 | 00007412539418 | MARIA NEISE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2010 | 50.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2010 | 70.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2010 | 50.00 | 00008013831450 | AGAMENON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2010 | 70.00 | 00003645734490 | ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2010 | 50.00 | 00008703881423 | MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2010 | 50.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2010 | 50.00 | 00001383882452 | ANTÔNIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2010 | 700.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS URNAS FUNERARIAS, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2010 | 110.00 | 00002784093425 | RENATA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DOIS MURAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/02/2010 | 400.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2010 | 465.00 | 00005131056462 | JANAINA MENESES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2010 | 200.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2010 | 800.00 | 00054878640472 | MANOEL IRAN TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB EM VEICULO DE PLACA MON-7259/PB, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/02/2010 | 637.50 | 00093523769868 | ÍRIS DE FÁTIMA CAMPOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/02/2010 | 360.82 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/02/2010 | 231.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DO FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/02/2010 | 31.00 | 00051827786434 | CLEMILDO ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/02/2010 | 200.00 | 09159666000161 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO S-10, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00004920801432 | ROBERTO AMORIM DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL SANCHO LEITE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/02/2010 | 205.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GARRAFAO 10MT E 7MT, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/02/2010 | 192.65 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/02/2010 | 312.60 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/02/2010 | 106.75 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/02/2010 | 465.00 | 00002696424470 | MARIA JUGLACY FERREIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA CAMPANHA SAUDE DO HOMEM, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, JUNTO A UNIDADE SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/02/2010 | 510.00 | 00007252872416 | JAKSON DOUGLAS FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/02/2010 | 93.00 | 00008536915412 | OLIVAN MARINHO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E POLIMENTO DA AMBULANCIA DOBLO DE PLACA HXO-4122, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/02/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/02/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/02/2010 | 5638.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO S-10 DE PLACA MEN-4674, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/02/2010 | 104.00 | 00072599430410 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2010 | 1192.71 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT PLACA MOT-2308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2010 | 1888.91 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÕNICAS,9622-1400, 9622-1413, 9622-1357, E 9622-1333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/02/2010 | 361.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SEVRETÁRIA DE SAÚDE EXPEDITA SOUZA MARQUES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/02/2010 | 20830.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL(SEC. DE SAÚDE, COMISSIONADOS E HOSPITAL SANCHO LEITE), REF. A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/02/2010 | 604.64 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO DE PLACA MNV-9736, TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/02/2010 | 16.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/02/2010 | 78.10 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/02/2010 | 150.00 | 05066120000296 | PASSIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO E A DRA. HELOISA OLIVIA DA SILVA PASSOS-FONODIOLOGA PARA COLOCAÇÃO DE APARELHO AUDITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/02/2010 | 92.99 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU COM E DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/02/2010 | 47.89 | 07365243000172 | MANDACARU GRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/02/2010 | 60.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/02/2010 | 159.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/02/2010 | 6045.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/02/2010 | 4922.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(EJA-MDE, SECET-MDE E CONTRATADOS MDE), REF. A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/02/2010 | 21158.62 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(ENSINO FUNDAMENTAL 40% E INFANTIL CRECHE 405), REF. A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/02/2010 | 45286.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(CONTRATADOS MAGISTERIO 60%, ENSINO FUNDAMENTAL 60% E PRE-ESCOLAR 60%), REF. A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/02/2010 | 470.00 | 00069022704491 | JOSE WELITON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPU-0597, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/02/2010 | 400.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTOFADOS DOS BANCOS DO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2010 | 515.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANIMAÇÃO MUSICAL, PARA A CONCLUSÃO DO 5º ANO DA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2010 | 300.00 | 00013300628415 | EXPEDITO M RAMALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DOS 10 (DEZ) CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO EXERCICIO DE 2009, ANO CALENDARIO 2008, DAS ESCOLAS: MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, ANICETA NUNES LEITE, ABRAÃO AMANCIO DA COSTA, CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, DO SABONETE, SILVEIRA DANTAS, MARIA NUNES FERREIRA, MANOEL PEDRO DE CARVALHO, JOSE ELIAS DE AMORIM E ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2010 | 234.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO DE PNEUS NOS ONIBUS DE PLACA: MNE-0051, MNH-2279, KIC-1523, KIC-7292 E MNU-7889, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2010 | 465.00 | 00051834936420 | GESSI BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTO AGOSTINHO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2010 | 465.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA COM MENINOS E MENINAS DA CITARA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2010 | 465.00 | 00006741660437 | ITALO GUEDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2010 | 618.56 | 00075325233491 | BERENICE DE LOURDES NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM A CIDADE DE TAVARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2010 | 465.00 | 00000973139471 | WERUSKA PEREIRA DA ROCHA RABELO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2010 | 465.00 | 00009453239488 | GEOVANIO MENDONÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2010 | 465.00 | 00007140383421 | CARLA CINYHIA FLORENCIO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIENCIAS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2010 | 465.00 | 00006042213474 | FLAVIA FORMIGA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIENCIAS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2010 | 465.00 | 00098262289404 | REGINEIDE DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2010 | 700.00 | 00002723497399 | RAYANNE GONÇALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2010 | 465.00 | 00007588643455 | JOSE ROBSON NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2010 | 465.00 | 00006374170466 | MONICA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, NO HORARIO DA MANHA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MIRIAM FEITOSA FRAGOSO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2010 | 465.00 | 00007418925450 | JOSICLEIDE DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE SANTA RITA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2010 | 465.00 | 00007511065422 | EMILLYA DENISE DE FREITAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA, NO HORARIO DA TARDE, NO SITIO FAVA DE CHEIRO, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2010 | 465.00 | 00094584141487 | CLEBER WELLINGTON SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2010 | 465.00 | 00079738923468 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DO SITIO SABONETE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2010 | 535.00 | 00003956800427 | MARIA MADALENA OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TUTORA DE PORTUGUES DO GESTAR II , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2010 | 465.00 | 00008170588421 | GESSICA MARIA MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INFORMATICA NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2010 | 465.00 | 00004225204464 | ELISSANDRO AMORIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS , REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2010 | 465.00 | 00071422900487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2010 | 465.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO(SENTRO ADMINISTRATIVO SERAFIM PEREIRA) , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2010 | 465.00 | 00025212605415 | MARIA DE LOURDES TOMAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2010 | 850.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA INSCRIÇÃO DA SEFET E PARA PATICIPAR DO VESTIBULAR DA UFCG, UFPB E FIP, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2010 | 720.38 | 00027389146400 | TADEU DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HISTORIA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA VERIA LUCIA DIAS DE AMORIM , REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2010 | 465.00 | 00006426369403 | WEYDSON DE QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO TELECENTRO RITA(REDE DE INFORMATICA E TECNOLOGIA AMPLIADA) , REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2010 | 465.00 | 00007420644411 | RENALY FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, NO HORARIO DA TARDE , REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2010 | 465.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NA COZINHA INDUSTRIAL E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2010 | 711.86 | 00001209838427 | JOSE NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2010 | 465.00 | 00067545645472 | FRANCINALDO PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2010 | 186.00 | 00066051681434 | TATIANA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HISTORIA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2010 | 465.00 | 00004220465405 | KÁTIA ALEXANDRINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO PEREIRA NO SITIO SERRA VERDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2010 | 605.00 | 00001127001442 | YNNARA MARIA MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2010 | 550.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2010 | 465.00 | 00005423940494 | DASAYEV GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO TELECENTRO RITA(REDE DE INFORMATICA E TECNOLOGIA AMPLIADA), NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2010 | 465.00 | 00005684186467 | DIANA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA ABRAÃO AMANCIO DA COSTA NO SITIO OLHO D'AGUA DO COSTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2010 | 465.00 | 00006646198438 | JOCASTA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2010 | 465.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO EJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2010 | 711.86 | 00005482459403 | MAYSA CRISTINA A. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIENCIAS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2010 | 268.28 | 00005944459492 | ERIKA LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANICETA NUNES LEITE, REF. A QUINZE DIAS NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2010 | 300.00 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÕES E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA RADIO EDUCAÇÃO, SERIGRAFIA E CONFECÇÃO DE 500(QUINHENTAS) FICHAS DE HISTORICO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2010 | 350.00 | 00082552479472 | MARIA DE LOURDES NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO RIACHO VERDE, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2010 | 232.00 | 00005034413418 | NÁDIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ELIZA XAVIER DE LIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A QUINZE DIAS NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2010 | 350.00 | 00003428411498 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MAURICIO GUEDES NO SITIO POÇOS, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2010 | 651.00 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2010 | 465.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COZINHA INDUSTRIAL E ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2010 | 465.00 | 00003142369457 | MARCOS MARLEY ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2010 | 465.00 | 00001136479481 | LUCIANA ANDRADE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ELIZA XAVIER DE LIRA NO SITIO RIACHO VERDE, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2010 | 465.00 | 00005361228494 | PIERRE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2010 | 465.00 | 00054878950404 | EDSON ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2010 | 465.00 | 00007159575466 | PAULA CRISTINA BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2010 | 465.00 | 00029178651808 | EDEILDA DE SOUSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA EM FAVA DE CHEIRO, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2010 | 465.00 | 00085313157434 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, NO HORARIO DA MANHA, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2010 | 465.00 | 00004904522486 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL LEONEL DA SILVA NO TANQUE DO NOVILHO, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2010 | 465.00 | 00088441350434 | ADALBERTO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2010 | 465.00 | 00001462071490 | SUELLEN NUNES RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2010 | 465.00 | 00007588435429 | ENDERSON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2010 | 465.00 | 00004575955400 | MARIA MADALENA CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NO HORARIO DA MANHA, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2010 | 465.00 | 00002208951476 | MARIA VIANES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO SITIO CAJUEIRO PARA O SITIO BOA VISTA EM CARROÇA DE BURRO PARA AESCOLA JOSIAS ALEXANDRE, NO HORARIO DA MANHA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2010 | 465.00 | 00006687206460 | DILCILENE GOMES OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO HORARIO DA TAEDE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2010 | 465.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INFORMATICA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA NOITE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2010 | 865.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2010 | 360.82 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES PARA A ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, QUANDO NA COMEMORAÇÃO DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/02/2010 | 170.00 | 00098256343400 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/02/2010 | 200.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS-MEDEIROS REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADESIVOS 25X10, DESTINADOS A CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA UFCG NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/02/2010 | 155.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ZELADOR NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/02/2010 | 465.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/02/2010 | 500.00 | 00095334696415 | GERALDO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/02/2010 | 210.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DO PSF, REF. A TUBERCULOSE, NOS DIAS 10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/02/2010 | 879.94 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FUNDO SAUDE(PSF, PEVA,PACS), REF. A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2010 | 877.32 | 00005222899403 | CAROLINA LIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF),(CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2010 | 160.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM PARA ANIMAÇÃO DA FESTA ANTECIPADA DE CARNAVAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/02/2010 | 290.00 | 00008414144403 | LUCIANA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MATRICULA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/02/2010 | 510.00 | 00004207207406 | KELSON GUEDES DA COSTA /OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO, A SERVIÇO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/02/2010 | 2000.00 | 00007010933405 | JOSÉ JAIRO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DAS UNIDADES I E II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/02/2010 | 3850.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2010 | 465.00 | 00004207207406 | KELSON GUEDES DA COSTA /OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO, A SERVIÇO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2010 | 3000.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LIQUIBRILHO, TINTAS,FECHADURAS E COMPENSADO E OUTRO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, PELO PROJETO CER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2010 | 145.00 | 00004475019419 | JOANA DÁRC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OITO DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2010, JUNTO A SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2010 | 200.00 | 00073935034415 | MARIA BETÂNIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS SALAS NO CENTRO COMERCIAL CANUDOS PARA FUNCIONAMENTODA SEC. DE AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/02/2010 | 200.00 | 00008931003404 | JOSE GUEDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA SE DESCLOCAR A CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA REGIONAL DA DEFESA CIVIL, REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/02/2010 | 104.00 | 00009624764476 | JEANE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SEIS DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/02/2010 | 270.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RLACIONADOS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/02/2010 | 104.00 | 00008830871460 | ANA CLEIDE SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SEIS DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2010 | 520.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NA COBERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/02/2010 | 215.00 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA OS ARBITROS QUE ATUARAM NO CAMPEONATO ARMADOR, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2010, EM DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/02/2010 | 3710.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS DE 4M3,7M3 E 10M3, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/02/2010 | 880.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS PPU 7M3, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/02/2010 | 220.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO POTY 50KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/02/2010 | 6000.00 | 09352704000106 | R & V CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/02/2010 | 6947.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/02/2010 | 145.00 | 00003296305475 | GENI ALVES | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/02/2010 | 5915.72 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/02/2010 | 9.24 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/02/2010 | 1718.00 | 00914385000100 | ESTEFANIO L COSTA - ESTEF TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA COM TRECHO JDO/BSB NO DIA 23/02/2010 PELA OCEAN AIR E COM RETORNO BSB/JPA NO DIA 26/02/2010 PELA CIA AEREA GOL E MAIS TRES DIARIA NO ARACOARAHOTEL + TRANSLADO HOTEL/AEROPORTO/HOTEL, DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU SOUZA MARQUES,(VIAGEM A BRASILIA-DF), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/02/2010 | 1098.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO, JUNTO A SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FUS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/02/2010 | 868.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/02/2010 | 140.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOP-O300 , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/02/2010 | 145.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS CJ.X2350 LEXMARK 16 E UM CJZ645-727 COL.LEXMARH, DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/02/2010 | 120.00 | 00003325400493 | DULCINETE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA SESSÕES DE FISIOTERAPIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/02/2010 | 100.00 | 00001649750471 | GILVANIO ALVES BERTO | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0000821 | 22/02/2010 | 8517.40 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: ONIBUS KIC-7292, MNU-7889, MNE-0051, KIC-1523, MNE-0051, MNH-2279 E PICAP CORSA DE PLACA 7691, PERTENCENETES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/02/2010 | 1114.75 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO E GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA E DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/02/2010 | 868.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO MDE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/02/2010 | 1285.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/02/2010 | 3600.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LOCALIZADA A RUA PROJETADA-AGUA AZUL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/02/2010 | 555.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V-PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/02/2010 | 150.50 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V-PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/02/2010 | 1450.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III E IV PARA ZONA RURAL E URBANA, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PSF E DA VACINAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/02/2010 | 4200.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA III-PSF, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA,S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/02/2010 | 4200.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V-PSF, LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO LIRA, SN NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/02/2010 | 3600.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/02/2010 | 400.00 | 00082560307472 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/02/2010 | 200.00 | 00095334696415 | GERALDO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE V DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/02/2010 | 50.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO '4349", DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/02/2010 | 105.00 | 00049174401491 | ADILSON RAMALHO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/02/2010 | 350.00 | 00082552479472 | MARIA DE LOURDES NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO RIACHO VERDE, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/02/2010 | 175.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICPIO, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/02/2010 | 131.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/02/2010 | 62.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/02/2010 | 47.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/02/2010 | 320.00 | 00098260057468 | EDINIZ PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ESTADIO O DORJÃO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/02/2010 | 270.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO JOSE LEUDO FARIAS ALVES, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/02/2010 | 910.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/02/2010 | 640.00 | 00005374539469 | DIEGO ARNON GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/02/2010 | 320.00 | 00005374532456 | ARNOBIO GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/02/2010 | 360.00 | 00005847143435 | WELTON GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/02/2010 | 600.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/02/2010 | 9755.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO MDE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/02/2010 | 800.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/02/2010 | 309.28 | 00009453239488 | GEOVANIO MENDONÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/02/2010 | 206.19 | 00002208951476 | MARIA VIANES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA EM CARROÇA DE BURRO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/02/2010 | 450.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM VIAGENS AOS SITIOS: CATOLE DA PISTA, JOSE DO BELEM E BOA VISTA, TRANSPORTANDO AS SUPERVISORAS PARA VISITAS AS ESCOLAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/02/2010 | 625.80 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/02/2010 | 374.20 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/02/2010 | 645.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, MAIS DOIS DIAS EXTRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/02/2010 | 588.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, MAIS TRES DIAS EXTRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/02/2010 | 577.75 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/02/2010 | 285.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/02/2010 | 1370.00 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, MAIS VIAGEM COM ALUNOS DO SITIO MARIANO PARA A SEDE DE SANTO AGOSTINHO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/02/2010 | 706.50 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/02/2010 | 660.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/02/2010 | 656.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/02/2010 | 870.00 | 00005350032429 | LUCILENE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/02/2010 | 559.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAMBOR E SABONETE II PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/02/2010 | 561.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOM JESUS PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, MAIS UM DIA DIRETO PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/02/2010 | 286.00 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/02/2010 | 477.75 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/02/2010 | 511.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FLORES E SAO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/02/2010 | 573.30 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE VERSA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/02/2010 | 677.75 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA E BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/02/2010 | 656.00 | 00003033857400 | ADRIANO CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITEE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/02/2010 | 481.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/02/2010 | 955.50 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/02/2010 | 573.30 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/02/2010 | 656.00 | 00003033857400 | ADRIANO CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/02/2010 | 286.00 | 00076859916400 | DIMAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/02/2010 | 850.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/02/2010 | 656.50 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/02/2010 | 216.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DA SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO RITA NUNES PEREIRA, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2010, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DR. JOHNSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/02/2010 | 150.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/02/2010 | 100.00 | 00007638872428 | MARIA DE FATIMA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/02/2010 | 70.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/02/2010 | 100.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/02/2010 | 30.00 | 00009036693403 | DIEDNA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/02/2010 | 50.00 | 00002352172470 | EDILSON MACENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/02/2010 | 100.00 | 00076231372120 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/02/2010 | 100.00 | 00008617642424 | DAMIANA DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/02/2010 | 50.00 | 00002835662480 | CARLOS ANTONIO GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/02/2010 | 465.00 | 00004845690403 | EDNALVA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/02/2010 | 14400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/02/2010 | 350.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE TRIUNFO-PE EM VEICULO D-20 DE PLACA MMN-7579/PE , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/02/2010 | 510.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ZELADOR DAS ANTENA DE REPETIDORAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/02/2010 | 1600.00 | 00058691480491 | JORDANIA CRISTINA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM DA SERVIDORA JORDANIA CRISTINA TORRES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 039.2010.0000585 E OFICIO Nº105/2010 - PEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/02/2010 | 2961.00 | 00004465799470 | ISRAEL FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM DO SERVIDOR ISRAEL DE FARIAS ALVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº104/2010 - PEAD, REF. SALARIOS ATRASADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/02/2010 | 1.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/02/2010 | 1234.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/02/2010 | 270.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 08,09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO DR. JOHNSON ABRANTES, SIDUR, FUNASA E FUNCEP (SEC. DE PLANEJAMENTO DO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/02/2010 | 268.00 | 00087256061404 | GILVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA DO SITIO SÃO FRANCISCO COMO TERRAPLENAGEM E ESCAVAÇÃO DE VALETAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/02/2010 | 3090.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/02/2010 | 836.00 | 05012312000139 | PREMOLDADOS SILVA GOMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 0,30X100M PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA RUA JOSE IVANILDO ALVES PEREIRA NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/02/2010 | 25.10 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/02/2010 | 61.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/02/2010 | 70.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM EXAME DE RADIGRAFIA DE TORAX, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/02/2010 | 50.00 | 00004258613410 | JOSE ANTONIO CESARIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/02/2010 | 60.00 | 00002946562433 | MARIA DE LOURDES SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/02/2010 | 24.90 | 00073754692291 | JOSE CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/02/2010 | 50.00 | 00005584325490 | LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/02/2010 | 770.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/02/2010 | 770.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/02/2010 | 318.12 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL: SEVERINO PEREIRA, SABONETE E MANOEL LEONEL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/02/2010 | 381.44 | 00023759674453 | MARCOS ANTÔNIO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS JANELAS DE FERRO DA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/02/2010 | 400.00 | 00007064998408 | ADILSON SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRAS DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS E MESINHAS DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/02/2010 | 412.37 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM PARA A FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA E MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2009. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/02/2010 | 412.37 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM E GRAVAÇÃO EM DVD, QUANDO NA REALIZAÇÃO DA JEARTE E DA GINCANA CULTURAL JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/02/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO DE SAUDE (17217-0), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/02/2010 | 300.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/02/2010 | 309.28 | 00082552479472 | MARIA DE LOURDES NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO RIACHO VERDE, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/02/2010 | 6.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/02/2010 | 16700.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/02/2010 | 486.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/02/2010 | 165.49 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/02/2010 | 190.62 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/02/2010 | 161040.29 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/02/2010 | 229.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/02/2010 | 90244.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/02/2010 | 3382.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/02/2010 | 1335.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/02/2010 | 231.13 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/02/2010 | 4350.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS - JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/02/2010 | 9451.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/02/2010 | 75.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/02/2010 | 159.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/02/2010 | 57.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/02/2010 | 17762.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/02/2010 | 146.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/02/2010 | 45.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/02/2010 | 765.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/02/2010 | 13934.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/02/2010 | 14.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/02/2010 | 6006.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA PEC ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/02/2010 | 16665.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/02/2010 | 882.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/02/2010 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/02/2010 | 120.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/02/2010 | 59118.61 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/02/2010 | 1459.37 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/02/2010 | 94.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/02/2010 | 2340.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/02/2010 | 15.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/02/2010 | 2950.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012010 | 0000919 | 26/02/2010 | 19800.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 60001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032010 | 0000920 | 26/02/2010 | 65000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA MUNCIPAL, CONFORME INEXIGIGIBILIDADE Nº 60003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/02/2010 | 5500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/02/2010 | 13176.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/02/2010 | 38.09 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/02/2010 | 1460.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/02/2010 | 9928.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/02/2010 | 2040.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/02/2010 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/02/2010 | 580.00 | 00003389675400 | JADSON GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/02/2010 | 7525.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/02/2010 | 4050.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO JACINTO NOVO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/02/2010 | 2503.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MATERIAL DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS PVC E TE ESGOTO 150X150, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIA NA RUA JOSE IVANILDO ALVES PEREIRA NESTE UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0000998 | 26/02/2010 | 3950.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: CAÇAMBA D-68/AAA3333, CAMINHÃO BSE-1143, TRATOR 6610, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/02/2010 | 49520.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/02/2010 | 250.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/02/2010 | 40.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/02/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO DE SAUDE (17217-0), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/02/2010 | 11820.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/02/2010 | 3625.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DO MEDICO PLANTONISTA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/02/2010 | 5074.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/02/2010 | 24672.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/02/2010 | 976.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/02/2010 | 18571.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/02/2010 | 21.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/02/2010 | 39461.56 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/02/2010 | 3270.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF),(CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/02/2010 | 2960.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/02/2010 | 1530.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/02/2010 | 5625.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/02/2010 | 6505.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/02/2010 | 4455.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/02/2010 | 4455.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/03/2010 | 100.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA PATOS/PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO SR. IRAMILTON SATIRO ASSESSOR DE PROJETOS MUNICIPAIS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/03/2010 | 215.00 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA OS ARBITROS QUE ESTÃO ATUANDO NO CAMPEONATO AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/03/2010 | 22000.00 | 00007010933405 | JOSÉ JAIRO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DAS UNIDADES I E II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/03/2010 | 1550.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/03/2010 | 1550.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/03/2010 | 347.80 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/03/2010 | 2960.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES/CONTRATADOS DO PROJOVEM, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/03/2010 | 329.00 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/03/2010 | 356.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A CONFERENCIA DAS CIDADES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0001218 | 01/03/2010 | 930.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CARTOLINA, PAPEL CAMURÇA, PAPEL LAMINADO, PAPEL A4, CADERNOS E EVA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/03/2010 | 268.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CINTOS E AMARRAS PARA O GRUPO DE DANÇAS DOS PERNAS DE PAU DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/03/2010 | 774.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/03/2010 | 532.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0001222 | 01/03/2010 | 650.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PAPEL A4, EVA, PAPEL CREPON, PAPEL CELEFONE, PAPEL MADEIRA, CARTOLINA GUACHE, PAPEL 40KG E PAPEL LAMINADO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/03/2010 | 965.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA (CAÇAROLAS, TALHERES, LIXEIRAS E OUTROS), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0001092 | 01/03/2010 | 3061.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: SPRINTER LCZ-1371 E UNIDADE MOVEL MNY-0823 E UNIDADE MOVEL BUD-7172, PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/03/2010 | 1962.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/03/2010 | 883.45 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/03/2010 | 154.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/03/2010 | 730.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO DE PLACA KGW 3095, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010(PARTE DE PAGAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/03/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO DE SAUDE (17217-0), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/03/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO DE SAUDE (17217-0), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/03/2010 | 542.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/03/2010 | 447.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/03/2010 | 420.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/03/2010 | 513.75 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/03/2010 | 520.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/03/2010 | 800.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PELO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DAS CINCO UNIDADES DO PSF PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/03/2010 | 250.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MATERIAL PARA DECOCORAÇÃO, QUANDO NO TREINAMENTO DA VACINA COM AS EQUIPES DAS UNIDADES DO PSF, REALIZADO NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/03/2010 | 900.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PORTAS, JANELAS E PORTÕES DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00095334696415 | GERALDO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS UNIDADES I, II, III E IV DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/03/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO INAMPS (11840-0), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/03/2010 | 555.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V-PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/03/2010 | 150.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/03/2010 | 1450.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III E IV PARA ZONA RURAL E URBANA, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PSF E DA VACINAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/03/2010 | 294.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ADESIVAÇÃO COM SINALIZAÇÃO DE UMA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOP-0300, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/03/2010 | 3461.84 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/03/2010 | 350.00 | 00009810564406 | JOSINALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA E CAPINAGEM DO MATO NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0001254 | 01/03/2010 | 3336.75 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0001255 | 01/03/2010 | 1001.94 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/03/2010 | 19505.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/03/2010 | 150.00 | 00017092526850 | SEVERINO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHAS ARTESANAIS, DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/03/2010 | 174.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viver Bem | Aquisição e Desapropriação de Imóveis para Construção de Obras Pública | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/03/2010 | 6320.00 | 00002214306447 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGTO. PELA AQ. DE UM TERRENO, SIT. A RUA VER. JOSE GRAMPAO SN, B. PEDRA DO GALO , MED. 30,00M (TRINTA METROS) DE LARG DE FRENTE E FUNDOS POR 40,00 (QUARENTA METROS) DE EXTENSÃO DE AMBOS OS LADOS, PERFAZENDO UMA AREA TOTAL DE 1.200,00M2 (UM MIL E DUZENTOS METROS QUADRADOS); LIMIT. AO NORTE COM PROP. REMANESCENTE DE JOSE BARBOSA DA SILVA; AO SUL COM PROLONG. DA R. VER. JOSE GRAMPAO; AO LESTE E AO OESTE COM PROP. REMANESC DE JOSE BARBOSA DA SILVA, PARA CONST. D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/03/2010 | 20000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, NA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DEFESA DOS DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/03/2010 | 104.00 | 00082554480478 | MARIA GORETE BATISTA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SEIS DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/03/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/03/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/03/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/03/2010 | 82.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/03/2010 | 1.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/03/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/03/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/03/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/03/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/03/2010 | 78.00 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU SOUZA MARQUES E OSECRETÁRIO DE FINANÇAS MARCOS CARNEIRO NUNES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/03/2010 | 600.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS AUTENTICADA E XEROX DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/03/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/03/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/03/2010 | 41.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/03/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/03/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0001224 | 01/03/2010 | 2163.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/03/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0001093 | 01/03/2010 | 9900.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: AMBULANCIA SAVEIRO MOT-9812, PARATI MOP-0300 E S10-MNN-4674, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/03/2010 | 70.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PLACA DE REDE WIRELLSS, DESTINADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/03/2010 | 120.20 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/03/2010 | 347.10 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/03/2010 | 164.25 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/03/2010 | 200.25 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/03/2010 | 322.20 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/03/2010 | 50.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/03/2010 | 100.00 | 05066120000296 | PASSIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/03/2010 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/03/2010 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/03/2010 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/03/2010 | 50.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/03/2010 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/03/2010 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/03/2010 | 50.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU COM E DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/03/2010 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/03/2010 | 500.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DO FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/03/2010 | 829.16 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO S-10 DE PLACA MNM-4674/PB , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/03/2010 | 1765.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS PPU, GAS 7M3, 10M3 E COPO UMIDIFICADOR, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/03/2010 | 2373.93 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/03/2010 | 257.86 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/03/2010 | 120.00 | 05066120000296 | PASSIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADOZIR EUGENIO NUNES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO MEDICO INFANTIL DE PERNAMBUCO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/03/2010 | 30.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A AMBULANCIA SAVERIO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/03/2010 | 1551.78 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/03/2010 | 2735.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS PPU, GAS DE 4M3, 7M3 E 10M3, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/03/2010 | 631.54 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DO FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/03/2010 | 303.30 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/03/2010 | 269.75 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/03/2010 | 117.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/03/2010 | 152.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/03/2010 | 272.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/03/2010 | 294.25 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/03/2010 | 117.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/03/2010 | 268.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/03/2010 | 348.25 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/03/2010 | 302.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/03/2010 | 173.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/03/2010 | 43.45 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/03/2010 | 1000.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 185/R14, DESTINADO A AMBULANCIA DOBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/03/2010 | 1000.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 185/R14, DESTINADO A AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOT-9812, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/03/2010 | 326.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/03/2010 | 365.85 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/03/2010 | 240.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/03/2010 | 269.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/03/2010 | 30.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/03/2010 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/03/2010 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/03/2010 | 65.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/03/2010 | 125.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS-EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOP-0300, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/03/2010 | 33.44 | 07462772000194 | POUSADA DO CAJU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/03/2010 | 10.00 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/03/2010 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/03/2010 | 50.00 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS E CIA LTDA - POSTO ESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOP-0300, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/03/2010 | 29.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/03/2010 | 25.00 | 00075270285487 | RESTAURANTE E LANCHONETE J F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MESMA, CONFORME NOTA 9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/03/2010 | 30.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/03/2010 | 60.80 | 07462772000194 | POUSADA DO CAJU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MESMA, JUNTO A SEC. DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/03/2010 | 30.00 | 04601765000138 | MARIA ALDANY SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/03/2010 | 1.77 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE FAX, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/03/2010 | 147.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/03/2010 | 153.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/03/2010 | 41.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOP-0300, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/03/2010 | 266.29 | 00088444996491 | JOSÉ CLODOALDO R. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA S-10 DE PLACA MNN-4674 E PARATI DE PLACA MOP-0300, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/03/2010 | 294.15 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/03/2010 | 3210.13 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, EM VIRTUDE DA CONCLUSÃO DO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0163696-32/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/03/2010 | 200.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/03/2010 | 3000.00 | 00021861285434 | JOAO DAVI MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/03/2010 | 1150.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM TRATAMENTO UROLOGICO, REALIZADO NO SR. JOSE AUGUSTO CESARIO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/03/2010 | 3000.00 | 00008659652428 | ALINE FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/03/2010 | 300.00 | 00004995966412 | JOSE AMILTON MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA SOBRINHA MENOR DE IDADE SAYONARA MENDES MARQUES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/03/2010 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA - DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM EXAME, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/03/2010 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PRESTADOS NO SR. CICERO MONTEIRO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/03/2010 | 300.00 | 00044139250410 | ERMIRO MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/03/2010 | 72.00 | 00004352389498 | MARIA SIMONE CESARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/03/2010 | 100.00 | 00008282709450 | DENYSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA SEU IRMAO ELDO RAFAEL DA SILVA MARTINS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/03/2010 | 60.00 | 00047822902415 | FRANCISCA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/03/2010 | 40.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/03/2010 | 50.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/03/2010 | 50.00 | 00007083810494 | JOSEANE DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/03/2010 | 50.00 | 00008957674497 | JAILMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/03/2010 | 70.00 | 00098260812487 | IRIS DO CEU SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/03/2010 | 80.00 | 00009060166493 | VAGNER SOARES DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/03/2010 | 50.00 | 00004420809485 | RIDETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/03/2010 | 70.00 | 00098255835415 | ALAIDES DE JESUS ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/03/2010 | 70.00 | 00006768312499 | MARIA LUCIA FERNANDES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/03/2010 | 50.00 | 00008331468406 | MARIA MADALENA DE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/03/2010 | 70.00 | 00008073248417 | ANA PAULA CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/03/2010 | 50.00 | 00006510040476 | MÁRIO DA PAZ M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/03/2010 | 50.00 | 00005436860435 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/03/2010 | 100.00 | 00022003444491 | FRANCISCO DE ASSIS DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/03/2010 | 130.00 | 00067657508434 | INES BRAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/03/2010 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICOR/ DR WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA, REALIZADO NO SR. JOSE DE ARIMATEIA LUCENA DE ALMEIDA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/03/2010 | 70.00 | 00006132615423 | LUANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/03/2010 | 70.00 | 00004509271484 | MARIA ELIZABETE A. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/03/2010 | 50.00 | 00006310813480 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/03/2010 | 50.00 | 00007951257478 | MARIA DA GUIA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/03/2010 | 60.00 | 00001146880448 | CLAUDIA ROSEANA MACARIO DE SOUSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/03/2010 | 90.00 | 00003535632420 | SULEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/03/2010 | 100.00 | 00003270304455 | ARLINDA SOUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/03/2010 | 60.00 | 00001857563441 | JOSÉ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/03/2010 | 50.00 | 00005548156489 | MARIA JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/03/2010 | 50.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/03/2010 | 100.00 | 00005754103450 | ALINE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/03/2010 | 100.00 | 00005606206404 | JOAO DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/03/2010 | 100.00 | 00098257757420 | FRANCISCA LEITE RAMALHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/03/2010 | 60.00 | 00004243046433 | MARIA ELITA C. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/03/2010 | 400.00 | 00004374440402 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DE MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/03/2010 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO RITA (REDE DE INFORMATICA E TECNOLOGIA AMPLIADA), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/03/2010 | 330.00 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO CORONEL, PITOMBEIRA E LIVRAMENTO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/03/2010 | 656.50 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/03/2010 | 202.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/03/2010 | 870.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00009163638568 | VALDECI CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/03/2010 | 1613.82 | 02814573000850 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/03/2010 | 358.25 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/03/2010 | 477.75 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO, ROSARIO E ONÇA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/03/2010 | 190.00 | 00005272891406 | ALEXSANDRO LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO A PROFESSORA VERA LUCIA MARQUES ROCHA DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA MANOEL LEONEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/03/2010 | 1000.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TEJO E SEVERINO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/03/2010 | 206.19 | 00002208951476 | MARIA VIANES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA EM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/03/2010 | 232.00 | 00088441350434 | ADALBERTO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.A DUAS SEMANS NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/03/2010 | 38.09 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE PROVAS FINAIS DA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/03/2010 | 20.62 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM (CARRINHO DE MÃO) PARA DIVULGAÇÃO DE UMA REUNIAO COM OS PROFESSORES PARA ANALISE DO PCCRM (PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO PARA O MAGISTERIO). QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/03/2010 | 1419.60 | 05522668000112 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA PROD DE LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/03/2010 | 206.18 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE A. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA PICAP CORSA DE PLACA MNU-6197, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/03/2010 | 805.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO RIACHO VERDE, NOS DOIS HORARIOS MANHA E TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/03/2010 | 253.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE CDC, REF. AO MES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009, DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/03/2010 | 62.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO RITA (REDE DE INFORMATICA E TECNOLOGIA AMPLIADA), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/03/2010 | 56.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO RITA (REDE DE INFORMATICA E TECNOLOGIA AMPLIADA), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/03/2010 | 152.10 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/03/2010 | 204.90 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/03/2010 | 82.47 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE A. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA PICAP CORSA DE PLACA MNU-6197, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/03/2010 | 255.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/03/2010 | 100.00 | 00004509271484 | MARIA ELIZABETE A. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/03/2010 | 70.00 | 00007588422440 | MARIA APARECIDA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/03/2010 | 450.00 | 00004374440402 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DE MARIA MADALENA BEZERRA VICENTE,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/03/2010 | 190.17 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/03/2010 | 450.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/03/2010 | 89125.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/03/2010 | 3382.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/03/2010 | 1335.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/03/2010 | 231.13 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/03/2010 | 111.55 | 00004163540415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB E SÃO JOSE DO EGITO-PE, PARA COMPRA DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA MNE-0051, MNH-2279 E MNU-7889. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/03/2010 | 3138.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET- CONTRATADOS MDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/03/2010 | 70.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECET- CONTRATADOS MDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/03/2010 | 200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA NEUROLOGICA E ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/03/2010 | 344.32 | 00005166839420 | MARIA NATERCIA BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA TEIXEIRA-PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/03/2010 | 3654.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(EJA-MDE, SECET-MDE E CONTRATADOS MDE), REF. A COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/03/2010 | 21572.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(ENSINO FUNDAMENTAL 40% E INFANTIL CRECHE 40%), REF. A COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/03/2010 | 38650.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(CONTRATADOS MAGISTERIO 60%, ENSINO FUNDAMENTAL 60% E PRE-ESCOLAR 60%), REF. A COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/03/2010 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/03/2010 | 200.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/03/2010 | 408.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE 10/11 E 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/03/2010 | 109.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE 01 E 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/03/2010 | 1.48 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AOS ENCARGOS EM VIRTUDE DE ATRASO DO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/03/2010 | 1108.48 | 00914385000100 | ESTEFANIO L COSTA - ESTEF TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA COM TRECHO JDO/BSB NO DIA 28/03/2010 E RETORNO BSB/JDA DIA 02/04/2010 PELA PELA CIA AEREA OCEAN AIR, DESTINADAS AS SERVIDORAS LORNA VENTURA E IOLANDA RAMOS, PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/03/2010 | 554.24 | 00914385000100 | ESTEFANIO L COSTA - ESTEF TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA COM TRECHO JDO/BSB NO DIA 28/03/2010 E RETORNO BSB/JDA DIA 02/04/2010 PELA PELA CIA AEREA OCEAN AIR, DESTINADAS A SECRETYÁRIA DE EDUCAÇÃO SIRLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DEUMA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0001323 | 10/03/2010 | 11268.10 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: ONIBUS KIC-7292, MNU-7889, MNE-0051, KIC-1523, MNE-0051, MNH-2279 E PICAP CORSA DE PLACA 7691, PERTENCENETES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/03/2010 | 360.00 | 00003673398466 | VALDERIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM, QUANDO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/03/2010 | 370.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/03/2010 | 790.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/03/2010 | 240.00 | 09594752000100 | COPY ART S R R SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/03/2010 | 415.00 | 00004450245423 | JULIANA MENDES MARQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INFORMATICA NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/03/2010 | 465.00 | 00025212605415 | MARIA DE LOURDES TOMAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/03/2010 | 465.00 | 00079738923468 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DO SITIO SABONETE , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/03/2010 | 465.00 | 00004225204464 | ELISSANDRO AMORIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/03/2010 | 262.89 | 00008043061416 | ALCIMAR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, REF. A QUINZE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/03/2010 | 465.00 | 00005684186467 | DIANA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ABRAÃO AMANCIO DA COSTA NO SITIO OLHO D'AGUA DO COSTA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/03/2010 | 465.00 | 00004220465405 | KÁTIA ALEXANDRINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO PEREIRA NO SITIO SERRA VERDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/03/2010 | 1040.00 | 00018320600200 | ANTONIO CLAUDENOR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA KIC-7292, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/03/2010 | 465.00 | 00092951350406 | ADRIANA WALKIRIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/03/2010 | 465.00 | 00051834936420 | GESSI BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTO AGOSTINHO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/03/2010 | 465.00 | 00007420644411 | RENALY FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/03/2010 | 465.00 | 00000973139471 | WERUSKA PEREIRA DA ROCHA RABELO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/03/2010 | 711.86 | 00001209838427 | JOSE NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/03/2010 | 465.00 | 00006426369403 | WEYDSON DE QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO TELECENTRO RITA(REDE DE INFORMATICA E TECNOLOGIA AMPLIADA) , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/03/2010 | 465.00 | 00007418925450 | JOSICLEIDE DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE SANTA RITA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/03/2010 | 720.38 | 00027389146400 | TADEU DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HISTORIA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA VERIA LUCIA DIAS DE AMORIM , REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/03/2010 | 665.00 | 00008170588421 | GESSICA MARIA MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INFORMATICA NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/03/2010 | 465.00 | 00006374170466 | MONICA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, NO HORARIO DA MANHA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MIRIAM FEITOSA FRAGOSO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/03/2010 | 1566.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O TELECENTRO RITA(REDE DE INFORMATICA E TECNOLOGIA AMPLIADA) , REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/03/2010 | 465.00 | 00007511065422 | EMILLYA DENISE DE FREITAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA, NO HORARIO DA TARDE, NO SITIO FAVA DE CHEIRO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/03/2010 | 465.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NA COZINHA INDUSTRIAL E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/03/2010 | 465.00 | 00098262289404 | REGINEIDE DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/03/2010 | 465.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA COM MENINOS E MENINAS DA CITARA,FLAUTA E VIOLÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/03/2010 | 535.00 | 00003956800427 | MARIA MADALENA OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TUTORA DE PORTUGUES DO GESTAR II , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/03/2010 | 510.00 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ELIZA XAVIER DE LIRA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SUELY LUCAS AFASTADA POR LICENÇA MATERNIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/03/2010 | 465.00 | 00005423940494 | DASAYEV GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO TELECENTRO RITA(REDE DE INFORMATICA E TECNOLOGIA AMPLIADA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/03/2010 | 605.00 | 00001127001442 | YNNARA MARIA MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/03/2010 | 465.00 | 00007140383421 | CARLA CINYHIA FLORENCIO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIENCIAS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/03/2010 | 465.00 | 00006646198438 | JOCASTA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/03/2010 | 465.00 | 00003273769459 | VERA LUCIA M. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MANOEL LEONEL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/03/2010 | 465.00 | 00067545645472 | FRANCINALDO PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/03/2010 | 465.00 | 00009453239488 | GEOVANIO MENDONÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/03/2010 | 930.00 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO SITIO BOM JESUS, NOS HORARIOS MANHA E NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/03/2010 | 558.00 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/03/2010 | 465.00 | 00003142369457 | MARCOS MARLEY ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/03/2010 | 465.00 | 00085313157434 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, NO HORARIO DA MANHA, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/03/2010 | 232.00 | 00088441350434 | ADALBERTO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.A DUAS SEMANAS NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/03/2010 | 232.00 | 00004904522486 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL LEONEL DA SILVA NO TANQUE DO NOVILHO, REF.A QUINZE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/03/2010 | 450.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE SUPERVISORAS PARA OS SITIOS: CATOLE DA PISTA, SÃO JOSÉ DO BELÉM E BOA VISTA EM VISITA AS ESCOLAS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/03/2010 | 465.00 | 00002208951476 | MARIA VIANES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MA ESCOLA JOSIAS ALEXANDRE PEREIRA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/03/2010 | 465.00 | 00007588435429 | ENDERSON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/03/2010 | 465.00 | 00005361228494 | PIERRE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/03/2010 | 465.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COZINHA INDUSTRIAL, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/03/2010 | 465.00 | 00006687206460 | DILCILENE GOMES OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO HORARIO DA TARDE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/03/2010 | 465.00 | 00004575955400 | MARIA MADALENA CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NO HORARIO DA MANHA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/03/2010 | 350.00 | 00003428411498 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MAURICIO GUEDES NO SITIO POÇOS, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/03/2010 | 465.00 | 00001462071490 | SUELLEN NUNES RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/03/2010 | 465.00 | 00005034413418 | NÁDIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ELIZA XAVIER DE LIRA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/03/2010 | 465.00 | 00004904522486 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL LEONEL DA SILVA NO TANQUE DO NOVILHO, NO HORARIO DA ATRDE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/03/2010 | 465.00 | 00088441350434 | ADALBERTO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.A DUAS SEMANAS NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/03/2010 | 465.00 | 00001136479481 | LUCIANA ANDRADE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ELIZA XAVIER DE LIRA NO SITIO RIACHO VERDE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/03/2010 | 465.00 | 00007159575466 | PAULA CRISTINA BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/03/2010 | 309.28 | 00005944459492 | ERIKA LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANICETA NUNES LEITE, REF. A VINTE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/03/2010 | 711.86 | 00005482459403 | MAYSA CRISTINA A. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CIENCIAS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/03/2010 | 300.00 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÕES E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA RADIO EDUCAÇÃO, SERIGRAFIA E CONFECÇÃO DE 500(QUINHENTAS) FICHAS DE HISTORICO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/03/2010 | 510.00 | 00098259580497 | MARIA APARECIDA DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/03/2010 | 15.63 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMPRA DE UMA PEÇA PARAO ONIBUS DE PLACA KIC-1523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/03/2010 | 70.00 | 00005405885479 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/03/2010 | 500.00 | 00067656870415 | SILVANA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA MUDANÇA DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/03/2010 | 220.00 | 08093144000141 | ITAIMAR DE LIMA ALMEIDA - MERCADINHO PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/03/2010 | 465.00 | 00005818977498 | MARINETE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/03/2010 | 50.00 | 00008245441457 | VALERIA ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/03/2010 | 80.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/03/2010 | 50.00 | 00007588314478 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/03/2010 | 20.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/03/2010 | 50.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/03/2010 | 100.00 | 00008617642424 | DAMIANA DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/03/2010 | 100.00 | 00008677957430 | KASSIA CONCEIÇÃO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/03/2010 | 50.00 | 00074686836468 | Oradi Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/03/2010 | 70.00 | 00078844738449 | APARICIO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/03/2010 | 100.00 | 00002748213467 | JOSE DE ARIMATEIA LUCENA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SR. JOSE DE ARIMATEIA LUCENA DE ALMEIDA), COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/03/2010 | 50.00 | 00008504294471 | ELIENE LIMA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/03/2010 | 50.00 | 00002997379423 | JOSÉ CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/03/2010 | 50.00 | 00001432353462 | MARIA DO SOCORRO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/03/2010 | 50.00 | 00002352172470 | EDILSON MACENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/03/2010 | 50.00 | 00008067059497 | ANA PAULA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/03/2010 | 50.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/03/2010 | 280.00 | 00004370463467 | LUCIANA MARTINS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A OITO DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/03/2010 | 200.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/03/2010 | 260.00 | 00005305895405 | CLAUDIVAN SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/03/2010 | 120.00 | 00007588318465 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/03/2010 | 50.00 | 00065060024415 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/03/2010 | 80.00 | 00005141470407 | CLAUDIANA TENORIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/03/2010 | 50.00 | 00008030079494 | GLAUCIA ESTELA DO AMARAL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/03/2010 | 100.00 | 00004998257480 | LEILA PATRICIA VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/03/2010 | 100.00 | 00040344169472 | DAMIÃO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/03/2010 | 50.00 | 00008845276465 | EMANUELLE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/03/2010 | 70.00 | 00004465218419 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/03/2010 | 30.00 | 00003508453448 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/03/2010 | 50.00 | 00009624764476 | JEANE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/03/2010 | 70.00 | 00009060166493 | VAGNER SOARES DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/03/2010 | 60.00 | 00003532767406 | IRANI SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/03/2010 | 50.00 | 00082561001415 | MARIA WILMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/03/2010 | 50.00 | 00004031516517 | SARA MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/03/2010 | 20.00 | 00082682283420 | ALBERTO ABÍLIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/03/2010 | 108.10 | 00006781174460 | JOSE ADEILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/03/2010 | 140.00 | 00058676511420 | EDILMA BATISTA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/03/2010 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 104, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(PAIF), REF. O MES 02 E 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/03/2010 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 104, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(PAIF), REF. AO MES 02 E 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/03/2010 | 100.00 | 00009644527402 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/03/2010 | 54.00 | 00009581199454 | SIVONALDO HENRIQUE BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/03/2010 | 76.00 | 00072598913434 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/03/2010 | 70.00 | 00082019371391 | LUCIA MARIA CABOCLO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/03/2010 | 60.00 | 00004437646460 | DANIELE PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/03/2010 | 60.00 | 00006768312499 | MARIA LUCIA FERNANDES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/03/2010 | 70.00 | 00088444759449 | MARIA DE FÁTIMA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0001320 | 10/03/2010 | 8298.95 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: TRATORES E SAVEIRO KID-7605, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/03/2010 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/03/2010 | 103.09 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KJT-4192 COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRANSPORTAR A VACINA H1N1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/03/2010 | 10.50 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO (EQUIPO), DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/03/2010 | 15.00 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDRO DE UMA JANELA DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/03/2010 | 40.00 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDRO DE UMA JANELA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/03/2010 | 4.50 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE FAX, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/03/2010 | 17768.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL(SEC. DE SAÚDE, COMISSIONADOS E HOSPITAL SANCHO LEITE), REF. A COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/03/2010 | 1192.71 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT PLACA MOT-2308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/03/2010 | 422.46 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO DOBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/03/2010 | 115.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS , TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO 6º NUCLEO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/03/2010 | 1352.46 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/03/2010 | 280.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/03/2010 | 631.54 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DO FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/03/2010 | 191.52 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/03/2010 | 250.00 | 06331643000102 | UNIGLASS-P RONELLY DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOT-2308, PERTENCENTE A SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/03/2010 | 387.20 | 00004055812469 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA MADALENA F.F. FARIAS, DURANTE VINTE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/03/2010 | 4950.00 | 00049175360497 | MARIA ELIENE SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL. LOCALIZADA A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE, 47 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/03/2010 | 637.00 | 00093523769868 | ÍRIS DE FÁTIMA CAMPOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO SERVIDORES QUE SE ENCONTRAVAM DE ATESTADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/03/2010 | 783.41 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/03/2010 | 226.60 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS-MANOEL BARROS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/03/2010 | 400.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, IMPÚBERE - CARLOS EDUARDO SOUSA ÂNGELO - NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 030.2005.001.343-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/03/2010 | 1500.03 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/03/2010 | 800.00 | 00003533796469 | LEONARDO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNV-1574 A SERVIÇO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00004920801432 | ROBERTO AMORIM DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA BNR-5821 A CIDADE DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL SANCHO LEITE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0001443 | 10/03/2010 | 17000.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: AMBULANCIA SAVEIRO MOT-9812, PARATI MOP-0300, MOT-2308 S-10 MNN-4674 E DOBLO HXO-41222, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/03/2010 | 1320.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/03/2010 | 320.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 175/70R13, DESTINADO A AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOP-0300, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/03/2010 | 180.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PARATI DE PLACA MOP-0300, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/03/2010 | 208.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRINUIÇÕES PARA O INSS, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/03/2010 | 30.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/03/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/03/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/03/2010 | 330.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DA ARRECADAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/03/2010 | 104.00 | 00083954775468 | IOLANDA GOMES DE LIMA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SEIS DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/03/2010 | 520.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA S1655, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/03/2010 | 94.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES (CLARO E TIM), JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/03/2010 | 104.00 | 00092732283487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE SEIS DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/03/2010 | 2566.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 039.2010.0002128 E OFICIO Nº 165/2010 - JFRD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/03/2010 | 2139.00 | 00073935034415 | MARIA BETÂNIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 039.2010.0002110 E OFICIO Nº 164/2010 - JFRD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/03/2010 | 60.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A DISPOSIÇÃO DO SINE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DELEGACIA REGIONALDO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/03/2010 | 2566.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 039.2010.0001526 E OFICIO Nº 251/2010 - JFRD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/03/2010 | 3656.08 | 00914385000100 | ESTEFANIO L COSTA - ESTEF TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA COM TRECHO JPA/BSB NO DIA 23/03/2010 E RETORNO BSB/JPA DIA 26/03/2010 PELA PELA CIA AEREA TAM E MAIS TRES DIARIAS NO HOTEL BAY PARK RESORT HOTEL + TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO, DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU SOUZA MARQUES E FRANCISCO JARBAS OLIVEIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0001321 | 10/03/2010 | 1570.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO SIENA DE PLACA: MOO-8953, LOCADO NO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/03/2010 | 171.90 | 08921342000156 | WILERSON ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADA AO PREFEITO E SECRETÁRIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/03/2010 | 3.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA CONEGO SERRÃO SN - SALA 05,06, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, REF. O MES 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0001324 | 10/03/2010 | 6628.90 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: CAÇAMBA D-68/AAA3333, CAMINHÃO BSE-1143, TRATOR 0003 FORD E MOTO HONDA CG 125 MNU-7980, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/03/2010 | 2804.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/03/2010 | 240.00 | 00017092526850 | SEVERINO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHAS ARTESANAIS, DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/03/2010 | 348.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/03/2010 | 216.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/03/2010 | 465.00 | 00006998634498 | JOSE RENATO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/03/2010 | 500.00 | 00006960149479 | JOSE CARLOS MAURICIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS, ROÇO DE MATO E TAPA BURACOS NO SITIO SÃO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/03/2010 | 16021.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FUNDO SAUDE(PSF, PEVA,PACS), REF. A COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/03/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO INAMPS (11840-0), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/03/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO INAMPS (11840-0), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/03/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO INAMPS (11840-0), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/03/2010 | 1400.00 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KJT-4192 A DISPOSIÇÃO DO CAPS, TRANSPORTANDO MEDICOS PARA VISITAS A DOMICILIO E TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NÃO PODEM SE LOCOMOVER, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/03/2010 | 800.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DAS APACS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/03/2010 | 25.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674 , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/03/2010 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/03/2010 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/03/2010 | 800.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO DE PLACA NPX-5196 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE MATERIAL PARA AS UNIDADES , COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA PARA VISITA AS UNIDADES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/03/2010 | 510.00 | 00004207207406 | KELSON GUEDES DA COSTA /OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO, A SERVIÇO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/03/2010 | 470.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A UNIDADE MOVEL DE PLACA MNY-0823, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/03/2010 | 1020.40 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO DE PLACA KGW 3095, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/03/2010 | 600.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DAS AIH'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0001444 | 10/03/2010 | 4054.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: SPRINTER LCZ-1371, PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/03/2010 | 1689.00 | 08977393000108 | CONSERTE - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/03/2010 | 690.00 | 08977393000108 | CONSERTE - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0001450 | 10/03/2010 | 8076.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/03/2010 | 320.00 | 00005023527441 | WESCLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 16,17,18 E 19 DE MARÇO DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/03/2010 | 510.00 | 00004709405492 | ANNY CARULINNY ARRUDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT OFERTADO AO GRUPO DE GESTANTES ADOLESCENTE DA CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/03/2010 | 300.00 | 00005023527441 | WESCLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 16,17,18 E 19 DE MARÇO DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/03/2010 | 40.00 | 00029519268472 | JOANA D`ARC DANTAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BOLO, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DO CAPS, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/03/2010 | 356.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS COLCHÕES D45 088X17 BOR PLUMATEX, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/03/2010 | 315.00 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA OS ARBITROS QUE ESTÃO ATUANDO NO CAMPEONATO AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/03/2010 | 104.00 | 00072599308453 | MARIA CELESTE LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SEIS DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/03/2010 | 25.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA SALA LOCALIZADA AO CENTRO COMERCIAL CANUDOS, ONDE FUNCIONA A "COMDEC" (COMISSÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/03/2010 | 270.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO JOSE LEUDO FARIAS ALVES, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL NA QUALIDADE DE DELEGADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/03/2010 | 166.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA PATOS/PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/03/2010 | 600.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE PROJETOS E OUROS DOCUMENTOS, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/03/2010 | 300.00 | 00003273348437 | ROGERIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SABADOS E DOMINGOS NA COBERTURA DO CAMPEONATO RURAL, REALIZADO NO SITIO GUEDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/03/2010 | 159.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE CABELO BRITANIA BCO100 14W 220 V001 E UM DVD VIDEO LENOXX DVD-450 KARAOKE 1MIC BI V 001, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/03/2010 | 75.00 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DO CAPS, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/03/2010 | 65.00 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADO A SEMANA DE TREINAMENTO DA VACINA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/03/2010 | 324.00 | 08880668000182 | EDSON BENEDITO LEITE -AKI DISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VIOLÃO GIANNINI FLATGNFX 1CN, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/03/2010 | 300.00 | 00005023527441 | WESCLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 16,17,18 E 19 DE MARÇO DE 2010, PARA PARTICIPAR DEUMA CAPACITAÇÃO COM TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/03/2010 | 540.00 | 00079841821400 | LORNA GUEDES VENTURA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS DA SERVIDORA , QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 28 A 31 DE MARÇO DE 2010 E 01 DE ABRIL DE 2010, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/03/2010 | 320.00 | 00007194075750 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE OITO DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/03/2010 | 683.25 | 05012312000139 | PREMOLDADOS SILVA GOMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 0,30X100M E 0,20X100M PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA RUA JOSE IVANILDO ALVES PEREIRA NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/03/2010 | 260.00 | 00063966964449 | ALAIDE FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVE DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/03/2010 | 510.00 | 00028787307472 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO COM CARROÇA DE MÃO, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/03/2010 | 510.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS COM CARROÇA DE BURRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/03/2010 | 510.00 | 00003402856484 | SATURNINO FRAGOSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS E PODA DE ARVORES E CAPINAÇÃO JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/03/2010 | 510.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS , JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/03/2010 | 510.00 | 00002252704470 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/03/2010 | 510.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA AZUL, PODA DE ARVORES E CAPINAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/03/2010 | 510.00 | 00008224822400 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/03/2010 | 510.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO EM VIAS PUBLICAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/03/2010 | 510.00 | 00002679739426 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA VERMELHA NO RECOLHIMENTO DE LIXO DE DIVERSAS RUAS EM CARATER EMERGENCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/03/2010 | 510.00 | 00092950787487 | JOSE EDMILSON BATISTA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VEICULO CAÇAMBA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/03/2010 | 510.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VEICULO CAÇAMBA AZUL EM VIAS PUBLICAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/03/2010 | 510.00 | 00007098341444 | JOSE DAMIAO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS EM CARROÇA DE MÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/03/2010 | 510.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/03/2010 | 510.00 | 00005187418424 | ROBERTO CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL POR SESSENTA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/03/2010 | 510.00 | 00070043027172 | ALEX SANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/03/2010 | 680.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/03/2010 | 150.00 | 00013300628415 | EXPEDITO M RAMALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/03/2010 | 510.00 | 00006199093402 | IVANILDA TELES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM CARATER EMERGENCIAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/03/2010 | 510.00 | 00005560391492 | FRANCISCO EUDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO NA COLETA DE LIXO EM CARATER EMERGENCIAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/03/2010 | 510.00 | 00002283870437 | MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/03/2010 | 800.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NA RUA JOSE IVANILDO ALVES PARA PAVIMENTAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/03/2010 | 19956.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/03/2010 | 800.00 | 00005847143435 | WELTON GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NA RUA JOSE IVANILDO ALVES PARA PAVIMENTAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/03/2010 | 1000.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NA RUA JOSE IVANILDO ALVES PARA PAVIMENTAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/03/2010 | 600.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/03/2010 | 2200.00 | 00003868504451 | VANIA BEZERA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM, QUE SERÁ DEPOSITADO/TRANSFERIDO PARA A CONTA DA ADVOGADA DA PROMOVENTE DRA. NUBIA SOARES DE LIMA GOES, REF. AO PROCESSO Nº 039.2009.0006410 E OFICIO Nº 279/2010- JFRD DE VANIA BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/03/2010 | 124.00 | 00069622990797 | MARIA DE LOURDES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SETE DIAS NO MES DE MARÇO DE 2010, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/03/2010 | 560.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/03/2010 | 400.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/03/2010 | 26.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARATI MOP-0300, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/03/2010 | 86.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/03/2010 | 12.20 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MASSA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/03/2010 | 40.00 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/03/2010 | 2175.63 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/03/2010 | 213.29 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/03/2010 | 242.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/03/2010 | 868.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/03/2010 | 1116.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO, JUNTO A SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FUS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/03/2010 | 2770.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS PPU, GAS DE 4M3, 7M3 E 10M3 E COPOS UMIDIFICADORES COM E SEM MASCARA, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/03/2010 | 300.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA HXO-4122 , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/03/2010 | 250.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA HXO-4122 , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/03/2010 | 207.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO TRATOR 292, LOCADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/03/2010 | 550.00 | 00069022704491 | JOSE WELITON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPU-0597, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA VIAJAR PARA BRASILIA-DF, COMO TAMBÉM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRASNPORTA-LO DE VOLTA DA REFERIDA VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/03/2010 | 309.28 | 00005034413418 | NÁDIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ELIZA XAVIER DE LIRA, NO HORARIO DA MANHÃ, REF. A VINTE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2009. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/03/2010 | 8.04 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM (CARRINHO DE MÃO) PARA DIVULGAÇÃO DE UMA REUNIAO COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/03/2010 | 41.24 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM (CARRINHO DE MÃO) PARA DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS DA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. A DOIS DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2010. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/03/2010 | 260.00 | 00006687206460 | DILCILENE GOMES OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/03/2010 | 540.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS DA SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO RITA NUNES PEREIRA, NOS DIAS 22 A 26 DE MARÇO DE 2010, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/03/2010 | 127.32 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE PROVAS FINAIS DA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, PROGRAMA SE LIGA BRASIL DO INSTITUTO AIRTON SENNA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/03/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PDDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/03/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PDDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/03/2010 | 558.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DO FUNDEB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/03/2010 | 200.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LAMPADAS), DESTINADO A ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE E ESCOLA DO ONOFRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/03/2010 | 191.00 | 00004702321455 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA RURAL DE POÇOS DE CIMA PARA A RURAL DO SITIO GUARITA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/03/2010 | 232.50 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA RURAL DE POÇOS PARA O CATOLE DA PISTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/03/2010 | 530.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DE TEIXEIRA-PB PARA SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/03/2010 | 170.00 | 00002967616486 | MARCONE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/03/2010 | 330.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO CATOLE PELA MANHA E TANQUE DO NOVILHO NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/03/2010 | 805.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO RIACHO VERDE, NOS DOIS HORARIOS MANHA E TARDE, REF. AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/03/2010 | 825.00 | 00018320600200 | ANTONIO CLAUDENOR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA KIC-7292, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/03/2010 | 350.00 | 00004074406403 | LUIZ BATISTA DOS S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO CATOLE NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/03/2010 | 720.00 | 00049175114453 | IOLANDA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 28 A 31 DE MARÇO DE 2010 E 01 DE ABRIL DE 2010, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/03/2010 | 720.00 | 00003019622433 | SIRLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 28 A 31 DE MARÇO DE 2010 E 01 DE ABRIL DE 2010, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/03/2010 | 309.28 | 00004904522486 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SÃO FRANCISCO, NO HORARIO DA MANHA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE LOURDES O. LEITE, REF.A DEZOITO DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/03/2010 | 309.28 | 00005034413418 | NÁDIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ELIZA XAVIER DE LIRA, NO HORARIO DA MANHÃ, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/03/2010 | 815.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITED, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/03/2010 | 350.00 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DE SANTO AGOSTINHO, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/03/2010 | 464.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA RURAL DO CATOLE DA PISTA NO HORARIO DA MANHA E SÃO FRANCISCO NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/03/2010 | 464.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO TANQUE DO NOVILHO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/03/2010 | 600.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/03/2010 | 150.00 | 00067650406415 | PEDRO LUIS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TESTE ERGOMETRICO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/03/2010 | 360.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0001617 | 22/03/2010 | 254.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAERIAL MEDICO, DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/03/2010 | 1305.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/03/2010 | 20.00 | 00082553076487 | MARIA LUCIA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CMDRS (CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL), OCORRIDO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2010 NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/03/2010 | 20.00 | 00073463663449 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO SERRA VERDE PARA ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CMDRS (CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL), OCORRIDO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2010 NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/03/2010 | 40.00 | 00083954422468 | JOSÉ DE ARIMATÉIA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO GUARITA PARA ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CMDRS (CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL), OCORRIDO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2010 NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/03/2010 | 40.00 | 00002596783410 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO SAO JOSE DO BELEM PARA ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CMDRS (CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL), OCORRIDO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2010 NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/03/2010 | 30.00 | 00026361949400 | ANTONIO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO POÇOS DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CMDRS (CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL), OCORRIDO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2010 NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/03/2010 | 30.00 | 00007212470406 | MANOEL BERNARDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO BOA VISTA PARA ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CMDRS (CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL), OCORRIDO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2010 NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/03/2010 | 15.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CMDRS (CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL), OCORRIDO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2010 NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/03/2010 | 15.00 | 00003176277407 | PEDRO GONÇALO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO TAUA PARA ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CMDRS (CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL), OCORRIDO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2010 NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/03/2010 | 40.00 | 00071783563400 | MARIA JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS DO SANTO AGOSTINHO PARA ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CMDRS (CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL), OCORRIDO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2010 NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/03/2010 | 40.00 | 00029921260472 | LOURIVAL FELIX DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO COSTA PARA ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CMDRS (CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL), OCORRIDO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2010 NO CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/03/2010 | 40.00 | 00067650104400 | PEDRO BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO BOM JESUS PARA ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CMDRS (CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL), OCORRIDO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2010 NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/03/2010 | 30.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO LIVRAMENTO PARA ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CMDRS (CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL), OCORRIDO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2010 NOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/03/2010 | 40.00 | 00063965895400 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO FLORES PARA ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CMDRS (CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL), OCORRIDO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2010 NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/03/2010 | 50.00 | 00030176622845 | JOSICLEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/03/2010 | 100.00 | 00003906368432 | IRANEIDE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/03/2010 | 50.00 | 00003638015459 | MARIA DE FATIMA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/03/2010 | 98.00 | 00009036693403 | DIEDNA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/03/2010 | 12659.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/03/2010 | 14.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/03/2010 | 110.00 | 00007157742470 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/03/2010 | 1000.00 | 00018320600200 | ANTONIO CLAUDENOR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/03/2010 | 300.00 | 00004995966412 | JOSE AMILTON MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA SOBRINHA MENOR DE IDADE SAYONARA MENDES MARQUES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/03/2010 | 1400.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E PARA REGAR AS PLANTAS DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/03/2010 | 1032.24 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 370/2010 - PEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/03/2010 | 100.00 | 00049175289415 | JOSÉ ROBERTO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO D SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/03/2010 | 0.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/03/2010 | 1032.24 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 370/2010 - PEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/03/2010 | 13384.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/03/2010 | 38.09 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/03/2010 | 1234.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/03/2010 | 0.65 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/03/2010 | 2566.80 | 00063965941453 | MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 039.2010.0002904 E OFICIO Nº 323/2010 - JFRD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/03/2010 | 1860.00 | 00006454180484 | ELIANE CRISTINA ALVES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME PROCESSO Nº 039.2010.0001724 E OFICIO Nº 369/2010 - PEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/03/2010 | 2400.00 | 00005284051440 | JEOVANNY KARDEL NOBREGA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA NOO-8953-PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/03/2010 | 465.00 | 00087256061404 | GILVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POÇOS DE BAIXO, FAVA DE CHEIRO E OUTROS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/03/2010 | 300.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/03/2010 | 1403.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/03/2010 | 25481.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/03/2010 | 58408.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PSF), REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/03/2010 | 150.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA PATOS/PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/03/2010 | 4455.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/03/2010 | 6505.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/03/2010 | 5625.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/03/2010 | 4455.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/03/2010 | 3270.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF),(CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/03/2010 | 2960.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES/CONTRATADOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/03/2010 | 1530.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/03/2010 | 48877.49 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/03/2010 | 250.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/03/2010 | 1155.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/03/2010 | 40.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/03/2010 | 7525.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/03/2010 | 4050.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO JACINTO NOVO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/03/2010 | 8100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/03/2010 | 9328.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/03/2010 | 2040.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/03/2010 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/03/2010 | 12360.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/03/2010 | 13.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/03/2010 | 63788.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/03/2010 | 2035.62 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/03/2010 | 94.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/03/2010 | 2340.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/03/2010 | 15.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/03/2010 | 3247.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/03/2010 | 2950.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/03/2010 | 19017.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/03/2010 | 372.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/03/2010 | 120.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/03/2010 | 5406.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA PEC ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/03/2010 | 13480.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/03/2010 | 14.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/03/2010 | 2550.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/03/2010 | 12052.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/03/2010 | 7740.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DO MEDICO PLANTONISTA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/03/2010 | 5062.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/03/2010 | 17172.53 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/03/2010 | 200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/03/2010 | 165.49 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/03/2010 | 190.62 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/03/2010 | 162760.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/03/2010 | 3637.42 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/03/2010 | 229.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/03/2010 | 90912.56 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/03/2010 | 3974.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/03/2010 | 1576.49 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/03/2010 | 231.13 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/03/2010 | 4436.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES - JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/03/2010 | 8757.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/03/2010 | 1255.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/03/2010 | 382.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/03/2010 | 18731.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/03/2010 | 785.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/03/2010 | 192.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001688 | 01/04/2010 | 791.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA , REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do PNAE EJA- Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001689 | 01/04/2010 | 355.59 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA , REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. (PAGO COM RECURSOS DO PNAE EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001690 | 01/04/2010 | 1582.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA , REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/04/2010 | 418.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA , REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/04/2010 | 2348.10 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/04/2010 | 695.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001694 | 01/04/2010 | 23.40 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001695 | 01/04/2010 | 333.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001696 | 01/04/2010 | 702.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001697 | 01/04/2010 | 679.70 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001698 | 01/04/2010 | 1276.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/04/2010 | 2473.20 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/04/2010 | 3279.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001701 | 01/04/2010 | 1000.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, (PAGO COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEP-Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001702 | 01/04/2010 | 800.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, (PAGO COM RECURSOS DO PNAE-PRE ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/04/2010 | 781.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA , REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001704 | 01/04/2010 | 6398.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA , REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/04/2010 | 870.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/04/2010 | 870.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/04/2010 | 440.00 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/04/2010 | 860.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/04/2010 | 924.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/04/2010 | 800.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/04/2010 | 800.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FLORES E SAO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/04/2010 | 735.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO, ROSARIO E ONÇA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/04/2010 | 145.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/04/2010 | 300.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/04/2010 | 785.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA E BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/04/2010 | 430.00 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO CORONEL, PITOMBEIRA E LIVRAMENTO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/04/2010 | 882.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/04/2010 | 850.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOM JESUS PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/04/2010 | 860.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAMBOR E SBONETE II PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/04/2010 | 505.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/04/2010 | 1010.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/04/2010 | 440.00 | 00076859916400 | DIMAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/04/2010 | 700.00 | 00075325233491 | BERENICE DE LOURDES NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA A RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/04/2010 | 440.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/04/2010 | 1010.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA E BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/04/2010 | 20.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PDDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/04/2010 | 735.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/04/2010 | 880.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0001785 | 01/04/2010 | 880.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/04/2010 | 1010.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/04/2010 | 1160.00 | 00005350032429 | LUCILENE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0001788 | 01/04/2010 | 1010.00 | 00003033857400 | ADRIANO CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0001789 | 01/04/2010 | 980.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/04/2010 | 1160.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0001791 | 01/04/2010 | 505.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE SUPERVISORAS PARA OS SITIOS: CATOLE DA PISTA, SÃO JOSÉ DO BELÉM E BOA VISTA EM VISITA AS ESCOLAS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0001792 | 01/04/2010 | 1350.00 | 00009163638568 | VALDECI CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/04/2010 | 1718.00 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, MAIS VIAGEM COM ALUNOS DO SITIO MARIANO PARA A ESCOLA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/04/2010 | 278.35 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNH-2279 E MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/04/2010 | 1470.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/04/2010 | 1010.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/04/2010 | 1010.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do PNAE EJA- Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/04/2010 | 610.00 | 00039633144434 | JOSE FIRMINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. (PAGO COM RECURSOS DO PNAE EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/04/2010 | 100.00 | 09505522000110 | RAFAEL DANTAS DE VASCONCELOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVA, DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA NQJ-5690 OFICIAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/04/2010 | 210.37 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQJ--5690, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/04/2010 | 200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS PROFESSORES - JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/04/2010 | 300.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/04/2010 | 206.19 | 00018320600200 | ANTONIO CLAUDENOR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA KIC-1523 E MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/04/2010 | 41.75 | 00065060113434 | SEVERINO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO NA EMEF SEVERINO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/04/2010 | 391.75 | 00034226249534 | GILVAN DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/04/2010 | 1010.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE TEIXEIRA-PB PARA PATOS-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/04/2010 | 505.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/04/2010 | 845.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/04/2010 | 216.00 | 00003019622433 | SIRLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/04/2010 | 455.00 | 08195834000101 | VIAGAS - COM. E DIST. DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (13) BUTIJÕES DE GLP 13 KG ENVAZADO, DESTINADOS A AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/04/2010 | 3549.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/04/2010 | 206.30 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/04/2010 | 8394.70 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/04/2010 | 150.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LOTADo NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NECESSITANDO SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 A 09 DE ABRIL DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO EM FORMAÇÃO DE LEITURA E PRODUÇÃO DETEXTO NA ALFABEITZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/04/2010 | 735.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/04/2010 | 209.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA , REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/04/2010 | 2592.75 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/04/2010 | 991.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/04/2010 | 388.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001721 | 01/04/2010 | 269.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001722 | 01/04/2010 | 239.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/04/2010 | 879.90 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/04/2010 | 510.30 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001725 | 01/04/2010 | 314.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/04/2010 | 382.65 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/04/2010 | 139.30 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/04/2010 | 936.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/04/2010 | 797.70 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/04/2010 | 707.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001731 | 01/04/2010 | 465.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001732 | 01/04/2010 | 335.10 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/04/2010 | 761.51 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINAOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001743 | 01/04/2010 | 474.12 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PELO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DAS CINCO UNIDADES DO PSF PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/04/2010 | 600.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DAS AIH'S DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/04/2010 | 300.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL INDAIA), DESTINAOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/04/2010 | 1150.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM TRATAMENTO UROLOGICO, REALIZADO NO SR. JOSE AUGUSTO CESARIO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/04/2010 | 300.00 | 00011063572487 | ERNANE VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA NETA THALYTA S. DE LIRA NO ORTO CENTRO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/04/2010 | 200.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/04/2010 | 220.00 | 00004301296450 | VALDELICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/04/2010 | 50.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA FILHA TAMARA DA SILVA BEZERRA 9MENOR DE IDADE), PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/04/2010 | 160.00 | 00007588415401 | CLEVERTON BALBINO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UM NEUROLOGISTA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/04/2010 | 90.00 | 00003656589445 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/04/2010 | 150.00 | 00004347744480 | JUELTEVAN BATISTA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA, DESTINADA A SUA MAE ANA MACEDO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/04/2010 | 50.00 | 00095335633468 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/04/2010 | 60.00 | 00040344568415 | JORDÃO MARÇAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/04/2010 | 120.00 | 00008282709450 | DENYSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA SEU IRMAO ELDO RAFAEL DA SILVA MARTINS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/04/2010 | 510.00 | 00007212470406 | MANOEL BERNARDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MOD-4361-PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM ACOMPANHAMENTO NAS COMUNIDADES DOS EVENTOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/04/2010 | 310.00 | 00007588367407 | JOELMA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZOITO DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Apoio ao Cooperativismo e ao Associativismo nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/04/2010 | 1000.00 | 06881068000103 | COOPAPI-COOPERATIVA POTIGUAR DE APICULTURA E DESENV RURAL SUSTENTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MUDAS DE CAJUEIRO ANÃO-PRECOCE, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/04/2010 | 41.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/04/2010 | 400.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, IMPÚBERE - CARLOS EDUARDO SOUSA ÂNGELO - NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 030.2005.001.343-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/04/2010 | 100.00 | 05066120000296 | PASSIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADOZIR EUGENIO NUNES DESTE MUNICIPIO PARA COLOCAR APARELHO AUDITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/04/2010 | 30.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO PARATI DE PLACA MOP-0300, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/04/2010 | 30.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMB E CONVENIENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO PARATI DE PLACA MOP-0300, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/04/2010 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOP-0300, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/04/2010 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/04/2010 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/04/2010 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/04/2010 | 70.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM TAPETE UNIVERSAL UNICOL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/04/2010 | 10.00 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE FAX, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/04/2010 | 510.00 | 00002696424470 | MARIA JUGLACY FERREIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/04/2010 | 930.00 | 00004845690403 | EDNALVA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/04/2010 | 200.00 | 00066051509453 | VERÔNICA HONÓRIO DE SOUZA VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/04/2010 | 200.00 | 00066051509453 | VERÔNICA HONÓRIO DE SOUZA VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/04/2010 | 60.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A AMBULANCIA DUCATO QUE ENCONTRAVA-SE NA CIDADE DE JOAÕ PESSOA-PB, A QUAL ESTAVA NO CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/04/2010 | 328.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAÇÃO COM SINALIZAÇÃO COMPLETA DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOT-2308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/04/2010 | 4.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/04/2010 | 20.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/04/2010 | 300.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS AUTENTICADA E XEROX DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/04/2010 | 5949.12 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. AS COMPETENCIA 02/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/04/2010 | 5951.84 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. AS COMPETENCIA 03 E 04/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/04/2010 | 403.00 | 04510164000110 | MARZIO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/04/2010 | 807.00 | 04510164000110 | MARZIO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/04/2010 | 80.00 | 07586366000133 | JOSE ALBERTO MOREIRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVESTIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA MOO-8953, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/04/2010 | 310.00 | 00017092526850 | SEVERINO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHAS ARTESANAIS, DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/04/2010 | 330.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00005374532456 | ARNOBIO GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA RUA JOSE IVANILDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/04/2010 | 26.30 | 03494113000189 | RESTAURANTE LUAR DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA AO SEC. ADJUNTO DE OBRAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/04/2010 | 120.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHAO VERMELHO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/04/2010 | 1078.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE ESGOTO E JOELHO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/04/2010 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/04/2010 | 140.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA), REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/04/2010 | 140.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/04/2010 | 510.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. (120 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/04/2010 | 510.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. (120 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/04/2010 | 140.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/04/2010 | 510.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. (120 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/04/2010 | 510.00 | 00008414144403 | LUCIANA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. (120 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/04/2010 | 510.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. (120 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/04/2010 | 510.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. (120 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001738 | 01/04/2010 | 451.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/04/2010 | 333.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/04/2010 | 1450.70 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001741 | 01/04/2010 | 23.80 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001742 | 01/04/2010 | 175.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/04/2010 | 237.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001772 | 01/04/2010 | 697.90 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0001773 | 01/04/2010 | 301.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/04/2010 | 167.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/04/2010 | 510.00 | 00004709405492 | ANNY CARULINNY ARRUDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT OFERTADO PELO PAIF PARA O GRUPO DE GESTANTES ADOLESCENTE DA CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/04/2010 | 319.30 | 00007295658408 | LOREN GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA NO CURSO DE BISCUIT OFERTADO PELO PAIF PARA O GRUPO DE GESTANTES ADOLESCENTE DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/04/2010 | 333.64 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/04/2010 | 100.00 | 00039633144434 | JOSE FIRMINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/04/2010 | 145.00 | 00039633144434 | JOSE FIRMINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/04/2010 | 895.21 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1662, FEITO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/04/2010 | 300.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS E PORTAS DO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCETE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/04/2010 | 180.00 | 00005272891406 | ALEXSANDRO LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TARNSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO TANQUE DO NOVILHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/04/2010 | 510.00 | 00020465831400 | JOSÉ DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O "DORJÃO", REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/04/2010 | 630.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DO FUNDEB, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/04/2010 | 206.19 | 00060831375434 | ANTONIO JOSE DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/04/2010 | 282.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DO FUNDEB, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0001895 | 12/04/2010 | 10623.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: ONIBUS KIC-7292, MNU-7889, MNE-0051, KIC-1523, MNE-0051, MNH-2279 E PICAP CORSA DE PLACA 7691, PERTENCENETES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/04/2010 | 41.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/04/2010 | 250.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NECESSITANDO SE DESLOCAR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 12 A 16 DE ABRIL DE 2010, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA O REVERSAMENTO DO PRO LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/04/2010 | 250.00 | 00042175364453 | MARIA DE FATIMA SOUSA BATISTA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NECESSITANDO SE DESLOCAR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 12 A 16 DE ABRIL DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PRO LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/04/2010 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/04/2010 | 250.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS DO SERVIDOR LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NECESSITANDO SE DESLOCAR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 12 A 16 DE ABRIL DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO REVERSAMENTO DO GESTAR II, MATEMATICA E DO PRO LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/04/2010 | 250.00 | 00002783480417 | MÁRCIO SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS DO SERVIDOR LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NECESSITANDO SE DESLOCAR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 12 A 16 DE ABRIL DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO REVERSAMENTO DO GESTAR II, MATEMATICA E DO PRO LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/04/2010 | 3648.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(EJA-MDE, SECET-MDE E CONTRATADOS MDE), REF. A COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/04/2010 | 22079.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(ENSINO FUNDAMENTAL 40% E INFANTIL CRECHE 40%), REF. A COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/04/2010 | 39993.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(CONTRATADOS MAGISTERIO 60%, ENSINO FUNDAMENTAL 60% E PRE-ESCOLAR 60%), REF. A COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/04/2010 | 60.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PINTURA DE UMA FAIXA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/04/2010 | 250.00 | 00009810564406 | JOSINALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO QUINTAL DAS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/04/2010 | 400.00 | 00067657699434 | MARIA NORBIEGE OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA JOSE DUARTE DANTAS, 12, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF (CASA DE APOIO), REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/04/2010 | 239.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICPIO, REF.AO MES 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/04/2010 | 68.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/04/2010 | 200.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/04/2010 | 1450.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III E IV PARA ZONA RURAL E URBANA, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PSF E DA VACINAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0001887 | 12/04/2010 | 1280.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO DE PLACA KGW 3095, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RESTANTE DO MES DE MARÇO E UMA PARTE DO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/04/2010 | 1200.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V-PSF DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0001892 | 12/04/2010 | 3871.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0001893 | 12/04/2010 | 2152.86 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/04/2010 | 800.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO DE PLACA NPX-5196 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE MATERIAL PARA AS UNIDADES , COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA PARA VISITA AS UNIDADES, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0001907 | 12/04/2010 | 2315.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: SPRINTER LCZ-1371, PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0001911 | 12/04/2010 | 370.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/04/2010 | 741.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TERÇO DE FERIAS NO PERIODO DE 2008/2009, DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/04/2010 | 15951.62 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FUNDO SAUDE(PSF, PEVA,PACS), REF. A COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/04/2010 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM EXAME TOMOGRAFICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/04/2010 | 20.00 | 00003519710412 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/04/2010 | 465.00 | 00005131056462 | JANAINA MENESES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, SUBSTITUINDO A SERVIDORA AUDINEIDE ALVES GOMES, QUE ENCONTRAVA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/04/2010 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM EXAME TOMOGRAFICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/04/2010 | 50.00 | 00005563400433 | LEONEIDE MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A SUA FILHA TAMARA DA SILVA BEZERRA 9MENOR DE IDADE), PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/04/2010 | 50.00 | 00098261754472 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A SUA FILHA TAMARA DA SILVA BEZERRA 9MENOR DE IDADE), PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/04/2010 | 50.00 | 00006199093402 | IVANILDA TELES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A SUA FILHA TAMARA DA SILVA BEZERRA 9MENOR DE IDADE), PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/04/2010 | 80.00 | 00068087241487 | ANA VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/04/2010 | 70.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/04/2010 | 100.00 | 00003532767406 | IRANI SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/04/2010 | 780.00 | 00054878640472 | MANOEL IRAN TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADE DE: RECIFE-PE, JOÃO PESSOA-PB E PATOS-PB EM VEICULO DE PLACA MON-7259-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/04/2010 | 200.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/04/2010 | 240.00 | 00040922197415 | CLINICOR/ DR WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM ELETROCARDIOGRAMA E AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/04/2010 | 100.00 | 00004157537408 | RAIMUNDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/04/2010 | 40.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/04/2010 | 80.00 | 00004280886431 | LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/04/2010 | 80.00 | 00002835662480 | CARLOS ANTONIO GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/04/2010 | 75.00 | 00009884198403 | WALDIK DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/04/2010 | 135.00 | 00088099016149 | LUIZ GONZAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0001900 | 12/04/2010 | 8500.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: CAÇAMBA D-68/AAA3333, CAMINHÃO BSE-1143, TRATOR 6610 E MOTO HONDA MNU-7980, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0001903 | 12/04/2010 | 9500.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA E COLETA DE DE LIXO E ENTULHOS PARA A REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02.028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/04/2010 | 220.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/04/2010 | 510.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM CARATER EMERGENCIAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/04/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA APOIO FINANCEIRO (16887-4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/04/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA APOIO FINANCEIRO (16887-4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0001899 | 12/04/2010 | 1984.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO SIENA DE PLACA: MOO-8953, LOCADO NO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/04/2010 | 85.00 | 01492767000148 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS A EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/04/2010 | 800.00 | 00033936242453 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS A SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/04/2010 | 510.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ZELADOR DAS ANTENA DE REPETIDORAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/04/2010 | 350.00 | 05058463000128 | CASA LOTÉRICA TRILHA DA SORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, JUNTO A SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/04/2010 | 300.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER'S, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/04/2010 | 560.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/04/2010 | 104.00 | 00098257994472 | EDILMA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE SEIS DIAS NO MES DE ABRIL DE 2010, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/04/2010 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/04/2010 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/04/2010 | 182.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICO (MEMORIA DE 2G 667/800), DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/04/2010 | 216.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/04/2010 | 422.47 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO DOBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/04/2010 | 700.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/04/2010 | 1286.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/04/2010 | 800.00 | 00003533796469 | LEONARDO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNV-1574 A SERVIÇO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2010, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/04/2010 | 54.00 | 00076860876468 | EDSON FLAVIO CAMPOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIA 13 DE ABRIL DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/04/2010 | 216.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DA COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIA 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE SOBRE O PDI (PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL), COMO TAMBÉM NO SETOR DE BOEILOSCOPIA NO LACEN E NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/04/2010 | 324.00 | 00067395716434 | MARIA EXPEDITA S. MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIA 14,15 E 16 DE ABRIL DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PACTUAÇÃO DA SIS/PPI, JUNTO A SEC. DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/04/2010 | 487.00 | 35429745000155 | ANTÔNIO DE SÁ LEITE JÚNIOR-SÓ FREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA S-10 MNN-4674, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/04/2010 | 280.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/04/2010 | 216.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIA 14, 15,16 E 19 DE ABRIL DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FARMACIA BASICA,SAI, SUS, CAPS E SOBRE A GESTÃO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/04/2010 | 191.53 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/04/2010 | 581.00 | 00002387564405 | MARIA DA PENHA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009, SUBSTITUINDO A SERVIDORA VANUSA, A QUAL ENCONTRAVA-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0001906 | 12/04/2010 | 12150.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: AMBULANCIA SAVEIRO MOT-9812, PARATI MOP-0300, S-10 MNN-4674 E DOBLO HXO-4122, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0001909 | 12/04/2010 | 775.09 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0001910 | 12/04/2010 | 852.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/04/2010 | 510.00 | 00004779199441 | MARIA MADALENA CAVALCANTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/04/2010 | 216.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DA COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIA 16, 19 E 20 DE ABRIL DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/04/2010 | 510.00 | 00008224823474 | NATTALLYE SAMMYRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0001928 | 12/04/2010 | 242.27 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/04/2010 | 97.40 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (COMPRESSA GAZES, ALCOOL 70%, SERINGAS, ESPARADRAPOS, CATETES E GAZES), DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/04/2010 | 102.60 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS-MANOEL BARROS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO 500ML, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/04/2010 | 200.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PAPEL A4), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/04/2010 | 12.90 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE TERMOMETRO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/04/2010 | 40.00 | 41226226000192 | GIPAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/04/2010 | 90.00 | 41226226000192 | GIPAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/04/2010 | 137.50 | 05112922000104 | POSTO ALVORADA COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/04/2010 | 19.60 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/04/2010 | 13785.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL(SEC. DE SAÚDE, COMISSIONADOS E HOSPITAL SANCHO LEITE), REF. A COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/04/2010 | 510.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNZ-8353, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/04/2010 | 600.00 | 00098256513420 | EVANIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/04/2010 | 510.00 | 00008284137461 | CRISPINA CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNV-1582-PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0001882 | 12/04/2010 | 8722.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: TRATORE MASSEY FERGUSON, NEW ROLAND E SAVEIRO KID-7605, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/04/2010 | 360.00 | 00002964158479 | ERIVANIO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL NO SITIO POÇOS DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/04/2010 | 310.00 | 00088548228415 | JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL NO SITIO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/04/2010 | 180.00 | 00006840970442 | DANILO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL NO SITIO POÇOS DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/04/2010 | 650.00 | 00013235990453 | ITAMAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO NA FISCALIZAÇÃO DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/04/2010 | 110.00 | 00029921260472 | LOURIVAL FELIX DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADA DO SITIO COSTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/04/2010 | 1400.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E PARA REGAR AS PLANTAS DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0001950 | 20/04/2010 | 200.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0001951 | 20/04/2010 | 300.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/04/2010 | 500.00 | 06281464000108 | FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE EPILEPSIA - EPI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, QUE IRÃO PARTICIPAR DO I SIMPOSIO DE EPILEPSIA E SAUDE MENTAL DO VALE DAS ESPINHARAS, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21,22 E 23 DE ABRIL DE 2010 NO FORUM MIGUEL SATYRO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/04/2010 | 868.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/04/2010 | 1342.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO, JUNTO A SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FUS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0001989 | 20/04/2010 | 375.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0001990 | 20/04/2010 | 1437.57 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0001991 | 20/04/2010 | 2137.74 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/04/2010 | 371.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PARATI DE PLACA MOP-0300 , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/04/2010 | 230.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-9812 , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/04/2010 | 850.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO '4349" E "4353", DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/04/2010 | 100.00 | 00066051509453 | VERÔNICA HONÓRIO DE SOUZA VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/04/2010 | 70.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/04/2010 | 30.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT--9812, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/04/2010 | 100.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO "4353", DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/04/2010 | 50.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO "4349", DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/04/2010 | 6.60 | 05058463000128 | CASA LOTÉRICA TRILHA DA SORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/04/2010 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/04/2010 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOT-2308, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/04/2010 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOT-2308, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/04/2010 | 40.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOT-9812, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/04/2010 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/04/2010 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDOA SECRTÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/04/2010 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/04/2010 | 13.40 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS), DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/04/2010 | 94.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES (CLARO E TIM), JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/04/2010 | 258.00 | 00006315402453 | ANTONIO TIMOTEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/04/2010 | 160.00 | 00008561654414 | FABIO DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/04/2010 | 510.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO CG DE PLACA MMW-3993, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/04/2010 | 330.00 | 00008669162458 | DAMIANA CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/04/2010 | 1234.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/04/2010 | 6947.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/04/2010 | 258.00 | 00008067059497 | ANA PAULA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE QUINZE DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/04/2010 | 1270.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MDF 15 E 12MM, DOBRADIÇAS, PARAFUSOS E PVC CINZA), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MESAS PARA O SETOR DE EMPENHO, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/04/2010 | 104.00 | 00002222530458 | JOACILDO DA SILVA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/04/2010 | 900.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/04/2010 | 415.00 | 00004439143466 | PAULO ALEXANDRE T. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE PAULO ALEXANDRE TEOTONIO BATISTA, CONFORME OFICIO Nº 435/2010 - SBLN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/04/2010 | 510.00 | 00004129252577 | YASMIM JULIA FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ME DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/04/2010 | 2685.00 | 00064921328404 | RÔMULO CARINE T. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REPETIDORA QUE TRANSMITE OS SINAIS DA REDE BANDEIRANTE, GLOBO, SBT E CANÇÃO NOVA DESTE MUNICIPIO.(PARTE DE PAGAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/04/2010 | 110.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTO OLEO E OLEO SELENIA K PURE, DESTINADOS AO VEICULO SIENA DE PLACA: MOO-8953, LOCADO NO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/04/2010 | 117.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA SE DESCLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/04/2010 | 600.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/04/2010 | 160.00 | 00069022704491 | JOSE WELITON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPU-0597, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/04/2010 | 2907.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/04/2010 | 280.00 | 00040344061434 | RITA DE CSSIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/04/2010 | 465.00 | 00006409859473 | GILDENIR ALVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/04/2010 | 557.00 | 00005144415423 | RAIMUNDA FRAGOSO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS: FELIZARDO NUNES DE SOUZA, MERCADO PUBLICO E OUTRAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/04/2010 | 465.00 | 00040344061434 | RITA DE CSSIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/04/2010 | 375.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/04/2010 | 552.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR 292, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/04/2010 | 465.00 | 00085313173472 | EDINALDO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/04/2010 | 800.00 | 00005847143435 | WELTON GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NA RUA VERONICA MARCELINO PARA GALERIA DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NA RUA VERONICA MARCELINO PARA GALERIA DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/04/2010 | 304.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMERAS DE AR DE DIVERSOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/04/2010 | 800.00 | 00005374532456 | ARNOBIO GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA RUA VERONICA MARCELINO DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/04/2010 | 1600.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE A. AMORIM-ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/04/2010 | 160.00 | 00000913987468 | MIGUEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSERTO DE BURACOS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/04/2010 | 70.00 | 00002354004400 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM TAMBOR DE METAL PARA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/04/2010 | 20041.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/04/2010 | 1600.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0002115 | 20/04/2010 | 636.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/04/2010 | 516.00 | 00002296804454 | JOSÉ EDNALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA GALERIA DA RUA RAUL NUNES DA SILVA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/04/2010 | 634.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/04/2010 | 100.00 | 00072984520459 | ROSENILDA FERREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/04/2010 | 50.00 | 00009521219483 | LEANDRA MARIA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/04/2010 | 50.00 | 00005098144418 | MARIA ROSICLEIDE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/04/2010 | 100.00 | 00009521219483 | LEANDRA MARIA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/04/2010 | 70.00 | 00003488486419 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/04/2010 | 50.00 | 00002338275446 | FRANCINETE ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/04/2010 | 53.00 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA AO SEU FILHO RAPHAEL DIAS ARAUJO REIS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/04/2010 | 47.00 | 00007638872428 | MARIA DE FATIMA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/04/2010 | 80.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/04/2010 | 52.00 | 00003638015459 | MARIA DE FATIMA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA FILHA TAMARA DA SILVA BEZERRA 9MENOR DE IDADE), PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/04/2010 | 70.00 | 00082552576400 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/04/2010 | 50.00 | 00008467913401 | JULIANA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/04/2010 | 70.00 | 00008720907443 | ADRIANA PAULA CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/04/2010 | 50.00 | 00063966255472 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/04/2010 | 50.00 | 00003853092446 | JONICLEIDE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/04/2010 | 70.00 | 00007065873404 | EDINEIDE DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/04/2010 | 180.00 | 00002175381420 | AUDINEIDE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA LOTADA NO CONSELHO TUTELAR PARA TRANSPORTAR MENORES PARA AS CIDADES DE: SOUZA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/04/2010 | 240.00 | 00088445330497 | JOSEFA FIRMINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/04/2010 | 730.00 | 00067651011449 | MANOEL AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SANFONEIRO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, NA RECREAÇÃO SEMANAL REALIZADA PARA OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/04/2010 | 465.00 | 00040344002420 | EDMUNDO GUDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI NO SITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/04/2010 | 240.00 | 00003325400493 | DULCINETE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE DEZESSEIS SESSOES DE FISIOTERAPIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/04/2010 | 200.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/04/2010 | 210.00 | 00004090368464 | JACKCELINA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/04/2010 | 160.00 | 00007464644441 | PATRICIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE UMA FESTA NA ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/04/2010 | 240.00 | 00009018591416 | MARIA RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE AUDIOMETRIA TOTAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/04/2010 | 60.00 | 00054879523453 | VALDELINA B.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/04/2010 | 30.00 | 00008245441457 | VALERIA ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/04/2010 | 70.00 | 00001383882452 | ANTÔNIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/04/2010 | 140.00 | 00028788745449 | ILMA LACET XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/04/2010 | 320.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/04/2010 | 300.00 | 00054878284404 | MARIA APARECIDA DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/04/2010 | 250.00 | 00072599308453 | MARIA CELESTE LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/04/2010 | 50.00 | 00006793181432 | MARTA MARIA BATISTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/04/2010 | 320.00 | 00058679413453 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGEM DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO O MESMO RETORNAVA DE UM TRATAMENTO DE SAUDE NA CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/04/2010 | 50.00 | 00003526024499 | LEILA GUEDES VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/04/2010 | 50.00 | 00067651143434 | MARIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/04/2010 | 50.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/04/2010 | 100.00 | 00008845276465 | EMANUELLE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A SUA MAE MARIA FRANCINETE PEREIRA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/04/2010 | 50.00 | 00008030079494 | GLAUCIA ESTELA DO AMARAL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/04/2010 | 50.00 | 00022012168434 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/04/2010 | 60.00 | 00006132615423 | LUANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/04/2010 | 60.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/04/2010 | 50.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/04/2010 | 50.00 | 00083955518434 | JOSEFA DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/04/2010 | 20.00 | 00002851603469 | ARDILES ARAÚJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/04/2010 | 60.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/04/2010 | 40.00 | 00009091129409 | ANA PAULA SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/04/2010 | 40.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/04/2010 | 50.00 | 00004302439440 | MARIA MADALENA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/04/2010 | 60.00 | 00006025163405 | HOSIVANIA ALVES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/04/2010 | 80.00 | 00004038602451 | MARIA LUCENA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/04/2010 | 50.00 | 00006749299423 | EDIVANEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/04/2010 | 50.00 | 00005813068481 | MARIA ELIANE LIMA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/04/2010 | 80.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/04/2010 | 50.00 | 00003623255459 | ANGELA MARIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/04/2010 | 60.00 | 00021924490463 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/04/2010 | 70.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/04/2010 | 90.00 | 00003175604412 | MARIA DO SOCORRO M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/04/2010 | 50.00 | 00004243046433 | MARIA ELITA C. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/04/2010 | 50.00 | 00017679524491 | WASHINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/04/2010 | 60.00 | 00083953833472 | JOSEFA MARIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/04/2010 | 80.00 | 00004405784426 | ILMA DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/04/2010 | 50.00 | 00067651127404 | MARIA DO SOCORRO TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE VISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/04/2010 | 60.00 | 00007946445466 | DIAPONIRA ALVES DE ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/04/2010 | 50.00 | 00095343709400 | MAURICIO JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/04/2010 | 100.00 | 00008042479786 | REGINALDO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/04/2010 | 60.00 | 00010243424418 | FABIANA DE SALES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/04/2010 | 50.00 | 00082554390487 | MARIA SELMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/04/2010 | 70.00 | 00009813380462 | SILVANEIDE HENRIQUE BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/04/2010 | 60.00 | 00002294428463 | COSMA DE ANDRADE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/04/2010 | 60.00 | 00009405188488 | ELIANE DE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/04/2010 | 100.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/04/2010 | 80.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/04/2010 | 70.00 | 00007264094480 | VALÉRIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/04/2010 | 50.00 | 00007588358416 | MARCIENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/04/2010 | 50.00 | 00004411239450 | MARINEIDE GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/04/2010 | 50.00 | 00006768312499 | MARIA LUCIA FERNANDES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/04/2010 | 50.00 | 00006749418457 | DIGNA NERES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/04/2010 | 70.00 | 00008739998436 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/04/2010 | 30.00 | 00074896938453 | GEOVA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/04/2010 | 50.00 | 00008617642424 | DAMIANA DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/04/2010 | 50.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/04/2010 | 60.00 | 00005439887407 | MARIA GILMA SURANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/04/2010 | 50.00 | 00073934763472 | TEREZINHA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/04/2010 | 60.00 | 00005253682481 | EVA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/04/2010 | 80.00 | 00004515342479 | MARIA MADALENA SALES URSULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/04/2010 | 420.00 | 00042744881449 | GERALSO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MMV-2668-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE PARA A CIDADE NATAL-RN, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/04/2010 | 50.00 | 00016060749895 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0001958 | 20/04/2010 | 1400.00 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KJT-4192 A DISPOSIÇÃO DO CAPS, TRANSPORTANDO MEDICOS PARA VISITAS A DOMICILIO E TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NÃO PODEM SE LOCOMOVER, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/04/2010 | 500.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0001987 | 20/04/2010 | 439.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAERIAL MEDICO, DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0001988 | 20/04/2010 | 1277.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0002062 | 20/04/2010 | 2288.90 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/04/2010 | 391.66 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/04/2010 | 89.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/04/2010 | 50.00 | 00095117539400 | DOMICIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PANELAS DE PRESSÃO PERTENCENTES AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/04/2010 | 120.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (REPARO DE BOMBA D'AGUA 1113), DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/04/2010 | 868.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO MDE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/04/2010 | 309.28 | 00009453239488 | GEOVANIO MENDONÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A VINTE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2009, NO HORARIO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/04/2010 | 309.28 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE A. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA PICAP CORSA DE PLACA MNU-6197, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/04/2010 | 540.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS DA SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO RITA NUNES PEREIRA, NOS DIAS 22,23,26,27 E 28 DE ABRIL DE 2010, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DR. JOHNSON ABRANTES E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/04/2010 | 250.00 | 00003655975465 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO DE UM ESTUDANTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/04/2010 | 206.19 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E ABERTURAS DE PORTAS DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM E CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA NESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/04/2010 | 191.00 | 00004702321455 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA RURAL DE POÇOS DE CIMA PARA A RURAL DO SITIO GUARITA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/04/2010 | 255.00 | 00008043061416 | ALCIMAR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, REF. A DUAS SEMANAS NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/04/2010 | 330.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO CATOLE PELA MANHA E TANQUE DO NOVILHO NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/04/2010 | 350.00 | 00004074406403 | LUIZ BATISTA DOS S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO CATOLE NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/04/2010 | 530.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DE TEIXEIRA-PB PARA SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/04/2010 | 464.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA RURAL DO CATOLE DA PISTA NO HORARIO DA MANHA E SÃO FRANCISCO NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/04/2010 | 232.50 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA RURAL DE POÇOS PARA O CATOLE DA PISTA, REF. AO MES DE NOVRMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/04/2010 | 300.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E TURISMO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF AO MES DE ABRIL DE 2010. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/04/2010 | 300.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E TURISMO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/04/2010 | 170.00 | 00005272891406 | ALEXSANDRO LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA TANQUE DO NOVILHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/04/2010 | 464.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO TANQUE DO NOVILHO, NO HORARIO DA TARDE, COMO TAMBÉM NA ENTREGA DE MERENDA NO SITIO CAJUEIRO E GUARITA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/04/2010 | 805.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE E DA ZONA RURAL, NOS HORARIOS DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/04/2010 | 515.46 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM PARA A FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS E MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/04/2010 | 350.00 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DE SANTO AGOSTINHO, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/04/2010 | 300.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/04/2010 | 170.00 | 00002967616486 | MARCONE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/04/2010 | 1500.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA: MNE-0051, MNH-2279, KIC-7292 E KIC-1523 DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/04/2010 | 515.46 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM E GRAVAÇÃO EM DVD, QUANDO NA REALIZAÇÃO DA JEARTE E DA GINCANA CULTURAL JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/04/2010 | 924.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/04/2010 | 160.00 | 00007097573449 | JOÃO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEN COM MOTO, TRANSPORTANDO PROFESSORA DESTA CIDADE PARA O SITIO SABONETE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/04/2010 | 120.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/04/2010 | 870.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/04/2010 | 120.00 | 00012610291515 | JOSÉ LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/04/2010 | 870.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/04/2010 | 1088.85 | 00082681740487 | MIRIAM FEITOSA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0002159 | 20/04/2010 | 1000.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL: CATOLÉ, MANOEL LEONEL E MAURICIO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/04/2010 | 170.00 | 00009040905401 | JOSEILSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/04/2010 | 208.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0002242 | 20/04/2010 | 1000.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL: JOSE ALVES BATISTA, ABRAAO AMANCIO DA COSTA E BOM JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/04/2010 | 300.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/04/2010 | 371.15 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL PARA AVERIGUAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO., REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/04/2010 | 237.11 | 00007916359456 | YARLLA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/04/2010 | 206.18 | 00066051355472 | JOSÉ ANTÔNIO ALEIXO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/04/2010 | 70.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM (CARRINHO DE MÃO) NA DIVULGAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/04/2010 | 510.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E CADASTROS DE PESSOAS QUE NÃO SÃO CADASTRADAS NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/04/2010 | 492.63 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES COM TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA AVISOS DE NOVOS BENEFICIOS E AVERIGUAÇÃO DA AUDITORIA DO TCU, NA ZONA RURAL E URBANA, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/04/2010 | 60.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002047 | 20/04/2010 | 750.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/04/2010 | 360.50 | 00007070761457 | JOSE JEFFERSON GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA NA ENTREGA DE MERENDA, COMUNICADOS, ENTREGA DE OVOS DE PASCOA E AVISOS PARA AS MAES DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE MARÇO A ABRIL DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/04/2010 | 200.00 | 00073935034415 | MARIA BETÂNIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS SALAS NO CENTRO COMERCIAL CANUDOS PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/04/2010 | 2700.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA - LARISSA TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TNT, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS QUE SERÁ REALIZADA NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/04/2010 | 270.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO JOSE LEUDO FARIAS ALVES, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES NA QUALIDADE DE DELEGADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/04/2010 | 1045.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/04/2010 | 5460.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/04/2010 | 4650.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/04/2010 | 800.00 | 00008056090401 | ELISANDRO AMORIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A BANDA AGITA SAMBA, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA, QUANDO NA COMEMORAÇÃO DA FESTA DE SESQUICENTENARIO, REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/04/2010 | 5625.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/04/2010 | 4455.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/04/2010 | 3270.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF),(CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/04/2010 | 2960.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES/CONTRATADOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/04/2010 | 1530.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/04/2010 | 10722.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NDA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/04/2010 | 750.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/04/2010 | 78.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/04/2010 | 101.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/04/2010 | 164997.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/04/2010 | 990.49 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/04/2010 | 229.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/04/2010 | 83778.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/04/2010 | 3119.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/04/2010 | 1559.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/04/2010 | 231.13 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/04/2010 | 3436.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES - JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/04/2010 | 6579.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/04/2010 | 385.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/04/2010 | 234.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/04/2010 | 17377.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/04/2010 | 192.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/04/2010 | 5575.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECET. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/04/2010 | 127.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002162 | 30/04/2010 | 450.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/04/2010 | 5062.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/04/2010 | 18596.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/04/2010 | 39491.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/04/2010 | 25363.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/04/2010 | 651.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/04/2010 | 12052.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/04/2010 | 7740.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DO MEDICO PLANTONISTA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/04/2010 | 7059.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/04/2010 | 14.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/04/2010 | 2720.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/04/2010 | 6210.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/04/2010 | 510.00 | 00005184003444 | MARIA MADALENA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS: FREI DAMIÃO E ANTONIO NUNES DA COSTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/04/2010 | 43423.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/04/2010 | 250.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/04/2010 | 40.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/04/2010 | 6132.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/04/2010 | 40.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PNAT, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0002161 | 30/04/2010 | 2400.00 | 00005284051440 | JEOVANNY KARDEL NOBREGA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA NOO-8953-PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/04/2010 | 1785.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/04/2010 | 4050.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO JACINTO NOVO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/04/2010 | 8100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/04/2010 | 5740.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/04/2010 | 4943.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/04/2010 | 2040.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/04/2010 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/04/2010 | 5040.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/04/2010 | 5104.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/04/2010 | 6525.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/04/2010 | 46.09 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/04/2010 | 48.95 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/04/2010 | 38.20 | 04664635000144 | RESTAURANTE BOI FORTE-MANOEL DA N. EUSTÁQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/04/2010 | 47.60 | 00002892041430 | GRACILEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/04/2010 | 25.17 | 00002892041430 | GRACILEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/04/2010 | 46.80 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA - CHURRASCARIA BOI FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/04/2010 | 47.19 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/04/2010 | 14933.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/04/2010 | 372.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/04/2010 | 120.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/04/2010 | 57202.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/04/2010 | 1824.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/04/2010 | 637.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES DE FERIAS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/04/2010 | 94.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/04/2010 | 5040.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/04/2010 | 3247.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/04/2010 | 2950.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/04/2010 | 1730.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/04/2010 | 2569.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA PEC ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/04/2010 | 63.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/04/2010 | 4725.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 9COMISSIONADOS) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA PEC ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/04/2010 | 15.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/05/2010 | 110.00 | 02176334000146 | HÉLIO DE O. BRITO - OFICINA JOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (DISCO DE RODA ), DESTINADO AO TRATOR 292, LOCADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/05/2010 | 310.00 | 00009543125465 | ALDEIZA CRISTINA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZOITO DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/05/2010 | 256.00 | 00082682321453 | JOSE IVANILDO BRAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL NO SITIO CORONEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/05/2010 | 360.00 | 00058677984453 | ALDECI GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO BALDE DO AÇUDE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/05/2010 | 100.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAÇÃO DA S-10 DE PLACA MNN-4674. PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (PROPAGANDA MINISTERIO DA SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/05/2010 | 1897.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÕNICAS,9622-1331,9622-1400, 9622-1413, 9622-1357, E 9622-1333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/05/2010 | 360.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DA COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 03 A 07 DE MAIO DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UM UM CURSO BASICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CBVE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DA GESTÃO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/05/2010 | 1058.42 | 03582862000168 | TRIFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/05/2010 | 287.46 | 03582862000168 | TRIFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0002335 | 03/05/2010 | 1025.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0002336 | 03/05/2010 | 2744.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0002337 | 03/05/2010 | 832.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002341 | 03/05/2010 | 504.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE PRESSÃO ADULTO METAL E CINCO ESTETOSCOPIOS DUPLO ADULTO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0002342 | 03/05/2010 | 2121.23 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0002344 | 03/05/2010 | 1706.99 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0002345 | 03/05/2010 | 762.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/05/2010 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/05/2010 | 30.00 | 09141763000550 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO PARATI DE PLACA MOP-0300, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/05/2010 | 100.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/05/2010 | 30.00 | 09141763000550 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/05/2010 | 10.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS), DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/05/2010 | 7.65 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (COPO DESCARTAVEL), DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/05/2010 | 37.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. EXCLUSÃO DO ECF/CCF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/05/2010 | 21.50 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/05/2010 | 30.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO PARATI DE PLACA MOP-0300, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/05/2010 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO PARATI DE PLACA MOP-0300, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/05/2010 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/05/2010 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/05/2010 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO PARATI DE PLACA MOP-0300, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/05/2010 | 50.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO PARATI DE PLACA MOP-0300, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/05/2010 | 198.66 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/05/2010 | 8.34 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (COPO DESCARTAVEL), DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/05/2010 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/05/2010 | 43.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOP-0300, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/05/2010 | 50.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/05/2010 | 16.40 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CORRENTE), DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/05/2010 | 106.70 | 00023692685491 | JULIO MARCELINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, PERTENECENTE A SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/05/2010 | 1160.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/05/2010 | 520.00 | 00033936242453 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS A SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/05/2010 | 313.06 | 04002217000191 | MERCADINHO CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/05/2010 | 200.00 | 00097670014334 | VICENTE DE PAULO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL NO PROGRAMA DE POETAS E REPENTISTAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/05/2010 | 142.50 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/05/2010 | 241.83 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. CONTRATO Nº 9912238043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/05/2010 | 60.00 | 00004220303413 | THIAGO LENO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE NATAL-RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/05/2010 | 106.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA HIDRAULICA , DESTINADA AO TRATOR DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/05/2010 | 639.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/05/2010 | 400.00 | 00008845642402 | ELINEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/05/2010 | 310.00 | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/05/2010 | 1538.90 | 05012312000139 | PREMOLDADOS SILVA GOMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 0,20X100M, 0,30X100M E 0,60X100M PARA CONSERTO DE GALERIAS NA RUA JOSE IVANILDO ALVES PEREIRA NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/05/2010 | 310.00 | 00017092526850 | SEVERINO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHAS ARTESANAIS, DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/05/2010 | 360.00 | 00007252873498 | ERIZONALDO FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/05/2010 | 500.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA RUA VERONICA MARCELINO DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/05/2010 | 2000.00 | 09352704000106 | R & V CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA SERGIO DANTAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/05/2010 | 34.50 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E CAL), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0002347 | 03/05/2010 | 240.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/05/2010 | 800.00 | 00007588352485 | WASGHINTON LUIS GUEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NA RUA JOSE IVANILDO ALVES PARA PAVIMENTAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/05/2010 | 155.00 | 00005292187470 | LEANDRO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AREIA E AGUA PARA RECUPERAÇÃO DA CISTERNA COMUNITARIA DO SITIO CATOLE DA PISTA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/05/2010 | 300.00 | 00005361228494 | PIERRE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/05/2010 | 42.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/05/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/05/2010 | 124.00 | 00004373896429 | CLAUDEMIR PASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE SETE DIAS NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/05/2010 | 100.00 | 00005361228494 | PIERRE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/05/2010 | 200.00 | 04829752000200 | GRIFF ÓTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM OCULOS COMPLETO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/05/2010 | 2728.72 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/05/2010 | 300.00 | 00058676511420 | EDILMA BATISTA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/05/2010 | 70.00 | 00004556276497 | MARIA ARLETE ALVES ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/05/2010 | 100.00 | 00008661596491 | DOMINGOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/05/2010 | 80.00 | 00009841980401 | TAMARA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/05/2010 | 200.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/05/2010 | 300.00 | 00004995966412 | JOSE AMILTON MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA SOBRINHA MENOR DE IDADE SAYONARA MENDES MARQUES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/05/2010 | 150.00 | 00067545270487 | MARIA ALICE NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UMA PNEUMOLOGISTA, DESTINADA A SEU FILHO MENOR JOSE CLEISON MONTEIRO DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/05/2010 | 60.00 | 00003619365407 | MARIA JOSILEIDE G. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/05/2010 | 50.00 | 00004090368464 | JACKCELINA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/05/2010 | 50.00 | 00008349892471 | VANESSA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002257 | 03/05/2010 | 485.82 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002258 | 03/05/2010 | 383.90 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002259 | 03/05/2010 | 573.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002260 | 03/05/2010 | 536.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002261 | 03/05/2010 | 380.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/05/2010 | 360.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIPMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/05/2010 | 843.78 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIPMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/05/2010 | 345.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIPMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002265 | 03/05/2010 | 470.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002266 | 03/05/2010 | 401.30 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/05/2010 | 245.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002268 | 03/05/2010 | 335.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINAOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002269 | 03/05/2010 | 268.75 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINAOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002270 | 03/05/2010 | 376.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002271 | 03/05/2010 | 125.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINAOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002329 | 03/05/2010 | 350.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002331 | 03/05/2010 | 5612.87 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0002332 | 03/05/2010 | 2050.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0002338 | 03/05/2010 | 2229.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0002339 | 03/05/2010 | 7845.05 | 05122616000159 | Dental Medica Comercio e Representação LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002340 | 03/05/2010 | 200.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0002343 | 03/05/2010 | 524.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAERIAL MEDICO, DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/05/2010 | 28.00 | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO PALA UNIDADE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/05/2010 | 5.85 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO-LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA, DESTINADA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO PALA UNIDADE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/05/2010 | 160.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/05/2010 | 75.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS(FILTRO DE AR), DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA: MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/05/2010 | 1740.00 | 09306523000135 | CONSELHO REGIONAL DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2009, CONFORME LEI Nº 3857/60 E PORTARIA Nº3347/86 MT, RESOLUÇÃO Nº 001/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002313 | 03/05/2010 | 3754.20 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002314 | 03/05/2010 | 505.80 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002324 | 03/05/2010 | 2200.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002326 | 03/05/2010 | 4600.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002273 | 03/05/2010 | 326.10 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO INFANTIL DE 0 A 06 ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/05/2010 | 181.40 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO INFANTIL DE 0 A 06 ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/05/2010 | 254.41 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/05/2010 | 254.41 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/05/2010 | 254.41 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/05/2010 | 254.41 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/05/2010 | 254.41 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/05/2010 | 254.41 | 00007908044417 | THIAGO GUEDES FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/05/2010 | 254.41 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/05/2010 | 254.41 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/05/2010 | 254.41 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/05/2010 | 254.41 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/05/2010 | 254.41 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/05/2010 | 254.41 | 00085313319434 | MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/05/2010 | 254.41 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/05/2010 | 254.41 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/05/2010 | 254.41 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/05/2010 | 254.41 | 00006922071476 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/05/2010 | 510.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/05/2010 | 254.41 | 00006968711494 | GEOVANA OLIMPIA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/05/2010 | 254.41 | 00007777367480 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/05/2010 | 254.41 | 00008414144403 | LUCIANA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/05/2010 | 255.01 | 00044265166415 | ELIZABETE GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/05/2010 | 254.41 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/05/2010 | 254.41 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO CAPOEIRA RAÇA NOVA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO SITIO SERRA VERDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/05/2010 | 510.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DESENHOS DE GRAFITE E FIGURAS HUMANAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA, ASSISTIDOS PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/05/2010 | 240.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BARBANTE DE NYLON), DESTINADO A CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNIANAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/05/2010 | 1676.89 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO EM VALORES ATUALIZADOS DA CONTRA-PARTIDA DO CONVÊNIO Nº 0104/2008, CELEBRADO ENTRE O FDE - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, PARA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 05/05/2010 | 70.00 | 00003818740445 | MARIA DO CEU S. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/05/2010 | 400.00 | 00047822880420 | FLÁVIO ROBERTO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO POÇOS PARA TEIXEIRA-PB E PATOS-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/05/2010 | 40.00 | 00004129901486 | MARIA DE FÁTIMA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/05/2010 | 30.00 | 00092586830482 | MARIA DO SOCORRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/05/2010 | 40.00 | 00082554390487 | MARIA SELMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/05/2010 | 40.00 | 00004628754403 | MARIA EDINEIDE SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/05/2010 | 40.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/05/2010 | 60.00 | 00098258079468 | MARIA DAS GRAÇAS F DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/05/2010 | 45.50 | 00095343709400 | MAURICIO JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/05/2010 | 50.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/05/2010 | 465.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM CAMIONETE D-20 DE PLACA KFR-5686, COM A COORDENAÇÃO DO PRTI NAS JORNADAS DOS SITIOS PARA VISITAS E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/05/2010 | 400.00 | 00035641282472 | JOSE LEAL SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM ANEXO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/05/2010 | 210.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE ARAPIRACA-AL, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA VISITA A FAMILIARES POR MOTIVO DE DOENÇA, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/05/2010 | 160.00 | 00002986481485 | JOSIVAN LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/05/2010 | 465.00 | 00083954252449 | MARIA DAS DORES NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/05/2010 | 600.00 | 00054878640472 | MANOEL IRAN TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADE DE: RECIFE-PE, JOÃO PESSOA-PB E PATOS-PB EM VEICULO DE PLACA MON-7259-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/05/2010 | 395.00 | 00007588320443 | ROSANGELA MARIA NUNES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSLADO DE MIGUEL NUNES NETO DA CIDADE DE NATAL-RN PARA ESTA CIDADE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/05/2010 | 60.00 | 00004475019419 | JOANA DÁRC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/05/2010 | 30.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/05/2010 | 30.00 | 00007264094480 | VALÉRIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/05/2010 | 40.01 | 00005606206404 | JOAO DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/05/2010 | 50.00 | 00008614708424 | LIDIANE SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/05/2010 | 49.99 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO DR JONHSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/05/2010 | 60.00 | 00005606206404 | JOAO DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/05/2010 | 40.00 | 00004243046433 | MARIA ELITA C. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/05/2010 | 50.00 | 00003521626431 | RAIMUNDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/05/2010 | 80.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/05/2010 | 70.00 | 00004332282450 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/05/2010 | 100.00 | 00009509642479 | MARIA GABRIELA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/05/2010 | 200.00 | 04829752000200 | GRIFF ÓTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM OCULOS COMPLETO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/05/2010 | 100.00 | 00005588923456 | INALDA FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(DIARISTA) NO FINAL DE SEMANA, JUNTO A COORDENAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/05/2010 | 465.00 | 00000008971404 | MARIA VALDETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/05/2010 | 465.00 | 00005818977498 | MARINETE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/05/2010 | 465.00 | 00004093048401 | JACKDEYME GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A CASA DA FAMILIA (PAIF), JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/05/2010 | 100.00 | 00003937547401 | JENIFER ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(DIARISTA) NO FINAL DE SEMANA, JUNTO A COORDENAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00018320600200 | ANTONIO CLAUDENOR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/05/2010 | 80.00 | 00005336402451 | ILSA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/05/2010 | 50.00 | 00082562148487 | MARIA MADALENA BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/05/2010 | 50.00 | 00008661596491 | DOMINGOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/05/2010 | 30.00 | 00002338275446 | FRANCINETE ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/05/2010 | 60.00 | 00008245441457 | VALERIA ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/05/2010 | 50.00 | 00058678557400 | MARIA JOSÉ TEOTÔNIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/05/2010 | 50.00 | 00008927934490 | JOSIVANIA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/05/2010 | 60.00 | 00003328523421 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/05/2010 | 60.00 | 00076231372120 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/05/2010 | 60.00 | 00005838308460 | FABIANA FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/05/2010 | 50.00 | 00005119259480 | MARIA JOSÉ GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/05/2010 | 50.00 | 00003526024499 | LEILA GUEDES VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/05/2010 | 200.00 | 00006310813480 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/05/2010 | 79.12 | 00007588415401 | CLEVERTON BALBINO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/05/2010 | 200.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/05/2010 | 310.00 | 00078598583804 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DESCARREGANDO FEIJÃO DOADOS PELA CONAB/PB, PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/05/2010 | 600.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO URNAS FUNERARIAS, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/05/2010 | 380.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/05/2010 | 445.00 | 00000546504701 | MARIA JOSE BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZOITO DIAS NA ESCOLA DO SITIO SANTO AGOSTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/05/2010 | 500.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE MONITORES DO PRO LETRAMENTO PARA A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/05/2010 | 510.00 | 00000944074448 | CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/05/2010 | 1056.08 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEB, REF. AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/05/2010 | 134.00 | 00039633144434 | JOSE FIRMINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/05/2010 | 117.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO RITA (REDE DE INFORMATICA E TECNOLOGIA AMPLIADA) E A BIBLIOTECA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/05/2010 | 3105.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO MDE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/05/2010 | 88.87 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006,( COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2240). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/05/2010 | 57.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2236). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/05/2010 | 520.00 | 00023756748472 | JOÃO NOBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTES DA RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/05/2010 | 510.00 | 00020465831400 | JOSÉ DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O "DORJÃO", REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/05/2010 | 510.00 | 00004220465405 | KÁTIA ALEXANDRINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO PEREIRA NO SITIO SERRA VERDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/05/2010 | 510.00 | 00003273769459 | VERA LUCIA M. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MANOEL LEONEL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/05/2010 | 510.00 | 00000008270457 | NUBIA LUZIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/05/2010 | 510.00 | 00007947845425 | ELENILDA TELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/05/2010 | 465.00 | 00007159575466 | PAULA CRISTINA BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/05/2010 | 350.00 | 00007159575466 | PAULA CRISTINA BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/05/2010 | 350.00 | 00003428411498 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MAURICIO GUEDES NO SITIO POÇOS, REF. A QUINZE DIAS NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/05/2010 | 510.00 | 00054878950404 | EDSON ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/05/2010 | 255.00 | 00004904522486 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL LEONEL DA SILVA NO SITIO SAO FRANCISCO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/05/2010 | 510.00 | 00073935280459 | MARTA SUED ARAUJO FEITOSA/OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/05/2010 | 510.00 | 00036525391415 | MARIA DE LOURDES S MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO SITIO BOM JESUS NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/05/2010 | 618.56 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/05/2010 | 790.20 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/05/2010 | 170.00 | 00039633144434 | JOSE FIRMINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0002464 | 10/05/2010 | 859.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO E ASSENTAMENTO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/05/2010 | 675.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/05/2010 | 456.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO, ROSARIO E ONÇA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0002470 | 10/05/2010 | 612.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/05/2010 | 765.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0002472 | 10/05/2010 | 528.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAMBOR E SBONETE II PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0002473 | 10/05/2010 | 825.00 | 00009163638568 | VALDECI CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0002474 | 10/05/2010 | 975.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FLORES E SAO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0002475 | 10/05/2010 | 765.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/05/2010 | 612.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0002477 | 10/05/2010 | 588.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/05/2010 | 315.00 | 00076859916400 | DIMAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/05/2010 | 315.00 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0002480 | 10/05/2010 | 590.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0002481 | 10/05/2010 | 505.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/05/2010 | 570.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA E BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/05/2010 | 510.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/05/2010 | 350.00 | 00005944281499 | CHARLES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM EM DUAS TURMAS DE CIENCIAS(7º E 8º ANO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/05/2010 | 510.00 | 00007511065422 | EMILLYA DENISE DE FREITAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA, NO HORARIO DA TARDE, NO SITIO FAVA DE CHEIRO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/05/2010 | 510.00 | 00098257668400 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0002487 | 10/05/2010 | 714.00 | 00003033857400 | ADRIANO CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0002488 | 10/05/2010 | 456.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0002489 | 10/05/2010 | 570.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/05/2010 | 510.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA COM MENINOS E MENINAS DA CITARA,FLAUTA E VIOLÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/05/2010 | 510.00 | 00006038281835 | CARLEUSA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARGARETE PEREIRA DE LIRA, AFASTADA POR LICENÇA PREMIO.REF. AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/05/2010 | 1020.00 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO SITIO BOM JESUS, NOS HORARIOS MANHA E NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/05/2010 | 510.00 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO SITIO MAURICIO GUEDES, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0002494 | 10/05/2010 | 450.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE SUPERVISORAS PARA OS SITIOS: CATOLE DA PISTA, SÃO JOSÉ DO BELÉM E BOA VISTA EM VISITA AS ESCOLAS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/05/2010 | 250.00 | 00003655975465 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO DE UM ESTUDANTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA E VICE VERSA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/05/2010 | 930.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/05/2010 | 930.00 | 00005350032429 | LUCILENE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/05/2010 | 760.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/05/2010 | 510.00 | 00025212605415 | MARIA DE LOURDES TOMAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/05/2010 | 510.00 | 00007418925450 | JOSICLEIDE DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE SANTA RITA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/05/2010 | 750.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/05/2010 | 342.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/05/2010 | 681.75 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/05/2010 | 660.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/05/2010 | 252.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/05/2010 | 760.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/05/2010 | 1050.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/05/2010 | 510.00 | 00003065924447 | LIDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS NO TELECURSO , REF. AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/05/2010 | 2454.84 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(EJA-MDE, SECET-MDE E CONTRATADOS MDE), REF. A COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/05/2010 | 19727.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(ENSINO FUNDAMENTAL 40% E INFANTIL CRECHE 40%), REF. A COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/05/2010 | 39228.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(CONTRATADOS MAGISTERIO 60%, ENSINO FUNDAMENTAL 60% E PRE-ESCOLAR 60%), REF. A COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/05/2010 | 395.10 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/05/2010 | 510.00 | 00001033176435 | RITA ERICLEIDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/05/2010 | 510.00 | 00003229494407 | MARIA MADALENA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/05/2010 | 570.00 | 00003458525408 | ERINALDO GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA-PB E VICE VERSA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/05/2010 | 510.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NA COZINHA INDUSTRIAL E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/05/2010 | 200.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS DE SERVIDORES NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/05/2010 | 510.00 | 00005361228494 | PIERRE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, REF.AO MES DE ABRIL E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/05/2010 | 510.00 | 00067545645472 | FRANCINALDO PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/05/2010 | 510.00 | 00007420644411 | RENALY FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/05/2010 | 330.00 | 00009978236406 | FRANCINALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO TELECURSO, NO HORARIO DA NOITE, REF. A QUINZE DIAS NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/05/2010 | 255.00 | 00008043061416 | ALCIMAR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/05/2010 | 255.00 | 00004412989402 | LUCIANA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA TARDE, REF. A QUINZE DIAS NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/05/2010 | 930.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/05/2010 | 255.00 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, JUNTO A SECÇ DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/05/2010 | 350.00 | 00009241427400 | EDNALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/05/2010 | 510.00 | 00006687206460 | DILCILENE GOMES OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO HORARIO DA TARDE, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/05/2010 | 510.00 | 00007015987430 | KATHIA MONISE CAMPOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ONIBUS QUE TRANSPORTA AS CRIANÇAS DA ESCOLA MARIA NUNES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0002597 | 10/05/2010 | 12322.60 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: ONIBUS KIC-7292, MNU-7889, KIC-1523, MNE-0051, MNH-2279 E PICAP CORSA DE PLACA 7691, PERTENCENETES A SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/05/2010 | 600.39 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL(FERRO, CANTONEIRA E BARRA REDONDA), DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/05/2010 | 94.61 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL(FERRO, CANTONEIRA E BARRA REDONDA), DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/05/2010 | 216.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS DO SERVIDOR LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NECESSITANDO SE DESLOCAR A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO A RESPEITO DA ESCOLHA DO LIVRO DIDATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/05/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO A FUNDO (17127), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002376 | 10/05/2010 | 1615.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/05/2010 | 200.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/05/2010 | 600.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO E DIGITAÇÃO DAS AIH'S DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002431 | 10/05/2010 | 526.80 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/05/2010 | 15698.87 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FUNDO SAUDE(PSF, PEVA,PACS), REF. A COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/05/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO DE SAUDE (17217-0), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/05/2010 | 465.00 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, SUBSTITUINDO A SERVIDORA QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/05/2010 | 119.52 | 00009810564406 | JOSINALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO O SERVIDOR DAMIAO OLIVEIRA.(TRES PLANTOES, 2 DE 24 HORAS E 1 DE 12 HORAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/05/2010 | 30.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO DE SAUDE (17217-0), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/05/2010 | 600.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PELO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DAS CINCO UNIDADES DO PSF PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002580 | 10/05/2010 | 757.27 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002582 | 10/05/2010 | 557.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V-PSF DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/05/2010 | 100.00 | 00034323767404 | SEBASTIAO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/05/2010 | 200.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL. LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA,06 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/05/2010 | 200.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL. LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA,06 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0002592 | 10/05/2010 | 1400.00 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KJT-4192 A DISPOSIÇÃO DO CAPS, TRANSPORTANDO MEDICOS PARA VISITAS A DOMICILIO E TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NÃO PODEM SE LOCOMOVER, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/05/2010 | 537.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/05/2010 | 61.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/05/2010 | 7.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/05/2010 | 635.60 | 07270701000190 | MULT MED COM MED PROD HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/05/2010 | 635.00 | 07270701000190 | MULT MED COM MED PROD HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/05/2010 | 95.00 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, JUNTO AVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0002613 | 10/05/2010 | 42.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/05/2010 | 138.00 | 09481606000160 | MARIA MADALENA MARQUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRES KITS DA NATURA PARA UM EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO PALA UNIDADE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0002639 | 10/05/2010 | 900.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO DE PLACA KGW 3095, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RESTANTE DO MES DE ABRIL E UMA PARTE DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0002640 | 10/05/2010 | 1450.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III E IV PARA ZONA RURAL E URBANA, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PSF E DA VACINAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/05/2010 | 970.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/05/2010 | 35.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ESMALTE SINTETICO E ROLO DE LÃ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/05/2010 | 25.00 | 00063966255472 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0002677 | 10/05/2010 | 636.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/05/2010 | 420.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS AUTENTICADA E XEROX DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/05/2010 | 167.63 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. CONTRATO Nº 9912238043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/05/2010 | 436.00 | 05058463000128 | CASA LOTÉRICA TRILHA DA SORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, JUNTO A SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/05/2010 | 160.00 | 00008661685400 | LUIS ALBERTO B. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/05/2010 | 560.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/05/2010 | 324.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER'S, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/05/2010 | 150.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS (DILIGENCIA INCLUINDO 05 UFRS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/05/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA APOIO FINANCEIRO (16887-4), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/05/2010 | 20.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00071423605420 | MARIA DE FÁTIMA NUNES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO FITRMADO ENTRE A ESCOLA MENINO JESUS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, PARA CONSERTO DO TELHADO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, PARA NÃO PREJUDICAR A ESCOLA MENINO JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/05/2010 | 510.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO CG DE PLACA MMW-3993, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/05/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA APOIO FINANCEIRO (16887-4), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/05/2010 | 104.00 | 00066050855404 | ILZETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE SEIS DIAS NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/05/2010 | 6873.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/05/2010 | 104.00 | 00031076465803 | MILIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/05/2010 | 210.00 | 00006703880417 | REGINA RAYANE FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE DOZE DIAS NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/05/2010 | 277.70 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU SOUZA MARQUES E SECRTÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/05/2010 | 465.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA DE MATO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/05/2010 | 465.00 | 00049174363468 | JOSÉ ADENILSON CAMPOS TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/05/2010 | 510.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VEICULO CAÇAMBA AZUL EM VIAS PUBLICAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/05/2010 | 510.00 | 00004301582460 | GILVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/05/2010 | 252.00 | 00051834995434 | JOÃO BATISTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/05/2010 | 495.00 | 00005184003444 | MARIA MADALENA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS: FREI DAMIÃO E ANTONIO NUNES DA COSTA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/05/2010 | 432.60 | 00076982831434 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E CAPINA, REF. A VINTE DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/05/2010 | 650.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA MNF-3275 A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/05/2010 | 510.00 | 00054878080400 | MOACIR PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/05/2010 | 420.00 | 00004683230402 | ADALBERTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA CAÇAMBA CAMINHÃO E CAMINHÃO 1113 MERCEDES BENZ, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/05/2010 | 510.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM CARATER EMERGENCIAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0002434 | 10/05/2010 | 13736.50 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA E COLETA DE LIXO E ENTULHOS PARA A REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02.028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0002435 | 10/05/2010 | 4236.50 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA E COLETA DE LIXO E ENTULHOS PARA A REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02.028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/05/2010 | 248.00 | 00004638748465 | IRANETE DE SOUSA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/05/2010 | 650.00 | 00002904453458 | DERLY NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA MNE-0327 A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/05/2010 | 650.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA MOR-0468 A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/05/2010 | 100.00 | 00042744881449 | GERALSO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEN A CIDADE DE PATO-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/05/2010 | 240.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0002599 | 10/05/2010 | 8355.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: CAÇAMBA D-68/AAA3333, CAMINHÃO BSE-1143, TRATOR 0003 FORD E MOTO HONDA CG 125 MNU-7980, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/05/2010 | 3151.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0002636 | 10/05/2010 | 539.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0002642 | 10/05/2010 | 85.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/05/2010 | 900.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/05/2010 | 1839.80 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/05/2010 | 400.00 | 00007211350482 | GUILHERME DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM EM VEICULO DE PLACA KHU-6269 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR DOCUMENTOS PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0002598 | 10/05/2010 | 1947.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO SIENA DE PLACA: MOO-8953, LOCADO NO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/05/2010 | 160.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA SE DESCLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE O SISTEMA DE ALISTAMENTO DO SERVIÇO MILITAR (SASM)/2010, A SER REALIZADO NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2010, NAS DEPENDENCIAS DO 3º BATALHAO DE POLICIA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/05/2010 | 510.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ZELADOR DAS ANTENA DE REPETIDORAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/05/2010 | 510.00 | 00003874912523 | THAISE FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/05/2010 | 465.00 | 00002672470448 | GILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO MENSAL DO FGTS DESTE MUNICIPIO, DE DIVERSAS COMPETENCIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/05/2010 | 465.00 | 00002672470448 | GILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO MENSAL DO FGTS DESTE MUNICIPIO, DE DIVERSAS COMPETENCIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/05/2010 | 194.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A DISPOSIÇÃO DO SINE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DELEGACIA REGIONALDO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/05/2010 | 30.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AMBULANCIA DOBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/05/2010 | 422.47 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO DOBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/05/2010 | 400.00 | 00023692685491 | JULIO MARCELINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOP-0300, PERTENECENTE A SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/05/2010 | 2408.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÕNICAS,9622-1331,9622-1400, 9622-1413, 9622-1357, 9622-1333, 9925-0065, 9969-2061 E 9969-2204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/05/2010 | 280.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/05/2010 | 350.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA RODA ARO 15, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/05/2010 | 510.00 | 00002696424470 | MARIA JUGLACY FERREIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/05/2010 | 20870.39 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL(SEC. DE SAÚDE, COMISSIONADOS E HOSPITAL SANCHO LEITE), REF. A COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/05/2010 | 1333.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DE JOSE GUEDES NETO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO SERVIDORE EFETIVO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/05/2010 | 1019.88 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DE DAMIAO OLIVEIRA ALMEIDA, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO SERVIDORE EFETIVO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/05/2010 | 1266.84 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DE ALEXANDRA DE SOUZA RODRIGUES, DEBITADO NA CONTA DO FPM DA SERVIDORA EFETIVA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/05/2010 | 1560.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO GALDINO DOS SANTOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DA SERVIDORA EFETIVA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/05/2010 | 1487.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DE URBANO BATISTA DA SILVA, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO SERVIDOR EFETIVO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/05/2010 | 1070.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DE VANUSA MENDES MARAVILHA, DEBITADO NA CONTA DO FPM DA SERVIDORA EFETIVA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/05/2010 | 1123.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DE EDILMA SIMOEL ALVES SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM DA SERVIDORA EFETIVA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/05/2010 | 585.00 | 00008224823474 | NATTALLYE SAMMYRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO MES DE MAIO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/05/2010 | 108.00 | 00067395716434 | MARIA EXPEDITA S. MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 13 DE MAIO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SIS/SIH E ATUALIZAÇÃO DE BASE DE DADOS E SISTEMAS SIA/SUS-CNES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/05/2010 | 54.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 13 DE MAIO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SIS/SIH E ATUALIZAÇÃO DE BASE DE DADOS E SISTEMAS SIA/SUS-CNES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/05/2010 | 800.00 | 00003533796469 | LEONARDO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNV-1574 A SERVIÇO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2010, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/05/2010 | 985.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DE ANTONIO LEONAN GONZAGA, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO SERVIDOR EFETIVO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/05/2010 | 854.38 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DE JOANA DARC GUEDES BATISTA, DEBITADO NA CONTA DO FPM DA SERVIDORA EFETIVA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/05/2010 | 914.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA FELIX ROCHA, DEBITADO NA CONTA DO FPM DA SERVIDORA EFETIVA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/05/2010 | 1219.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DE RITA MARIA GOMES, DEBITADO NA CONTA DO FPM DA SERVIDORA EFETIVA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/05/2010 | 1430.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DE CICERO AURELIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO SERVIDOR EFETIVO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/05/2010 | 739.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CHARLES CHAGAS COSTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/05/2010 | 191.53 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0002581 | 10/05/2010 | 444.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/05/2010 | 150.00 | 00049174401491 | ADILSON RAMALHO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICONO CONSERTO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/05/2010 | 123.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/05/2010 | 7.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/05/2010 | 50.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/05/2010 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/05/2010 | 58.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/05/2010 | 859.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/05/2010 | 1156.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO, JUNTO A SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FUS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/05/2010 | 40.00 | 00022583092472 | ANTONIO EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/05/2010 | 30.00 | 00005288813450 | AGOSTINHO FRAGOSO NUNES DA COSTA/ OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SIS AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/05/2010 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO PARATI DE PLACA MOP-0300, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/05/2010 | 4.00 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE FAX, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/05/2010 | 4.00 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE FAX, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/05/2010 | 2.00 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE FAX, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/05/2010 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/05/2010 | 415.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE NARANA SOARES DE OLIVEIRA, DEBITADO NA CONTA DO FUS DA SERVIDORA CONTRATADA DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/05/2010 | 465.00 | 00005187418424 | ROBERTO CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/05/2010 | 650.00 | 00013235990453 | ITAMAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO NA FISCALIZAÇÃO DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/05/2010 | 465.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNZ-8353, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/05/2010 | 465.00 | 00034505954404 | JOSE BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/05/2010 | 600.00 | 00098256513420 | EVANIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0002600 | 10/05/2010 | 8254.75 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: TRATORE MASSEY FERGUSON, NEW ROLAND E SAVEIRO KID-7605, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Apoio ao Cooperativismo e ao Associativismo nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/05/2010 | 45.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS DA COMUNIDADE DO TAUÁ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/05/2010 | 324.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-BA, NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TECNICA JUNTO AOS PRODUTORES DE PINHA DAQUELE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/05/2010 | 94.00 | 05843739000189 | TONY MAQPEÇAS - MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURAS, PARA CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS QUE SERÁ REALIZADA DE 19 DE JUNHO DE 2010 A 27 DE JUNHO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/05/2010 | 800.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BALÕES PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS QUE SERÁ REALIZADA DE 19 DE JUNHO DE 2010 A 27 DE JUNHO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/05/2010 | 638.45 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE PROJETOS, FOTOGRAFIAS PARA PROJETOS E OUTROS DOCUMENTOS, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/05/2010 | 478.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/05/2010 | 381.32 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002397 | 10/05/2010 | 94.68 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/05/2010 | 294.18 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002399 | 10/05/2010 | 45.82 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/05/2010 | 484.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/05/2010 | 465.62 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002421 | 10/05/2010 | 127.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002422 | 10/05/2010 | 103.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/05/2010 | 19.88 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/05/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO AÇÃO SOCIAL(17257), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002556 | 10/05/2010 | 263.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO (PAGOS COM RECURSO DEO PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/05/2010 | 254.41 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO CAPOEIRA RAÇA NOVA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO SITIO SERRA VERDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/05/2010 | 158.60 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002560 | 10/05/2010 | 309.40 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/05/2010 | 128.00 | 09084187000123 | ARMARINHO FRAGOSO-FRANCISCO PONCIANO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (DEZENOVE PARES) DE MEIAS DE ALGODÃO, DESTINADAS AO GRUPO DE PROJEÇÕES ARTISTICAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/05/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO AÇÃO SOCIAL(17257), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/05/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO AÇÃO SOCIAL(17257), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/05/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO AÇÃO SOCIAL(17257), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/05/2010 | 110.00 | 00004599014435 | MARIA EDJANEIDE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/05/2010 | 425.83 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/05/2010 | 188.77 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/05/2010 | 20.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/05/2010 | 82.47 | 00002784093425 | RENATA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL (EM ISOPOR) DE FOTOS PARA EXPOSIÇÃO, JUNTO A CASA DA FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/05/2010 | 140.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA), REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/05/2010 | 140.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/05/2010 | 140.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/05/2010 | 210.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010 . IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/05/2010 | 510.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE PESSOAS QUE NÃO SÃO CADASTRADAS NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/05/2010 | 82.47 | 00002784093425 | RENATA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL (EM ISOPOR) DE FOTOS PARA EXPOSIÇÃO, JUNTO AO BOLSA FAMILIA. IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/05/2010 | 82.47 | 00002784093425 | RENATA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL (EM ISOPOR) DE FOTOS PARA EXPOSIÇÃO, JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/05/2010 | 120.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS QUE SERÁ REALIZADA DE 19/06/2010 A 27/062010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/05/2010 | 236.30 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA - LARISSA TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS QUE SERÁ REALIZADA NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/05/2010 | 330.00 | 41198474000177 | TONY JEFF DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS QUE SERÁ REALIZADA DE1 9/052010 A 27/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/05/2010 | 510.00 | 00007212470406 | MANOEL BERNARDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MOD-4361-PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM ACOMPANHAMENTO NAS COMUNIDADES DOS EVENTOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/05/2010 | 210.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E PARA REGAR AS PLANTAS DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/05/2010 | 410.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, LOCADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/05/2010 | 207.00 | 00006697060433 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO SITIO BARRO VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/05/2010 | 42.00 | 00009456167402 | ALDEI ANDRADE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO SITIO POÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/05/2010 | 100.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO TRATOR 292, LOCADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/05/2010 | 1400.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E PARA REGAR AS PLANTAS DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/05/2010 | 510.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PARATI DE PLACA MOT-9812, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/05/2010 | 226.60 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (MATERGAM), DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072010 | 0002712 | 20/05/2010 | 1000.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 185/R14, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-9812, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/05/2010 | 144.00 | 09227786000159 | FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DAGUIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTA COM O OBJETIVO DE ENCONTRAR MEDICOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/05/2010 | 637.00 | 00093523769868 | ÍRIS DE FÁTIMA CAMPOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/05/2010 | 3.00 | 00007453602467 | CARPEGIANNE GUEDES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, JUNTO A SEC. SAUDE F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/05/2010 | 50.00 | 00042521793434 | JOSELITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER SAMSUNG , JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/05/2010 | 2.21 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE FAX, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/05/2010 | 27.00 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/05/2010 | 10.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/05/2010 | 27.80 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/05/2010 | 49.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/05/2010 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO PARATI DE PLACA MOP-0300, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/05/2010 | 50.00 | 10975306000117 | L O COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/05/2010 | 50.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072010 | 0002774 | 20/05/2010 | 720.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 165/R13, DESTINADO AO VEICULO PARATI DE PLACA MOP-0300, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/05/2010 | 30.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO PITOS 13, DESTINADO AO VEICULO PARATI DE PLACA MOP-0300, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/05/2010 | 5000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0392005009982.(OITAVA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/05/2010 | 520.00 | 00069022704491 | JOSE WELITON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPU-0597, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/05/2010 | 413.00 | 00030871930463 | GILVAN AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE SALAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/05/2010 | 500.00 | 00004347744480 | JUELTEVAN BATISTA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/05/2010 | 250.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/05/2010 | 125.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES (CLARO E TIM), JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/05/2010 | 900.00 | 00063967316491 | SEBASTIAO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOVEIS PARA O SETOR DE EMPENHO, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/05/2010 | 5970.96 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. AS COMPETENCIA 04/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/05/2010 | 117.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/05/2010 | 800.00 | 00005374532456 | ARNOBIO GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA RUA VERONICA MARCELINO DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/05/2010 | 800.00 | 00005847143435 | WELTON GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA RUA VERONICA MARCELINO PARA GALERIA DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/05/2010 | 1000.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NA RUA VERONICA MARCELINO PARA GALERIA DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/05/2010 | 800.00 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NA RUA VERONICA MARCELINO PARA GALERIA DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/05/2010 | 250.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NA RUA VERONICA MARCELINO PARA GALERIA DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/05/2010 | 19779.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/05/2010 | 500.00 | 00004099792447 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS TAPANDO BURACOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0002764 | 20/05/2010 | 368.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0002765 | 20/05/2010 | 600.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/05/2010 | 104.00 | 00040344525449 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA CARROÇA DE MÃO, DESTINADA A COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/05/2010 | 5101.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/05/2010 | 291.28 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA I, QUANDO NA CAMPANHA DA VACINA H1N1 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/05/2010 | 637.00 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO GALDINO QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS, NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/05/2010 | 535.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DA UNIDADE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/05/2010 | 637.00 | 00005253682481 | EVA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GUIOBERTA QUEIROZ QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS, NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/05/2010 | 637.00 | 00003273853409 | ZUCARLI BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOANA DARC GUEDES BATISTA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA GESTANTE, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/05/2010 | 675.00 | 00005089408424 | WAGNER DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA VILANY DE JESUS QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PREMIO,REF. A PLANTÕES NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/05/2010 | 85.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/05/2010 | 52.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/05/2010 | 5062.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/05/2010 | 37429.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/05/2010 | 16013.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF), REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/05/2010 | 24929.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/05/2010 | 651.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/05/2010 | 6.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO DE SAUDE (17217-0), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/05/2010 | 10.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A RESTITUIÇÃO PARA COPIAS XEROGRAFICAS DAS ATIVIDADES DO ENCONTRO DO PRO LETRAMENTO, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2010. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/05/2010 | 82.48 | 00012610291515 | JOSÉ LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/05/2010 | 309.28 | 00009453239488 | GEOVANIO MENDONÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/05/2010 | 315.00 | 08195834000101 | VIAGAS - COM. E DIST. DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (09) BUTIJÕES DE GLP 13 KG ENVAZADO, DESTINADOS A AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/05/2010 | 108.00 | 00002582387479 | MARIA DA PAZ MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ (ORIENTAÇÕES SOBRE O FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/05/2010 | 10.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AOS ENCARGOS EM VIRTUDE DE ATRASO DO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/05/2010 | 3452.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002738 | 20/05/2010 | 607.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/05/2010 | 548.94 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/05/2010 | 2391.56 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/05/2010 | 310.00 | 00005034413418 | NÁDIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MAURICIO GUEDES, REF. A DEZESSETE DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/05/2010 | 798.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (21) BUTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEP-Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002782 | 20/05/2010 | 2102.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, (PAGO COM RECURSOS DO PNAEP-PRE ESCOLAR), REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/05/2010 | 713.40 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/05/2010 | 5343.60 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/05/2010 | 800.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTOFADOS DOS BANCOS DO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/05/2010 | 200.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E TURISMO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF AO MES DE MAIO DE 2010. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/05/2010 | 250.00 | 00003655975465 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO DE UM ESTUDANTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA E VICE VERSA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/05/2010 | 270.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES EM ISOPOR PARA A ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA E FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DAS MATRICULA DO ANO LETIVO DE 2010. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/05/2010 | 160.00 | 00012610291515 | JOSÉ LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/05/2010 | 140.00 | 00004163540415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NECESSITANDO SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2010, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA ESPECILAIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, OFERECIDO PELA UFPB DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/05/2010 | 70.06 | 00060830565434 | JOSE EVERALDO SIQUEIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/05/2010 | 232.00 | 00004575955400 | MARIA MADALENA CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS SUBSTITUINDO A PROFESSORA VANIA ARAUJO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/05/2010 | 4.98 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A RESTITUIÇÃO PARA COPIAS XEROGRAFICAS DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL DAS TURMAS DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS E MARIA DAS DORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/05/2010 | 154.64 | 00060830565434 | JOSE EVERALDO SIQUEIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/05/2010 | 70.00 | 00012610291515 | JOSÉ LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/05/2010 | 309.28 | 00004904522486 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SÃO FRANCISCO, NO HORARIO DA MANHA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DULCINEIA PEREIRA, REF.A VINTE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/05/2010 | 530.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/05/2010 | 522.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O TELECENTRO RITA(REDE DE INFORMATICA E TECNOLOGIA AMPLIADA) , REF. AO DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/05/2010 | 170.00 | 00009040905401 | JOSEILSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/05/2010 | 305.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E ABERTURAS DE PORTAS DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/05/2010 | 350.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL: SEVERINO PEREIRA, SABONETE E FAVA DE CHEIRO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/05/2010 | 206.18 | 00003797947488 | IVONE JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA JOSIAS ALEXANDRE EM CARROÇA DE BURRO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/05/2010 | 300.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM PARA A FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/05/2010 | 200.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, KIC-1523, KIC-7292 E MNU-7889, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEP-Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/05/2010 | 421.44 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, (PAGO COM RECURSOS DO PNAEP-PRE ESCOLAR), REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/05/2010 | 60.00 | 00005548156489 | MARIA JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/05/2010 | 60.00 | 00009259598478 | JOSELMA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/05/2010 | 50.00 | 00083955518434 | JOSEFA DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/05/2010 | 60.00 | 00008617642424 | DAMIANA DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/05/2010 | 60.00 | 00073866369468 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE VISTA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/05/2010 | 50.00 | 00097596647472 | DAMIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/05/2010 | 60.00 | 00005686614431 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/05/2010 | 50.00 | 00068087241487 | ANA VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/05/2010 | 50.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/05/2010 | 60.00 | 00005654418416 | MARIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/05/2010 | 50.00 | 00009501987493 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/05/2010 | 50.00 | 00004291466471 | ROSILDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/05/2010 | 40.00 | 00008170586488 | MARIA HOSANA DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/05/2010 | 75.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/05/2010 | 25.00 | 00004405784426 | ILMA DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CIMENTO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/05/2010 | 50.00 | 00098255835415 | ALAIDES DE JESUS ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/05/2010 | 50.00 | 00009516899404 | MARIA BETANIA DOS SANTOS BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/05/2010 | 50.00 | 00005355813437 | JUDITH COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/05/2010 | 50.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/05/2010 | 80.00 | 00066052521449 | MARIA ANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/05/2010 | 40.00 | 00006149484440 | JACILEIDE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/05/2010 | 40.00 | 00009253694467 | CARMEM LUCIA CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/05/2010 | 40.00 | 00005813070460 | JACICLEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/05/2010 | 250.00 | 00009980683490 | ZENILMA GERMANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM UM OFTALMOLOGISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/05/2010 | 150.00 | 00003716168408 | MARIA DO SOCORRO LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/05/2010 | 30.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL, QUANDO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/05/2010 | 28.00 | 00004433417459 | MARIA MADALENA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/05/2010 | 80.00 | 00004162166765 | FRANCISCO DE ASSIS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/05/2010 | 150.00 | 00065060024415 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/05/2010 | 250.00 | 00004822247465 | SILVANETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/05/2010 | 50.00 | 00088440265468 | TEREZINHA ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/05/2010 | 50.00 | 00003388773475 | FRANCINALDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM TESTE ALERGICO, DESTINADO AO SEU FILHO MENOR DE IDADE FELIPE ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/05/2010 | 80.00 | 00005114078402 | MARIA JOSÉ PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA, DESTINADA A SUA FILHA MENOR DE IDADE VIVIANE PAIVA DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/05/2010 | 50.00 | 00002835662480 | CARLOS ANTONIO GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/05/2010 | 50.00 | 00008555264405 | MARIANA ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/05/2010 | 50.00 | 00003722512425 | MARIA PATRÍCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/05/2010 | 100.00 | 00002835662480 | CARLOS ANTONIO GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/05/2010 | 50.00 | 00098257757420 | FRANCISCA LEITE RAMALHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/05/2010 | 52.00 | 00042495806449 | BERNARDO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/05/2010 | 38.00 | 00005104000435 | VALDENICE GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR PRESTAÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/05/2010 | 60.00 | 00008245441457 | VALERIA ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/05/2010 | 100.00 | 00008282709450 | DENYSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA SEU IRMAO ELDO RAFAEL DA SILVA MARTINS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/05/2010 | 70.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/05/2010 | 50.00 | 00005686614431 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/05/2010 | 50.00 | 00008614667485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/05/2010 | 100.00 | 00005754103450 | ALINE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CSTA BASICA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/05/2010 | 150.00 | 00004836153409 | ELIENE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA UROGRAFIA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/05/2010 | 50.00 | 00006274154400 | MARIA JOSÉ CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/05/2010 | 50.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/05/2010 | 50.00 | 00001093686499 | LEONORA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/05/2010 | 50.00 | 00006149484440 | JACILEIDE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/05/2010 | 50.00 | 00005154144414 | SILVANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/05/2010 | 50.00 | 00007588329408 | EDNILTA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/05/2010 | 300.00 | 00011063572487 | ERNANE VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA NETA THALYTA S. DE LIRA NO ORTO CENTRO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/05/2010 | 4723.29 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0002854 | 26/05/2010 | 2163.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/05/2010 | 162.15 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/05/2010 | 20.00 | 00007313682409 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/05/2010 | 1125.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/05/2010 | 5784.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/05/2010 | 6405.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/05/2010 | 14.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/05/2010 | 100.00 | 00005350043463 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/05/2010 | 80.00 | 00003080598407 | MARIA JOSE ARIES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/05/2010 | 280.00 | 00004822247465 | SILVANETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO O SEU FILHO MENOR DE IDADE DAVID HENRIQUE ALVES FERREIRA,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/05/2010 | 72.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/05/2010 | 162242.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/05/2010 | 1384.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/05/2010 | 229.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/05/2010 | 17377.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/05/2010 | 192.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/05/2010 | 3436.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES - JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/05/2010 | 83658.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/05/2010 | 1766.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/05/2010 | 1532.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/05/2010 | 231.13 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/05/2010 | 2875.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECET. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/05/2010 | 127.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/05/2010 | 10329.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NDA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/05/2010 | 78.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/05/2010 | 64.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/05/2010 | 6961.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/05/2010 | 292.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/05/2010 | 5062.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/05/2010 | 12052.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/05/2010 | 44344.49 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/05/2010 | 6210.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/05/2010 | 250.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/05/2010 | 40.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/05/2010 | 4050.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO JACINTO NOVO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/05/2010 | 8100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/05/2010 | 5740.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/05/2010 | 1785.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/05/2010 | 5235.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/05/2010 | 6110.59 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/05/2010 | 2040.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/05/2010 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/05/2010 | 178.21 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/05/2010 | 5784.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/05/2010 | 6525.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/05/2010 | 3247.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/05/2010 | 2950.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/05/2010 | 59669.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/05/2010 | 300.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/05/2010 | 94.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/05/2010 | 15714.31 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/05/2010 | 372.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/05/2010 | 120.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/05/2010 | 1730.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/05/2010 | 5040.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/05/2010 | 2569.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA PEC ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/05/2010 | 63.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/05/2010 | 4140.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 9COMISSIONADOS) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA PEC ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/05/2010 | 15.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/05/2010 | 5625.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/05/2010 | 4650.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/05/2010 | 5460.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/05/2010 | 1045.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/05/2010 | 4455.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/05/2010 | 1275.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORA EFETIVA, JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF),(CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/05/2010 | 2145.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF),(CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/05/2010 | 1530.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/05/2010 | 2960.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES/CONTRATADOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/06/2010 | 711.55 | 00776574000156 | SUBMARINO B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET M1120 - HP, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0002982 | 01/06/2010 | 350.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CARTOLINA, PAPEL CAMURÇA, PAPEL CREPOM, COLAS, TINTAS E LAPIS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/06/2010 | 285.60 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS WEB CAM C/MICROF. USB., DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0002984 | 01/06/2010 | 64.40 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TESOURA, BORRACHA, CANETAS, ESTILETE, PAPEL 40KG E ENVELOPES)., DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/06/2010 | 1407.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DO IGD, TRANSFERIDO PARA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/06/2010 | 2708.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DO PROJOVEM, TRANSFERIDO PARA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/06/2010 | 1234.05 | 00776574000156 | SUBMARINO B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/06/2010 | 270.00 | 00050713469404 | BANANA SPORT/INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS, BOLAS BONES E SHORTS), DESTINADOS AO CAMPEONATO MASTER, REALIZADO DE 01 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0002961 | 01/06/2010 | 91.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/06/2010 | 54.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 02 DE JUNHO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SAI/SIH E ATUALIZAÇÃO DE BASE DEDADOS E SISTEMAS SAI/SUS-CNES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0002980 | 01/06/2010 | 14006.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: AMBULANCIA SAVEIRO MOT-9812, PARATI MOP-0300, S-10 MNN-4674 E DOBLO HXO-4122, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/06/2010 | 700.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DOS BANCOS, TAPETES, COLCHÕES DE DUAS MACAS E LATERAL DAS PORTAS DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOP-0300, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/06/2010 | 72.00 | 00004875242417 | RAONI VIDAL DE PAIVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SERVIDOR LOTADO NO CAPS, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 02 DE JUNHO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/06/2010 | 17807.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO DA LEI Nº 11.960 DE 29 DE JUNHO DE 2009 SOBRE A RCL DE 2008 NO VALOR DE 1,5%, REF. A COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/06/2010 | 13940.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DA PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO DA LEI Nº 11.960 DE 29 DE JUNHO DE 2009 SOBRE A RCL DE 2008 NO VALOR DE 1,2%, REF. A COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/06/2010 | 3485.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DA PARTE SEGURADO DO PARCELAMENTO DA LEI Nº 11.960 DE 29 DE JUNHO DE 2009 SOBRE A RCL DE 2008 NO VALOR DE 0,3%, REF. A COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/06/2010 | 4680.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DA PARTE PARONAL DO PARCELAMENTO DA LEI Nº 10.522/2002, REF. A COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/06/2010 | 3986.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DA PARTE PARONAL DO PARCELAMENTO DA LEI Nº 10.522/2002, REF. A COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/06/2010 | 114.00 | 00006108477407 | JOSEILMA DE SOUZA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE SEIS DIAS TRABALAHADOS NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0002949 | 01/06/2010 | 655.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0002960 | 01/06/2010 | 9500.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA E COLETA DE DE LIXO E ENTULHOS PARA A REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02.028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0002992 | 01/06/2010 | 4236.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA E COLETA DE LIXO E ENTULHOS PARA A REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02.028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002962 | 01/06/2010 | 1573.79 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002963 | 01/06/2010 | 811.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002964 | 01/06/2010 | 88.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002965 | 01/06/2010 | 242.26 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002966 | 01/06/2010 | 317.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/06/2010 | 482.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/06/2010 | 100.60 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/06/2010 | 193.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/06/2010 | 379.20 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/06/2010 | 131.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL INDAIA), DESTINAOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/06/2010 | 226.80 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/06/2010 | 1413.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/06/2010 | 724.20 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/06/2010 | 427.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (GAS DE COZINHA E AGUA MUNERAL INDAIA), DESTINAOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/06/2010 | 837.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0002979 | 01/06/2010 | 2800.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: SPRINTER LCZ-1371, PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002985 | 01/06/2010 | 555.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002986 | 01/06/2010 | 1201.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002988 | 01/06/2010 | 544.36 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0002989 | 01/06/2010 | 1880.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0002990 | 01/06/2010 | 1085.86 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0002991 | 01/06/2010 | 1056.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002993 | 01/06/2010 | 140.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002994 | 01/06/2010 | 167.75 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002995 | 01/06/2010 | 85.25 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002996 | 01/06/2010 | 127.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0002997 | 01/06/2010 | 206.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/06/2010 | 102.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/06/2010 | 218.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/06/2010 | 261.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/06/2010 | 281.60 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/06/2010 | 160.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/06/2010 | 118.35 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/06/2010 | 125.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/06/2010 | 156.05 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/06/2010 | 55.35 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0003007 | 01/06/2010 | 1473.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/06/2010 | 168.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/06/2010 | 216.25 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/06/2010 | 336.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/06/2010 | 369.20 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/06/2010 | 120.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL INDAIA), DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/06/2010 | 60.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL INDAIA), DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/06/2010 | 68.30 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0003016 | 01/06/2010 | 431.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0003017 | 01/06/2010 | 244.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0003018 | 01/06/2010 | 772.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0003019 | 01/06/2010 | 762.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/06/2010 | 336.84 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/06/2010 | 9900.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMERAS DE AR E PROTETORES DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MNH-2279, MNE-0051 E MNU-7889, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/06/2010 | 920.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEB, REF. AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/06/2010 | 480.54 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA NO DIA 17 DE MAIO DE 2010 E VOLTA 19 DE MAIO DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DO PNLD (PROGRAMA DE LIVRO DIDATICO) NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/06/2010 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/06/2010 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/06/2010 | 80.00 | 00076860507420 | MARIA JOSE ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/06/2010 | 70.00 | 00082554390487 | MARIA SELMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/06/2010 | 50.00 | 00007264094480 | VALÉRIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/06/2010 | 50.35 | 00006274154400 | MARIA JOSÉ CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/06/2010 | 79.00 | 00096597810406 | ROBSON LUIS BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/06/2010 | 70.00 | 00063966387468 | JOSÉ DO EGITO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/06/2010 | 50.00 | 00003526024499 | LEILA GUEDES VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/06/2010 | 50.00 | 00001383882452 | ANTÔNIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/06/2010 | 80.00 | 00082552576400 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/06/2010 | 70.00 | 00006768312499 | MARIA LUCIA FERNANDES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/06/2010 | 70.00 | 00005569859403 | JUSSARA MENANES GUEDES/OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE COLPOSCOPIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/06/2010 | 60.00 | 00004411239450 | MARINEIDE GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/06/2010 | 50.00 | 00004302981458 | CLEONILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/06/2010 | 100.00 | 00002946562433 | MARIA DE LOURDES SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/06/2010 | 50.00 | 00008331468406 | MARIA MADALENA DE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/06/2010 | 80.00 | 00004372196407 | RIDETE CATANDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/06/2010 | 90.00 | 00082554480478 | MARIA GORETE BATISTA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/06/2010 | 80.00 | 00004283876402 | MARIA DO SOCORRO MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/06/2010 | 520.00 | 00005794700408 | CARLOS ANTONIO FERREIRA FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPAMENTO DE SOM, NO EVENTO DO DIA DAS MAES, REALIZADA PARA OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 08 DE MAIO DE 2010 NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/06/2010 | 70.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/06/2010 | 70.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/06/2010 | 80.00 | 00008388599410 | ROBERTA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/06/2010 | 80.00 | 00006962184450 | LIEGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/06/2010 | 100.00 | 00006132615423 | LUANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/06/2010 | 80.00 | 00004515342479 | MARIA MADALENA SALES URSULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/06/2010 | 100.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/06/2010 | 80.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DESTINADA A SUA FILHA MENOR MARIA CLARA RAMOS BALBINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/06/2010 | 60.00 | 00004038602451 | MARIA LUCENA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/06/2010 | 80.00 | 00095336672491 | LIDIA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/06/2010 | 200.00 | 00007588422440 | MARIA APARECIDA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/06/2010 | 150.00 | 00005450484437 | JACSUANIA DE LIMA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/06/2010 | 85.55 | 00005450589450 | VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/06/2010 | 53.87 | 00072597755487 | MARIA INEZ FERREIURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/06/2010 | 100.00 | 00004779199441 | MARIA MADALENA CAVALCANTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/06/2010 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/06/2010 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/06/2010 | 50.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/06/2010 | 50.00 | 00003722512425 | MARIA PATRÍCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/06/2010 | 100.00 | 00007944832403 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/06/2010 | 50.00 | 00095336672491 | LIDIA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/06/2010 | 300.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA FILHA MENOR DE IDADE SAYONARA MENDES MARQUES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/06/2010 | 1423.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM DE PROD DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/06/2010 | 414.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE A. AMORIM-ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/06/2010 | 104.00 | 00005214278438 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE UMA SEMANA NO MES DE MAIO DE 2010, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/06/2010 | 2400.00 | 00005284051440 | JEOVANNY KARDEL NOBREGA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA NOO-8953-PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/06/2010 | 210.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E PARA REGAR AS PLANTAS DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/06/2010 | 400.00 | 00073935034415 | MARIA BETÂNIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS SALAS NO CENTRO COMERCIAL CANUDOS PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REF. AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/06/2010 | 255.01 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/06/2010 | 255.01 | 00008414144403 | LUCIANA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/06/2010 | 255.01 | 00044265166415 | ELIZABETE GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/06/2010 | 255.01 | 00007777367480 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/06/2010 | 255.01 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/06/2010 | 255.01 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/06/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 07/06/2010 | 20.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003051 | 07/06/2010 | 1220.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003052 | 07/06/2010 | 480.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/06/2010 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM EXAME TOMOGRAFICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/06/2010 | 60.00 | 00096597810406 | ROBSON LUIS BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/06/2010 | 216.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR (CECAFS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0003057 | 08/06/2010 | 242.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/06/2010 | 216.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR (CECAFS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/06/2010 | 300.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DO FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/06/2010 | 80.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTOR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072010 | 0003061 | 09/06/2010 | 2580.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 235/70R16, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/06/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032010 | 0003075 | 10/06/2010 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TECNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2011, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/06/2010 | 5101.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/06/2010 | 4878.59 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS-JRS/MULTAS NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/06/2010 | 2410.99 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARC.RET.INSS NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/06/2010 | 235.60 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. CONTRATO Nº 9912238043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/06/2010 | 19107.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSAS SECRETARIAS), REF. A COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/06/2010 | 51.00 | 01492767000148 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS A EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/06/2010 | 465.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. SALARIOS ATRASADOS DE 2009, CONFORME PROCESSO Nº 039.2010.000.669-9 E OFICIO Nº 821/2010 - SBLN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0003118 | 10/06/2010 | 936.50 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/06/2010 | 19774.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL(SEC. DE SAÚDE, COMISSIONADOS E HOSPITAL SANCHO LEITE), REF. A COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/06/2010 | 422.47 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO DOBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/06/2010 | 280.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/06/2010 | 1500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DA GESTÃO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/06/2010 | 235.00 | 00088444996491 | JOSÉ CLODOALDO R. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA S-10 DE PLACA MNN-4674 E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/06/2010 | 216.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DA COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO A SEC. DO ESTADO, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JUNHO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM SETORES DE DOENÇAS E AGRAVOS TRANSMISSIVEIS (TUBERCULOSE E HANSENIASE) E AÇÃO DE CONTROLE DA DENGUE PERANTE AO SURTO QUE HOUVE NA PEDRA DO GALO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/06/2010 | 40.24 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/06/2010 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/06/2010 | 59.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/06/2010 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A AMBULANIA PARATI DE PLACA MOP-0300, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/06/2010 | 80.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A ANBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/06/2010 | 10.76 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CAFÉ), DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/06/2010 | 50.00 | 40965634000101 | POSTO OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A ANBULANCIA PARATI DE PLACA MOP-0300, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0003110 | 10/06/2010 | 8259.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: TRATOR MASSEY FERGUSSON, TRATOR NEW ROLAND E SAVEIRO KID-7605, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/06/2010 | 50.00 | 00009039525480 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/06/2010 | 70.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/06/2010 | 50.00 | 00010169684423 | REGINARA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/06/2010 | 50.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/06/2010 | 25.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA FILHA MENOR MARIA CLARA RAMOS BALBINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/06/2010 | 75.00 | 00003619365407 | MARIA JOSILEIDE G. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/06/2010 | 60.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00018320600200 | ANTONIO CLAUDENOR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. A QUATRO VIAGENS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/06/2010 | 2373.93 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/06/2010 | 257.86 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/06/2010 | 1551.78 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/06/2010 | 783.41 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/06/2010 | 15065.21 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FUNDO SAUDE(PSF, PEVA,PACS), REF. A COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/06/2010 | 1053.60 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL , DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/06/2010 | 446.40 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/06/2010 | 400.00 | 00067657699434 | MARIA NORBIEGE OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA JOSE DUARTE DANTAS, 12, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF (CASA DE APOIO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/06/2010 | 400.00 | 00067657699434 | MARIA NORBIEGE OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA JOSE DUARTE DANTAS, 12, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF (CASA DE APOIO), REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/06/2010 | 800.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO DE PLACA NPX-5196 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE MATERIAL PARA AS UNIDADES , COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA PARA VISITA AS UNIDADES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003090 | 10/06/2010 | 122.75 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0003091 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PELO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DAS CINCO UNIDADES DO PSF PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003092 | 10/06/2010 | 101.60 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0003093 | 10/06/2010 | 1450.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III E IV PARA ZONA RURAL E URBANA, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PSF E DA VACINAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/06/2010 | 200.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003095 | 10/06/2010 | 900.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO DE PLACA KGW 3095, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RESTANTE DO MES DE MAIO E UMA PARTE DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0003096 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V-PSF DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/06/2010 | 510.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/06/2010 | 540.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOP-0300 , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/06/2010 | 2214.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(EJA-MDE, SECET-MDE E CONTRATADOS MDE), REF. A COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/06/2010 | 19416.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(ENSINO FUNDAMENTAL 40% E INFANTIL CRECHE 40%), REF. A COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/06/2010 | 38920.77 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(CONTRATADOS MAGISTERIO 60%, ENSINO FUNDAMENTAL 60% E PRE-ESCOLAR 60%), REF. A COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/06/2010 | 310.00 | 00066053536415 | LUCIMAR TOMAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A COORDENAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/06/2010 | 200.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/06/2010 | 600.00 | 00098256513420 | EVANIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/06/2010 | 500.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE A. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA AMBULANCIA DUCATO E SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/06/2010 | 602.00 | 00007252872416 | JAKSON DOUGLAS FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA NILDA DE ARAUJO QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/06/2010 | 310.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DO BANCO DO CAMINHÃO E SAVEIRO DE PLACA KID-7605, JUNTO A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/06/2010 | 465.00 | 00040344061434 | RITA DE CSSIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/06/2010 | 465.00 | 00040344061434 | RITA DE CSSIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/06/2010 | 730.00 | 00003883032476 | VANDERLEY ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/06/2010 | 310.00 | 00017092526850 | SEVERINO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHAS ARTESANAIS, DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/06/2010 | 465.00 | 00002672470448 | GILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO MENSAL DO FGTS DESTE MUNICIPIO, DE DIVERSAS COMPETENCIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/06/2010 | 600.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/06/2010 | 250.00 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/06/2010 | 20.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/06/2010 | 598.50 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/06/2010 | 146.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/06/2010 | 318.65 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003128 | 11/06/2010 | 96.25 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/06/2010 | 238.60 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/06/2010 | 645.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003131 | 11/06/2010 | 215.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/06/2010 | 420.82 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/06/2010 | 114.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003134 | 11/06/2010 | 82.28 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTASS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/06/2010 | 522.90 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0003185 | 14/06/2010 | 8705.22 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: CAÇAMBA D-68/AAA3333, CAMINHÃO BSE-1143, TRATOR 0003 FORD E MOTO HONDA CG 125 MNU-7980, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/06/2010 | 191.53 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/06/2010 | 260.00 | 00003405805422 | ADRIANO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O TELECENTRO RITA (REDE DE INFORMATICA E TECNOLOGIA AMPLIADA) E A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/06/2010 | 130.00 | 00008877326409 | ALCIDES HENRIQUE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O TELECENTRO RITA (REDE DE INFORMATICA E TECNOLOGIA AMPLIADA) E A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/06/2010 | 350.00 | 00005944281499 | CHARLES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM EM DUAS TURMAS DE CIENCIAS(7º E 8º ANO), REF. AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/06/2010 | 825.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/06/2010 | 825.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/06/2010 | 510.00 | 00007418925450 | JOSICLEIDE DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE SANTA RITA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/06/2010 | 255.00 | 00007015987430 | KATHIA MONISE CAMPOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ONIBUS QUE TRANSPORTA AS CRIANÇAS PARA A ESCOLA SILVEIRA DANTAS E CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/06/2010 | 1020.00 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO SITIO BOM JESUS, NOS HORARIOS MANHA E NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/06/2010 | 255.00 | 00007159575466 | PAULA CRISTINA BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, REF.A QUINZE DIAS NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/06/2010 | 255.00 | 00004412989402 | LUCIANA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA TARDE, REF. A QUINZE DIAS NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/06/2010 | 510.00 | 00007511065422 | EMILLYA DENISE DE FREITAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA, NO HORARIO DA TARDE, NO SITIO FAVA DE CHEIRO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/06/2010 | 765.00 | 00067545645472 | FRANCINALDO PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/06/2010 | 255.00 | 00008043061416 | ALCIMAR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, REF. A DUAS SEMANAS NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/06/2010 | 618.56 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR E ACOMPANHAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/06/2010 | 510.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/06/2010 | 510.00 | 00001136479481 | LUCIANA ANDRADE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ELIZA XAVIER DE LIRA NO SITIO RIACHO VERDE, REF.AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/06/2010 | 206.18 | 00003797947488 | IVONE JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA JOSIAS ALEXANDRE EM CARROÇA DE BURRO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/06/2010 | 510.00 | 00003428411498 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MAURICIO GUEDES NO SITIO POÇOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/06/2010 | 350.00 | 00009241427400 | EDNALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/06/2010 | 510.00 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO SITIO MAURICIO GUEDES, SUBSTITUINDO A SERVIDORA SUELY LUCAS, AFASTADA POR LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/06/2010 | 400.00 | 00004069475460 | SARA JULIANA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIENCIAS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA RIVANDRA SANTOS DE LIRA, AFASTADA POR MOTIVO DE SAUDE, REF. A QUINZE DIAS NO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/06/2010 | 510.00 | 00007947845425 | ELENILDA TELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/06/2010 | 330.00 | 00009978236406 | FRANCINALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO TELECURSO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/06/2010 | 510.00 | 00036525391415 | MARIA DE LOURDES S MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO SITIO BOM JESUS, REF. AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/06/2010 | 350.00 | 00009501538427 | GLACILIANO COSTA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/06/2010 | 510.00 | 00004220465405 | KÁTIA ALEXANDRINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO PEREIRA NO SITIO SERRA VERDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/06/2010 | 510.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NA COZINHA INDUSTRIAL E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/06/2010 | 255.01 | 00004904522486 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO, NO HORARIO DA MANHA, REF. A QUINZE DIAS NO MES DE MAIO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/06/2010 | 510.00 | 00001033176435 | RITA ERICLEIDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA , REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/06/2010 | 510.00 | 00006038281835 | CARLEUSA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARGARETE PEREIRA DE LIRA, AFASTADA POR LICENÇA PREMIO.REF. AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/06/2010 | 510.00 | 00025212605415 | MARIA DE LOURDES TOMAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA , REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/06/2010 | 510.00 | 00003229494407 | MARIA MADALENA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA , REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/06/2010 | 510.00 | 00003273769459 | VERA LUCIA M. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MANOEL LEONEL NO TANQUE DO NOVILHO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/06/2010 | 510.00 | 00005361228494 | PIERRE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, REF.AO MES DE MAIO E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/06/2010 | 255.00 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/06/2010 | 510.00 | 00054878950404 | EDSON ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/06/2010 | 510.00 | 00073935280459 | MARTA SUED ARAUJO FEITOSA/OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/06/2010 | 510.00 | 00000008270457 | NUBIA LUZIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/06/2010 | 1202.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM DE PROD DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BOTAS, LUVAS E PERFURO CORTANTE), DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0003183 | 14/06/2010 | 1400.00 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KJT-4192 A DISPOSIÇÃO DO CAPS, TRANSPORTANDO MEDICOS PARA VISITAS A DOMICILIO E TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NÃO PODEM SE LOCOMOVER, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 15/06/2010 | 3340.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0003186 | 15/06/2010 | 1902.25 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO SIENA DE PLACA: MOO-8953, LOCADO NO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 16/06/2010 | 1586.25 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/06/2010 | 836.61 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS, JUNTO AO INSS, REF. PARCELAMENTO LEI Nº 11.960/2009 - PARTE SEGURADOS, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/06/2010 | 673.65 | 00005416871407 | LIGIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (4.491) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCÁRIOS, BALANCETE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/06/2010 | 550.00 | 00009606306437 | ROSANA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCIENE OLIVEIRA GUEDES QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/06/2010 | 636.00 | 00006075618406 | JOSE ARTHUR AMORIM CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO O SERVIDOR ANTONIO IVAN CARIOLANO GUEDES JUNIOR, QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/06/2010 | 25.00 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/06/2010 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/06/2010 | 25.00 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLETORES, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/06/2010 | 50.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/06/2010 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/06/2010 | 100.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO PARATI DE PLACA MOP-0300, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/06/2010 | 14.84 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70%, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/06/2010 | 50.00 | 11072880000128 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/06/2010 | 180.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM MANGOTE, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/06/2010 | 50.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO DOBLO DE PLACA HXO-4122, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/06/2010 | 5.16 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/06/2010 | 510.00 | 00008224823474 | NATTALLYE SAMMYRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 18/06/2010 | 510.00 | 00008224823474 | NATTALLYE SAMMYRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 18/06/2010 | 415.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FUS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 855/2010 -SBLN E AÇÃO DE COBRANÇA 03920090013424. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/06/2010 | 550.00 | 00008227288421 | ROSA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/06/2010 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FUS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 857/2010 -SBLN E PROCESSO Nº 039.2009.000.640-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 18/06/2010 | 851.48 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 039.2010.000.212-8 E OFICIO Nº 856/2010 - SBLN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/06/2010 | 475.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FUS D SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 817/2010 - SBLN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/06/2010 | 1000.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00004920801432 | ROBERTO AMORIM DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA BNR-5821 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE E O DIGITADOR, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE MESES ATRASADOS DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0003286 | 18/06/2010 | 600.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PELO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DAS CINCO UNIDADES DO PSF PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS (RESTANTE DO MES DE ABRIL DE 2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/06/2010 | 1823.07 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DA CONTA 17.124-7 - PTA, CONFORME CONVÊNIO N° 6557072009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/06/2010 | 510.00 | 00007420644411 | RENALY FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA , REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 18/06/2010 | 510.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA COM MENINOS E MENINAS DA CITARA,FLAUTA E VIOLÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003231 | 18/06/2010 | 654.54 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO, SABONETE E TAUÁ, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 18/06/2010 | 968.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/06/2010 | 450.00 | 00007064998408 | ADILSON SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRAS DA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/06/2010 | 400.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O TELECENTRO RITA(REDE DE INFORMATICA E TECNOLOGIA AMPLIADA) , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003236 | 18/06/2010 | 450.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE SUPERVISORAS PARA OS SITIOS: CATOLE DA PISTA, SÃO JOSÉ DO BELÉM E BOA VISTA EM VISITA AS ESCOLAS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/06/2010 | 465.00 | 00008170588421 | GESSICA MARIA MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INFORMATICA NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 18/06/2010 | 170.00 | 00005272891406 | ALEXSANDRO LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TARNSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO TANQUE DO NOVILHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 18/06/2010 | 170.00 | 00009040905401 | JOSEILSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 18/06/2010 | 1364.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/06/2010 | 1364.00 | 00005350032429 | LUCILENE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 18/06/2010 | 836.00 | 00003458525408 | ERINALDO GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA-PB E VICE VERSA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/06/2010 | 250.00 | 00003655975465 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO DE UM ESTUDANTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA E VICE VERSA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/06/2010 | 1155.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 18/06/2010 | 464.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO TANQUE DO NOVILHO, NO HORARIO DA TARDE, COMO TAMBÉM NA ENTREGA DE MERENDA NO SITIO CAJUEIRO E GUARITA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/06/2010 | 330.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO CATOLE PELA MANHA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 18/06/2010 | 836.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/06/2010 | 968.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 18/06/2010 | 1100.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/06/2010 | 1155.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/06/2010 | 350.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/06/2010 | 464.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA RURAL DO CATOLE DA PISTA NO HORARIO DA MANHA E SÃO FRANCISCO NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/06/2010 | 1155.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003257 | 18/06/2010 | 996.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/06/2010 | 1364.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0003260 | 18/06/2010 | 836.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003261 | 18/06/2010 | 654.54 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0003262 | 18/06/2010 | 990.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0003263 | 18/06/2010 | 1155.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003264 | 18/06/2010 | 1155.00 | 00003033857400 | ADRIANO CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003265 | 18/06/2010 | 572.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003266 | 18/06/2010 | 968.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAMBOR E SBONETE II PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003267 | 18/06/2010 | 1200.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FLORES E SAO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003268 | 18/06/2010 | 986.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA E BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/06/2010 | 1049.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 18/06/2010 | 510.00 | 00003065924447 | LIDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS NO TELECURSO , REF. AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 18/06/2010 | 510.00 | 00098257668400 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 18/06/2010 | 1400.00 | 09186212000180 | GESSO LAGE - ADEYLSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A BIBLIOTECA E O TELECENTRO DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 18/06/2010 | 530.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DE TEIXEIRA-PB PARA SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 18/06/2010 | 836.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO, ROSARIO E ONÇA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/06/2010 | 598.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 18/06/2010 | 87.50 | 00000121351432 | MARIA DE FATIMA F. FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CDS PARA ENSAIOS DOS GRUPOS FOLCLORICOS DAS ESCOLAS JOSE ELIAS DE AMORIM, SILVEIRA DANTAS E CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, QUANDO NA APRESENTAÇÃO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 18/06/2010 | 805.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO RIACHO VERDE, COMO TAMBÉM A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 18/06/2010 | 320.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA RURAL DE POÇOS PARA GUARITA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 18/06/2010 | 462.00 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/06/2010 | 462.00 | 00076859916400 | DIMAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 18/06/2010 | 924.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 18/06/2010 | 1200.00 | 00009163638568 | VALDECI CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 18/06/2010 | 1050.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 18/06/2010 | 836.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 18/06/2010 | 836.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/06/2010 | 70.00 | 00002851603469 | ARDILES ARAÚJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/06/2010 | 70.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/06/2010 | 80.00 | 00008569902484 | MARIA IOLANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/06/2010 | 80.00 | 00003236368454 | FABIO DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/06/2010 | 150.00 | 00099127792404 | MARIA VALDENICE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/06/2010 | 39.25 | 00099127792404 | MARIA VALDENICE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/06/2010 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA NEUROLOGICA E ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/06/2010 | 210.00 | 00008073248417 | ANA PAULA CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/06/2010 | 40.00 | 00004411239450 | MARINEIDE GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/06/2010 | 806.32 | 00914385000100 | ESTEFANIO L COSTA - ESTEF TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A SÃO PAULO, DESTINADA AO SR. MESSIAS FERREIRA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O QUAL FOI AO SEPULTAMENTO DE SEU FILHO ALECIO DE OLIVEIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/06/2010 | 621.00 | 00007588435429 | ENDERSON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA NA QUADRILHA JUNINA DE 2010 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/06/2010 | 516.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DAS MÃES E DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2010, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/06/2010 | 600.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ROUPAS DO GRUPO DE DANÇA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENCIADOS PELO PAIF PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/06/2010 | 510.00 | 00007070761457 | JOSE JEFFERSON GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2010, NA ENTREGA DE COMUNICADOS, AVISOS PARA OS PAIS DOS ADOLESCENTES, COMO TAMBÉM PARA OS ADOLESCENTES QUE ESTÃO DESCUPRINDO COM AS CONDICIONALIDADES DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/06/2010 | 87.80 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/06/2010 | 158.60 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003216 | 18/06/2010 | 391.40 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/06/2010 | 510.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO OFICINEIRO DE DESENHOS DE GRAFITE E FIGURAS HUMANAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 18/06/2010 | 510.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE ARTESANATO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 18/06/2010 | 310.00 | 00007064998408 | ADILSON SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RESTAURAÇÃO DE PERNAS DE PAU DO GRUPO DE DANÇA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/06/2010 | 600.00 | 00003937547401 | JENIFER ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ROUPAS DO GRUPO PERNAS DE PAU DAS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 18/06/2010 | 526.80 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 18/06/2010 | 255.01 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 18/06/2010 | 317.20 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003225 | 18/06/2010 | 532.80 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 18/06/2010 | 600.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 18/06/2010 | 510.00 | 00005743979499 | LARISSA DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ATUALIZAÇÃO NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/06/2010 | 510.00 | 00005023527441 | WESCLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ATUALIZAÇÃO NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/06/2010 | 150.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/06/2010 | 50.00 | 00004394295440 | MARIA LINDALVA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/06/2010 | 70.00 | 00063966395487 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/06/2010 | 80.00 | 00034506500415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/06/2010 | 400.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/06/2010 | 510.00 | 00006687206460 | DILCILENE GOMES OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO HORARIO DA TARDE, REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/06/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO A FUNDO (17127), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/06/2010 | 550.00 | 00003868504451 | VANIA BEZERA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM, QUE SERÁ DEPOSITADO/TRANSFERIDO PARA A CONTA DA ADVOGADA DA PROMOVENTE DRA. NUBIA SOARES DE LIMA GOES, REF. AO PROCESSO Nº 039.2009.0006410 E OFICIO Nº 279/2010- JFRD DE VANIA BEZERRA DE OLIVEIRA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1517). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/06/2010 | 5991.61 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. AS COMPETENCIA 04 05/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/06/2010 | 6873.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/06/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/06/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/06/2010 | 19936.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/06/2010 | 1149.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO, JUNTO A SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FUS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/06/2010 | 859.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/06/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO A FUNDO (17127), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0003311 | 22/06/2010 | 1251.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0003312 | 22/06/2010 | 309.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO , DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0003313 | 22/06/2010 | 892.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0003314 | 22/06/2010 | 408.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/06/2010 | 859.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO MDE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/06/2010 | 480.00 | 00076859231491 | AILTON CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O TELECENTRO RITA (REDE DE INFORMATICA E TECNOLOGIA AMPLIADA) E A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REF. A QUINZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/06/2010 | 232.00 | 00004094303405 | PEDRO IVO GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O TELECENTRO RITA (REDE DE INFORMATICA E TECNOLOGIA AMPLIADA) E A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REF. A QUINZE DIAS NOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/06/2010 | 464.00 | 00007194075750 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O TELECENTRO RITA (REDE DE INFORMATICA E TECNOLOGIA AMPLIADA) E A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REF. A QUINZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 25/06/2010 | 232.00 | 00004362204407 | JOSÉ EXPEDITO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O TELECENTRO RITA (REDE DE INFORMATICA E TECNOLOGIA AMPLIADA) E A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REF. A QUINZE DIAS NOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 25/06/2010 | 210.00 | 00092950990444 | TEREZINHA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/06/2010 | 4.88 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (6.667-2), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/06/2010 | 800.00 | 00005847143435 | WELTON GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA RUA FREI DAMIAO PARA PAVIMENTAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/06/2010 | 1000.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA RUA FREI DAMIAO PARA PAVIMENTAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/06/2010 | 800.00 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA RUA FREI DAMIAO PARA PAVIMENTAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/06/2010 | 600.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA RUA FREI DAMIAO PARA PAVIMENTAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/06/2010 | 350.00 | 00040343944472 | JOAO BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO POÇOS DE CIMA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/06/2010 | 800.00 | 00005374532456 | ARNOBIO GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA RUA FREI DAMIAO PARA PAVIMENTAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/06/2010 | 300.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDDE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/06/2010 | 300.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE UMA DIARIA E MEIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL WENCESLAU SOUSA MARQUES, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO DR. IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/06/2010 | 100.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO JOSE LEUDO FARIAS ALVES, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/06/2010 | 300.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE UMA DIARIA E MEIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL WENCESLAU SOUSA MARQUES, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/06/2010 | 1234.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/06/2010 | 510.00 | 00004093943435 | MARIA FABIANE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JAIME RAMOS FILHO, QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/06/2010 | 1705.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/06/2010 | 104.00 | 00050699938449 | ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/06/2010 | 155.00 | 00076982831434 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZ DIAS NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/06/2010 | 620.00 | 00049174363468 | JOSÉ ADENILSON CAMPOS TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZ DIAS NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/06/2010 | 465.00 | 00034505954404 | JOSE BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122010 | 0003340 | 29/06/2010 | 1200.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E PARA REGAR AS PLANTAS DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/06/2010 | 2569.62 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA PEC ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/06/2010 | 63.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/06/2010 | 4140.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA PEC ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/06/2010 | 15.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/06/2010 | 800.00 | 00003533796469 | LEONARDO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNV-1574 A SERVIÇO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2010, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/06/2010 | 180.00 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/06/2010 | 400.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, IMPÚBERE - CARLOS EDUARDO SOUSA ÂNGELO - NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 030.2005.001.343-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0003364 | 30/06/2010 | 16136.45 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: AMBULANCIA SAVEIRO MOT-9812, PARATI MOP-0300, S-10 MNN-4674, DOBLO HXO-4122 E DUCATO MOT-2308, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/06/2010 | 140.00 | 10749893000126 | POSTO VILA BELLA M F DE LIMA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/06/2010 | 160.00 | 03667224000140 | AUTO POSTO PEDRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM AO ESTADO DA BAHIA, TRANSPORTANDO PACIENTE DAQUELE ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/06/2010 | 24.00 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/06/2010 | 50.00 | 03307001000171 | POSTO PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES NA SE. DE SAUDE DO ESTADO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/06/2010 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/06/2010 | 92.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA KJT-4192, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/06/2010 | 50.00 | 40965634000101 | POSTO OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/06/2010 | 50.00 | 40965634000101 | POSTO OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOP-0300, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/06/2010 | 3.30 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/06/2010 | 15029.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/06/2010 | 372.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/06/2010 | 120.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/06/2010 | 57956.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/06/2010 | 1065.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/06/2010 | 94.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/06/2010 | 5040.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/06/2010 | 3247.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/06/2010 | 2950.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/06/2010 | 2090.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0003346 | 30/06/2010 | 440.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/06/2010 | 210.00 | 00006703880417 | REGINA RAYANE FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS, DURANTE DEZ DIAS NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/06/2010 | 465.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA DE MATO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/06/2010 | 600.00 | 00000913987468 | MIGUEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/06/2010 | 465.00 | 00067651143434 | MARIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE DIAS NO MES DE ABRIL DE 2010, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/06/2010 | 42828.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/06/2010 | 250.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/06/2010 | 40.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/06/2010 | 6210.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/06/2010 | 560.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/06/2010 | 5954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/06/2010 | 7110.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/06/2010 | 300.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE UMA DIARIA E MEIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL WENCESLAU SOUSA MARQUES, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/06/2010 | 2400.00 | 00005284051440 | JEOVANNY KARDEL NOBREGA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA NOO-8953-PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/06/2010 | 1785.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/06/2010 | 5740.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/06/2010 | 4050.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO JACINTO NOVO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/06/2010 | 8100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/06/2010 | 1711.20 | 00006646198438 | JOCASTA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. SALARIOS ATRASADOS DE 2009, CONFORME AÇÃO ORFINARIA DE COBRANÇA Nº 039.2010.000.665-7 E OFICIO Nº 868/2010 - JEFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/06/2010 | 1711.20 | 00098262289404 | REGINEIDE DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. SALARIOS ATRASADOS DE 2009, CONFORME AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 039.2010.000.666-5 E OFICIO Nº 869/2010 - JEFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/06/2010 | 5614.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/06/2010 | 178.21 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/06/2010 | 2040.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/06/2010 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/06/2010 | 5925.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/06/2010 | 130.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CASA DE APOIO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0003363 | 30/06/2010 | 2850.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: SPRINTER LCZ-1371, PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0003369 | 30/06/2010 | 350.00 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KJT-4192 A DISPOSIÇÃO DO CAPS, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES NA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/06/2010 | 24495.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/06/2010 | 651.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/06/2010 | 12052.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/06/2010 | 5062.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/06/2010 | 38075.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/06/2010 | 29177.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/06/2010 | 880.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS URNAS FUNERARIAS, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/06/2010 | 800.00 | 00054878640472 | MANOEL IRAN TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE: RECIFE-PE, JOÃO PESSOA-PB E PATOS-PB EM VEICULO DE PLACA MON-7259-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/06/2010 | 465.00 | 00040344002420 | EDMUNDO GUDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI NO SITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/06/2010 | 6210.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/06/2010 | 1125.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/06/2010 | 5784.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/06/2010 | 14.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/06/2010 | 510.00 | 00007159575466 | PAULA CRISTINA BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, NO HORARIO DA TARDE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/06/2010 | 300.00 | 00005034413418 | NÁDIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, REF. A DEZESSETE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/06/2010 | 96.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO RITA (REDE DE INFORMATICA E TECNOLOGIA AMPLIADA) E A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/06/2010 | 309.28 | 00009501538427 | GLACILIANO COSTA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/06/2010 | 3436.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES - JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/06/2010 | 164847.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/06/2010 | 515.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/06/2010 | 17377.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/06/2010 | 235.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/06/2010 | 192.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/06/2010 | 12110.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/06/2010 | 250.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/06/2010 | 78.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/06/2010 | 6018.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/06/2010 | 250.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/06/2010 | 292.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/06/2010 | 3460.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECET. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/06/2010 | 127.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/06/2010 | 79269.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/06/2010 | 1855.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/06/2010 | 1499.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/06/2010 | 231.13 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/06/2010 | 1045.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/06/2010 | 6090.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/06/2010 | 5040.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/06/2010 | 4200.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA PRAÇA DO FORRÓ NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/06/2010 | 50.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERALPARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA PRAÇA DO FORRÓ NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/06/2010 | 5625.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/06/2010 | 4455.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/06/2010 | 2960.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES/CONTRATADOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/06/2010 | 1530.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/06/2010 | 1275.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORA EFETIVA, JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF),(CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/06/2010 | 2145.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF),(CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003464 | 01/07/2010 | 220.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/07/2010 | 101.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/07/2010 | 565.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/07/2010 | 313.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/07/2010 | 255.01 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/07/2010 | 255.01 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/07/2010 | 255.01 | 00006922071476 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/07/2010 | 255.01 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/07/2010 | 255.01 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/07/2010 | 255.01 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/07/2010 | 255.01 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/07/2010 | 255.01 | 00085313319434 | MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/07/2010 | 254.41 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO CAPOEIRA RAÇA NOVA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO SITIO SERRA VERDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/07/2010 | 255.01 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/07/2010 | 255.01 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/07/2010 | 255.01 | 00007908044417 | THIAGO GUEDES FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE EDUCAÇÃO FISICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/07/2010 | 255.01 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/07/2010 | 255.01 | 00006968711494 | GEOVANA OLIMPIA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/07/2010 | 255.01 | 00007777367480 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/07/2010 | 255.01 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/07/2010 | 510.00 | 00098257994472 | EDILMA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/07/2010 | 255.01 | 00044265166415 | ELIZABETE GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/07/2010 | 255.01 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/07/2010 | 255.01 | 00008414144403 | LUCIANA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/07/2010 | 510.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. (120 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/07/2010 | 255.01 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/07/2010 | 176.35 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, REFERENCIADO PELO PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003492 | 01/07/2010 | 53.65 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, REFERENCIADO PELO PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/07/2010 | 187.60 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003494 | 01/07/2010 | 112.40 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003495 | 01/07/2010 | 196.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, REFERENCIADO PELO PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003496 | 01/07/2010 | 104.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, REFERENCIADO PELO PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/07/2010 | 107.87 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3420). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/07/2010 | 518.13 | 00083954210444 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA BICA, DESTINADA A ESCOLA SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/07/2010 | 48.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ASSOCIAÇÃO SITIO SABONETE, REF. AOS MESES 07/08/09/10/11 E 12 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/07/2010 | 46.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ASSOCIAÇÃO SITIO SABONETE, REF. AOS MESES 01/02/03/04 E 05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/07/2010 | 262.43 | 00008043061416 | ALCIMAR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, REF. A DUAS SEMANAS NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0003525 | 01/07/2010 | 8046.60 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: ONIBUS KIC-7292, MNU-7889, KIC-1523, MNE-0051, MNH-2279, NQJ-5690 E PICAP CORSA DE PLACA 7691, PERTENCENETES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/07/2010 | 214.42 | 00075325330420 | MARCELO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO F-4000, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/07/2010 | 1352.46 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/07/2010 | 6240.37 | 00002751768431 | WOSTENILDO CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, NOS DIAS 28 DE MAIO, 04, 11, 18 E 27 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/07/2010 | 240.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/07/2010 | 380.80 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/07/2010 | 144.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003500 | 01/07/2010 | 132.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003501 | 01/07/2010 | 415.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003502 | 01/07/2010 | 85.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003503 | 01/07/2010 | 274.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/07/2010 | 560.70 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/07/2010 | 596.75 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003506 | 01/07/2010 | 623.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/07/2010 | 446.75 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0003515 | 01/07/2010 | 899.49 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/07/2010 | 5520.95 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE NOS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/07/2010 | 50.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/07/2010 | 2700.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO MENSAL DO FGTS DESTE MUNICIPIO, DE DIVERSAS COMPETENCIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/07/2010 | 915.50 | 04510164000110 | MARZIO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/07/2010 | 97.50 | 04510164000110 | MARZIO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/07/2010 | 4230.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA PARTE SEGURADO DO PARCELAMENTO DA LEI Nº 11.960 DE 29 DE JUNHO DE 2009 SOBRE A RCL DE 2008 NO VALOR DE 0,3%, REF. A COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/07/2010 | 4196.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DA PARTE SEGURADO DO PARCELAMENTO DA LEI Nº 11.960 DE 29 DE JUNHO DE 2009 SOBRE A RCL DE 2008 NO VALOR DE 0,3%, REF. A COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/07/2010 | 16784.33 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DA PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO DA LEI Nº 11.960 DE 29 DE JUNHO DE 2009 SOBRE A RCL DE 2008 NO VALOR DE 1,2%, REF. A COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/07/2010 | 4730.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL, REF. A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/07/2010 | 4882.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL, REF. A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/07/2010 | 4829.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL, REF. A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/07/2010 | 4882.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL, REF. A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/07/2010 | 4934.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL, REF. A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/07/2010 | 430.00 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/07/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/07/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA S1655, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/07/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA S1655, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/07/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA S1655, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/07/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA S1655, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/07/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA S1655, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/07/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA S1655, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/07/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA S1655, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/07/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA S1655, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0003458 | 01/07/2010 | 4236.50 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA E COLETA DE LIXO E ENTULHOS PARA A REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02.028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 02/07/2010 | 117.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 02/07/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 02/07/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0003547 | 02/07/2010 | 1340.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0003548 | 02/07/2010 | 1460.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0003549 | 02/07/2010 | 1398.43 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0003550 | 02/07/2010 | 3785.25 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0003551 | 02/07/2010 | 660.01 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003552 | 02/07/2010 | 376.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 02/07/2010 | 2445.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 02/07/2010 | 1433.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 02/07/2010 | 790.56 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003556 | 02/07/2010 | 99.94 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 02/07/2010 | 429.50 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA - LARISSA TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇAS DOS PERNAS DE PAU DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 02/07/2010 | 250.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DO GRUPO PERNAS DE PAU, QUE SE APRESENTARAM NA PRAÇA DO FORRÓ NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003531 | 02/07/2010 | 600.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 02/07/2010 | 72.16 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DAS ARMAÇÕES DOS CAVALINHOS DE FERRO DO GRUPO DE DANÇA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 02/07/2010 | 70.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA), REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 02/07/2010 | 309.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, PARA O DESFILE DA QUADRILHA JUNINA DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003535 | 02/07/2010 | 200.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 02/07/2010 | 70.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 02/07/2010 | 530.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA - LARISSA TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DO GRUPO DE DANÇA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENCIADOS PELO PAIF PARA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 02/07/2010 | 360.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO PROGRAMA CIDADANIA NA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, REALIZADO EM PARCERIA COM O EXERCITO BRASILEIRO, GOVERNO DO ESTADO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 02/07/2010 | 70.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010 . IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003540 | 02/07/2010 | 200.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 02/07/2010 | 120.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003542 | 02/07/2010 | 200.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 02/07/2010 | 150.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA - LARISSA TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DO GRUPO DE DANÇA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENCIADOS PELO PAIF PARA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/07/2010 | 648.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO JOSE LEUDO FARIAS ALVES, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 27 A 29 DE JUNHO DE 2010, PARA ASSINAR E PROTOCOLAR CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONVENIO Nº 700241/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 05/07/2010 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CILINDRO, REVELADOR E LAMINA DE LIMPEZA, DESTINADOS A FOTOCOPIADORA T-166, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003578 | 05/07/2010 | 719.96 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , REF. A ULTIMA SEMANA DE MAIO DE 2010 E O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 05/07/2010 | 634.40 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS DO PNAE FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003581 | 05/07/2010 | 4333.60 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS DO PNAE FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003582 | 05/07/2010 | 395.10 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/07/2010 | 13.70 | 00001094528447 | SALES JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/07/2010 | 300.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA FILHA MENOR DE IDADE SAYONARA MENDES MARQUES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003565 | 05/07/2010 | 480.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 05/07/2010 | 550.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150KS DE PLACA MOI-3898 A SERVIÇO DO PROGRAMA SIS AGUA, QUE TRANSPORTA AMOSTRAS DE AGUA PARA O LABORATORIO DA CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 05/07/2010 | 600.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL. LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA,06 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0003568 | 05/07/2010 | 1200.00 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KJT-4192 A DISPOSIÇÃO DO CAPS, TRANSPORTANDO O MEDICO PARA VISITAS EM DOMICILIO E TRANSPORTANDO OS PACIENTES QUE NÃO PODEM SE LOCOMOVER, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003569 | 05/07/2010 | 1220.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/07/2010 | 1089.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/07/2010 | 4774.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 05/07/2010 | 400.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/07/2010 | 400.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DA ARRECADAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 05/07/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 05/07/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 05/07/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/07/2010 | 139.30 | 08921342000156 | WILERSON ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADA AO PREFEITO E SECRETÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/07/2010 | 100.00 | 00002339949475 | RADMAKER SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE GFIPS PARA O INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/07/2010 | 170.00 | 00047821906468 | SEBASTIAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 05/07/2010 | 108.00 | 00067395716434 | MARIA EXPEDITA S. MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 06 DE ABRIL DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 05/07/2010 | 54.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 06 DE JULHO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 05/07/2010 | 636.00 | 00039633462487 | MARIA MADALENA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/07/2010 | 100.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DO FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 05/07/2010 | 310.00 | 00007588367407 | JOELMA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZOITO DIAS NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 06/07/2010 | 900.00 | 00005089408424 | WAGNER DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA VILANY DE JESUS QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PREMIO,REF. A PLANTÕES NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 06/07/2010 | 432.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL WENCESLAU SOUSA MARQUES, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE DR. JOHNSON ABRANTES E IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/07/2010 | 1000.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 06/07/2010 | 330.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, KIC-1523, KIC-7292 E MNU-7889, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 06/07/2010 | 536.08 | 00018320600200 | ANTONIO CLAUDENOR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, MNU-7889 E KIC-7292, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF, AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 06/07/2010 | 173.00 | 00004362204407 | JOSÉ EXPEDITO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO SEDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO SERAFIM PEEIRA DESTE MUNICIPIO, REF. A UMA SEMANA NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/07/2010 | 330.00 | 00007194075750 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO SEDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO SERAFIM PEEIRA DESTE MUNICIPIO, REF. A UMA SEMANA NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122010 | 0003591 | 06/07/2010 | 415.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL: SEVERINO PEREIRA E SABONETE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/07/2010 | 370.00 | 00069022704491 | JOSE WELITON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/07/2010 | 309.28 | 00048662569404 | JOSE ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA PALESTRA PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2010. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/07/2010 | 320.00 | 00088444996491 | JOSÉ CLODOALDO R. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051 E MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/07/2010 | 52.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/07/2010 | 515.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM E GRAVAÇÃO EM CD, QUANDO NA CONCLUSÃO DAS ESCOLAS SILVEIRA DANTAS E CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/07/2010 | 328.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E ABERTURAS DE PORTAS DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/07/2010 | 330.00 | 00076859231491 | AILTON CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO SEDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO SERAFIM PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REF. A UMA SEMANA NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/07/2010 | 173.00 | 00004094303405 | PEDRO IVO GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO SEDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO SERAFIM PEEIRA DESTE MUNICIPIO, REF. A UMA SEMANA NO MES DE JUNHO DE 2010.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/07/2010 | 420.00 | 00007064998408 | ADILSON SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRAS DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/07/2010 | 103.09 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BARRO E AREIA PARA A RECUPERAÇÃO DO PREDIO SEDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO SERAFIM PEEIRA DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 07/07/2010 | 915.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 07/07/2010 | 965.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 07/07/2010 | 53.02 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 07/07/2010 | 270.00 | 00067607381449 | MARINALVA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO DR. JUNHSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 07/07/2010 | 309.00 | 00007070761457 | JOSE JEFFERSON GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,TRANSPORTANDO TECNICOS DO PROGRAMA PARA VISITAS DOMICILIARES NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 07/07/2010 | 510.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE PESSOAS QUE NÃO SÃO CADASTRADAS NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 07/07/2010 | 510.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DESENHOS DE GRAFITE E FIGURAS HUMANAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 07/07/2010 | 510.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. (120 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/07/2010 | 375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/07/2010 | 106.00 | 00039633144434 | JOSE FIRMINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, REF, AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0003613 | 08/07/2010 | 889.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0003614 | 08/07/2010 | 474.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0003615 | 08/07/2010 | 3581.03 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0003616 | 08/07/2010 | 609.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0003625 | 09/07/2010 | 1064.67 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/07/2010 | 170.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0003627 | 09/07/2010 | 2059.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0003628 | 09/07/2010 | 1350.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/07/2010 | 550.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150KS DE PLACA MOI-3898 A SERVIÇO DO PROGRAMA SIS AGUA, QUE TRANSPORTA AMOSTRAS DE AGUA PARA O LABORATORIO DA CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/07/2010 | 17874.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FUNDO SAUDE(PSF, PEVA,PACS), REF. A COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/07/2010 | 1064.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEB, REF. AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/07/2010 | 722.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/07/2010 | 2553.03 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(EJA-MDE, SECET-MDE E CONTRATADOS MDE), REF. A COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/07/2010 | 18368.46 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(ENSINO FUNDAMENTAL 40% E INFANTIL CRECHE 40%), REF. A COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/07/2010 | 39098.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(CONTRATADOS MAGISTERIO 60%, ENSINO FUNDAMENTAL 60% E PRE-ESCOLAR 60%), REF. A COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/07/2010 | 59.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 104, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/07/2010 | 10.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/07/2010 | 148.34 | 00074940503704 | JOSE MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/07/2010 | 24661.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARC.RET.INSS NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/07/2010 | 31020.94 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSAS SECRETARIAS), REF. A COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/07/2010 | 300.00 | 00002339949475 | RADMAKER SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE GFIPS PARA O INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/07/2010 | 36.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA CONEGO SERRÃO SN - SALA 05,06, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/07/2010 | 310.00 | 00000913987468 | MIGUEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0003624 | 09/07/2010 | 9500.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA E COLETA DE DE LIXO E ENTULHOS PARA A REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02.028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/07/2010 | 15.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CILINDRO), DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-98-12, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/07/2010 | 19547.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL(SEC. DE SAÚDE, COMISSIONADOS E HOSPITAL SANCHO LEITE), REF. A COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0003670 | 12/07/2010 | 400.00 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KJT-4192 COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAUDE, PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 12/07/2010 | 422.47 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO DOBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 12/07/2010 | 41.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 12/07/2010 | 0.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 12/07/2010 | 120.00 | 00006787411405 | JOSEANE ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA AUDIOMETRIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/07/2010 | 410.00 | 00004074406403 | LUIZ BATISTA DOS S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO CATOLE NO HORARIO DA TARDE E ENTREGA DE MERENDA NO SITIO ONOFRE, REF. AO MES DE FEVREIRO DE 2010.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 12/07/2010 | 550.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150KS DE PLACA MOI-3898 A SERVIÇO DO PROGRAMA SIS AGUA, QUE TRANSPORTA AMOSTRAS DE AGUA PARA O LABORATORIO DA CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0003658 | 12/07/2010 | 9946.35 | 05122616000159 | Dental Medica Comercio e Representação LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0003660 | 12/07/2010 | 1200.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PELO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DAS CINCO UNIDADES DO PSF PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 12/07/2010 | 550.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150KS DE PLACA MOI-3898 A SERVIÇO DO PROGRAMA SIS AGUA, QUE TRANSPORTA AMOSTRAS DE AGUA PARA O LABORATORIO DA CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0003662 | 12/07/2010 | 1200.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V-PSF DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0003663 | 12/07/2010 | 1450.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III E IV PARA ZONA RURAL E URBANA, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PSF E DA VACINAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003664 | 12/07/2010 | 900.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO DE PLACA KGW 3095, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RESTANTE DO MES DE JUNHO E UMA PARTE DO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/07/2010 | 200.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/07/2010 | 594.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/07/2010 | 49.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0003668 | 12/07/2010 | 200.00 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KJT-4192 COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/07/2010 | 400.00 | 00067657699434 | MARIA NORBIEGE OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA JOSE DUARTE DANTAS, 12, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF (CASA DE APOIO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/07/2010 | 1555.76 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, NOS DIAS 17 E 24 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/07/2010 | 1030.93 | 00013156497487 | GERALDO JERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO AUTORIZADOR DAS AHIS'S DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/07/2010 | 6240.37 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA DO CAPS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/07/2010 | 2095.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO, JUNTO A SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FUS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 14/07/2010 | 191.53 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0003679 | 14/07/2010 | 256.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO , DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0003680 | 14/07/2010 | 283.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0003683 | 15/07/2010 | 320.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS PPU E 7M3, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0003684 | 15/07/2010 | 557.00 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 15/07/2010 | 680.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DA ARRECADAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 15/07/2010 | 1.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0003685 | 16/07/2010 | 1500.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PRONTUARIO, FICHA DO PSE E AVEIAMNS), DESTINADOS AS CINCO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, PELO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 16/07/2010 | 323.75 | 02859542000140 | DISTRIFARMA LUCIANO L DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 16/07/2010 | 1190.45 | 02859542000140 | DISTRIFARMA LUCIANO L DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 16/07/2010 | 180.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 16/07/2010 | 324.00 | 00002582387479 | MARIA DA PAZ MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13 E 14 DE JULHO DE 2010, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO CURSO DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO NA ALFABETIZAÇÃO E ENCONTRO REGIONAL SOBRE A CONSTRUÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO E DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 16/07/2010 | 300.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DO ORIENTADOR PEDAGOGICO ALAM JOSE BATISTA SIMOES , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2010, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO CURSO DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO NA ALFABETIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 19/07/2010 | 160.00 | 00067651011449 | MANOEL AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SANFONEIRO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, NA RECREAÇÃO SEMANAL REALIZADA PARA OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PRIMEIRO DOMINGO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 19/07/2010 | 90.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 19/07/2010 | 19.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 19/07/2010 | 210.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA NA POPULAÇÃO IDOSA, 1ª ETAPA DA CAMPAMHA NACIONAL CONTRA POLIOMIELITE, GRIPE A-H1N1, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 19/07/2010 | 7226.12 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÕNICAS,3472-2012/2013/2014/2022/2028/2037/2039/2041, REF. AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 19/07/2010 | 280.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 19/07/2010 | 41.20 | 00002784093425 | RENATA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL (EM ISOPOR) DE FOTOS PARA EXPOSIÇÃO, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 19/07/2010 | 120.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA PATOS/PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/07/2010 | 618.00 | 00042410045472 | GEORGE LUIZ CARNEIRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA AS QUADRILHAS QUE PARTICIPARAM DO FESTIVAL NA PRAÇA DO FORRO, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0003760 | 20/07/2010 | 600.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (COMPENSADO, LONA, PREGO), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/07/2010 | 432.99 | 00067651011449 | MANOEL AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SANFONEIRO NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, REFERENCIADO PELA CASA DA FAMILIA (PAIF), ACOMPANHANDO A QUADRILHA JUNINA, QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DO SÃOJOÃO NA PRAÇA DO FORRO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/07/2010 | 618.00 | 00042410045472 | GEORGE LUIZ CARNEIRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SEIS ARMAÇÕES DE FERRO PARA O GRUPO DE PROJEÇÕES FOLCLORICAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA APRESENTAÇÕES DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/07/2010 | 154.50 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER'S DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPO, REF. AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/07/2010 | 135.00 | 05843739000189 | TONY MAQPEÇAS - MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, ONDE SÃO OFERECIDOS OS CURSOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/07/2010 | 52.00 | 09084187000123 | ARMARINHO FRAGOSO-FRANCISCO PONCIANO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOLA, DESTINADA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/07/2010 | 494.40 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA JUNTO AOS DIGITADORES E ENTREVISTADORES DO CADIUNICO, REF. AS MUDANÇAS NO NOVO CADASTRO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0003723 | 20/07/2010 | 750.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (SETOR DO CADIUNICO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0003724 | 20/07/2010 | 650.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ( EVA, CARTOLINA EM CORES, CADERNOS, GIZ, TESOURA, LAPIS GRAFITE, CLIPS, FITA DUREX, JOGOS DE ENCAIXE, E BORRACHA PONTEIRA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/07/2010 | 978.50 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE QUESTIONARIO, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO BPC (BENEFICIARIOS DE PROTEÇÃO CONTINUADA) NO PERIODO DE 01/05/2010 A 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/07/2010 | 15.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ROLAMENTO), DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/07/2010 | 216.00 | 00002142097413 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 20 DE JULHO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/07/2010 | 859.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/07/2010 | 1226.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO, JUNTO A SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FUS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/07/2010 | 6873.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/07/2010 | 3686.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARC.RET.INSS NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/07/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/07/2010 | 1800.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME PROCESSO Nº 039.2006.000.992-3 E OFICIO Nº 824/2010 - JEFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/07/2010 | 300.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/07/2010 | 267.50 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0003717 | 20/07/2010 | 320.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/07/2010 | 239.70 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO TRATOR 292, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/07/2010 | 3705.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/07/2010 | 779.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/07/2010 | 20101.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/07/2010 | 999.40 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/07/2010 | 999.40 | 00003033857400 | ADRIANO CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/07/2010 | 950.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/07/2010 | 999.40 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/07/2010 | 510.00 | 00003428411498 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MAURICIO GUEDES NO SITIO POÇOS, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/07/2010 | 484.00 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/07/2010 | 722.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/07/2010 | 805.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO RIACHO VERDE, COMO TAMBÉM A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/07/2010 | 836.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/07/2010 | 510.00 | 00025129155491 | ÂNGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003718 | 20/07/2010 | 450.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE SUPERVISORAS PARA OS SITIOS: BOA VISTA, SABONETE, SÃO JOSÉ DE BELÉM EM VISITA AS ESCOLAS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/07/2010 | 1547.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FLORES E SAO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/07/2010 | 999.40 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/07/2010 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/07/2010 | 1200.00 | 00009163638568 | VALDECI CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/07/2010 | 999.40 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/07/2010 | 250.00 | 00003655975465 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO UM ESTUDANTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA E VICE VERSA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/07/2010 | 1178.00 | 00005350032429 | LUCILENE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/07/2010 | 300.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA O BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/07/2010 | 309.28 | 00004362204407 | JOSÉ EXPEDITO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O CITA (CENTRO DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA AMPLIADA), REF. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/07/2010 | 1178.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/07/2010 | 51.55 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA E PINTURA DA PLACA DO CITA (CENTRO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA AMPLIADA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0003745 | 20/07/2010 | 1444.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0003746 | 20/07/2010 | 1178.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0003747 | 20/07/2010 | 858.96 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003748 | 20/07/2010 | 798.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003749 | 20/07/2010 | 600.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO, SABONETE E TAUÁ, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003750 | 20/07/2010 | 950.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE TEIXEIRA-PB PARA PATOS-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0003751 | 20/07/2010 | 855.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0003752 | 20/07/2010 | 722.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003753 | 20/07/2010 | 882.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003754 | 20/07/2010 | 836.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II E TAMBOR PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/07/2010 | 722.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CAJUEIRO, ONÇA E ROSARIO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003756 | 20/07/2010 | 872.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA E BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003757 | 20/07/2010 | 494.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003758 | 20/07/2010 | 494.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/07/2010 | 722.00 | 00003458525408 | ERINALDO GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA-PB E VICE VERSA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/07/2010 | 255.00 | 00003133579436 | EVALDO NUNES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0003769 | 21/07/2010 | 355.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (VASSOURÃO GARI, PICARETA E PÁ) , DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/07/2010 | 300.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL WENCESLAU SOUSA MARQUES, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO DR. JONHSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 21/07/2010 | 160.00 | 00066051681434 | TATIANA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE PATOS/PB NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE A LEI GERAL E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 21/07/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 21/07/2010 | 108.00 | 00067395716434 | MARIA EXPEDITA S. MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 21 DE JULHO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FARDAMENTO E MATERIAL DE SEGURANÇA PARA OSAGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 21/07/2010 | 90.00 | 00083954228491 | MARIA APARECIDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DA ADJUNTA DA SEC. DE SAÚDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 21 DE JULHO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE COM A ASSISTENTE SOCIALDO HU, REF. A UM RECEM NASCIDO QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL SANCHO LEITE PARA O HU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 21/07/2010 | 510.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNZ-8353, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 21/07/2010 | 432.99 | 00067651011449 | MANOEL AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO DO GRUPO DE PROJEÇÕES FOLCLORICAS PROARTES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PARA SE APRESENTAREM NAS CIDADES DE MAE D'AGUA E SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 21/07/2010 | 289.00 | 00067651011449 | MANOEL AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SANFONEIRO NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, REFERENCIADO PELA CASA DA FAMILIA (PAIF), NOS DIAS 04,11 E 18 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 21/07/2010 | 150.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 23/07/2010 | 500.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (POLTRONA INFANTIL, PUFF PEQUENO, QUADRO DE PAREDE, LIXEIRA, ESTANTE MODULAR E CONJ. DE MANTIMENTOS), DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 03 A 04 ANOS DE IDADE QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIAS DE VINCULO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/07/2010 | 1000.00 | 01630115000122 | BRASIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 03 A 04 ANOS DE IDADE QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIAS DE VINCULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 23/07/2010 | 90.00 | 00007208278415 | GERALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA SE DESCLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 23/07/2010 | 218.00 | 00088548228415 | JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL NO SITIO ROSARIO E SALÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/07/2010 | 25.84 | 00067395716434 | MARIA EXPEDITA S. MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE NO SEXTO NUCLEO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 23/07/2010 | 40.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/07/2010 | 44.10 | 01832436000100 | PORTAL DO BREJO-CHURRASCARIA E PIZZARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/07/2010 | 78.49 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU COM E DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/07/2010 | 78.20 | 00002892041430 | GRACILEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/07/2010 | 3.37 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PAPEL TOALHA), DESTINADO A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 23/07/2010 | 400.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, IMPÚBERE - CARLOS EDUARDO SOUSA ÂNGELO - NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 030.2005.001.343-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/07/2010 | 12.76 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS REAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 23/07/2010 | 280.00 | 00003797947488 | IVONE JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO SITIO ROSARIO, LIMOEIRO E BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 23/07/2010 | 600.00 | 00071421041472 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO SITIO FAVA DE CHEIRO E TANQUE COBERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 23/07/2010 | 440.00 | 00003909614426 | IVONALDO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO SITIO CORONEL E AGUA AZUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 23/07/2010 | 280.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 23/07/2010 | 400.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA RUA FREI DAMIAO PARA PAVIMENTAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 23/07/2010 | 320.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA RUA FREI DAMIÃO DESTE MUNIICIPIO (OITO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 23/07/2010 | 440.00 | 00008707619430 | JOSE CASSIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO SITIO SANTO AGOSTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 23/07/2010 | 255.01 | 00004588162489 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA , REF. AO MES DE MAIO DE 2010, NO HORARIO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 23/07/2010 | 255.00 | 00007159575466 | PAULA CRISTINA BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, DURANTE QUINZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2010, NO HORARIO DA MANHA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 23/07/2010 | 618.56 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR E ACOMPANHAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 23/07/2010 | 255.00 | 00004412989402 | LUCIANA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA TARDE, REF. A QUINZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 23/07/2010 | 510.00 | 00025212605415 | MARIA DE LOURDES TOMAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 23/07/2010 | 255.00 | 00003428411498 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MAURICIO GUEDES NO SITIO POÇOS, NO HORARIO DA TARDE, REF. A QUINZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 23/07/2010 | 350.00 | 00005944281499 | CHARLES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM EM DUAS TURMAS DE CIENCIAS (7º E 8º ANO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 23/07/2010 | 510.00 | 00003229494407 | MARIA MADALENA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 23/07/2010 | 465.00 | 00003142369457 | MARCOS MARLEY ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 23/07/2010 | 465.00 | 00082551880459 | ADRIANA ROCHA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MAURICIO GUEDES, NO SITIO POÇOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 23/07/2010 | 510.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NA COZINHA INDUSTRIAL E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 23/07/2010 | 510.00 | 00001033176435 | RITA ERICLEIDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 23/07/2010 | 510.00 | 00006038281835 | CARLEUSA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARGARETE PEREIRA DE LIRA, AFASTADA POR LICENÇA PREMIO.REF. AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 23/07/2010 | 510.00 | 00007420644411 | RENALY FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 23/07/2010 | 510.00 | 00098257668400 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 23/07/2010 | 510.00 | 00007947845425 | ELENILDA TELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 23/07/2010 | 510.00 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO SITIO MAURICIO GUEDES, SUBSTITUINDO A SERVIDORA SUELY LUCAS, AFASTADA POR LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 23/07/2010 | 255.00 | 00007015987430 | KATHIA MONISE CAMPOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ONIBUS QUE TRANSPORTA AS CRIANÇAS PARA A ESCOLA SILVEIRA DANTAS E CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 23/07/2010 | 510.00 | 00004220465405 | KÁTIA ALEXANDRINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO PEREIRA NO SITIO SERRA VERDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 23/07/2010 | 711.86 | 00001209838427 | JOSE NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 23/07/2010 | 510.00 | 00000008270457 | NUBIA LUZIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/07/2010 | 510.00 | 00005361228494 | PIERRE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, REF.AO MES DE JUNHO E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/07/2010 | 510.00 | 00054878950404 | EDSON ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/07/2010 | 510.00 | 00003273769459 | VERA LUCIA M. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MANOEL LEONEL NO TANQUE DO NOVILHO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/07/2010 | 535.00 | 00003956800427 | MARIA MADALENA OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TUTORA DE PORTUGUES DO GESTAR II , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 23/07/2010 | 255.00 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, JUNTO A SECÇ DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/07/2010 | 510.00 | 00003065924447 | LIDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS NO TELECURSO , REF. AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 23/07/2010 | 510.00 | 00001136479481 | LUCIANA ANDRADE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ELIZA XAVIER DE LIRA NO SITIO RIACHO VERDE, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 23/07/2010 | 255.00 | 00008043061416 | ALCIMAR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, REF. A DUAS SEMANAS NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 23/07/2010 | 350.00 | 00009241427400 | EDNALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/07/2010 | 510.00 | 00007418925450 | JOSICLEIDE DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 23/07/2010 | 510.00 | 00073935280459 | MARTA SUED ARAUJO FEITOSA/OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 23/07/2010 | 510.00 | 00007511065422 | EMILLYA DENISE DE FREITAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA, NO HORARIO DA TARDE, NO SITIO FAVA DE CHEIRO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 23/07/2010 | 103.09 | 00003797947488 | IVONE JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO PARA A ESCOLA BOA VISTA, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 23/07/2010 | 816.00 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO SITIO BOM JESUS, NOS HORARIOS MANHA E NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 23/07/2010 | 510.00 | 00036525391415 | MARIA DE LOURDES S MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO SITIO BOM JESUS NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 23/07/2010 | 510.00 | 00067545645472 | FRANCINALDO PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 23/07/2010 | 465.00 | 00008170588421 | GESSICA MARIA MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INFORMATICA NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 23/07/2010 | 510.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 23/07/2010 | 465.00 | 00088441350434 | ADALBERTO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 23/07/2010 | 510.00 | 00004588162489 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL LEONEL NO SITIO TANQUE DO NOVILHO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 23/07/2010 | 255.00 | 00088441350434 | ADALBERTO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.A QUINZE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 23/07/2010 | 150.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PAPEL TOALHA, COPOS DESCARTAVEIS, GUARDANAPOS E ISOPOR), DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA DO IDOSOS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/07/2010 | 38.00 | 00058678212420 | FABÍULA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA-GRIPE SAZONAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/07/2010 | 38.00 | 00004506714458 | JACKELINE FARIAS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA-GRIPE SAZONAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/07/2010 | 38.00 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA-GRIPE SAZONAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/07/2010 | 38.00 | 00052722635453 | ANALIA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA-GRIPE SAZONAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/07/2010 | 38.00 | 00004039666470 | ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA-GRIPE SAZONAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/07/2010 | 38.00 | 00082681376491 | LAUDECIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA-GRIPE SAZONAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 23/07/2010 | 38.00 | 00020449909468 | LÚCIA MARIA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA-GRIPE SAZONAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/07/2010 | 38.00 | 00002023658403 | TEREZINHA RODRIGUES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA-GRIPE SAZONAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/07/2010 | 38.00 | 00004713906409 | MARIA ELIZABETH DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA-GRIPE SAZONAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 23/07/2010 | 38.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA-GRIPE SAZONAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/07/2010 | 38.00 | 00004135339484 | ALBERTO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA-GRIPE SAZONAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/07/2010 | 38.00 | 00087256070497 | PEDRO ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA-GRIPE SAZONAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/07/2010 | 38.00 | 00005772813480 | MARIA CLARISSA GIL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA-GRIPE SAZONAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/07/2010 | 51.23 | 00006354901457 | GITTANA MARIA M D GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA-GRIPE SAZONAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/07/2010 | 38.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA-GRIPE SAZONAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/07/2010 | 38.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA-GRIPE SAZONAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/07/2010 | 150.00 | 00002670794432 | ALDENY ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA-GRIPE SAZONAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/07/2010 | 38.00 | 00005184294406 | DANDARA TELES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA-GRIPE SAZONAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/07/2010 | 150.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PAPEL TOALHA, COPOS DESCARTAVEIS, GUARDANAPOS E PRATOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA DA POLIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/07/2010 | 37.00 | 00058678212420 | FABÍULA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 1ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 23/07/2010 | 37.00 | 00004506714458 | JACKELINE FARIAS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 1ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 23/07/2010 | 37.00 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 1ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/07/2010 | 37.00 | 00052722635453 | ANALIA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 1ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/07/2010 | 37.00 | 00005184294406 | DANDARA TELES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 1ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/07/2010 | 37.00 | 00004039666470 | ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 1ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 23/07/2010 | 37.00 | 00082681376491 | LAUDECIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 1ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/07/2010 | 37.00 | 00020449909468 | LÚCIA MARIA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 1ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 23/07/2010 | 37.00 | 00002023658403 | TEREZINHA RODRIGUES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 1ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 23/07/2010 | 37.00 | 00004713906409 | MARIA ELIZABETH DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 1ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 23/07/2010 | 37.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 1ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 23/07/2010 | 37.00 | 00004135339484 | ALBERTO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 1ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 23/07/2010 | 37.00 | 00087256070497 | PEDRO ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 1ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 23/07/2010 | 37.00 | 00005772813480 | MARIA CLARISSA GIL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 1ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 23/07/2010 | 44.92 | 00006354901457 | GITTANA MARIA M D GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 1ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 23/07/2010 | 37.00 | 00005772813480 | MARIA CLARISSA GIL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 1ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 23/07/2010 | 44.92 | 00006354901457 | GITTANA MARIA M D GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 1ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 23/07/2010 | 37.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE - 1ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 23/07/2010 | 37.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE - 1ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 23/07/2010 | 150.00 | 00002670794432 | ALDENY ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE - 1ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 23/07/2010 | 850.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/07/2010 | 510.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA COM MENINOS E MENINAS DA CITARA, FLAUTA E VIOLÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/07/2010 | 37.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 104, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/07/2010 | 30.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 104, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0003875 | 26/07/2010 | 120.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/07/2010 | 180.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA PATOS/PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO E ESCRITÓRIO DO SR. IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/07/2010 | 6014.62 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. AS COMPETENCIA 05 E 06/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 26/07/2010 | 14.30 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS REAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/07/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 26/07/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 26/07/2010 | 48.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA CONEGO SERRÃO SN - SALA 05,06, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 26/07/2010 | 492.25 | 04510164000110 | MARZIO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/07/2010 | 26.20 | 04510164000110 | MARZIO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/07/2010 | 100.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP K550, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/07/2010 | 150.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 5400, PERTENCENTE AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/07/2010 | 1234.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/07/2010 | 520.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA S1655, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/07/2010 | 859.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO MDE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/07/2010 | 1550.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/07/2010 | 2028.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES 03,04, E 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/07/2010 | 360.00 | 00007252873498 | ERIZONALDO FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/07/2010 | 14.30 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS), DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/07/2010 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/07/2010 | 68.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/07/2010 | 60.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/07/2010 | 120.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/07/2010 | 859.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/07/2010 | 350.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS DO SITIO TAUA, REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/07/2010 | 250.00 | 00082682690491 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0003896 | 27/07/2010 | 7.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (DISJUNTOR), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/07/2010 | 55.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE DUARTE DANTAS, 12, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/07/2010 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE DUARTE DANTAS, 12, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/07/2010 | 469.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE INTENSIFICAÇÃO CONTRA DENGUE, SURTO OCORRIDO NO BAIRRO PEDRA DO GALO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/07/2010 | 469.00 | 00006952794409 | MARIO KEMPS SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE INTENSIFICAÇÃO CONTRA DENGUE, SURTO OCORRIDO NO BAIRRO PEDRA DO GALO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/07/2010 | 7.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/07/2010 | 500.00 | 00005184003444 | MARIA MADALENA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS FREI DAMIÃO E ANTONIO NUNES DA COSTA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/07/2010 | 135.00 | 00004822244440 | MARINALVA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE SETE DIAS TRABALAHADOS NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/07/2010 | 100.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A DISPOSIÇÃO DO SINE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DELEGACIA REGIONALDO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/07/2010 | 135.00 | 00004410781413 | ANA HELENA NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA A COORDENADORA DO PETI, NECESSITANDO SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUZA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2010, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/07/2010 | 300.00 | 00056978758434 | ROSANE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/07/2010 | 300.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL WENCESLAU SOUSA MARQUES, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/07/2010 | 144.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES (CLARO E TIM), JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/07/2010 | 5101.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/07/2010 | 510.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO CG DE PLACA MMW-3993, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/07/2010 | 4985.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL, REF. A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/07/2010 | 13986.03 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/07/2010 | 3496.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/07/2010 | 6243.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/07/2010 | 6525.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/07/2010 | 501.71 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE TV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0003951 | 30/07/2010 | 1705.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO SIENA DE PLACA: MOO-8953, LOCADO NO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/07/2010 | 2040.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/07/2010 | 5740.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/07/2010 | 4050.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO JACINTO NOVO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/07/2010 | 8100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/07/2010 | 510.00 | 00003874912523 | THAISE FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/07/2010 | 5801.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/07/2010 | 178.21 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/07/2010 | 2040.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/07/2010 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/07/2010 | 5925.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0003949 | 30/07/2010 | 6138.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: CAÇAMBA D-68/AAA3333, CAMINHÃO BSE-1143, E MOTO HONDA MNU-7980, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/07/2010 | 43247.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/07/2010 | 250.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/07/2010 | 40.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/07/2010 | 6210.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/07/2010 | 486.75 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMPOLAS DE LANTUS E AMPOLAS DE NOVORAPID, DESTINADAS AO IMPETRANTE LUAN PEREIRA RAMALHO, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 039.2010.000.803-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0003952 | 30/07/2010 | 16063.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: AMBULANCIA SAVEIRO MOT-9812, PARATI MOP-0300, DUCATO MOT-2308 S-10 MNN-4674 E DOBLO HXO-41222, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/07/2010 | 50.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/07/2010 | 50.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/07/2010 | 50.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/07/2010 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/07/2010 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/07/2010 | 5040.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/07/2010 | 58888.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/07/2010 | 300.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/07/2010 | 2194.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES DE FERIAS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/07/2010 | 1410.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES DE LICENÇA DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/07/2010 | 94.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/07/2010 | 15794.24 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/07/2010 | 627.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/07/2010 | 120.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/07/2010 | 2950.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/07/2010 | 1730.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/07/2010 | 143.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3401-3). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0003950 | 30/07/2010 | 8151.44 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: TRATOR MASSEY FERGUSON, NEW ROLAND, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/07/2010 | 2821.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA PEC ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/07/2010 | 63.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/07/2010 | 4140.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA PEC ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/07/2010 | 15.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0003953 | 30/07/2010 | 2925.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: SPRINTER LCZ-1371, PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/07/2010 | 24368.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/07/2010 | 651.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/07/2010 | 15620.59 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/07/2010 | 11820.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/07/2010 | 40811.84 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/07/2010 | 29961.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/07/2010 | 5062.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/07/2010 | 170.00 | 00009040905401 | JOSEILSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/07/2010 | 3793.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES - JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/07/2010 | 24.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/07/2010 | 84053.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/07/2010 | 3457.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/07/2010 | 1492.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/07/2010 | 165237.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/07/2010 | 1963.46 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/07/2010 | 229.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/07/2010 | 10126.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/07/2010 | 610.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/07/2010 | 78.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/07/2010 | 5763.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/07/2010 | 969.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/07/2010 | 292.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/07/2010 | 17734.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/07/2010 | 1198.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/07/2010 | 192.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/07/2010 | 3460.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECET. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/07/2010 | 127.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/07/2010 | 1125.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/07/2010 | 5971.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/07/2010 | 14.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/07/2010 | 2720.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/07/2010 | 6405.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/07/2010 | 350.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/07/2010 | 47.50 | 05058463000128 | CASA LOTÉRICA TRILHA DA SORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/07/2010 | 350.00 | 00004187594485 | LUANA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DAS DORES FERREIRA. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/07/2010 | 145.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE FORMADORES QUE PALESTRARAM COM OS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE MOTIVAÇÃO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/07/2010 | 775.00 | 00007194075750 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O CITA (CENTRO DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA AMPLIADA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/07/2010 | 387.00 | 00004362204407 | JOSÉ EXPEDITO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O CITA (CENTRO DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA AMPLIADA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/07/2010 | 330.00 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DE SANTO AGOSTINHO, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/07/2010 | 510.00 | 00007588435429 | ENDERSON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO SERAFIM PEREIRA, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/07/2010 | 320.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA RURAL DE POÇOS PARA GUARITA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/07/2010 | 330.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO CATOLE PELA MANHA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/07/2010 | 464.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO TANQUE DO NOVILHO, NO HORARIO DA TARDE, COMO TAMBÉM NA ENTREGA DE MERENDA NO SITIO CAJUEIRO E GUARITA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/07/2010 | 805.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO RIACHO VERDE, COMO TAMBÉM A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/07/2010 | 775.00 | 00076859231491 | AILTON CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O CITA (CENTRO DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA AMPLIADA), REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/07/2010 | 258.00 | 00009339677480 | CARLOS ANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O CITA (CENTRO DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA AMPLIADA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/07/2010 | 530.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DE TEIXEIRA-PB PARA SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/07/2010 | 170.00 | 00005272891406 | ALEXSANDRO LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TARNSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO TANQUE DO NOVILHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/07/2010 | 464.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA RURAL DO CATOLE DA PISTA NO HORARIO DA MANHA E SÃO FRANCISCO NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/07/2010 | 400.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O TELECENTRO RITA(REDE DE INFORMATICA E TECNOLOGIA AMPLIADA) , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/07/2010 | 250.00 | 00069022704491 | JOSE WELITON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/07/2010 | 210.00 | 09186212000180 | GESSO LAGE - ADEYLSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO EM UMA SALA DE AULA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/07/2010 | 270.00 | 00013300628415 | EXPEDITO M RAMALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA RAIS DE 09 (NOVE) CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO EXERCICIO DE 2010, ANO CALENDARIO 2009, DAS ESCOLAS: MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, ANICETA NUNES LEITE, CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, DO SABONETE, SILVEIRA DANTAS, MARIA NUNES FERREIRA, MANOEL PEDRO DE CARVALHO, JOSE ELIAS DE AMORIM E ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/07/2010 | 518.13 | 00083954210444 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA BICA, DESTINADA A ESCOLA SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/07/2010 | 300.00 | 00007064998408 | ADILSON SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NA CONFECÇÃO DE DUAS PRATELEIRAS PARA A SALA DA EQUIPE TENICA DA ZONA RURAL, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS E LIVROS DO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/07/2010 | 940.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DO FUNDEB, REF. AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/07/2010 | 5625.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/07/2010 | 1549.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORA EFETIVA, JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF),(CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/07/2010 | 2145.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF),(CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/07/2010 | 2960.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES/CONTRATADOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/07/2010 | 1530.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/07/2010 | 5040.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/07/2010 | 1045.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/07/2010 | 5460.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/07/2010 | 4455.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 02/08/2010 | 500.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BALÕES PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004041 | 02/08/2010 | 351.20 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004042 | 02/08/2010 | 206.33 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/08/2010 | 108.40 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004058 | 02/08/2010 | 211.60 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004061 | 02/08/2010 | 219.30 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 02/08/2010 | 106.70 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/08/2010 | 255.01 | 00008414144403 | LUCIANA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE LEITURA DAS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 02/08/2010 | 255.01 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE LEITURA DAS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/08/2010 | 255.01 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE LEITURA DAS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/08/2010 | 255.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE LEITURA DAS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/08/2010 | 576.80 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CINQUENTA CHASSIS NO TAMANHO DE 50X35 EM MADEIRA PARA A PREPARAÇÃO DE TELAS QUE SERÃO USADAS NA OFICINA DE PINTURA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/08/2010 | 309.00 | 00007070761457 | JOSE JEFFERSON GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,TRANSPORTANDO TECNICOS DO PROGRAMA PARA VISITAS DOMICILIARES NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/08/2010 | 510.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE PESSOAS QUE NÃO SÃO CADASTRADAS NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/08/2010 | 510.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DESENHOS DE FIGURAS HUMANAS E DESENHOS EM GRAFITE NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/08/2010 | 255.01 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/08/2010 | 255.01 | 00007777367480 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/08/2010 | 255.01 | 00044265166415 | ELIZABETE GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 02/08/2010 | 283.25 | 00009685787484 | JANAINA SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2010, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 02/08/2010 | 72.10 | 00029519268472 | JOANA D`ARC DANTAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO DECORATIVO, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2010, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/08/2010 | 300.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, REFERENCIADO PELO PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004147 | 02/08/2010 | 313.80 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/08/2010 | 1486.20 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/08/2010 | 320.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/08/2010 | 736.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/08/2010 | 80.00 | 00039633144434 | JOSE FIRMINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 02/08/2010 | 750.00 | 10893966000159 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS(SANGUE, URINA E FEZES), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 02/08/2010 | 335.00 | 07518314000120 | MARIA DE LOURDES C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUQUES E COROA DE FLORES, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 02/08/2010 | 800.00 | 07518314000120 | MARIA DE LOURDES C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 02/08/2010 | 1300.00 | 00018320600200 | ANTONIO CLAUDENOR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO MENORES DE IDADE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 02/08/2010 | 130.00 | 00006768312499 | MARIA LUCIA FERNANDES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DA COLUNA LOMBO SACRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TERMO DE DOAÇÃO E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/08/2010 | 516.00 | 00047822880420 | FLÁVIO ROBERTO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO POÇOS PARA TEIXEIRA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/08/2010 | 300.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA FILHA MENOR DE IDADE SAYONARA MENDES MARQUES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/08/2010 | 400.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/08/2010 | 465.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM CAMIONETE D-20 DE PLACA KFR-5686, COM A COORDENAÇÃO DO PETI NAS JORNADAS DOS SITIOS PARA VISITAS E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/08/2010 | 51.18 | 00002461569452 | MARIA MADALENA DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 02/08/2010 | 120.00 | 00003325400493 | DULCINETE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE OITO SESSOES DE FISIOTERAPIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 02/08/2010 | 400.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO FLORESTA PARA ESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/08/2010 | 500.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 02/08/2010 | 70.00 | 00005759983423 | JOSILEIDE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 02/08/2010 | 50.00 | 00005813070460 | JACICLEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 02/08/2010 | 60.00 | 00005662275416 | MARIA MADALENA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/08/2010 | 80.00 | 00002835662480 | CARLOS ANTONIO GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 02/08/2010 | 40.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 02/08/2010 | 40.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 02/08/2010 | 100.00 | 00009259598478 | JOSELMA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 02/08/2010 | 70.00 | 00022012168434 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 02/08/2010 | 80.00 | 00005439887407 | MARIA GILMA SURANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 02/08/2010 | 100.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 02/08/2010 | 100.00 | 00095343709400 | MAURICIO JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/08/2010 | 150.00 | 00005374468421 | ERIVANEIDE BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/08/2010 | 50.00 | 00005662275416 | MARIA MADALENA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 02/08/2010 | 1500.03 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 02/08/2010 | 5069.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006 E PGTO. JUN/JUL/09 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4013). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 02/08/2010 | 227.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 02/08/2010 | 16.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/08/2010 | 3.75 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 02/08/2010 | 30.93 | 00068260776472 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/08/2010 | 128.87 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE A. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/08/2010 | 197.16 | 00060830565434 | JOSE EVERALDO SIQUEIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTONO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 02/08/2010 | 310.00 | 00005034413418 | NÁDIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MAURICIO GUEDES, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 02/08/2010 | 6731.80 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010, (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 02/08/2010 | 1268.20 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010, (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004100 | 02/08/2010 | 2000.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010, (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 02/08/2010 | 1020.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS PROFESSORES - JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE JULHO DE 2010 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4009). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 02/08/2010 | 50.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010, (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004048 | 02/08/2010 | 263.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/08/2010 | 629.20 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004050 | 02/08/2010 | 468.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/08/2010 | 647.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004052 | 02/08/2010 | 513.80 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004053 | 02/08/2010 | 338.90 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004054 | 02/08/2010 | 641.25 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 02/08/2010 | 887.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 02/08/2010 | 396.15 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 02/08/2010 | 975.20 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004060 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PELO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DAS CINCO UNIDADES DO PSF PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 02/08/2010 | 510.00 | 00098258826468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE IV DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0004107 | 02/08/2010 | 1487.18 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00018320600200 | ANTONIO CLAUDENOR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DAS UNIDADES I E II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/08/2010 | 609.58 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA TFD INTERMUNICIPAL (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 02/08/2010 | 105.00 | 00066050189404 | JOSÉ ADILSON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BOLO, DESTINADO A CAMPANHA DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/08/2010 | 130.00 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADO A CAMPANHA DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/08/2010 | 250.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL, ONDE FOI RALIZADA A CAMPANHA DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004154 | 02/08/2010 | 476.32 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/08/2010 | 150.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 1M E 7M, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/08/2010 | 147.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LANTERNAS E CORDAS), DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/08/2010 | 800.00 | 00004048625438 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/08/2010 | 510.00 | 00008170590400 | ALANE GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A EQUIPE DO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/08/2010 | 510.00 | 00082682313434 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A EQUIPE DO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004165 | 02/08/2010 | 1048.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0004166 | 02/08/2010 | 737.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 02/08/2010 | 666.70 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004169 | 02/08/2010 | 269.95 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004170 | 02/08/2010 | 452.75 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 02/08/2010 | 30.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 02/08/2010 | 693.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS DO PNAE FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004130 | 02/08/2010 | 6561.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS DO PNAE FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEP-Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004131 | 02/08/2010 | 1840.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, (PAGO COM RECURSOS DO PNAEP-PRE ESCOLAR), REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004132 | 02/08/2010 | 592.65 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do PNAE EJA- Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004133 | 02/08/2010 | 618.99 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA , REF. AO MES DE JULHO DE 2010. (PAGO COM RECURSOS DO PNAE EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/08/2010 | 375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/08/2010 | 136.00 | 00039633144434 | JOSE FIRMINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, REF, AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/08/2010 | 510.00 | 00006687206460 | DILCILENE GOMES OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO HORARIO DA TARDE, REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/08/2010 | 258.00 | 00050699415420 | LUZIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MA ESCOLA JOSIAS ALEXANDRE PEREIRA, NO SITIO BOA VISTA, REF.A QUINZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 02/08/2010 | 62.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4017). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/08/2010 | 510.00 | 00007212470406 | MANOEL BERNARDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MOD-4361-PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM ACOMPANHAMENTO NAS COMUNIDADES DOS EVENTOS REALIZADOS PELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/08/2010 | 194.00 | 00075325314491 | ORLANDO FRAGOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PREMOLDADOS, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/08/2010 | 150.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO TRATOR 292, LOCADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0004044 | 02/08/2010 | 100.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL FORM 18), DESTINADOS A UNIDADE MOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0004045 | 02/08/2010 | 101.20 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 02/08/2010 | 108.00 | 00066051509453 | VERÔNICA HONÓRIO DE SOUZA VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SANCHO LEITE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2010, PARA ACOMPANHAR UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 02/08/2010 | 108.00 | 00067395716434 | MARIA EXPEDITA S. MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA ENCOMENDAR O EQUIPAMENTO DE EPI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/08/2010 | 50.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA DE INCENTIVO DE ALEITAMENTO MATERNO, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/08/2010 | 500.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DO FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/08/2010 | 49.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/08/2010 | 47.50 | 00022583092472 | ANTONIO EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/08/2010 | 20.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA S-10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/08/2010 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A AMBULANIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/08/2010 | 78.00 | 11555442000110 | MG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SIS-REG-III NA FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/08/2010 | 25.00 | 01832436000100 | PORTAL DO BREJO-CHURRASCARIA E PIZZARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA AO SERVIDOR ANTONIO EDSON DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/08/2010 | 55.50 | 00004777761401 | IVANILDA SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SIS REG NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/08/2010 | 20.00 | 09288699000101 | SILVIO NUNES FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0004183 | 02/08/2010 | 5.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TORNEIRA), DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/08/2010 | 19.00 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORO RINGER, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/08/2010 | 38.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS , JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0004186 | 02/08/2010 | 4.03 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (COLA PARA CANO), DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 02/08/2010 | 20.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 02/08/2010 | 33.00 | 00002982221403 | RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA AO SERVIDOR ANTONIO EDSON DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/08/2010 | 23.00 | 00022583092472 | ANTONIO EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/08/2010 | 61.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/08/2010 | 20.00 | 00076860876468 | EDSON FLAVIO CAMPOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA REGIONAL DE MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PID-PB, REALIZADA NO 6º NUCLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/08/2010 | 210.00 | 00006703880417 | REGINA RAYANE FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS, DURANTE DEZ DIAS NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/08/2010 | 1155.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE A. AMORIM-ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 02/08/2010 | 510.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM CARATER EMERGENCIAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 02/08/2010 | 510.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 02/08/2010 | 650.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA MOR-0468 A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 02/08/2010 | 160.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO TRATOR 292, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 02/08/2010 | 510.00 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE ADRIANO BRASIL SOARES, QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/08/2010 | 640.00 | 00005374532456 | ARNOBIO GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA RUA FREI DAMIAO PARA PAVIMENTAÇÃO DA MESMA, REF. A OITO DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 02/08/2010 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3969). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/08/2010 | 210.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM DE UM EVENTO DAS TROPAS DO EXERCITO COM DESFILE E SERVIÇOS SOCIAIS, OCORRIDO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 02/08/2010 | 110.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO OLEO E OLEO SELENIA, DESTINADOS AO VEICULO SIENA DE PLACA: MOO-8953, LOCADO NO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/08/2010 | 707.80 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE TV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004405 | 02/08/2010 | 2400.00 | 00005284051440 | JEOVANNY KARDEL NOBREGA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA NOO-8953-PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 02/08/2010 | 360.00 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 02/08/2010 | 420.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 02/08/2010 | 222.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES (CLARO E TIM), JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 02/08/2010 | 310.00 | 00009543125465 | ALDEIZA CRISTINA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZOITO DIAS NO MES DE JULHO DE 2010, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 02/08/2010 | 30.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/08/2010 | 37.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. EXCLUSÃO DO ECF/CCF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 02/08/2010 | 222.00 | 00003165174458 | JOSCENILDO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 09/08/2010 | 50.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 09/08/2010 | 80.00 | 00030176622845 | JOSICLEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 09/08/2010 | 60.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/08/2010 | 60.00 | 00098257757420 | FRANCISCA LEITE RAMALHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/08/2010 | 1220.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(CONTRATADOS MAGISTERIO 60%, ENSINO FUNDAMENTAL 60% E PRE-ESCOLAR 60%), REF. A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/08/2010 | 970.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(EJA-MDE, SECET-MDE E CONTRATADOS MDE), REF. A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/08/2010 | 1778.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(ENSINO FUNDAMENTAL 40% E INFANTIL CRECHE 40%), REF. A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/08/2010 | 255.00 | 00003428411498 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ELIZA XAVIER DE LIRA NO SITIO RIACHO VERDE, NO HORARIO DA TARDE, REF. A QUINZE DIAS NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/08/2010 | 510.00 | 00007511065422 | EMILLYA DENISE DE FREITAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA, NO HORARIO DA TARDE, NO SITIO FAVA DE CHEIRO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/08/2010 | 255.00 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/08/2010 | 651.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FUNDO SAUDE(PSF, PEVA,PACS), REF. A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004208 | 10/08/2010 | 480.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004209 | 10/08/2010 | 1220.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/08/2010 | 329.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM DE PROD DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (VULCAN LAVANDA BB 05 LT E BECKERPLATER PLUS BB 05 LT), DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/08/2010 | 205.26 | 04791583000258 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE I DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/08/2010 | 1760.49 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECET-SEDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/08/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/08/2010 | 599.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS, JUNTO AO INSS NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/08/2010 | 5101.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/08/2010 | 400.00 | 00023757647491 | MARIA MADALENA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E TRES DIAS NO MES DE JULHO DE 2010, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/08/2010 | 80.30 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU SOUZA MARQUES E SECRETÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/08/2010 | 1300.00 | 00069022704491 | JOSE WELITON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPU-0597, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/08/2010 | 244.47 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE TV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/08/2010 | 600.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL WENCESLAU SOUSA MARQUES, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO DR. JONHSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/08/2010 | 425.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 039.2010.0002128 E OFICIO Nº 165/2010 - JFRD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/08/2010 | 872.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM DO SERVIDOR MAURO FRAGOSO DE LIRA, CONFORME PROCESSO Nº 039.2010.0001526 E OFICIO Nº 992/2010 - JFRD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0004206 | 10/08/2010 | 4236.50 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA E COLETA DE LIXO E ENTULHOS PARA A REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02.028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0004207 | 10/08/2010 | 13736.50 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA E COLETA DE DE LIXO E ENTULHOS PARA A REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02.028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/08/2010 | 1209.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO CAMINHAO CAÇAMBA 11000, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/08/2010 | 1882.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/08/2010 | 432.00 | 00020505779404 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DO SECRETARIO DE OBRAS, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 16,17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO DR. JOHNSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0004232 | 10/08/2010 | 2.23 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA VALVULA PARA PIA, DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/08/2010 | 20.00 | 09288699000101 | SILVIO NUNES FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORO GLICOSADO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/08/2010 | 5.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/08/2010 | 17.01 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/08/2010 | 50.00 | 70098470000620 | POSTO SAO LUIZ VI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/08/2010 | 1218.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL(SEC. DE SAÚDE, COMISSIONADOS E HOSPITAL SANCHO LEITE), REF. A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/08/2010 | 422.47 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO DOBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122010 | 0004210 | 10/08/2010 | 1300.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E PARA REGAR AS PLANTAS DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/08/2010 | 650.00 | 00013235990453 | ITAMAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO NA FISCALIZAÇÃO DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/08/2010 | 510.00 | 00008802342458 | MARCOS ROMERIO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/08/2010 | 49.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE SACOS PLASTICOS (TRANSPORTE ALTERNATIVO) DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ESTA CIDADE, MATERIAL ESTE DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/08/2010 | 150.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DO MOTORISTA ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MÃE D'AGUA E SANTA TEREZINHA-PB, TRANSPORTANDO OS GRUPOS CULTURAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/08/2010 | 236.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BICOS, FITAS, E ELASTICOS), DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇAS DOS PERNAS DE PAU DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/08/2010 | 3000.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA PRAÇA DO FORRÓ NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600052010 | 0004213 | 10/08/2010 | 15800.00 | 08809838000132 | JOSÉ DAMIÃO LODE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA : "TELENGO TENGO", PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 11/08/2010 | 510.00 | 00004471668404 | JOSE JONATHA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA DO FORRO, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 11/08/2010 | 510.00 | 00010163254443 | MICHAEL GUEDES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA DO FORRO, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/08/2010 | 1040.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ESTADIO O DORJÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 11/08/2010 | 255.01 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO CAPOEIRA RAÇA NOVA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010.(60HS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 11/08/2010 | 255.01 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 11/08/2010 | 255.01 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 11/08/2010 | 255.01 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 11/08/2010 | 255.01 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 11/08/2010 | 255.01 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 11/08/2010 | 255.01 | 00006922071476 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 11/08/2010 | 255.01 | 00085313319434 | MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 11/08/2010 | 510.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 11/08/2010 | 255.01 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 11/08/2010 | 255.01 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 11/08/2010 | 255.01 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 11/08/2010 | 255.01 | 00006968711494 | GEOVANA OLIMPIA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 11/08/2010 | 255.01 | 00007908044417 | THIAGO GUEDES FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE EDUCAÇÃO FISICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 11/08/2010 | 70.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 11/08/2010 | 70.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 11/08/2010 | 70.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010 . IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 11/08/2010 | 123.60 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIÃO COM AS MÃES QUE TEM FILHOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 11/08/2010 | 1400.00 | 00004920801432 | ROBERTO AMORIM DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM QUATRO VIAGENS EM VEICULO DE PLACA BNR-5821 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE NA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO E CENTRO ADMINISTRATIVO DAQUELA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 11/08/2010 | 400.00 | 00009581893407 | JOHN LENNON DO AMARLA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 11/08/2010 | 304.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMERAS DE AR DE DIVERSOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/08/2010 | 310.00 | 00017092526850 | SEVERINO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHAS ARTESANAIS, DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 11/08/2010 | 260.00 | 00002354004400 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAMBORES DE METAL PARA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/08/2010 | 510.00 | 00005532207488 | SANDRAIZE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/08/2010 | 743.00 | 00032260105491 | MANOEL SILVEIRA SIMOES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, DURANTE VINTE E QUATRO DIAS NO MES DE JULHO DE 2010, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 11/08/2010 | 230.00 | 00042175275434 | JOSE WALTER PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA(11.000), JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 11/08/2010 | 210.00 | 00051834880459 | JOSÉ DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/08/2010 | 510.00 | 00014703717824 | MARIA MADALENA LIMA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A UMA SERVIDORA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 11/08/2010 | 2211.80 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, JUNTO A RFB(RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS, CONF. LEI Nº 10522/2002 E 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 11/08/2010 | 594.03 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE TV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 11/08/2010 | 510.00 | 00008719304471 | EUGENIA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 11/08/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004252 | 11/08/2010 | 1400.00 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KJT-4192 A DISPOSIÇÃO DO CAPS, TRANSPORTANDO O MEDICO PARA VISITAS EM DOMICILIO E TRANSPORTANDO OS PACIENTES QUE NÃO PODEM SE LOCOMOVER, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 11/08/2010 | 250.00 | 00004525067438 | MARIA MADALENA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 11/08/2010 | 76.00 | 00082554390487 | MARIA SELMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 11/08/2010 | 100.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 11/08/2010 | 100.00 | 00011384670491 | BEJAMIM CRISTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/08/2010 | 100.00 | 00028788630463 | INACIO BENEDITO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 11/08/2010 | 100.00 | 00008617642424 | DAMIANA DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 11/08/2010 | 510.00 | 00098259881420 | GRINAURA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSINEIDE FERREIRA DOS SANTOS, QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 12/08/2010 | 100.00 | 00004038203409 | JACIENE ARAUJ0 DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 12/08/2010 | 80.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 12/08/2010 | 50.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 12/08/2010 | 49.70 | 00004132393496 | RAIMUNDA AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 12/08/2010 | 100.00 | 00006749418457 | DIGNA NERES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 12/08/2010 | 370.00 | 00001189805804 | JOSE MOACIR ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 12/08/2010 | 580.00 | 00005588923456 | INALDA FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(DIARISTA), JUNTO A COORDENAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 12/08/2010 | 863.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEB, REF. AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES, REF. AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 13/08/2010 | 510.00 | 00003273769459 | VERA LUCIA M. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MANOEL LEONEL NO TANQUE DO NOVILHO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 13/08/2010 | 510.00 | 00071455906468 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SITIO SANTO AGOSTINHO NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 13/08/2010 | 510.00 | 00050026402491 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SITIO SANTO AGOSTINHO NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 13/08/2010 | 510.00 | 00036525391415 | MARIA DE LOURDES S MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO SITIO BOM JESUS NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 13/08/2010 | 510.00 | 00001136479481 | LUCIANA ANDRADE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ELIZA XAVIER DE LIRA NO SITIO RIACHO VERDE, REF.AO MES DE MAIO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 13/08/2010 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 13/08/2010 | 618.56 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR E ACOMPANHAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 13/08/2010 | 510.00 | 00007159575466 | PAULA CRISTINA BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 13/08/2010 | 834.00 | 00003065924447 | LIDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS NO TELECURSO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2010 E MAIS QUATORZE DIAS NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 13/08/2010 | 510.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA COM MENINOS E MENINAS DA CITARA, FLAUTA E VIOLÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 13/08/2010 | 103.09 | 00003797947488 | IVONE JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO PARA A ESCOLA JOSIAS ALEXANDRE PEREIRA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 13/08/2010 | 510.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NA COZINHA INDUSTRIAL E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 13/08/2010 | 510.00 | 00003229494407 | MARIA MADALENA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA , REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 13/08/2010 | 510.00 | 00004220465405 | KÁTIA ALEXANDRINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO PEREIRA NO SITIO SERRA VERDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 13/08/2010 | 350.00 | 00005944281499 | CHARLES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM EM DUAS TURMAS DE CIENCIAS (7º E 8º ANO), REF. AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 13/08/2010 | 510.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 13/08/2010 | 510.00 | 00005361228494 | PIERRE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, REF.AO MES DE JULHO E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 13/08/2010 | 928.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 13/08/2010 | 928.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 13/08/2010 | 992.12 | 00029518784434 | RUTH NEIDE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 13/08/2010 | 816.00 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO SITIO BOM JESUS, NOS HORARIOS MANHA E NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 13/08/2010 | 257.73 | 00082559600404 | ADRIANO FLAVIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO MATO DA ESCOLA ELIZA XAVIER DE LIRA NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004278 | 13/08/2010 | 206.94 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 13/08/2010 | 220.00 | 00071420991434 | LUIZ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 13/08/2010 | 280.00 | 00007160888430 | RENATA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM UM CARDIOLOGISTA, DESTINADA A SUA MÃE JUBERLITA BATISTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 13/08/2010 | 42.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 13/08/2010 | 520.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA S1655, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 16/08/2010 | 800.00 | 00003533796469 | LEONARDO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNV-1574 A SERVIÇO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2010, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0004314 | 16/08/2010 | 280.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 16/08/2010 | 191.53 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 16/08/2010 | 800.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO DE PLACA NPX-5196 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE MATERIAL PARA AS UNIDADES , COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA PARA VISITA AS UNIDADES, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 16/08/2010 | 200.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004305 | 16/08/2010 | 1450.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III E IV PARA ZONA RURAL E URBANA, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PSF E DA VACINAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004306 | 16/08/2010 | 1200.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V-PSF DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 16/08/2010 | 169.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 16/08/2010 | 30.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADO A RUA RAMALHO XAVIER, 10 NESTA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 16/08/2010 | 1350.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 16/08/2010 | 500.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR E RECARGA DE CILINDROS, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004311 | 16/08/2010 | 900.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO DE PLACA KGW 3095, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RESTANTE DO MES DE JULHO E UMA PARTE DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 16/08/2010 | 1500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 16/08/2010 | 305.00 | 08977393000108 | CONSERTE - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 16/08/2010 | 570.00 | 08977393000108 | CONSERTE - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS PERTENCENTES AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 16/08/2010 | 250.00 | 08977393000108 | CONSERTE - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 16/08/2010 | 400.00 | 00067657699434 | MARIA NORBIEGE OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA JOSE DUARTE DANTAS, 12, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF (CASA DE APOIO), REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 800012010 | 0004120 | 16/08/2010 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR MODELO ORE-02R, COM CAPACIDADE PARA 48 ALUNOS SENTADOS (CARROCERIA MARCOPOLO CHASSI VOLKSVAGEN) CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS COMO: EQUIPAMENTO DE ACESSIBILIDADE, PORTA LARGA, GPS, VIDROS TEMPERADOS VERDES, DISPOSITIVOS PASSA-BALSA, DUAS LIXEIRAS, REDE ACIMA E NAS COSTAS DOS ASSENTOS PARA ACOMODAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR, BLOQUEIO DE DIFERENCIAL, CHASSI MAIS ALTO DIANTEIRO E TRAZEIRO RSDUZIDOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 17/08/2010 | 850.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/08/2010 | 1216.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO, JUNTO A SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FUS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 17/08/2010 | 859.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 17/08/2010 | 400.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CAMAS, MACAS E OUTROS, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 17/08/2010 | 7223.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 17/08/2010 | 21.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600062010 | 0004320 | 17/08/2010 | 12000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 60006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 17/08/2010 | 2913.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/08/2010 | 102.00 | 00085313173472 | EDINALDO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A CINCO DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 18/08/2010 | 897.00 | 00020616759487 | JOSE CORDEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E BARRO EM CAMINHÃO DE PLACA MOA-8870/PB PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 18/08/2010 | 900.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 18/08/2010 | 61.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/08/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 18/08/2010 | 510.00 | 00008284137461 | CRISPINA CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MNV-1582-PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/08/2010 | 258.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIJÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004330 | 18/08/2010 | 2559.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004333 | 18/08/2010 | 1870.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 18/08/2010 | 510.00 | 00098258826468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE I DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/08/2010 | 510.00 | 00004207207406 | KELSON GUEDES DA COSTA /OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO A SERVIÇO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/08/2010 | 510.00 | 00080561713472 | MARIA DO SOCORRO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 18/08/2010 | 510.00 | 00003428411498 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MAURICIO GUEDES NO SITIO POÇOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/08/2010 | 915.00 | 08880668000182 | EDSON BENEDITO LEITE -AKI DISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DAS ECOLAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 18/08/2010 | 510.00 | 00004093048401 | JACKDEYME GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A CASA DA FAMILIA (PAIF), JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/08/2010 | 75.00 | 00040344568415 | JORDÃO MARÇAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 18/08/2010 | 150.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE MATERIAL (URSOBOL), DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 03 A 04 ANOS DE IDADE QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIAS DE VINCULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 18/08/2010 | 500.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATRO MESAS SOB.ITALIA, DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 03 A 04 ANOS DE IDADE QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIAS DE VINCULO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 19/08/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/08/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0004403 | 20/08/2010 | 760.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/08/2010 | 124.00 | 00042744881449 | GERALSO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO FORUM JUDICIAL PARA A SEDE DO MESMO QUE ENCONTRAVA-SE EM REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/08/2010 | 324.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL WENCESLAU SOUSA MARQUES, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB/PB NOS DIAS 01,02 E 03 DE SETEMBRO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0004397 | 20/08/2010 | 1000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TERMOS DE DOAÇÕES E RECIBOS (DUAS VIAS), DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/08/2010 | 2150.00 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO JUNTO AO INSS PARA REGULARIZAR CERTIDÃO NEGATIVA ATRAVES DE GFIPS E GPS PAGAS NO RECOLHIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/08/2010 | 587.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DE JOANA DARC GUEDES BATISTA, DEBITADO NA CONTA DO FUS DA SERVIDORA EFETIVA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/08/2010 | 2.00 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE FAX, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0004407 | 20/08/2010 | 6.50 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRES LAMPADAS, DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/08/2010 | 200.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-9812 , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/08/2010 | 10.00 | 03459212000120 | FARMÁCIA SANTA IZABEL-MOACI A. M. MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/08/2010 | 13.50 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/08/2010 | 18.00 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/08/2010 | 50.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/08/2010 | 100.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/08/2010 | 50.00 | 00002851603469 | ARDILES ARAÚJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/08/2010 | 100.00 | 00005563400433 | LEONEIDE MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/08/2010 | 100.00 | 00003318417467 | ELBIMAR CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/08/2010 | 330.00 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DE SANTO AGOSTINHO, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0004347 | 20/08/2010 | 464.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA RURAL DO CATOLE DA PISTA NO HORARIO DA MANHA E SÃO FRANCISCO NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004348 | 20/08/2010 | 450.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE SUPERVISORAS PARA OS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BELÉM, BOM JESUS, MANOEL LEONEL E FAVA DE CHEIRO EM VISITA AS ESCOLAS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/08/2010 | 250.00 | 00003655975465 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO UM ESTUDANTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA E VICE VERSA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004350 | 20/08/2010 | 440.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/08/2010 | 558.00 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/08/2010 | 191.00 | 00004702321455 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA RURAL DE POÇOS DE CIMA PARA A RURAL DO SITIO GUARITA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/08/2010 | 300.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0004354 | 20/08/2010 | 464.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO TANQUE DO NOVILHO, NO HORARIO DA TARDE, COMO TAMBÉM NA ENTREGA DE MERENDA NO SITIO CAJUEIRO E GUARITA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/08/2010 | 530.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DE TEIXEIRA-PB PARA SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/08/2010 | 510.00 | 00035916230400 | MARIA DAS NEVES SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0004357 | 20/08/2010 | 330.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO CATOLE PELA MANHA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0004358 | 20/08/2010 | 320.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA RURAL DE POÇOS PARA GUARITA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0004359 | 20/08/2010 | 805.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO RIACHO VERDE, COMO TAMBÉM A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004360 | 20/08/2010 | 1444.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS INTRMUNICIPAIS, NOS HORARIOS DA TARDE,MANHÃ E NOITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004361 | 20/08/2010 | 997.50 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA LAVRADA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004362 | 20/08/2010 | 722.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO, ROSARIO E ONÇA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004363 | 20/08/2010 | 1444.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004364 | 20/08/2010 | 946.80 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/08/2010 | 722.00 | 00003458525408 | ERINALDO GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA-PB E VICE VERSA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004366 | 20/08/2010 | 792.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004367 | 20/08/2010 | 950.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004368 | 20/08/2010 | 722.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004369 | 20/08/2010 | 1000.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/08/2010 | 170.00 | 00002967616486 | MARCONE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/08/2010 | 1116.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004372 | 20/08/2010 | 972.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA E BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/08/2010 | 170.00 | 00005272891406 | ALEXSANDRO LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO TANQUE DO NOVILHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/08/2010 | 170.00 | 00009040905401 | JOSEILSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004375 | 20/08/2010 | 722.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004376 | 20/08/2010 | 1097.50 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, MAIS DOIS DIAS EXTRAS COM ALUNOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004377 | 20/08/2010 | 1363.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FLORES E SAO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA-PB, MAIS DOIS DIAS EXTRAS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004378 | 20/08/2010 | 997.50 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004379 | 20/08/2010 | 524.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAiO DE 2010,MAIS UM DIA EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004380 | 20/08/2010 | 798.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004381 | 20/08/2010 | 997.50 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004382 | 20/08/2010 | 945.00 | 00003033857400 | ADRIANO CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004383 | 20/08/2010 | 945.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/08/2010 | 410.00 | 00004074406403 | LUIZ BATISTA DOS S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO CATOLE NO HORARIO DA TARDE E ENTREGA DE MERENDA NO SITIO ONOFRE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004385 | 20/08/2010 | 1270.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004386 | 20/08/2010 | 1090.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE TEIXEIRA-PB PARA PATOS-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004387 | 20/08/2010 | 836.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II E TAMBOR PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004388 | 20/08/2010 | 1200.00 | 00009163638568 | VALDECI CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/08/2010 | 206.25 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DOS PAIS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/08/2010 | 360.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2010, JUNTO AO PROGRAM DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/08/2010 | 618.56 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/08/2010 | 510.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E VISITAS AS FAMILIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/08/2010 | 340.20 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2010, JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/08/2010 | 320.00 | 00007042888421 | RIVALDO LOPES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2010, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004416 | 23/08/2010 | 1116.00 | 00005350032429 | LUCILENE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004417 | 23/08/2010 | 1116.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004419 | 23/08/2010 | 600.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004420 | 23/08/2010 | 494.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, REF. AO MES DE MAIOO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/08/2010 | 255.00 | 00007159575466 | PAULA CRISTINA BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE QUINZE DIAS NO MES DE JULHO DE 2010, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ZELIA DOS SANTOS CELESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 23/08/2010 | 413.00 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO MUTIRÃO DE SAÚDE, REALIZADO NO BAIRRO PEDRA DO GALO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 23/08/2010 | 378.56 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO O SERVIDOR CICERO AURELIO QUE ENCONTRAVA-SE DE ATESTADO MEDICO NOS DIAS 05,09,13 E 17 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/08/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0004414 | 23/08/2010 | 2248.08 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 23/08/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 23/08/2010 | 2504.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 24/08/2010 | 400.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA RUA FREI DAMIAO PARA PAVIMENTAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 24/08/2010 | 859.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 24/08/2010 | 190.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO E CONSERTO DE ESTRADAS VICINAL DO SITIO FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 24/08/2010 | 450.00 | 00011047402491 | GEOVÁ ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO E CONSERTO DE ESTRADAS VICINAL DO SITIO SEBASTIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 24/08/2010 | 546.25 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. (PAGO COM RECURSOS DO PNAE NO PROJETO DE AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 24/08/2010 | 799.00 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. (PAGO COM RECURSOS DO PNAE NO PROJETO DE AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 24/08/2010 | 494.00 | 00083954503468 | JOEL CAVALCANTE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. (PAGO COM RECURSOS DO PNAE NO PROJETO DE AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 24/08/2010 | 72.76 | 40798175000100 | DISMESE DIST DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 24/08/2010 | 237.27 | 40798175000100 | DISMESE DIST DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 24/08/2010 | 80.00 | 00029921260472 | LOURIVAL FELIX DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO COSTA PARA ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CMDRS (CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL), OCORRIDO NOS DIAS 18/06/2010 E 23 DE AGOSTO DE 2010 NSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 24/08/2010 | 60.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CMDRS (CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL), OCORRIDO NOS DIAS 18/06/2010 E 23 DE AGOSTO DE 2010 NSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 24/08/2010 | 80.00 | 00007212470406 | MANOEL BERNARDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO BOA VISTA PARA ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CMDRS (CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL), OCORRIDO NOS DIAS 18/06/2010 E 23 DE AGOSTO DE 2010 NSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 24/08/2010 | 40.00 | 00071783563400 | MARIA JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CMDRS (CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL), OCORRIDO NOS DIAS 18/06/2010 E 23 DE AGOSTO DE 2010 NSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 24/08/2010 | 40.00 | 00002596783410 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CMDRS (CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL), OCORRIDO NOS DIAS 18/06/2010 E23 DE AGOSTO DE 2010 NSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 24/08/2010 | 20.00 | 00073463663449 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO SERRA VERDE PARA ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CMDRS (CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL), OCORRIDO NOS DIAS 18/06/2010 E 23 DEAGOSTO DE 2010 NSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 24/08/2010 | 20.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CMDRS (CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL), OCORRIDO NOS DIAS 18/06/2010 E 23DE AGOSTO DE 2010 NSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 24/08/2010 | 40.00 | 00006403723847 | JOSÉ PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CMDRS (CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL), OCORRIDO NOS DIAS 18/06/2010 E 23 DE AGOSTO DE 2010 NSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 24/08/2010 | 30.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS DO CORONEL PARA ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CMDRS (CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL), OCORRIDO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2010 NSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 24/08/2010 | 73.00 | 00083954422468 | JOSÉ DE ARIMATÉIA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO PEDRA VERMELHA PARA ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CMDRS (CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL), OCORRIDO NOS DIAS 18/06/2010 E 23DE AGOSTO DE 2010 NSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 24/08/2010 | 52.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS DO SITIO LIVRAMENTO PARA ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CMDRS (CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL), OCORRIDO NOS DIAS 18/06/2010 E 23 DE AGOSTO DE 2010 NSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 25/08/2010 | 130.00 | 00082019371391 | LUCIA MARIA CABOCLO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 25/08/2010 | 100.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 25/08/2010 | 80.00 | 00003323352408 | ROSA MARIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 25/08/2010 | 60.00 | 00063966387468 | JOSÉ DO EGITO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 25/08/2010 | 60.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 25/08/2010 | 100.00 | 00006749299423 | EDIVANEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 25/08/2010 | 100.00 | 00029518792453 | ANTONIO HAMILTON S. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 25/08/2010 | 150.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 25/08/2010 | 150.00 | 00006149484440 | JACILEIDE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 25/08/2010 | 150.00 | 00007264094480 | VALÉRIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 25/08/2010 | 50.00 | 00008245441457 | VALERIA ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA GESTACIONAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 25/08/2010 | 150.00 | 00004923523484 | LUCINEIDE MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 25/08/2010 | 300.00 | 00011063572487 | ERNANE VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA NETA THALYTA S. DE LIRA NO ORTO CENTRO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 25/08/2010 | 160.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM DE PROD DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (SHERON CLOR BB 50 LT), DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 25/08/2010 | 516.00 | 00076859231491 | AILTON CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CENTRO ADMINISTRATIVO SERAFIM PEREIRA), REF. A DUAS SEMANAS NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 25/08/2010 | 215.00 | 00004362204407 | JOSÉ EXPEDITO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CENTRO ADMINISTRATIVO SERAFIM PEREIRA), REF. A TRES SEMANAS NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 25/08/2010 | 400.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O TELECENTRO RITA(REDE DE INFORMATICA E TECNOLOGIA AMPLIADA) , REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 25/08/2010 | 66.00 | 00004188877480 | MARIA JOSE GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. (PAGO COM RECURSOS DO PNAE NO PROJETO DE AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122010 | 0004438 | 25/08/2010 | 418.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL: SEVERINO PEREIRA, SABONETE, TAUÁ, MANOEL LEONEL E ELIZA XAVIER DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 25/08/2010 | 320.00 | 00069022704491 | JOSE WELITON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0004440 | 25/08/2010 | 350.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0004441 | 25/08/2010 | 350.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 25/08/2010 | 14.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 25/08/2010 | 1152.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 25/08/2010 | 420.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM PARA REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO COM O REITOR DA UFCG PARA IMPLANTAÇÃO DA MESMA NESTA CIDADE, COMO TAMBÉM NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0004447 | 25/08/2010 | 1000.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O TELECENTRO CITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0004451 | 25/08/2010 | 1500.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O TELECENTRO CITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 25/08/2010 | 35.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A TECNICOS DO MEC QUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIÃO COM OS FUTUROS MONITORES DO BRASIL ALFABETIZADO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 25/08/2010 | 309.28 | 00008004685463 | JULIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE QUARENTA E CINCO MACACÕES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, QUANDO NO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2010. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004469 | 25/08/2010 | 5017.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS DO PNAE FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 25/08/2010 | 908.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS DO PNAE FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 25/08/2010 | 300.00 | 00071420495453 | OLAVO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL NO SITIO BARRO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SETE QUILOMETROS E MEIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 25/08/2010 | 700.00 | 00004075551458 | ANTÔNIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL NOS SITIOS: SÃO JOSE DE BELEM, OLHO D'AGUA DOS MENDES, BOM JESUS E PARTE DO SITIO FLORESE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (QUINZE QUILOMETROS E MEIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 25/08/2010 | 144.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DA COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS E PROMOÇÃO EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 25/08/2010 | 144.00 | 00004777761401 | IVANILDA SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DA COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS E PROMOÇÃO EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 25/08/2010 | 6038.41 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. AS COMPETENCIA 06 E 07/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 25/08/2010 | 20.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 25/08/2010 | 500.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE PROJETOS, LICITAÇÕES, COPIAS DE CHEQUES, FOTOGRAFIAS PARA PROJETOS E OUTROS DOCUMENTOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 25/08/2010 | 500.00 | 00005184003444 | MARIA MADALENA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS FREI DAMIÃO E ANTONIO NUNES DA COSTA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 26/08/2010 | 108.00 | 00067395716434 | MARIA EXPEDITA S. MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PEGAR O EQUIPAMENTO DE EPI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 26/08/2010 | 60.00 | 00002982221403 | RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA A SERVIDORA MARIA DA GUIA RODRIGUES DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/08/2010 | 120.00 | 04165127000111 | PETRO ABDIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO O MENOR GABRIEL CAVALCANTE MACENA QUE ESTÁ EM TRATAMENTO DE RETINA NO HOSPITAL SEOPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 26/08/2010 | 120.00 | 24491623000253 | POSTO NOVA UNIAO COM DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A AMBULANIA PARATI DE PLACA MOP-0300, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 26/08/2010 | 600.00 | 00071421041472 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NOS SITIOS: RIACHO VERDE, LAGOA DE DENTRO, FLORESTA E PARTE DO SITIO SERRA VERDE (QUINZE QUILOMETROS DE MATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/08/2010 | 316.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA - LARISSA TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE DAS ESCOLAS: SILVEIRA DANTAS, CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA E MARIA DAS DORES FERREIRA, QUANDO NA COMEMORAÇÃO DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2010. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/08/2010 | 530.00 | 00026629380568 | MARIA JOSE FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. (PAGO COM RECURSOS DO PNAE NO PROJETO DE AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/08/2010 | 6748.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004479 | 26/08/2010 | 757.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/08/2010 | 1070.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/08/2010 | 172.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/08/2010 | 1025.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0004473 | 26/08/2010 | 1248.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004474 | 26/08/2010 | 384.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004475 | 26/08/2010 | 1389.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0004486 | 26/08/2010 | 1159.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0004487 | 26/08/2010 | 890.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0004488 | 26/08/2010 | 884.39 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0004489 | 26/08/2010 | 180.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004490 | 26/08/2010 | 1745.77 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 26/08/2010 | 259.50 | 00026629380568 | MARIA JOSE FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. (PAGO COM RECURSOS DO PNAE NO PROJETO DE AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 26/08/2010 | 180.00 | 00066050570400 | JOSEANE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEP-Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004492 | 27/08/2010 | 1228.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, (PAGO COM RECURSOS DO PNAEP-PRE ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004493 | 27/08/2010 | 570.70 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010 (PAGO COM RECURSOS DO PNAE CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004494 | 27/08/2010 | 790.20 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010 (PAGO COM RECURSOS DO PNAE CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 27/08/2010 | 439.00 | 00097961922415 | RAIMUNDA GONÇALO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. (PAGO COM RECURSOS DO PNAE NO PROJETO DE AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 27/08/2010 | 400.00 | 00029921260472 | LOURIVAL FELIX DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DE ESTRADA VICINAIS DOS SITIOS: COSTA I E II E PARTE DOS SITIOS: GUARITA E CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (DEZ QUILOMETROS DE MATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/08/2010 | 415.00 | 00087347776449 | JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS POÇOS DE BAIXO E SÃO FRANCISCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/08/2010 | 559.86 | 09084815000170 | EDILSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME CONVÊNIO N° 25402003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/08/2010 | 104.00 | 00072599430410 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/08/2010 | 663.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA FELIX ROCHA, DEBITADO NA CONTA DO FPM DA SERVIDORA EFETIVA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/08/2010 | 892.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DE VERONICA HONORIO DE SOUZA, DEBITADO NA CONTA DO FPM DA SERVIDORA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/08/2010 | 350.00 | 00040344061434 | RITA DE CSSIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE QUINZE DIAS NO MES DE JULHO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/08/2010 | 300.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO TRATOR 292 E TRATOR AZUL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/08/2010 | 180.00 | 00004683230402 | ADALBERTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA CAÇAMBA CAMINHÃO E CAMINHÃO 1113 MERCEDES BENZ, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0004523 | 30/08/2010 | 1960.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/08/2010 | 3531.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DA PARTE SEGURADO DO PARCELAMENTO DA LEI Nº 11.960 DE 29 DE JUNHO DE 2009, REF. A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/08/2010 | 5035.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DECIMA TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (DEBITOS INCLUIDOS: 37.244.786-4 + 36.537.994-8), REF. A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/08/2010 | 14125.89 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DA PARTE SEGURADO DO PARCELAMENTO DA LEI Nº 11.960 DE 29 DE JUNHO DE 2009, REF. A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/08/2010 | 50.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CELULAR (TIM), JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004514 | 30/08/2010 | 2400.00 | 00005284051440 | JEOVANNY KARDEL NOBREGA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA NOO-8953-PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/08/2010 | 51.55 | 00012610291515 | JOSÉ LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/08/2010 | 510.00 | 00058678085487 | MARIA NELI CORDEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TELECURSO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/08/2010 | 3793.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES - JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS PROFESSORES - JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/08/2010 | 24.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/08/2010 | 160633.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/08/2010 | 3360.22 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/08/2010 | 115.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/08/2010 | 510.00 | 00002696424470 | MARIA JUGLACY FERREIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA IV -PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/08/2010 | 22469.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/08/2010 | 40241.63 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/08/2010 | 400.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/08/2010 | 100.00 | 00004301296450 | VALDELICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/08/2010 | 100.00 | 00002725883857 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/08/2010 | 50.00 | 00009361639412 | MARIA CELIA ARAUJO FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA GESTACIONAL, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/08/2010 | 50.00 | 00003526024499 | LEILA GUEDES VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/08/2010 | 100.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DO SERVIDOR DENNIS RAMALHO BATISTA LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DO SERVIDOR RODRIGO GUEDES DA COSTA LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/08/2010 | 486.77 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMPOLAS DE LANTUS E AMPOLAS DE NOVORAPID, DESTINADAS AO IMPETRANTE LUAN PEREIRA RAMALHO, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 039.2010.000.803-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/08/2010 | 2145.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF),(CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/08/2010 | 1275.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORA EFETIVA, JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF),(CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/08/2010 | 2960.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES/CONTRATADOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/08/2010 | 1530.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/08/2010 | 4455.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/08/2010 | 1045.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/08/2010 | 5460.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/08/2010 | 5625.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/08/2010 | 4455.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/08/2010 | 1125.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/08/2010 | 5784.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/08/2010 | 14.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/08/2010 | 2550.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/08/2010 | 6210.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 31/08/2010 | 100.00 | 00044264763487 | MARIA NOEMIA ARAUJO FERREIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/08/2010 | 130.00 | 00004822244440 | MARINALVA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A SUA FILHA DE MENOR MAYARA CAVALCANTE DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/08/2010 | 81.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/08/2010 | 100.00 | 00004308452430 | MARIA MADALENA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/08/2010 | 300.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA FILHA MENOR DE IDADE SAYONARA MENDES MARQUES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/08/2010 | 217.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO FLORESTA PARA ESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0004538 | 31/08/2010 | 727.19 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0004539 | 31/08/2010 | 313.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0004540 | 31/08/2010 | 554.17 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/08/2010 | 202.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0004545 | 31/08/2010 | 2825.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: SPRINTER LCZ-1371, PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/08/2010 | 11820.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/08/2010 | 15620.59 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/08/2010 | 24585.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/08/2010 | 651.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 31/08/2010 | 5062.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/08/2010 | 3678.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECET. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/08/2010 | 219.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/08/2010 | 17734.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/08/2010 | 2040.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/08/2010 | 192.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/08/2010 | 5763.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/08/2010 | 1530.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/08/2010 | 292.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/08/2010 | 77273.22 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/08/2010 | 4532.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/08/2010 | 7460.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006 E PGTO. JUN/JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/08/2010 | 16630.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/08/2010 | 765.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/08/2010 | 552.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006 E JUN/JUL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/08/2010 | 11.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0004547 | 31/08/2010 | 6977.60 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: ONIBUS KIC-7292, MNU-7889, KIC-1523, MNE-0051, MNH-2279, NQJ-5690 E PICAP CORSA DEPLACA 7691, PERTENCENETES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0004543 | 31/08/2010 | 2445.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO SIENA DE PLACA: MOO-8953, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/08/2010 | 4050.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO JACINTO NOVO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/08/2010 | 8100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/08/2010 | 5740.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/08/2010 | 1785.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/08/2010 | 6542.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/08/2010 | 178.21 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/08/2010 | 2040.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/08/2010 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/08/2010 | 6120.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/08/2010 | 15.06 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/08/2010 | 1234.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/08/2010 | 5631.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/08/2010 | 6720.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 31/08/2010 | 207.00 | 00006703880417 | REGINA RAYANE FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS, DURANTE DEZ DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/08/2010 | 351.00 | 00017092526850 | SEVERINO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHAS ARTESANAIS, DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0004542 | 31/08/2010 | 8970.46 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, GASOLINA, OLEO MD-400 E 140, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: CAÇAMBA D-68/AAA3333, CAMINHÃO BSE-1143, TRATOR 0003 FORD E MOTO HONDA MNU-7980, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/08/2010 | 44218.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/08/2010 | 40.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/08/2010 | 5625.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/08/2010 | 1730.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/08/2010 | 2950.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/08/2010 | 16074.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/08/2010 | 627.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/08/2010 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES DE FERIAS DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/08/2010 | 120.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 31/08/2010 | 56386.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/08/2010 | 652.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 31/08/2010 | 1275.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES DE FERIAS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 31/08/2010 | 1410.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES DE LICENÇA DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 31/08/2010 | 94.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 31/08/2010 | 5040.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0004546 | 31/08/2010 | 7784.60 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: UNIDADE MOVEL, S-10 MNN-4674 E SAVEIRO MOT-9212, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/08/2010 | 310.00 | 00007588367407 | JOELMA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZOITO DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012010 | 0004541 | 31/08/2010 | 15511.44 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, GASOLINA ATF HIDRAULICO, OLEO DE FREIO E GRAXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: TRATOR MASSEY FERGUSON, NEW ROLAND E SAVEIRO KID DE PLACA KID-7605, JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/08/2010 | 3136.84 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA PEC ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/08/2010 | 63.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/08/2010 | 4140.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA PEC ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/08/2010 | 15.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/09/2010 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/09/2010 | 50.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/09/2010 | 50.00 | 10851582000335 | POSTO SAO LUIS X | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/09/2010 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/09/2010 | 145.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674 , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/09/2010 | 515.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-9812 , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/09/2010 | 865.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PARATI DE PLACA MOP-0300 , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/09/2010 | 35.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP 60B, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/09/2010 | 10.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/09/2010 | 3650.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BOTAS, CAMISAS, CAPACETES, LUVAS, MACACÕES E RESPIRADORES), DESTINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/09/2010 | 675.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE A. AMORIM-ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/09/2010 | 650.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA MOR-0468 A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0005224 | 01/09/2010 | 8623.56 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS PVC ESGOTO 150MM, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DA RUA JOSE PEDRO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0005225 | 01/09/2010 | 7464.23 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. JOSÉ CARNEIRO FILHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/09/2010 | 227.00 | 00004856849425 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A DOZE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/09/2010 | 207.00 | 00004090368464 | JACKCELINA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOZE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/09/2010 | 66.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/09/2010 | 900.00 | 00000008315493 | RITA MARIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR. IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS, PARA OBTER CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 ATRAVES DE TOKEN, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/09/2010 | 41.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/09/2010 | 4.70 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/09/2010 | 50.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS , DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNH-2279. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/09/2010 | 248.00 | 00006983510453 | JOAQUIM INACIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRINTA CHAPEUS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, QUANDO NO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/09/2010 | 600.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/09/2010 | 17.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECET DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004670 | 01/09/2010 | 480.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/09/2010 | 868.30 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004672 | 01/09/2010 | 1220.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/09/2010 | 680.30 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/09/2010 | 517.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004681 | 01/09/2010 | 454.70 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINAAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0004682 | 01/09/2010 | 8079.30 | 05122616000159 | Dental Medica Comercio e Representação LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 01/09/2010 | 474.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO DE SAUDE (17217-0), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/09/2010 | 1354.75 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/09/2010 | 600.00 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/09/2010 | 120.00 | 00008414143431 | TAISE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/09/2010 | 100.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/09/2010 | 100.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/09/2010 | 100.00 | 00083953850482 | JOSÉ EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/09/2010 | 50.00 | 00004449338758 | SALOME RIBEIRO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/09/2010 | 50.00 | 00003289600718 | MONICA RIBEIRO CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/09/2010 | 50.00 | 00003532767406 | IRANI SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 01/09/2010 | 100.00 | 00005813068481 | MARIA ELIANE LIMA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/09/2010 | 954.90 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/09/2010 | 245.10 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/09/2010 | 343.80 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/09/2010 | 956.20 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004673 | 01/09/2010 | 570.70 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004674 | 01/09/2010 | 219.50 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 02/09/2010 | 80.00 | 00071422900487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 02/09/2010 | 150.00 | 00008282709450 | DENYSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA SEU IRMAO ELDO RAFAEL DA SILVA MARTINS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 02/09/2010 | 100.00 | 00001383882452 | ANTÔNIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 02/09/2010 | 100.00 | 00009410818427 | JOANA D ARC ALEXANDRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/09/2010 | 50.00 | 00004280886431 | LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 02/09/2010 | 100.00 | 00098255703420 | KATIA CILENE DE BRITO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADOS A SEU FILHO MENOR DE IDADE KAYKY DE BRITO BATISTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 02/09/2010 | 90.00 | 00005803903493 | LUCILVANA AVELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 02/09/2010 | 100.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 02/09/2010 | 1000.00 | 00073934291449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA DIVERSOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 02/09/2010 | 81.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS COM (546) COPIAS DOS PROCESSOS DE NºS 03920040004002 E 03920100001038-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 02/09/2010 | 155.00 | 00007281618425 | HOSANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE NOVE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0004696 | 02/09/2010 | 1115.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 02/09/2010 | 510.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM CARATER EMERGENCIAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 02/09/2010 | 660.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA S-10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 02/09/2010 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FUS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 1052/2010 - PEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 03/09/2010 | 22.00 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO , DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 03/09/2010 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 03/09/2010 | 293.00 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU SOUZA MARQUES E SECRETÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 03/09/2010 | 100.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0004712 | 03/09/2010 | 241.37 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0004729 | 03/09/2010 | 1039.27 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004746 | 03/09/2010 | 1112.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0004747 | 03/09/2010 | 154.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004748 | 03/09/2010 | 1024.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0004754 | 03/09/2010 | 800.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/09/2010 | 465.00 | 00001462071490 | SUELLEN NUNES RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/09/2010 | 309.28 | 00020436254468 | CRISTIANO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/09/2010 | 465.00 | 00025212605415 | MARIA DE LOURDES TOMAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 03/09/2010 | 121.78 | 00002208951476 | MARIA VIANES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO CAJUEIRO E BOA VISTA EM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 03/09/2010 | 625.00 | 00004904522486 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL LEONEL DA SILVA MO SITIO TANQUE DO NOVILHO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009 E QUINZE DIA DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 03/09/2010 | 625.00 | 00004575955400 | MARIA MADALENA CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS NO JARDIM II, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009 E QUINZE DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/09/2010 | 625.00 | 00007159575466 | PAULA CRISTINA BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, E QUINZE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/09/2010 | 723.00 | 00082552479472 | MARIA DE LOURDES NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO RIACHO VERDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009 MAIS QUINZE DIAS NO MES DE NOVVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 03/09/2010 | 465.00 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/09/2010 | 465.00 | 00009453239488 | GEOVANIO MENDONÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA E MARIA NUNES FERREIRA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 03/09/2010 | 723.00 | 00003428411498 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MAURICIO GUEDES NO SITIO POÇOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009 E QUINZE DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 03/09/2010 | 711.86 | 00005482459403 | MAYSA CRISTINA A. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CIENCIAS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 03/09/2010 | 465.00 | 00005684186467 | DIANA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA ABRAAO AMANCIO DA COSTA NO SITIO OLHO D'AGUA DO COSTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/09/2010 | 465.00 | 00005944459492 | ERIKA LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANICETA NUNES LEITE NO SITO SAO FRANCISCO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/09/2010 | 465.00 | 00004225204464 | ELISSANDRO AMORIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/09/2010 | 465.00 | 00067545645472 | FRANCINALDO PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/09/2010 | 465.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA COM MENINOS E MENINAS DA CITARA,FLAUTA E VIOLÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 03/09/2010 | 465.00 | 00005423940494 | DASAYEV GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO TELECENTRO RITA(REDE DE INFORMATICA E TECNOLOGIA AMPLIADA), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 03/09/2010 | 465.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NA COZINHA INDUSTRIAL E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 03/09/2010 | 465.00 | 00007511065422 | EMILLYA DENISE DE FREITAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA, NO HORARIO DA TARDE, NO SITIO FAVA DE CHEIRO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 03/09/2010 | 465.00 | 00001136479481 | LUCIANA ANDRADE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ELIZA XAVIER DE LIRA NO SITIO RIACHO VERDE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 03/09/2010 | 465.00 | 00006374170466 | MONICA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, NO HORARIO DA MANHA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MIRIAM FEITOSA FRAGOSO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 03/09/2010 | 465.00 | 00004220465405 | KÁTIA ALEXANDRINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO PEREIRA NO SITIO SERRA VERDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/09/2010 | 465.00 | 00051834936420 | GESSI BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTO AGOSTINHO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 03/09/2010 | 465.00 | 00000973139471 | WERUSKA PEREIRA DA ROCHA RABELO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/09/2010 | 465.00 | 00005361228494 | PIERRE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 03/09/2010 | 465.00 | 00098259580497 | MARIA APARECIDA DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 03/09/2010 | 465.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 03/09/2010 | 170.00 | 00008004685463 | JULIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE QUATORZE PEÇAS DE ROUPA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, QUANDO NO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/09/2010 | 605.00 | 00001127001442 | YNNARA MARIA MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/09/2010 | 300.00 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÕES E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA RADIO EDUCAÇÃO, SERIGRAFIA E CONFECÇÃO DE 500(QUINHENTAS) FICHAS DE HISTORICO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 03/09/2010 | 153.56 | 00067545017404 | JOÃO BATISTA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0004755 | 03/09/2010 | 1814.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O TELECENTRO CITA(CENTRO DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA AVANÇADA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 03/09/2010 | 700.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS E REDES DE FUTEBOL DE CAMPO), DESTINADOS AO CAMPEONATO DO SITIO SAO FRANCISCO, CORONEL E SABONETE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0005113 | 06/09/2010 | 1000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS, DESTINADOS AS CINCO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 06/09/2010 | 371.13 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃOCONTRA INFLUENZA PANDEMICA H1N1, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 06/09/2010 | 300.00 | 00002670794432 | ALDENY ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA A H1N1, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 06/09/2010 | 100.00 | 00058678212420 | FABÍULA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA "D" CONTRA INFLUENZA A H1N1, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 06/09/2010 | 100.00 | 00004506714458 | JACKELINE FARIAS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA "D" CONTRA INFLUENZA A H1N1, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 06/09/2010 | 100.00 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA "D" CONTRA INFLUENZA A H1N1, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 06/09/2010 | 100.00 | 00052722635453 | ANALIA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA "D" CONTRA INFLUENZA A H1N1, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 06/09/2010 | 100.00 | 00005184294406 | DANDARA TELES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA "D" CONTRA INFLUENZA A H1N1, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 06/09/2010 | 100.00 | 00004039666470 | ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA "D" CONTRA INFLUENZA A H1N1, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 06/09/2010 | 100.00 | 00082681376491 | LAUDECIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA "D" CONTRA INFLUENZA A H1N1, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 06/09/2010 | 100.00 | 00020449909468 | LÚCIA MARIA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA "D" CONTRA INFLUENZA A H1N1, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 06/09/2010 | 100.00 | 00002023658403 | TEREZINHA RODRIGUES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA "D" CONTRA INFLUENZA A H1N1, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 06/09/2010 | 100.00 | 00004713906409 | MARIA ELIZABETH DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA "D" CONTRA INFLUENZA A H1N1, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 06/09/2010 | 100.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA "D" CONTRA INFLUENZA A H1N1, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 06/09/2010 | 100.00 | 00004135339484 | ALBERTO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA "D" CONTRA INFLUENZA A H1N1, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 06/09/2010 | 100.00 | 00087256070497 | PEDRO ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA "D" CONTRA INFLUENZA A H1N1, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 06/09/2010 | 100.00 | 00005772813480 | MARIA CLARISSA GIL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA "D" CONTRA INFLUENZA A H1N1, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 06/09/2010 | 100.00 | 00006354901457 | GITTANA MARIA M D GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA "D" CONTRA INFLUENZA A H1N1, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 06/09/2010 | 375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004757 | 06/09/2010 | 1068.99 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004758 | 06/09/2010 | 1416.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004759 | 06/09/2010 | 903.55 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004761 | 06/09/2010 | 49.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE - 2ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004762 | 06/09/2010 | 49.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE - 2ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 06/09/2010 | 49.00 | 00002670794432 | ALDENY ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE - 1ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 06/09/2010 | 49.00 | 00058678212420 | FABÍULA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 2ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 06/09/2010 | 49.00 | 00004506714458 | JACKELINE FARIAS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 2ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 06/09/2010 | 49.00 | 00003185216440 | MIKALINES MARTINS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 2ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 06/09/2010 | 49.00 | 00052722635453 | ANALIA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 2ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 06/09/2010 | 49.00 | 00004039666470 | ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 2ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 06/09/2010 | 49.00 | 00082681376491 | LAUDECIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 2ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 06/09/2010 | 49.00 | 00020449909468 | LÚCIA MARIA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 2ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 06/09/2010 | 49.00 | 00002023658403 | TEREZINHA RODRIGUES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 2ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 06/09/2010 | 49.00 | 00004713906409 | MARIA ELIZABETH DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 2ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 06/09/2010 | 49.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 2ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 06/09/2010 | 49.00 | 00004135339484 | ALBERTO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 2ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 06/09/2010 | 49.00 | 00087256070497 | PEDRO ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 2ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 06/09/2010 | 49.00 | 00005772813480 | MARIA CLARISSA GIL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 2ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 06/09/2010 | 54.92 | 00006354901457 | GITTANA MARIA M D GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 2ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 06/09/2010 | 49.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 2ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 06/09/2010 | 49.00 | 00006952794409 | MARIO KEMPS SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 2ª ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0004781 | 06/09/2010 | 338.82 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 06/09/2010 | 100.00 | 00083955518434 | JOSEFA DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 06/09/2010 | 350.00 | 00007252873498 | ERIZONALDO FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOW-3859, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 06/09/2010 | 530.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS NA CONTA DA ARRECADAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 06/09/2010 | 155.00 | 00020724144404 | DIOGENES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE OITO DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072010 | 0004780 | 06/09/2010 | 2580.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 235/70R16, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 08/09/2010 | 196.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BOMBA SAPO E MANGUEIRA), DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 08/09/2010 | 7.00 | 00002143190409 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 08/09/2010 | 2061.07 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 09/09/2010 | 110.00 | 00007588409428 | MARIA SUELI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 09/09/2010 | 100.00 | 00006820217412 | DAMIANA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 09/09/2010 | 110.00 | 00008009778400 | MARIA ALANA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 09/09/2010 | 54.20 | 00092953271449 | MARIA JOSÉ ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 09/09/2010 | 50.00 | 00022012168434 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004786 | 09/09/2010 | 1200.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PELO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DAS CINCO UNIDADES DO PSF PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 09/09/2010 | 620.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DAS APAC'S DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 09/09/2010 | 620.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DAS APAC'S DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 09/09/2010 | 620.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO E FATURAMENTO DAS APAC'S DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004790 | 09/09/2010 | 1400.00 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KJT-4192 A DISPOSIÇÃO DO CAPS, TRANSPORTANDO O MEDICO PARA VISITAS EM DOMICILIO E TRANSPORTANDO OS PACIENTES QUE NÃO PODEM SE LOCOMOVER, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004791 | 09/09/2010 | 724.35 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 09/09/2010 | 1360.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE A. AMORIM-ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/09/2010 | 5000.00 | 00003513390432 | FELIPE ROLANDO AMORIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REF. A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS (OBRIGAÇÃO DE FAZER), CONFORME PROCESSO Nº 039.2009.0013.770, AJUIZADA PELO POSTULANTE ASSAZ QUALIFICADO EM FACE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0004806 | 10/09/2010 | 9330.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA E COLETA DE DE LIXO E ENTULHOS PARA A REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02.028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/09/2010 | 5101.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/09/2010 | 1804.00 | 00007418925450 | JOSICLEIDE DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA PRESTADORA DE SERVIÇOS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO JOSICLEIDE DE SOUSA AMORIM, DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. A SALARIOS ATRASADOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/09/2010 | 1804.00 | 00007420644411 | RENALY FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA PRESTADORA DE SERVIÇOS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO RENALY FERNANDES ARAUJO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. A SALARIOS ATRASADOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/09/2010 | 1422.00 | 00073934828434 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº1056/2010 - PEAD, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/09/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/09/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/09/2010 | 422.47 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO DOBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/09/2010 | 200.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-9812 , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/09/2010 | 120.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOT-2308 , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/09/2010 | 5557.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL(SEC. DE SAÚDE, COMISSIONADOS E HOSPITAL SANCHO LEITE), REF. A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 10/09/2010 | 793.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS, JUNTO AO INSS NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004807 | 10/09/2010 | 1450.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III E IV PARA ZONA RURAL E URBANA, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PSF E DA VACINAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/09/2010 | 6240.37 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA DO CAPS, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004809 | 10/09/2010 | 900.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO DE PLACA KGW 3095, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RESTANTE DO MES DE AGOSTO E UMA PARTE DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/09/2010 | 200.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004811 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V-PSF DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/09/2010 | 200.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL. LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA,06 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/09/2010 | 3066.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FUNDO SAUDE(PSF, PEVA,PACS), REF. A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/09/2010 | 1563.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(EJA-MDE, SECET-MDE E CONTRATADOS MDE), REF. A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/09/2010 | 11926.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(ENSINO FUNDAMENTAL 40% E INFANTIL CRECHE 40%), REF. A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/09/2010 | 11602.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(CONTRATADOS MAGISTERIO 60%, ENSINO FUNDAMENTAL 60% E PRE-ESCOLAR 60%), REF. A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/09/2010 | 1750.00 | 10893966000159 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS(SANGUE, URINA E FEZES), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/09/2010 | 100.00 | 00006132615423 | LUANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/09/2010 | 100.00 | 00007638872428 | MARIA DE FATIMA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/09/2010 | 60.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/09/2010 | 60.00 | 00001316747492 | JOSILENE MARQUES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/09/2010 | 647.70 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (REDES DE FUTEBOL DE CAMPO E BOLAS), DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 10/09/2010 | 3493.28 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS E PRETADORES DE SERVIÇOS QUE TRABALHARAM NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 13/09/2010 | 510.00 | 00044265166415 | ELIZABETE GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. (120 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 13/09/2010 | 510.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 13/09/2010 | 510.00 | 00008414144403 | LUCIANA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. (120 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 13/09/2010 | 510.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. (120 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 13/09/2010 | 50.00 | 00045734097420 | JOSEFA MARIA D CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 13/09/2010 | 640.00 | 00067651011449 | MANOEL AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SANFONEIRO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, NA RECREAÇÃO SEMANAL REALIZADA PARA OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. A QUATRO SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 13/09/2010 | 510.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA COM MENINOS E MENINAS DA CITARA,FLAUTA E VIOLÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 13/09/2010 | 875.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 13/09/2010 | 965.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 13/09/2010 | 637.50 | 00005253682481 | EVA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GUIOBERTA QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA GESTANTE, NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 13/09/2010 | 510.00 | 00006075618406 | JOSE ARTHUR AMORIM CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCIENE DE OLIVEIRA GUEDES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PREMIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 13/09/2010 | 43.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 13/09/2010 | 1000.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 13/09/2010 | 258.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL,PARA CAPACITAÇÃO COM AS EQUIPES DE SAÚDE, SOBRE O CERESTE (CENTRO DE REFERENCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR) COM A EQUIPE DO CEREST REGIONAL DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 13/09/2010 | 1000.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTESDI PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 13/09/2010 | 250.00 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO COM AS EQUIPES DE SAÚDE, SOBRE O CERESTE (CENTRO DE REFERENCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR) COM A EQUIPE DO CEREST REGIONAL DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 13/09/2010 | 28.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE I DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 13/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE V DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 13/09/2010 | 1053.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM DE PROD DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 13/09/2010 | 800.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO DE PLACA NPX-5196 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE MATERIAL PARA AS UNIDADES , COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA PARA VISITA AS UNIDADES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 13/09/2010 | 185.00 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0004853 | 13/09/2010 | 221.66 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0004854 | 13/09/2010 | 1296.01 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 13/09/2010 | 510.00 | 00008227288421 | ROSA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 13/09/2010 | 635.00 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA VANUSA MENDES MARAVILHA QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 13/09/2010 | 465.00 | 00000008971404 | MARIA VALDETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 13/09/2010 | 900.00 | 00005089408424 | WAGNER DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA VILANY DE JESUS QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PREMIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 13/09/2010 | 637.50 | 00093523769868 | ÍRIS DE FÁTIMA CAMPOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO SERVIDORES QUE ENCONTRAVA-SE DE ATESTADO MEDICO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 13/09/2010 | 755.50 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO O SERVIDOR CICERO AURELIO QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 13/09/2010 | 280.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 13/09/2010 | 635.00 | 00003273853409 | ZUCARLI BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOANA DARC GUEDES BATISTA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA GESTANTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 13/09/2010 | 635.50 | 00039633462487 | MARIA MADALENA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 13/09/2010 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 13/09/2010 | 37.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004843 | 13/09/2010 | 755.50 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE COM PLANTÕES 24 HORAS, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE DIMAS QUE ENCONTAVA-SE DE LICENÇA MEDICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 13/09/2010 | 510.00 | 00008224823474 | NATTALLYE SAMMYRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 13/09/2010 | 41.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 13/09/2010 | 520.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA S1655, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOST DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 13/09/2010 | 0.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 13/09/2010 | 160.00 | 00074898361404 | RENATO BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS, REF. A NOVE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2010, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004862 | 14/09/2010 | 160.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 14/09/2010 | 207.00 | 00008382341438 | KARLA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 14/09/2010 | 207.00 | 00098256343400 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOZE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 14/09/2010 | 45.80 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 14/09/2010 | 510.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNZ-8353, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 14/09/2010 | 191.53 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 14/09/2010 | 510.00 | 00003342381450 | GLORIETE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCIENE OLIVEIRA GUEDES QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PREMIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 14/09/2010 | 800.00 | 00004048625438 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0004872 | 14/09/2010 | 90.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 14/09/2010 | 465.00 | 00006687206460 | DILCILENE GOMES OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO HORARIO DA TARDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 14/09/2010 | 1031.00 | 00076859231491 | AILTON CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO (CENTRO ADMINISTRATIVO SERAFIM PEREIRA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 14/09/2010 | 135.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 14/09/2010 | 670.00 | 00004362204407 | JOSÉ EXPEDITO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO SERAFIM PEREIRA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/09/2010 | 400.00 | 00039634094449 | GILBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXMAS MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152010 | 0005125 | 15/09/2010 | 6517.29 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: ONIBUS KIC-7292, MNE-0051 E MNH-2279, PERTENCENETES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. VEICULOS SOLICITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME OFICIO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 15/09/2010 | 68.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 15/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE DUARTE DANTAS, 12, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 15/09/2010 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE DUARTE DANTAS, 12, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 15/09/2010 | 340.00 | 00006952794409 | MARIO KEMPS SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A EQUIPE DO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 15/09/2010 | 400.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, IMPÚBERE - CARLOS EDUARDO SOUSA ÂNGELO - NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 030.2005.001.343-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 15/09/2010 | 194.85 | 05773243000429 | FRANCO BENELL TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO LENÇOIS DE SOLTEIRO SEM ELASTICO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152010 | 0005128 | 15/09/2010 | 12534.54 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: TRATOR MASSEY FERGUSON, NEW ROLAND E SAVEIRO DE PLACA KID-7605, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152010 | 0005126 | 15/09/2010 | 2135.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO SIENA DE PLACA: MOO-8953, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152010 | 0005127 | 15/09/2010 | 7830.46 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: CAÇAMBA D-68/AAA3333, CAMINHÃO BSE-1143, TRATOR 0003 FORD E MOTO HONDA MNU-7980, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004873 | 15/09/2010 | 200.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 15/09/2010 | 158.60 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004875 | 15/09/2010 | 261.40 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0004876 | 15/09/2010 | 920.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CADERNOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 15/09/2010 | 158.60 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004878 | 15/09/2010 | 521.40 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 16/09/2010 | 70.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 16/09/2010 | 360.50 | 00007070761457 | JOSE JEFFERSON GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇO DO CRAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 16/09/2010 | 70.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 16/09/2010 | 510.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PINTURA EM TELA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0004898 | 16/09/2010 | 1100.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0004899 | 16/09/2010 | 767.05 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 16/09/2010 | 39.50 | 09397397000171 | CHINA PATOS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA A SECRETÁRIA EXPEDITA SOUSA MARQUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 16/09/2010 | 50.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 16/09/2010 | 50.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 16/09/2010 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 16/09/2010 | 10.50 | 00002892041430 | GRACILEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A LIVRARIA DOM BOSCO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0004884 | 16/09/2010 | 1284.98 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS CINCO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, PELO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0004885 | 16/09/2010 | 1640.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCO RECEITUARIO E FICHAS, DESTINADOS AS CINCO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0004886 | 16/09/2010 | 1000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO (ENV.FICHA, BLOCO DE RECEITA E FICHAS), DESTINADOS AS CINCO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, PELO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0004887 | 16/09/2010 | 2000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO (ATESTADOS, RECEITAS, CARTÃO DA CRIANÇA, FICHAS), DESTINADOS AS CINCO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, PELO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 16/09/2010 | 100.00 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATRIAL (TAMPA PARA TUBO E TUBO DE ENSAIO), DESTINADOS A VIGILANCIA DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/09/2010 | 524.66 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINAOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0004900 | 16/09/2010 | 691.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 16/09/2010 | 100.00 | 00004465218419 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 16/09/2010 | 70.00 | 00005640778440 | KARLA LIGIANE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 16/09/2010 | 100.00 | 00008647467418 | RAIMUNDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 16/09/2010 | 80.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 17/09/2010 | 50.00 | 00003722512425 | MARIA PATRÍCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 17/09/2010 | 320.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004907 | 17/09/2010 | 1501.12 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0004909 | 17/09/2010 | 700.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 17/09/2010 | 800.00 | 00023692685491 | JULIO MARCELINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DOS VEICULOS PERTENECENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/09/2010 | 248.00 | 00003272786414 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS, DURANTE QUINZE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 20/09/2010 | 510.00 | 00005107827446 | KLEBER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 20/09/2010 | 1170.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO O PREFEITO WENCESLAU SOUZA MARQUES E SECRETÁRIOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/09/2010 | 340.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO FUNCIONARIOS DA JUSTIÇA E CORPO DE JURADOS, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE JURI POPULAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/09/2010 | 240.00 | 00003364431450 | JOSE MILTON CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO BALDE DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SABONETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/09/2010 | 510.00 | 00002364912458 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010, NO HORARIO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/09/2010 | 170.00 | 00009040905401 | JOSEILSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 20/09/2010 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA COM NEUROLOGISTA E RAIO X DA COLUNA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 20/09/2010 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/09/2010 | 100.00 | 00082552576400 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/09/2010 | 50.00 | 00007264094480 | VALÉRIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/09/2010 | 400.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 21/09/2010 | 859.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO MDE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162010 | 0005233 | 21/09/2010 | 530.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR 0292, LOCADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 21/09/2010 | 1221.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO, JUNTO A SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FUS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 21/09/2010 | 200.00 | 07518314000120 | MARIA DE LOURDES C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SERVIDOR ANTONIO LEONAN GONZAGA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 21/09/2010 | 859.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0004922 | 21/09/2010 | 630.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 21/09/2010 | 7183.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 21/09/2010 | 100.00 | 00020505779404 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SECRETARIO DE OBRAS INACIO DE OLIVEIRA AMORIM, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/09/2010 | 2542.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 21/09/2010 | 19762.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/09/2010 | 258.00 | 00004135339484 | ALBERTO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM SHOW MUSICAL NO ENCERRAMENTO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL, OCORRIDO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2010 NO SITIO SABONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 22/09/2010 | 510.00 | 00002435326440 | MARIA JOSE CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS: CONEGO SERRÃO E JOSE RAMALHO XAVIER, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA MADALENA RAMOS DOS SANTOS, QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 22/09/2010 | 145.00 | 00006819336403 | AUDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE OITO DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 22/09/2010 | 196.00 | 00006152690447 | POLIANA BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE ONZE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 22/09/2010 | 270.00 | 00088444996491 | JOSÉ CLODOALDO R. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SIENA DE PLACA MOO-8953, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 22/09/2010 | 180.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 22/09/2010 | 412.00 | 00003634736453 | LEANDRO RAIMUNDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/09/2010 | 711.86 | 00005482459403 | MAYSA CRISTINA A. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIENCIAS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 22/09/2010 | 51.55 | 00082559600404 | ADRIANO FLAVIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA CISTERNA NA ESCOLA JOSE ELIZA XAVIER DE LIRA NO SITIO RIACHO VERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004930 | 22/09/2010 | 248.37 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSORES E TESOUREIROS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMPRA DE MATRIAL PARA A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE DOIS DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 22/09/2010 | 330.00 | 00004074406403 | LUIZ BATISTA DOS S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO CATOLE NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004932 | 22/09/2010 | 744.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 22/09/2010 | 250.00 | 00003655975465 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO UM ESTUDANTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA E VICE VERSA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 22/09/2010 | 170.00 | 00009040905401 | JOSEILSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004935 | 22/09/2010 | 744.00 | 00005350032429 | LUCILENE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004938 | 22/09/2010 | 550.80 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004939 | 22/09/2010 | 630.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004940 | 22/09/2010 | 475.68 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004941 | 22/09/2010 | 475.68 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO, ROSARIO E ONÇA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004942 | 22/09/2010 | 654.60 | 00009163638568 | VALDECI CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004943 | 22/09/2010 | 484.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II E TAMBOR PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004944 | 22/09/2010 | 364.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010, MAIS DOIS DIAS EXTRA NA ENTREGA DE MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0004945 | 22/09/2010 | 330.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA RURAL DE POÇOS PARA GUARITA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004946 | 22/09/2010 | 706.16 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010, MAIS UMA VIAGEM EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 22/09/2010 | 744.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004948 | 22/09/2010 | 672.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010, MAIS DOIS DIAS EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004949 | 22/09/2010 | 327.24 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO , NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0004950 | 22/09/2010 | 464.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA RURAL DO CATOLE DA PISTA NO HORARIO DA MANHA E SÃO FRANCISCO NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004951 | 22/09/2010 | 630.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 22/09/2010 | 255.00 | 00007159575466 | PAULA CRISTINA BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, DURANTE QUINZE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2010, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DA GUIA CESARIA DO NASCIMENTO AFASTADA POR MOTIVODE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004953 | 22/09/2010 | 504.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004954 | 22/09/2010 | 312.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004955 | 22/09/2010 | 871.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004956 | 22/09/2010 | 1056.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 22/09/2010 | 475.68 | 00003458525408 | ERINALDO GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004958 | 22/09/2010 | 450.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE SUPERVISORAS PARA OS SITIOS: SABONETE, BOA VISTA, CATOLE DA PISTA E SANTO AGOSTINHO EM VISITA AS ESCOLAS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 22/09/2010 | 530.00 | 00006877123433 | KLEYBER DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA O SITIO SANTO AGOSTINHO E COM SUPERVISORAS EM VISITAS NOS SITIOS CATOLE E CATOEL COMUNITARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0004960 | 22/09/2010 | 805.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO RIACHO VERDE, NO HORARIO DA TARDE E MANHÃ, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004961 | 22/09/2010 | 1055.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE TEIXEIRA-PB PARA PATOS-PB COM ALUNOS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM E DA ESCOLA ESTADUAL SEBASTIAO GUEDES DA SILVA PARA PARTICIPAREM DE UM TORNEIO DE JOGOS INTERMUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 22/09/2010 | 330.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ENTREFA DE CONVITES E AVISOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0004963 | 22/09/2010 | 464.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO TANQUE DO NOVILHO, NO HORARIO DA TARDE, COMO TAMBÉM NA ENTREGA DE MERENDA NO SITIO CAJUEIRO E GUARITA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 22/09/2010 | 170.00 | 00005272891406 | ALEXSANDRO LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO TANQUE DO NOVILHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004965 | 22/09/2010 | 630.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004966 | 22/09/2010 | 630.00 | 00003033857400 | ADRIANO CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004967 | 22/09/2010 | 484.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004968 | 22/09/2010 | 783.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004969 | 22/09/2010 | 871.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FLORES E SAO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA-PB, MAIS TRES DIAS EXTRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0004970 | 22/09/2010 | 912.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA E NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004971 | 22/09/2010 | 630.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0004972 | 22/09/2010 | 330.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO CATOLE PELA MANHA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 22/09/2010 | 3838.60 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. (PAGO COM RECURSOS DO PNAE DO PROJETO DE AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004974 | 22/09/2010 | 1410.14 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0004975 | 22/09/2010 | 470.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 22/09/2010 | 50.00 | 00009581893407 | JOHN LENNON DO AMARLA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 22/09/2010 | 100.00 | 00009259598478 | JOSELMA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 22/09/2010 | 50.00 | 00051827786434 | CLEMILDO ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 22/09/2010 | 100.00 | 00005195613419 | ANA PAULA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 22/09/2010 | 50.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 22/09/2010 | 100.00 | 00009491310402 | TAMIRES TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 23/09/2010 | 100.00 | 00002106196431 | RITA MARIA SANTANA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 23/09/2010 | 70.00 | 00021924490463 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 23/09/2010 | 80.00 | 00002835662480 | CARLOS ANTONIO GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 23/09/2010 | 70.00 | 00004243046433 | MARIA ELITA C. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 23/09/2010 | 70.00 | 00005439887407 | MARIA GILMA SURANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 23/09/2010 | 90.00 | 00009461872402 | MARIA FABIANA RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 23/09/2010 | 50.00 | 00008802342458 | MARCOS ROMERIO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 23/09/2010 | 10.00 | 00002967616486 | MARCONE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 23/09/2010 | 100.00 | 00082563209404 | VANDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 23/09/2010 | 270.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 23/09/2010 | 85.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004990 | 23/09/2010 | 2000.55 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004991 | 23/09/2010 | 1078.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0005007 | 23/09/2010 | 526.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0005008 | 23/09/2010 | 627.37 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 23/09/2010 | 510.00 | 00003229494407 | MARIA MADALENA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 23/09/2010 | 510.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 23/09/2010 | 510.00 | 00036525391415 | MARIA DE LOURDES S MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO SITIO BOM JESUS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 23/09/2010 | 510.00 | 00071455906468 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SITIO SANTO AGOSTINHO NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRACI DOS ANJOS DE MELO, AFASTADA POR MOTIVO DEDOENÇA, REF. AO MES DE AGSOTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 23/09/2010 | 510.00 | 00050026402491 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SITIO SANTO AGOSTINHO NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRACI DOS ANJOS DE MELO, AFASTADA POR MOTIVO DEDOENÇA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 23/09/2010 | 510.00 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO SITIO MAURICIO GUEDES, SUBSTITUINDO A SERVIDORA SUELY LUCAS, AFASTADA POR LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 23/09/2010 | 103.09 | 00003797947488 | IVONE JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO PARA A ESCOLA JOSIAS ALEXANDRE PEREIRA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 23/09/2010 | 816.00 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO SITIO BOM JESUS, NOS HORARIOS MANHA E NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 23/09/2010 | 415.00 | 00007588448407 | MARIA JORDANIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM PARA O DESFILE CIVICO DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 23/09/2010 | 650.00 | 00003364431450 | JOSE MILTON CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: TAMBOR, SEBASTIANA, SABONETE, LIVRAMENTO, BOA VISTA, RIACHO DAS MOÇAS E PEDRA LAVRADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 23/09/2010 | 450.00 | 00083954422468 | JOSÉ DE ARIMATÉIA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: GUARITA, PEDRA VERMELHA E PARTE DO SITIO POÇOS., ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 23/09/2010 | 300.00 | 00087347776449 | JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO FRANCISCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SEIS QUILOMETROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 23/09/2010 | 120.00 | 00071420495453 | OLAVO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LAGOA DE MENEZES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 23/09/2010 | 310.00 | 00004075551458 | ANTÔNIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO FLORES, OLHO D'AGUA DOS COSTAS, SANTANA E RIO DE JANEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 23/09/2010 | 130.00 | 00000866111433 | MARIA DOS ANJOS DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DEBITADA INDEVIDAMENTE NA CONTA DA MESMA, QUANDO ERA PARA SER DEBITADA NO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CONTA REFERENTE O SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 23/09/2010 | 155.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE OITO DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 23/09/2010 | 520.00 | 00005374532456 | ARNOBIO GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA RUA FREI DAMIAO PARA PAVIMENTAÇÃO DA MESMA, REF. A TREZE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 23/09/2010 | 1000.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA RUA FREI DAMIAO PARA PAVIMENTAÇÃO DA MESMA, REF. VINTE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 23/09/2010 | 210.00 | 00009951939406 | ALEXSANDRO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA RUA FREI DAMIAO PARA PAVIMENTAÇÃO DA MESMA, REF. CINCO DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0005000 | 23/09/2010 | 200.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 24/09/2010 | 240.00 | 09033773000149 | RETIFICA SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 24/09/2010 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 24/09/2010 | 250.00 | 00002783480417 | MÁRCIO SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS DO SERVIDOR LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NECESSITANDO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26,27 E 28 DE SETEMBRO DE 2010, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DO PRO LETRAMENTO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 24/09/2010 | 618.56 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR E ACOMPANHAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 24/09/2010 | 250.00 | 00042175364453 | MARIA DE FATIMA SOUSA BATISTA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NECESSITANDO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26,27 E 28 DE SETEMBRO DE 2010, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DO PRO LETRAMENTO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 24/09/2010 | 711.86 | 00001209838427 | JOSE NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 24/09/2010 | 380.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DO SERVIDOR LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NECESSITANDO SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2010, PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CURSO DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO NA ALFABETIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 24/09/2010 | 108.00 | 00002582387479 | MARIA DA PAZ MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 24/09/2010 | 250.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS DO SERVIDOR LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NECESSITANDO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26,27 E 28 DE SETEMBRO DE 2010, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DO PRO LETRAMENTO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 24/09/2010 | 310.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE PARA O DESFILE CIVICO DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 24/09/2010 | 310.00 | 00007972978476 | MAURICIO ANDERSON ALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, PARA O DESFILE CIVICO DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 24/09/2010 | 210.00 | 00004188877480 | MARIA JOSE GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. (PAGO COM RECURSOS DO PNAE DO PROJETO DE AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 24/09/2010 | 510.00 | 00004220465405 | KÁTIA ALEXANDRINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO PEREIRA NO SITIO SERRA VERDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 24/09/2010 | 510.00 | 00003273769459 | VERA LUCIA M. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MANOEL LEONEL NO TANQUE DO NOVILHO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 24/09/2010 | 255.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA GORETE FERNANDES QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS, REF. QUINZE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 24/09/2010 | 250.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NECESSITANDO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26,27 E 28 DE SETEMBRO DE 2010, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DO PRO LETRAMENTO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 24/09/2010 | 510.00 | 00007511065422 | EMILLYA DENISE DE FREITAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA, NO HORARIO DA TARDE, NO SITIO FAVA DE CHEIRO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 24/09/2010 | 1458.34 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 24/09/2010 | 7412.66 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152010 | 0005137 | 24/09/2010 | 8197.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: ONIBUS MNU-7889, MNE-0051, MNH-2279, MICRO ONIBUS NQJ--5690 E PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENETES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042010 | 0005035 | 24/09/2010 | 2204.74 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 24/09/2010 | 140.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO-CENTRO MEDICO DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 24/09/2010 | 30.93 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO DE TRABALHOS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 24/09/2010 | 255.01 | 00007777367480 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 24/09/2010 | 255.01 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 24/09/2010 | 70.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 24/09/2010 | 255.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 24/09/2010 | 200.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLORES ORNAMENTAIS, DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 24/09/2010 | 448.53 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS ESCRITAS COM MENSAGENS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO NO CENTRO DE CONVIVENCIA REFERENCIADO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 24/09/2010 | 409.00 | 00083954503468 | JOEL CAVALCANTE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. (PAGO COM RECURSOS DO PNAE NO PROJETO DE AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 27/09/2010 | 100.00 | 00009491310402 | TAMIRES TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 27/09/2010 | 479.20 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005039 | 27/09/2010 | 5763.80 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 27/09/2010 | 769.00 | 00026629380568 | MARIA JOSE FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. (PAGO COM RECURSOS DO PNAE DO PROJETO DE AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 27/09/2010 | 120.00 | 00007424800469 | ROSICLEIDE DE SOUSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RAPADURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. (PAGO COM RECURSOS DO PNAE DO PROJETO DE AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 27/09/2010 | 535.00 | 00003956800427 | MARIA MADALENA OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TUTORA DE PORTUGUES DO GESTAR II , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/09/2010 | 20.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 27/09/2010 | 20.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIANA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 27/09/2010 | 108.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/09/2010 | 400.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL WENCESLAU SOUSA MARQUES, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO DR. IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/09/2010 | 300.00 | 00006454180484 | ELIANE CRISTINA ALVES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME PROCESSO Nº 039.2010.0001724 E OFICIO Nº 1236/2010 - JFRD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/09/2010 | 2130.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/09/2010 | 15.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/09/2010 | 270.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT-2308, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/09/2010 | 150.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT-2308, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/09/2010 | 204.00 | 00003860673416 | EDVIRGES GUEDES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE DOZE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/09/2010 | 17.65 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/09/2010 | 62.35 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/09/2010 | 20.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/09/2010 | 50.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMO TAMBÉM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/09/2010 | 315.79 | 00007070761457 | JOSE JEFFERSON GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEN PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO COORDENADOR, SUPERVISOR E PROFESSOR TUROR DO PRO LETRAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEP-Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005051 | 28/09/2010 | 680.45 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, (PAGO COM RECURSOS DO PNAEP-PRE ESCOLAR), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEP-Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005052 | 28/09/2010 | 1819.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, (PAGO COM RECURSOS DO PNAE-PRE ESCOLA), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0005047 | 28/09/2010 | 1895.75 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0005048 | 28/09/2010 | 397.26 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/09/2010 | 1285.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/09/2010 | 670.00 | 00004362204407 | JOSÉ EXPEDITO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO SEDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO SERAFIM PEEIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/09/2010 | 250.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO POÇOS PARA TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/09/2010 | 1196.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/09/2010 | 320.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E ABERTURAS DE PORTAS DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/09/2010 | 83.00 | 00020436254468 | CRISTIANO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO ONIBUS DE PLACA KIC-7292, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/09/2010 | 450.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SO FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A QUATRO FOGÕES INDUSTRIAIS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/09/2010 | 206.18 | 00067545017404 | JOÃO BATISTA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DDO ESTUDANTE NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/09/2010 | 618.56 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/09/2010 | 400.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O TELECENTRO RITA(REDE DE INFORMATICA E TECNOLOGIA AMPLIADA) , REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/09/2010 | 350.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/09/2010 | 35.00 | 00004223135481 | ANTONIO MARCOS LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/09/2010 | 580.00 | 00076859231491 | AILTON CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/09/2010 | 155.00 | 00007064998408 | ADILSON SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NA CONFECÇÃO DE UMA MESA PARA A SALA DE SUPERVISÃO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/09/2010 | 552.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AS ESCOLAS: SILVEIRA DANTAS, MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA E MARIA NUNES FERREIRA PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DE 2010. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/09/2010 | 413.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA E PINTURA DE FAIXAS E PAINES PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DE 2010 DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162010 | 0005082 | 29/09/2010 | 800.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS(PLATO DE EMBREAGEM), DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA: MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/09/2010 | 1464.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PEDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/09/2010 | 426.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA - LARISSA TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE DAS ESCOLAS: SILVEIRA DANTAS, CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA E MARIA DAS DORES FERREIRA, QUANDO NA COMEMORAÇÃO DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2010. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122010 | 0005086 | 29/09/2010 | 310.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL: SEVERINO PEREIRA, SABONETE, RICHO VERDE, CATOLÉ DA PISTA E CATOLÉ COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/09/2010 | 420.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM PARA REALIZAÇÃO DO JEARTE E DA GINCANA DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 29/09/2010 | 300.00 | 00011063572487 | ERNANE VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA NETA THALYTA S. DE LIRA NO ORTO CENTRO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/09/2010 | 80.00 | 00082554480478 | MARIA GORETE BATISTA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/09/2010 | 90.00 | 00004373896429 | CLAUDEMIR PASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/09/2010 | 100.00 | 00006132615423 | LUANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, DESTINADA A UMA FAMILIA CARENTE, ONDE UMA DAS CRIANÇAS SE ENCONTRA COM HEPATITE E PRECISOU SER ISOLADA DOS DEMAIS FAMILIARES, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/09/2010 | 50.00 | 00008276251463 | KATIA KARLA CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/09/2010 | 200.00 | 00098257471453 | ALAIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA BOTA ORTOPEDICA, DESTINADA A MENOR MARIA VITORIA GUEDES LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/09/2010 | 510.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM CAMIONETE D-20 DE PLACA KFR-5686, COM A COORDENAÇÃO DO PETI NAS JORNADAS DOS SITIOS PARA VISITAS E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/09/2010 | 50.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO '4349", DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/09/2010 | 1500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DA GESTÃO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/09/2010 | 717.18 | 00007209944460 | JOSE GUSTAVO CAMPOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE GUEDES NETO, QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE MAIS UM PLANTÃO, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOÃO DA CRUZ DOS SANTOS NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/09/2010 | 240.00 | 00000913987468 | MIGUEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/09/2010 | 31.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM (CARRINHO DE MÃO) PARA DIVULGAÇÃO DE UMA REUNIÃO COM SERVIDORES MUNICIPAIS A RESPEITO DO PASEP, OCORRIDA NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/09/2010 | 510.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO CG DE PLACA MMW-3993, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/09/2010 | 330.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS AUTENTICADA E XEROX DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/09/2010 | 174.85 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/09/2010 | 155.00 | 00003328523421 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE NOVE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/09/2010 | 1234.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/09/2010 | 6294.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/09/2010 | 178.21 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/09/2010 | 2040.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/09/2010 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/09/2010 | 5925.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/09/2010 | 1785.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/09/2010 | 4050.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO JACINTO NOVO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/09/2010 | 8100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/09/2010 | 6231.63 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/09/2010 | 44734.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/09/2010 | 40.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/09/2010 | 5625.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/09/2010 | 5631.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/09/2010 | 6920.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/09/2010 | 1300.00 | 00007509568447 | THIAGO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152010 | 0005146 | 30/09/2010 | 9835.32 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: S-10 MNN-4674, DUCATO MOT-2308 E AMBULANCIA, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/09/2010 | 16235.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/09/2010 | 117.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/09/2010 | 120.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/09/2010 | 56884.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/09/2010 | 480.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/09/2010 | 1147.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES DE FERIAS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/09/2010 | 2047.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES DE LICENÇA DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/09/2010 | 5142.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/09/2010 | 2950.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/09/2010 | 1730.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122010 | 0005091 | 30/09/2010 | 1300.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E PARA REGAR AS PLANTAS DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/09/2010 | 3136.84 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA PEC ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/09/2010 | 63.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/09/2010 | 4140.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA PEC ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/09/2010 | 15.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/09/2010 | 1125.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/09/2010 | 5784.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/09/2010 | 2720.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/09/2010 | 7005.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/09/2010 | 318.46 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/09/2010 | 446.15 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/09/2010 | 16059.87 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/09/2010 | 680.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/09/2010 | 552.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006 E JUN/JUL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/09/2010 | 163811.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/09/2010 | 1896.03 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/09/2010 | 115.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/09/2010 | 77698.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/09/2010 | 4747.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/09/2010 | 7444.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006 E PGTO. JUN/JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/09/2010 | 3793.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES - JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS PROFESSORES - JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/09/2010 | 24.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/09/2010 | 6069.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/09/2010 | 1530.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/09/2010 | 250.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/09/2010 | 17734.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/09/2010 | 1319.03 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/09/2010 | 192.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/09/2010 | 3460.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECET. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/09/2010 | 219.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/09/2010 | 17.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECET DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/09/2010 | 60.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005090 | 30/09/2010 | 395.10 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/09/2010 | 5040.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/09/2010 | 4455.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/09/2010 | 1275.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORA EFETIVA, JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF),(CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/09/2010 | 2145.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF),(CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/09/2010 | 2960.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES/CONTRATADOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/09/2010 | 1530.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600052010 | 0005098 | 30/09/2010 | 16500.00 | 08809838000132 | JOSÉ DAMIÃO LODE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO SHOW REALIZADO COM A BANDA "MULHER CHORONA", PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/09/2010 | 1045.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/09/2010 | 5460.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/09/2010 | 4455.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152010 | 0005145 | 30/09/2010 | 2980.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: SPRINTER LCZ-1371, PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/09/2010 | 15620.59 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/09/2010 | 11820.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/09/2010 | 5062.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/09/2010 | 38845.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/09/2010 | 23801.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/09/2010 | 25236.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/09/2010 | 651.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005243 | 01/10/2010 | 623.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005244 | 01/10/2010 | 298.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 01/10/2010 | 1067.40 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 01/10/2010 | 488.75 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0005247 | 01/10/2010 | 1638.75 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/10/2010 | 669.20 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005249 | 01/10/2010 | 562.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0005250 | 01/10/2010 | 280.18 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0005252 | 01/10/2010 | 960.45 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0005253 | 01/10/2010 | 949.70 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0005254 | 01/10/2010 | 488.10 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 01/10/2010 | 412.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005256 | 01/10/2010 | 1525.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005257 | 01/10/2010 | 600.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0005292 | 01/10/2010 | 637.50 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KJT-4192 COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA JUSTIÇA, CONFORME OFICIO EM ANEXO E COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0005293 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PELO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DAS CINCO UNIDADES DO PSF PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 01/10/2010 | 600.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA TFD(TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) INTERMUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 01/10/2010 | 1020.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 01/10/2010 | 1020.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 01/10/2010 | 620.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO E FATURAMENTO DAS APAC'S DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 01/10/2010 | 510.00 | 00004207207406 | KELSON GUEDES DA COSTA /OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEN COM MOTO A SERVIÇO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/10/2010 | 510.00 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 01/10/2010 | 620.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO E FATURAMENTO DAS APAC'S DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 01/10/2010 | 620.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO E FATURAMENTO DAS APAC'S DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0005307 | 01/10/2010 | 1400.00 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KJT-4192 A DISPOSIÇÃO DO CAPS, TRANSPORTANDO O MEDICO PARA VISITAS EM DOMICILIO E TRANSPORTANDO OS PACIENTES QUE NÃO PODEM SE LOCOMOVER, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 01/10/2010 | 255.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3996). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00000121351432 | MARIA DE FATIMA F. FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL ZG ZAG ENSY GEM 20U53 COM MOTOR E BANCADA USADA, DESTINADA A CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINASDE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 01/10/2010 | 255.01 | 00006968711494 | GEOVANA OLIMPIA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 01/10/2010 | 510.00 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO CAPOEIRA RAÇA NOVA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 01/10/2010 | 255.01 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLÃO PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 01/10/2010 | 510.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 01/10/2010 | 510.00 | 00006968711494 | GEOVANA OLIMPIA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 01/10/2010 | 510.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 01/10/2010 | 510.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 01/10/2010 | 510.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 01/10/2010 | 510.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 01/10/2010 | 510.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/10/2010 | 800.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACOMPANHA EFISCALIZA AS AÇÕES DO PROGRAMA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 01/10/2010 | 510.00 | 00006922071476 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 01/10/2010 | 300.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLEÇÕES SOCIO EDUCATIVA PARA INCLEMENTAR AS OFICINAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULO, JUNTO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS CRAS-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 01/10/2010 | 510.00 | 00085313319434 | MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 01/10/2010 | 510.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 01/10/2010 | 510.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 01/10/2010 | 255.01 | 00007908044417 | THIAGO GUEDES FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLÃO PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 01/10/2010 | 255.01 | 00007908044417 | THIAGO GUEDES FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLÃO PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 01/10/2010 | 510.00 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 01/10/2010 | 171.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BALÕES E OUTROS), DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 01/10/2010 | 480.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA ME - RESTAURANTE DO TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS ADOLESCENTES DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PARQUE DOS DINOSSAUROS NO MUNICIPIO DE SOUZA-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 01/10/2010 | 827.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (GARRAFAS COLORS STYLE, BOLAS MASTERS E JOGOS EDUCATIVOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/10/2010 | 510.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE PESSOAS QUE NÃO SÃO CADASTRADAS NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 01/10/2010 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNERS, DESTINADOS A FOTOCOPIADORA T-166, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 01/10/2010 | 590.00 | 10587111000108 | TEREZA DEUS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS(MOLAS, BUCHAS, PARAFUSOS), DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/10/2010 | 332.20 | 00097961922415 | RAIMUNDA GONÇALO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. (PAGO COM RECURSOS DO PNAE NO PROJETO DE AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 01/10/2010 | 103.09 | 00032260105491 | MANOEL SILVEIRA SIMOES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS ESCOLAS: CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA E JOSE ELIAS DE AMORIM NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS TOMADAS ELETRICAS PARA FUNCIONAMENTO DAS SECÇÕES ELEITORAIS, DURANTE AS ELEIÇÕES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 01/10/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 01/10/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 01/10/2010 | 83.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA CISTERNA E DE UMA CAIXA D'AGUA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 01/10/2010 | 108.65 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS DE SERVIDORES NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 01/10/2010 | 375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 01/10/2010 | 400.00 | 00002222530458 | JOACILDO DA SILVA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE PASSA E FICA-RN , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA VISITAR PARENTE COM PROBLEMAS DE SAUDE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/10/2010 | 130.00 | 00004822244440 | MARINALVA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042010 | 0005315 | 01/10/2010 | 1123.88 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 01/10/2010 | 100.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 01/10/2010 | 100.00 | 00005119259480 | MARIA JOSÉ GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/10/2010 | 100.00 | 00024882372134 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 01/10/2010 | 90.00 | 00001781623457 | SANDRA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 01/10/2010 | 90.00 | 00008173289476 | VANINE BENTO MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 01/10/2010 | 100.00 | 00003526375445 | ROSILENE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 01/10/2010 | 100.00 | 00007588381400 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 01/10/2010 | 100.00 | 00029518733449 | MARIA MADALENA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 01/10/2010 | 100.00 | 00005104000435 | VALDENICE GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 01/10/2010 | 14.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 01/10/2010 | 75.00 | 00044184298400 | JOSE NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 01/10/2010 | 130.00 | 00083627634420 | MARIA EDITE BATISTA ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM TESTE ERGOMETRICO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 01/10/2010 | 150.00 | 00022003444491 | FRANCISCO DE ASSIS DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 01/10/2010 | 65.00 | 00007588395451 | RAIMUNDO NONATO GONÇAVES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR LOTADA NO CONSELHO TUTELAR PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MPW-8567, LOCADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/10/2010 | 104.00 | 00046496378487 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POÇOS DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 01/10/2010 | 1150.00 | 00002571604422 | JOSÉ IVANILDO B. JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE SANTO AGOSTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/10/2010 | 1786.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 01/10/2010 | 2259.79 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 01/10/2010 | 486.77 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMPOLAS DE LANTUS E AMPOLAS DE NOVORAPID, DESTINADAS AO IMPETRANTE LUAN PEREIRA RAMALHO, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 039.2010.000.803-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 01/10/2010 | 3270.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOT-2308, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 01/10/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 01/10/2010 | 660.00 | 00024724485892 | LEVI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO VILA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 01/10/2010 | 340.80 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BOTAS, CAPACETES SEGURANÇA, OCULOS SEGURANÇA E PROTETORES AURICULAR), DESTINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/10/2010 | 1145.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE A. AMORIM-ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 01/10/2010 | 3500.00 | 05012312000139 | PREMOLDADOS SILVA GOMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POSTES 75X70 E TUBOS DE CONCRETO 0,30X100MDESTINADOS AS RUAS: VEREADOR AGAMENON RODRIGUES E JOÃO JUSTINO DA SILVA, AMBAS SITUADAS NO BAIRRO SEVERINA DO REGO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 01/10/2010 | 310.00 | 00017092526850 | SEVERINO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHAS ARTESANAIS, DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 01/10/2010 | 13757.65 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DA PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO DA LEI Nº 11.960 DE 29 DE JUNHO DE 2009 SOBRE A RCL 2008 NO VALOR DE 1,2%, REF, COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 01/10/2010 | 228.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS, JUNTO AO INSS, REF. PARCELAMENTO LEI Nº 11.960/2009 - PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 01/10/2010 | 13757.65 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO DA LEI Nº 11.960 DE 29 DE JUNHO DE 2009 SOBRE A RCL 2008 NO VALOR DE 1,2%, REF, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 01/10/2010 | 3164.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS, JUNTO AO INSS, REF. PARCELAMENTO LEI Nº 11.960/2009 - PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/10/2010 | 727.00 | 04510164000110 | MARZIO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0005260 | 01/10/2010 | 2400.00 | 00005284051440 | JEOVANNY KARDEL NOBREGA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA NOO-8953-PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 01/10/2010 | 4100.00 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO JUNTO AO INSS PARA REGULARIZAR CERTIDÃO NEGATIVA ATRAVES DE GFIPS E GPS PAGAS NO RECOLHIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 01/10/2010 | 66.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0005726 | 01/10/2010 | 400.00 | 10583340000146 | JESSICA LAYLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES E RECIBOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 01/10/2010 | 485.00 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER'S, CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/10/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 01/10/2010 | 520.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA S1655, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 01/10/2010 | 520.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA S1655, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/10/2010 | 178.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CELULARES (CLARO E TIM), JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0005267 | 01/10/2010 | 630.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 01/10/2010 | 6074.06 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. AS COMPETENCIA 07 E 08/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 01/10/2010 | 5101.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 01/10/2010 | 1257.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 08/10/2010 | 207.00 | 00005986016432 | ALAN CARLOS CAMPOS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DOZE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 08/10/2010 | 207.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO WENCESLAU DE SOUSA MARQUES PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152010 | 0005346 | 08/10/2010 | 2210.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO SIENA DE PLACA: MOO-8953, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0005342 | 08/10/2010 | 2200.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152010 | 0005345 | 08/10/2010 | 7706.30 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: CAÇAMBA D-68/AAA3333, CAMINHÃO BSE-1143, TRATOR 0003 FORD E MOTO HONDA MNU-7980, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 08/10/2010 | 3557.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL(SEC. DE SAÚDE, COMISSIONADOS E HOSPITAL SANCHO LEITE), REF. A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152010 | 0005344 | 08/10/2010 | 12330.25 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: TRATOR MASSEY FERGUSON, NEW ROLAND E SAVEIRO DE PLACA KID-7605, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 08/10/2010 | 963.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(EJA-MDE, SECET-MDE E CONTRATADOS MDE), REF. A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 08/10/2010 | 9926.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(ENSINO FUNDAMENTAL 40% E INFANTIL CRECHE 40%), REF. A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 08/10/2010 | 9802.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(CONTRATADOS MAGISTERIO 60%, ENSINO FUNDAMENTAL 60% E PRE-ESCOLAR 60%), REF. A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 08/10/2010 | 3088.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FUNDO SAUDE(PSF, PEVA,PACS), REF. A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 11/10/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA (17217) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600052010 | 0005351 | 11/10/2010 | 17407.00 | 08809838000132 | JOSÉ DAMIÃO LODE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO SHOW REALIZADO COM A BANDA "MAGNÍFICOS", PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 11/10/2010 | 370.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (COPOS CIRCO), DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 11/10/2010 | 510.00 | 00004623187454 | JAQUELINE VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA HELENA NUNES BATISTA QUE ENCONTRAVA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 11/10/2010 | 1750.00 | 10893966000159 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS(SANGUE, URINA E FEZES), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 11/10/2010 | 640.00 | 00067651011449 | MANOEL AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SANFONEIRO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, NA RECREAÇÃO SEMANAL REALIZADA PARA OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. A QUATRO SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 11/10/2010 | 361.00 | 00027759393415 | GLINALDO FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NO CECAF(CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR), OCORRIDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 11/10/2010 | 480.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS PARA CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122010 | 0005364 | 11/10/2010 | 2000.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E PARA REGAR AS PLANTAS DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 11/10/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 11/10/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 11/10/2010 | 510.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM CARATER EMERGENCIAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 11/10/2010 | 650.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA MOR-0468 A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 11/10/2010 | 132.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MANGUEIRA CRISTAL) , DESTINADA A PRAÇA CASSIANO RODRIGUES PARA REAGAR AS PLANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 11/10/2010 | 500.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR 610 FORD, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 11/10/2010 | 145.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO CAMINHAO CAÇAMBA 11000, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 11/10/2010 | 510.00 | 00005532207488 | SANDRAIZE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO UMA SERVIDORA QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA SEM VENCIMENTO, REF. AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0005370 | 11/10/2010 | 300.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 11/10/2010 | 280.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A DISPOSIÇÃO DO SINE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTeRESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 11/10/2010 | 700.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 11/10/2010 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 13/10/2010 | 422.47 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO DOBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 13/10/2010 | 141.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO MDE, CORRESPONDENTE A PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0005373 | 13/10/2010 | 2011.84 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 13/10/2010 | 812.00 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 13/10/2010 | 1132.00 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 13/10/2010 | 761.00 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0005378 | 13/10/2010 | 116.88 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 14/10/2010 | 150.00 | 00039633144434 | JOSE FIRMINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005382 | 14/10/2010 | 175.60 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 14/10/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 14/10/2010 | 191.53 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 14/10/2010 | 20.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 15/10/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 15/10/2010 | 821.00 | 04510164000110 | MARZIO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 15/10/2010 | 1400.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 15/10/2010 | 559.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 15/10/2010 | 1040.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 18/10/2010 | 185.40 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE UM PAINEL COM 5X3CM, PARA DECORAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA BENEFICIARIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 18/10/2010 | 80.00 | 00058679413453 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELELEIRO NAS AÇÕES COMPLEMENTARES DE PALESTRAS NO SITIO SANTO AGOSTINHO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 18/10/2010 | 154.50 | 00000008319480 | MARIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DA ABERTURA DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 18/10/2010 | 70.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 . IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 18/10/2010 | 510.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE NOVAS FAMILIAS NO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 18/10/2010 | 386.25 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL - PETI), REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 18/10/2010 | 255.01 | 00044265166415 | ELIZABETE GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010 (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 18/10/2010 | 158.60 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005400 | 18/10/2010 | 242.40 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 18/10/2010 | 154.50 | 00002892699460 | JOSE ÁLVARO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS DE PARQUE DE DIVERSÃO, QUANDO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL - PETI), REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 18/10/2010 | 463.50 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE ACOMPANHADO PELOS TECNICOS DO CRAS/PAIF NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 18/10/2010 | 510.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADO PELOS TECNICOS DO PAIF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 18/10/2010 | 360.50 | 00007070761457 | JOSE JEFFERSON GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇO DO CRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 18/10/2010 | 510.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE PINTURA EM TELA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 18/10/2010 | 70.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 18/10/2010 | 255.01 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 18/10/2010 | 255.01 | 00008414144403 | LUCIANA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 18/10/2010 | 255.01 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 18/10/2010 | 255.01 | 00007777367480 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 18/10/2010 | 255.01 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 18/10/2010 | 255.01 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 18/10/2010 | 667.30 | 00005515089499 | FABIANA TORRES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DO PSF, COMO ODONTOLOGA, REF. A DIFERENÇA DE SaLARIO DE QUINZE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 18/10/2010 | 6240.37 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA DO CAPS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 18/10/2010 | 6890.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A PREVENÇÃO DE SAUDE BUCAL NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E PARA AS CINCO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, PELO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0005415 | 18/10/2010 | 796.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, PELO PROJETO CER(COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE REGIONAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 18/10/2010 | 1140.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, PELO PROJETO CER(COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE REGIONAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0005417 | 18/10/2010 | 1551.26 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0005418 | 18/10/2010 | 150.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0005419 | 18/10/2010 | 117.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 18/10/2010 | 667.30 | 00005183859493 | ERICA MANUELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DO PSF, COMO ODONTOLOGA, REF. A DIFERENÇA DE SALARIO DE QUINZE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 18/10/2010 | 108.00 | 00000181473569 | VILMARA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NECESSITANDO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 18/10/2010 | 720.38 | 00027389146400 | TADEU DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HISTORIA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA VERA LUCIA DIAS DE LACERDA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 18/10/2010 | 450.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042010 | 0005454 | 19/10/2010 | 3618.42 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 19/10/2010 | 510.00 | 00036525391415 | MARIA DE LOURDES S MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO SITIO BOM JESUS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 19/10/2010 | 510.00 | 00003273769459 | VERA LUCIA M. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MANOEL LEONEL NO TANQUE DO NOVILHO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 19/10/2010 | 510.00 | 00004220465405 | KÁTIA ALEXANDRINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO PEREIRA NO SITIO SERRA VERDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 19/10/2010 | 510.00 | 00007511065422 | EMILLYA DENISE DE FREITAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA, NO HORARIO DA TARDE, NO SITIO FAVA DE CHEIRO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 19/10/2010 | 816.00 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO SITIO BOM JESUS, NOS HORARIOS MANHA E NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 19/10/2010 | 618.56 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR E ACOMPANHAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 19/10/2010 | 255.00 | 00071455906468 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SITIO SANTO AGOSTINHO NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRACI DOS ANJOS DE MELO, AFASTADA POR MOTIVO DEDOENÇA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010, NO HORARIO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 19/10/2010 | 510.00 | 00050026402491 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SITIO SANTO AGOSTINHO NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRACI DOS ANJOS DE MELO, AFASTADA POR MOTIVO DEDOENÇA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010, NO HORARAIO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 19/10/2010 | 625.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE CDC, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 19/10/2010 | 510.00 | 00007015987430 | KATHIA MONISE CAMPOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA , SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROSILMA CAMPOS, AFASTADA POR DETERMINAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 19/10/2010 | 510.00 | 00007349617402 | MARIA SALETE GONÇALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA , SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA APARECIDA GONÇALVES VIANA, AFASTADA POR DETERMINAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 19/10/2010 | 108.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NECESSITANDO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 19/10/2010 | 510.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA COM MENINOS E MENINAS DA CITARA,FLAUTA E VIOLÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 19/10/2010 | 115.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 19/10/2010 | 7160.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 19/10/2010 | 2554.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 19/10/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 19/10/2010 | 859.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 19/10/2010 | 1131.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO, JUNTO A SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FUS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 19/10/2010 | 16992.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA (CONTRIBUIÇÃO) PARA O FUNDO SEGUNDO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 19/10/2010 | 80.00 | 00034323767404 | SEBASTIAO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS UNIDADES I E IV DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0005450 | 19/10/2010 | 1200.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V-PSF DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 19/10/2010 | 125.00 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 19/10/2010 | 200.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0005453 | 19/10/2010 | 1450.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III E IV PARA ZONA RURAL E URBANA, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 19/10/2010 | 200.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA,06 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 19/10/2010 | 75.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 19/10/2010 | 1500.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005447 | 19/10/2010 | 900.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO DE PLACA KGW 3095, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RESTANTE DO MES DE SETEMBRO E UMA PARTE DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 20/10/2010 | 100.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005467 | 20/10/2010 | 250.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/10/2010 | 1600.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS PARA CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 20/10/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 20/10/2010 | 650.00 | 00003039023454 | RAIMUNDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0005458 | 20/10/2010 | 3500.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0005456 | 20/10/2010 | 630.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/10/2010 | 92.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 20/10/2010 | 1263.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEB, REF. AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 20/10/2010 | 925.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 20/10/2010 | 100.00 | 00004475019419 | JOANA DÁRC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 20/10/2010 | 60.00 | 00007588428481 | LEIDE DAYANE CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/10/2010 | 90.00 | 00004427175473 | MARIA MADALENA DO AMARAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 20/10/2010 | 70.00 | 00035916125453 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 20/10/2010 | 1500.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (HISTERECTOMIA TOTAL), REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 21/10/2010 | 150.00 | 00042744881449 | GERALSO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 21/10/2010 | 975.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 21/10/2010 | 270.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DO MOTORISTA ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS CONSELHOS DAS ESCOLAS: SILVEIRA DANTAS, JOSE ELIAS DE AMORIM E CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, PARA PESQUISA DE PREÇO E COMPRA DE MATERIAIS DO PDE, COMO TAMBÉM VIAGEM A CIDADE DE TUPARETAMA-PE COM ALUNOS DA ESCOLA JOSE ELIAS E AMORIM PARA PARTICIPAR DE UMA AULA HISTORICA CAMPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 21/10/2010 | 300.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 21/10/2010 | 300.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 21/10/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 21/10/2010 | 530.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 21/10/2010 | 266.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 21/10/2010 | 1031.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 21/10/2010 | 500.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 22/10/2010 | 800.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO DE PLACA NPX-5196 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE MATERIAL PARA AS UNIDADES , COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA PARA VISITA AS UNIDADES, PELO PROJETO CER(COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE REGIONAL), REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 22/10/2010 | 800.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO DE PLACA NPX-5196 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE MATERIAL PARA AS UNIDADES , COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA PARA VISITA AS UNIDADES, PELO PROJETO CER(COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE REGIONAL), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 22/10/2010 | 470.00 | 00006952794409 | MARIO KEMPS SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A EQUIPE DO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 22/10/2010 | 500.00 | 00004048625438 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 22/10/2010 | 450.00 | 00025141546420 | MARIA LUZINEIDE DE MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO A EQUIPE DO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 22/10/2010 | 350.00 | 00009529796404 | SAMUEL NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTAGONISTA JUVENIL COM OFICINAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE HEPATITES "A" NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PELO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 22/10/2010 | 350.00 | 00007252873498 | ERIZONALDO FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOW-3859, TRANSPORTANDO O SECRTÁRIO DE COMUNICAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 22/10/2010 | 650.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA - LARISSA TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE PINTURA EM TELA DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 22/10/2010 | 286.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA - LARISSA TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BRINDES A SEREM SORTEADOS E DISTRIBUIDO JUNTO AOS IDOSOS EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO SEU DIA, COMO ESTIMULO A PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO COMUNITARIO NO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 22/10/2010 | 20.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOT-2308, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 22/10/2010 | 67.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 22/10/2010 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 22/10/2010 | 30.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 22/10/2010 | 30.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 22/10/2010 | 40.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 22/10/2010 | 60.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA KJT-4192 LOCADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 22/10/2010 | 22.50 | 00067395716434 | MARIA EXPEDITA S. MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 22/10/2010 | 50.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 22/10/2010 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO DUCATO DE PLACA MT-2308, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 22/10/2010 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO DUCATO DE PLACA MT-2308, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 22/10/2010 | 68.60 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Construção e Reconstrução de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 22/10/2010 | 38446.16 | 04324512000164 | CONSTRUÇÕES SOLLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NO SITIO TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 24X3,50 METROS | 00472010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 22/10/2010 | 500.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS AUTENTICADA E XEROX DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 22/10/2010 | 400.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO WENCESLAU DE SOUSA MARQUES PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 22/10/2010 | 694.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 22/10/2010 | 210.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEB, REF. AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005510 | 25/10/2010 | 792.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAMBOR E SABONETE II PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005511 | 25/10/2010 | 1206.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FLORES E SAO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005512 | 25/10/2010 | 468.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005513 | 25/10/2010 | 468.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0005519 | 25/10/2010 | 684.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO, ONÇA E ROSARIO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005520 | 25/10/2010 | 600.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO , NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 25/10/2010 | 684.00 | 00003458525408 | ERINALDO GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005522 | 25/10/2010 | 756.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005523 | 25/10/2010 | 977.76 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0005524 | 25/10/2010 | 918.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 25/10/2010 | 1116.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 25/10/2010 | 170.00 | 00009040905401 | JOSEILSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 25/10/2010 | 170.00 | 00005272891406 | ALEXSANDRO LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO TANQUE DO NOVILHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 25/10/2010 | 530.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DE TEIXEIRA-PB PARA SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0005529 | 25/10/2010 | 1116.00 | 00005350032429 | LUCILENE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0005530 | 25/10/2010 | 900.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0005531 | 25/10/2010 | 945.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005532 | 25/10/2010 | 1086.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005533 | 25/10/2010 | 792.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005534 | 25/10/2010 | 945.00 | 00003033857400 | ADRIANO CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005535 | 25/10/2010 | 1100.00 | 00009163638568 | VALDECI CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005536 | 25/10/2010 | 945.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005537 | 25/10/2010 | 945.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0005538 | 25/10/2010 | 464.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA RURAL DO CATOLE DA PISTA NO HORARIO DA MANHA E SÃO FRANCISCO NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0005539 | 25/10/2010 | 805.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO RIACHO VERDE, NO HORARIO DA TARDE E MANHÃ, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0005540 | 25/10/2010 | 330.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA RURAL DE POÇOS PARA GUARITA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0005541 | 25/10/2010 | 330.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO CATOLE PELA MANHA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0005542 | 25/10/2010 | 1116.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 25/10/2010 | 250.00 | 00003655975465 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO UM ESTUDANTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA E VICE VERSA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005544 | 25/10/2010 | 480.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE SUPERVISORAS PARA OS SITIOS: SABONETE, BOA VISTA, CATOLE DA PISTA E SANTO AGOSTINHO EM VISITA AS ESCOLAS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005545 | 25/10/2010 | 1050.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0005546 | 25/10/2010 | 684.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0005547 | 25/10/2010 | 464.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO TANQUE DO NOVILHO, NO HORARIO DA TARDE, COMO TAMBÉM NA ENTREGA DE MERENDA NO SITIO CAJUEIRO E GUARITA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0005548 | 25/10/2010 | 722.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0005549 | 25/10/2010 | 1368.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHÃ E NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005550 | 25/10/2010 | 1584.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005551 | 25/10/2010 | 722.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 25/10/2010 | 340.00 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DE SANTO AGOSTINHO, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 25/10/2010 | 330.00 | 00004074406403 | LUIZ BATISTA DOS S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO CATOLE NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005554 | 25/10/2010 | 1050.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 25/10/2010 | 10.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 104, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 25/10/2010 | 61.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 25/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 25/10/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 25/10/2010 | 800.00 | 00005374532456 | ARNOBIO GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA RUA FREI DAMIAO PARA PAVIMENTAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 25/10/2010 | 1000.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA RUA FREI DAMIAO PARA PAVIMENTAÇÃO DA MESMA, REF. VINTE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 25/10/2010 | 800.00 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA RUA FREI DAMIAO PARA PAVIMENTAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 25/10/2010 | 210.00 | 00009951939406 | ALEXSANDRO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA RUA FREI DAMIAO PARA PAVIMENTAÇÃO DA MESMA, REF. CINCO DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 25/10/2010 | 170.00 | 00002283870437 | MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO, REF. A CINCO DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 25/10/2010 | 330.00 | 00000913987468 | MIGUEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSERTO DE BURACOS EM CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 25/10/2010 | 20.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA CONEGO SERRÃO SN - SALA 05,06, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 25/10/2010 | 450.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO FUNCIONARIOS DA JUSTIÇA E CORPO DE JURADOS, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE JURI POPULAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 25/10/2010 | 41.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 25/10/2010 | 21.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 26/10/2010 | 41.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 26/10/2010 | 74.00 | 00014121425472 | CELIA FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DA SERVIDORA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 26/10/2010 | 637.50 | 00093523769868 | ÍRIS DE FÁTIMA CAMPOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO SERVIDORES QUE ENCONTRAVA-SE DE ATESTADO MEDICO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 26/10/2010 | 108.00 | 00067395716434 | MARIA EXPEDITA S. MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAÚDE E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 26/10/2010 | 81.12 | 00005772813480 | MARIA CLARISSA GIL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 26/10/2010 | 54.00 | 00002892041430 | GRACILEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAÚDE E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DOSUS, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 26/10/2010 | 510.00 | 00008224823474 | NATTALLYE SAMMYRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 26/10/2010 | 300.00 | 00087347776449 | JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POÇOS E RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 26/10/2010 | 500.00 | 00005330855438 | GELSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAL DO SITIO POÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 26/10/2010 | 350.00 | 00004075551458 | ANTÔNIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO FLORES, OLHO D'AGUA DOS COSTAS, SANTANA E RIO DE JANEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 26/10/2010 | 500.00 | 00003364431450 | JOSE MILTON CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: TAMBOR, SEBASTIANA, SABONETE, LIVRAMENTO, BOA VISTA, RIACHO DAS MOÇAS E PEDRA LAVRADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 26/10/2010 | 243.70 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 26/10/2010 | 19472.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 26/10/2010 | 19718.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 26/10/2010 | 220.00 | 00007588419490 | MORGANA MARIA ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 26/10/2010 | 99.19 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA DUAS TECNICAS DO MEC, QUE ESTIVERAM EM NOSSO MUNICIPIO PARA IMPLANTAÇÃO DO PAC II. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 26/10/2010 | 1148.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 26/10/2010 | 309.28 | 00009339677480 | CARLOS ANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO SERAFIM PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 26/10/2010 | 247.42 | 00004187594485 | LUANA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DAS DORES FERREIRA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 26/10/2010 | 103.09 | 00003797947488 | IVONE JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO PARA A ESCOLA JOSIAS ALEXANDRE PEREIRA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 26/10/2010 | 405.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA E PINTURA DE FAIXAS E PAINES PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DE 2010 DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 26/10/2010 | 1248.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 26/10/2010 | 1468.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 26/10/2010 | 350.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162010 | 0005578 | 26/10/2010 | 700.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA: MNU-7889 E MNE-0051 DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0005722 | 26/10/2010 | 261.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL: FAVA DE CHEIRO, CATOLÉ DOS MACHADOS E GUARITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0005723 | 26/10/2010 | 104.50 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0005724 | 26/10/2010 | 129.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL: FAVA DE CHEIRO, CATOLÉ DOS MACHADOS E GUARITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005565 | 26/10/2010 | 272.18 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, REFERENCIADO PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005566 | 26/10/2010 | 210.72 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 27/10/2010 | 600.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS, QUANDO NA REALIZAÇÃO DA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 27/10/2010 | 465.00 | 00098258826468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE IV DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 27/10/2010 | 216.00 | 00002582387479 | MARIA DA PAZ MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA SOBRE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE E PDE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 27/10/2010 | 100.00 | 00003906368432 | IRANEIDE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 27/10/2010 | 80.00 | 00003532767406 | IRANI SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 27/10/2010 | 150.00 | 00076231372120 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 27/10/2010 | 150.00 | 00007264094480 | VALÉRIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 27/10/2010 | 350.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 27/10/2010 | 60.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 27/10/2010 | 240.00 | 00003325400493 | DULCINETE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE DEZESSEIS SESSÕES DE FISIOTERAPIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 27/10/2010 | 320.00 | 00040344061434 | RITA DE CSSIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 27/10/2010 | 207.00 | 00006703880417 | REGINA RAYANE FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS, DURANTE DEZ DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 27/10/2010 | 485.00 | 00005184003444 | MARIA MADALENA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS FREI DAMIÃO E ANTONIO NUNES DA COSTA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 27/10/2010 | 138.00 | 00004903977439 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS RUAS FREI DAMIAO E ANTONIO NUNES DA COSTA, DURANTE OITO DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 27/10/2010 | 423.00 | 00006638905430 | REJANE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 27/10/2010 | 270.00 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/10/2010 | 20.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 27/10/2010 | 400.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL WENCESLAU SOUSA MARQUES, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO JOHNSON ABRANTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 27/10/2010 | 150.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA SE DESCLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, A SER REALIZADO NOS DIAS 03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2010, NAS DEPENDENCIAS DO 3º BATALHAO DE POLICIA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 27/10/2010 | 104.00 | 00007977650428 | BISMARCK GUEDES NUNES LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 27/10/2010 | 250.00 | 00021859957404 | MANOEL MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 27/10/2010 | 320.00 | 00005187418424 | ROBERTO CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0005597 | 27/10/2010 | 520.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 27/10/2010 | 260.00 | 00072599430410 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 28/10/2010 | 81.40 | 09397397000171 | CHINA PATOS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA A SECRETÁRIA EXPEDITA SOUSA MARQUES E GRACILEIDE ALVES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 28/10/2010 | 64.00 | 00016013760497 | MARIA DE FATIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE LENÇOIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 28/10/2010 | 103.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LENÇOIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 28/10/2010 | 136.00 | 00067395716434 | MARIA EXPEDITA S. MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 28/10/2010 | 510.00 | 00008224823474 | NATTALLYE SAMMYRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 28/10/2010 | 400.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, IMPÚBERE - CARLOS EDUARDO SOUSA ÂNGELO - NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 030.2005.001.343-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 28/10/2010 | 2000.00 | 00007509568447 | THIAGO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO WENCESLAU DE SOUSA MARQUES E SECRETÁRIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 28/10/2010 | 22.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA CONEGO SERRÃO SN - SALA 05,06, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 28/10/2010 | 112.15 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 28/10/2010 | 47.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA SN, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 28/10/2010 | 2.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/10/2010 | 40.00 | 00001408260417 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042010 | 0005627 | 28/10/2010 | 3117.12 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 28/10/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 29/10/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152010 | 0005642 | 29/10/2010 | 6700.32 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: ONIBUS KIC-7292, MNE-0051 E MNH-2279, MNU-7889, NQJ-5690 E PICKUP CORSA MNU-7691, PERTENCENETES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 29/10/2010 | 162105.71 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 29/10/2010 | 4147.24 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 29/10/2010 | 72901.87 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 29/10/2010 | 5650.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 29/10/2010 | 7082.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 29/10/2010 | 276.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 29/10/2010 | 3793.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES - JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/10/2010 | 24.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 29/10/2010 | 15890.87 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 29/10/2010 | 255.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 29/10/2010 | 489.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 29/10/2010 | 62.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 29/10/2010 | 5814.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 29/10/2010 | 1836.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 29/10/2010 | 192.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 29/10/2010 | 57.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 29/10/2010 | 17734.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 29/10/2010 | 2346.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 29/10/2010 | 192.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/10/2010 | 3655.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECET. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 29/10/2010 | 219.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 29/10/2010 | 17.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECET DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 29/10/2010 | 510.00 | 00098259881420 | GRINAURA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSINEIDE FERREIRA DOS SANTOS, QUE ENCONTRAVA-SE DE LICENÇA PREMIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/10/2010 | 400.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/10/2010 | 1125.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 29/10/2010 | 5963.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 29/10/2010 | 14.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/10/2010 | 6210.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/10/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 29/10/2010 | 93.92 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/10/2010 | 6079.94 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. AS COMPETENCIA 08 E 09/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 29/10/2010 | 5829.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 29/10/2010 | 6725.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 29/10/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO BLATB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/10/2010 | 1032.00 | 04510164000110 | MARZIO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/10/2010 | 4050.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO JACINTO NOVO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/10/2010 | 8100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 29/10/2010 | 1785.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 29/10/2010 | 5935.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0005721 | 29/10/2010 | 2400.00 | 00005284051440 | JEOVANNY KARDEL NOBREGA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA NOO-8953-PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 29/10/2010 | 6294.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 29/10/2010 | 178.21 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 29/10/2010 | 66.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/10/2010 | 2040.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 29/10/2010 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 29/10/2010 | 5925.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/10/2010 | 510.00 | 00000944074448 | CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS: JOSE RAMALHO XAVIER, CONEGO SERRÃO, FRANCISCO TOTA E PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 29/10/2010 | 46311.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 29/10/2010 | 40.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 29/10/2010 | 263.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/10/2010 | 5625.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152010 | 0005640 | 29/10/2010 | 11505.55 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: S-10 MNN-4674, DUCATO MOT-2308, HXD-4122 E SAVEIRO MOT-9212, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 29/10/2010 | 5278.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 29/10/2010 | 5278.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/10/2010 | 57094.21 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 29/10/2010 | 595.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES DE FERIAS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 29/10/2010 | 1147.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES DE LICENÇA DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 29/10/2010 | 94.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 29/10/2010 | 2120.38 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 29/10/2010 | 2950.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/10/2010 | 1730.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 29/10/2010 | 16972.46 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 29/10/2010 | 667.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 29/10/2010 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 29/10/2010 | 120.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122010 | 0005636 | 29/10/2010 | 1300.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E PARA REGAR AS PLANTAS DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 29/10/2010 | 2626.84 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA PEC ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 29/10/2010 | 63.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 29/10/2010 | 4140.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA PEC ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 29/10/2010 | 15.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DA PARCELA DE PGTO. DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152010 | 0005641 | 29/10/2010 | 2989.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: SPRINTER LCZ-1371, PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 29/10/2010 | 38554.42 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 29/10/2010 | 29823.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 29/10/2010 | 15620.59 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 29/10/2010 | 15395.63 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 29/10/2010 | 5200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 29/10/2010 | 24495.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/10/2010 | 651.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 29/10/2010 | 5547.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/10/2010 | 457.45 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE PROJETOS, FOTOGRAFIAS PARA PROJETOS E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 29/10/2010 | 4650.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/10/2010 | 255.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4580). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 29/10/2010 | 1045.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 29/10/2010 | 5715.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/10/2010 | 2145.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF),(CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/10/2010 | 1275.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF),(CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 29/10/2010 | 2960.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES/CONTRATADOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 29/10/2010 | 1530.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 29/10/2010 | 4455.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 01/11/2010 | 70.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 01/11/2010 | 510.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 01/11/2010 | 360.50 | 00007070761457 | JOSE JEFFERSON GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇO DO CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 01/11/2010 | 510.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE PESSOAS QUE NÃO SÃO CADASTRADAS NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 01/11/2010 | 550.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, REFERENCIADO PELO PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 01/11/2010 | 1538.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005847 | 01/11/2010 | 262.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 01/11/2010 | 255.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5194). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 01/11/2010 | 165.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE PROJETOS, IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 01/11/2010 | 800.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ESTADIO O DORJÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 01/11/2010 | 500.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0005734 | 01/11/2010 | 10437.40 | 05122616000159 | Dental Medica Comercio e Representação LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0005744 | 01/11/2010 | 2500.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0005745 | 01/11/2010 | 1500.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0005746 | 01/11/2010 | 2961.90 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES, DESTINADOS AS CINCO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0005747 | 01/11/2010 | 9515.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ( BLOCO DE RECEITAS, BLOCO DE ATENDIMENTO, CARTÃO DA CRIANÇA E FICHAS), DESTINADOS AS CINCO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0005748 | 01/11/2010 | 8090.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO (FICHAS, PRONT.MED., LAUDO MED. GUIAS AMBULARIAL E AVEIAN, MAPAS DIARIOS E REQUERIMENTOS), DESTINADOS AS CINCO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0005749 | 01/11/2010 | 6857.10 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS CINCO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005757 | 01/11/2010 | 1220.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005758 | 01/11/2010 | 480.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 01/11/2010 | 983.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005760 | 01/11/2010 | 414.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 01/11/2010 | 468.08 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005762 | 01/11/2010 | 317.25 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0005763 | 01/11/2010 | 832.75 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0005764 | 01/11/2010 | 485.77 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 01/11/2010 | 336.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 01/11/2010 | 198.65 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 01/11/2010 | 1108.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO.(JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0005802 | 01/11/2010 | 1139.84 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, PELO PROJETO CER(COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE REGIONAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0005803 | 01/11/2010 | 1070.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0005804 | 01/11/2010 | 683.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 01/11/2010 | 359.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0005806 | 01/11/2010 | 2000.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005834 | 01/11/2010 | 476.31 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/11/2010 | 707.62 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005836 | 01/11/2010 | 276.75 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINAAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0005837 | 01/11/2010 | 375.85 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 01/11/2010 | 500.00 | 00008227288421 | ROSA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE APOIO PELO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 01/11/2010 | 650.00 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0005840 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PELO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DAS CINCO UNIDADES DO PSF PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0005851 | 01/11/2010 | 310.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS PPU E 7M3, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102010 | 0005857 | 01/11/2010 | 1002.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 04M3 E 07M3, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0005861 | 01/11/2010 | 803.35 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 01/11/2010 | 222.00 | 00025141546420 | MARIA LUZINEIDE DE MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIA LUZINEIDE MARQUES BATISTA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DAS DST/AIDS, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 01/11/2010 | 222.00 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA A SERVIDORA VALERIA MARIA NUNES, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DAS DST/AIDS, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 01/11/2010 | 460.00 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLO, DESTINADOS A PALESTRA SOBRE SAÚDE DA MULHER RALIZADO PELO PROJETO CER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 01/11/2010 | 100.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE SAÚDE DA MULHER RALIZADO PELO PROJETO CER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005877 | 01/11/2010 | 520.05 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS PELO PROJETO CER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/11/2010 | 6240.37 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA DO CAPS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 01/11/2010 | 600.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA TFD(TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) INTERMUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 01/11/2010 | 510.00 | 00004207207406 | KELSON GUEDES DA COSTA /OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEN COM MOTO A SERVIÇO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 01/11/2010 | 510.00 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005882 | 01/11/2010 | 680.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005883 | 01/11/2010 | 322.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0005884 | 01/11/2010 | 1400.00 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KJT-4192 A DISPOSIÇÃO DO CAPS, TRANSPORTANDO O MEDICO PARA VISITAS EM DOMICILIO E TRANSPORTANDO OS PACIENTES QUE NÃO PODEM SE LOCOMOVER, REF. AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 01/11/2010 | 580.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE COLCHÕES E UMA MACA DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/11/2010 | 900.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO E FATURAMENTO DAS APAC'S DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162010 | 0005901 | 01/11/2010 | 940.00 | 00039633659434 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA BUD-7172 E MNY-0823, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 01/11/2010 | 510.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNZ-8353, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 01/11/2010 | 678.00 | 00001889763454 | DAMIÃO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POÇOS DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 01/11/2010 | 50.49 | 07462772000194 | POUSADA DO CAJU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MESMA, JUNTO A SEC. DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 01/11/2010 | 62.00 | 07462772000194 | POUSADA DO CAJU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MESMA, JUNTO A SEC. DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 01/11/2010 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO DUCATO DE PLACA MT-2308, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/11/2010 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 01/11/2010 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 01/11/2010 | 30.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 01/11/2010 | 27.51 | 00067395716434 | MARIA EXPEDITA S. MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 01/11/2010 | 600.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA TFD(TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) INTERMUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 01/11/2010 | 1500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DA GESTÃO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0005750 | 01/11/2010 | 3746.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 01/11/2010 | 162.00 | 00082560382415 | ANSELMO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO SOBRE VIGILANCIA SANITARIA, REALIZADO NO SOLMAR HOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162010 | 0005843 | 01/11/2010 | 1192.00 | 00039633659434 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162010 | 0005844 | 01/11/2010 | 1027.00 | 00039633659434 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PARATI DE PLACA MOP-0300, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 01/11/2010 | 160.00 | 00007509568447 | THIAGO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANÇA-PB, A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 01/11/2010 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FUS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 1052/2010 - PEAD E PROCESSO Nº 03920090006466.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 01/11/2010 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FUS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 1052/2010 - PEAD E PROCESSO Nº 03920090006466.(TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 01/11/2010 | 2800.00 | 09352704000106 | R & V CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOSE ELIAS DE AMORIM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0005754 | 01/11/2010 | 386.40 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 01/11/2010 | 255.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA CAÇAMBA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 01/11/2010 | 510.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DAMIANA RITA LIMEIRA RAMOS QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 01/11/2010 | 350.00 | 00042175275434 | JOSE WALTER PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESCADAS DE FERRO COMO ANDAIME, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/11/2010 | 300.00 | 00005986016432 | ALAN CARLOS CAMPOS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 01/11/2010 | 300.00 | 00006048433484 | RANIERE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/11/2010 | 155.00 | 00039486311404 | JOSE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A CINCO DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 01/11/2010 | 374.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS: PROFESSORA MARIA DO SOCORRO LEITE, JOSE PEDRO DE OLIVEIRA E VICENTE MAURICIO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 01/11/2010 | 110.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 01/11/2010 | 1829.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 01/11/2010 | 16.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TESOURA GRAMA 12), DESTINADOS A PODAGEM DE PLANTAS, JUNTO A PRAÇA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 01/11/2010 | 310.00 | 00017092526850 | SEVERINO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHAS ARTESANAIS, DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 01/11/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 01/11/2010 | 6.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 01/11/2010 | 20.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 01/11/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 01/11/2010 | 14.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0005853 | 01/11/2010 | 2761.54 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 01/11/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 01/11/2010 | 291.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA, RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES E COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 01/11/2010 | 6.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 01/11/2010 | 5085.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DECIMA QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (DEBITOS INCLUIDOS: 37.244.786-4 + 36.537.994-8), REF. A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 01/11/2010 | 14267.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 01/11/2010 | 3566.72 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 01/11/2010 | 825.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO O SECRTÁRIO DE FINANÇAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 01/11/2010 | 30.00 | 10927378000199 | PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGEM DE TRES COPIAS XEROGRAFICAS DE COLORIDAS, PARA PROJETOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 01/11/2010 | 1470.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0005798 | 01/11/2010 | 4317.10 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152010 | 0005753 | 01/11/2010 | 17560.38 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS REQUISITADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL NO PERIODO DE 03/10 A 31/10/2010, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 01/11/2010 | 400.00 | 00097670014334 | VICENTE DE PAULO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL NO PROGRAMA DE POETAS E REPENTISTAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 01/11/2010 | 350.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 01/11/2010 | 500.00 | 00066052521449 | MARIA ANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 01/11/2010 | 500.00 | 00035641282472 | JOSE LEAL SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM ANEXO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 01/11/2010 | 360.00 | 00007211350482 | GUILHERME DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA PARA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 01/11/2010 | 400.00 | 00060345845404 | MARIA JOSE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIARISTA, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. A DEZOITO DIAS TRABALHADOS EM EVENTOS REALIZADOS NO SITIO SANTO AGOSTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 01/11/2010 | 300.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA FILHA MENOR DE IDADE SAYONARA MENDES MARQUES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042010 | 0005856 | 01/11/2010 | 3356.38 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 01/11/2010 | 130.00 | 00006741660437 | ITALO GUEDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 01/11/2010 | 1000.00 | 07861837000255 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 01/11/2010 | 140.00 | 00073934828434 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO D EXAMES, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/11/2010 | 59.95 | 00004411239450 | MARINEIDE GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 01/11/2010 | 3138.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET- CONTRATADOS MDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 01/11/2010 | 70.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECET- CONTRATADOS MDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 01/11/2010 | 1376.00 | 67547182000196 | BRINQUEDOTECA COMERCIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMO BRINDES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 01/11/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0005768 | 01/11/2010 | 1364.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 01/11/2010 | 250.00 | 00003655975465 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO UM ESTUDANTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA E VICE VERSA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005770 | 01/11/2010 | 600.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO , NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/11/2010 | 530.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DE TEIXEIRA-PB PARA SANTO AGOSTINHO E SUPERVISORES EM VISITAS AOS SITIOS CATOLE E ONOFRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, , REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0005772 | 01/11/2010 | 410.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA RURAL DE POÇOS PARA GUARITA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0005773 | 01/11/2010 | 805.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO RIACHO VERDE, NO HORARIO DA TARDE E MANHÃ, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0005774 | 01/11/2010 | 330.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO CATOLE PELA MANHA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005775 | 01/11/2010 | 572.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0005776 | 01/11/2010 | 1155.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0005777 | 01/11/2010 | 836.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO, ONÇA E ROSARIO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005778 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00009163638568 | VALDECI CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0005779 | 01/11/2010 | 1364.00 | 00005350032429 | LUCILENE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005780 | 01/11/2010 | 1195.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010, MAIS UMA VIAGEM EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 01/11/2010 | 1364.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 01/11/2010 | 836.00 | 00003458525408 | ERINALDO GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005783 | 01/11/2010 | 450.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE SUPERVISORAS PARA OS SITIOS: SABONETE, BOA VISTA, CATOLE DA PISTA E TAUA EM VISITA AS ESCOLAS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005784 | 01/11/2010 | 924.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0005785 | 01/11/2010 | 1009.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE VERSA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005786 | 01/11/2010 | 800.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005787 | 01/11/2010 | 968.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAMBOR E SABONETE II PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005788 | 01/11/2010 | 968.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005789 | 01/11/2010 | 1155.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005790 | 01/11/2010 | 1155.00 | 00003033857400 | ADRIANO CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005791 | 01/11/2010 | 1155.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005792 | 01/11/2010 | 850.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005793 | 01/11/2010 | 836.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005794 | 01/11/2010 | 1100.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0005795 | 01/11/2010 | 1056.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005796 | 01/11/2010 | 1474.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FLORES E SAO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005797 | 01/11/2010 | 1155.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005799 | 01/11/2010 | 1295.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 01/11/2010 | 7520.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005801 | 01/11/2010 | 1685.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 01/11/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 01/11/2010 | 3023.60 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. (PAGO COM RECURSOS DO PNAE NO PROJETO DE AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 01/11/2010 | 1380.00 | 09306523000135 | CONSELHO REGIONAL DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2009, CONFORME LEI Nº 3857/60 E PORTARIA Nº3347/86 MT, RESOLUÇÃO Nº 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 01/11/2010 | 1220.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEB, REF. AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 01/11/2010 | 760.00 | 00004188877480 | MARIA JOSE GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA (GOIABA E MANGA), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. (PAGO COM RECURSOS DO PNAE DO PROJETO DE AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 01/11/2010 | 1049.50 | 00026629380568 | MARIA JOSE FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. (PAGO COM RECURSOS DO PNAE DO PROJETO DE AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 01/11/2010 | 479.00 | 00083954503468 | JOEL CAVALCANTE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. (PAGO COM RECURSOS DO PNAE NO PROJETO DE AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 01/11/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005859 | 01/11/2010 | 7026.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/11/2010 | 915.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEP-Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005863 | 01/11/2010 | 395.10 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, (PAGO COM RECURSOS DO PNAEP-PRE ESCOLAR), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 01/11/2010 | 14.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEP-Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005866 | 01/11/2010 | 865.05 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, (PAGO COM RECURSOS DO PNAEP-PRE ESCOLAR), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 01/11/2010 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO MDE, CORRESPONDENTE A PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 01/11/2010 | 510.00 | 00006687206460 | DILCILENE GOMES OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO HORARIO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162010 | 0005871 | 01/11/2010 | 2005.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA: MNE-0051, MNU-7889 E MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEP-Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005872 | 01/11/2010 | 1800.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, (PAGO COM RECURSOS DO PNAE-PRE ESCOLA), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0005892 | 01/11/2010 | 836.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0005893 | 01/11/2010 | 1672.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005894 | 01/11/2010 | 572.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0005895 | 01/11/2010 | 464.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA RURAL DO CATOLE DA PISTA NO HORARIO DA MANHA E SÃO FRANCISCO NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0005896 | 01/11/2010 | 520.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO TANQUE DO NOVILHO, NO HORARIO DA TARDE, COMO TAMBÉM NA ENTREGA DE MERENDA NO SITIO CAJUEIRO E GUARITA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 01/11/2010 | 1380.00 | 09306523000135 | CONSELHO REGIONAL DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2009, CONFORME LEI Nº 3857/60 E PORTARIA Nº3347/86 MT, RESOLUÇÃO Nº 001/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 01/11/2010 | 1140.00 | 09306523000135 | CONSELHO REGIONAL DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2009, CONFORME LEI Nº 3857/60 E PORTARIA Nº3347/86 MT, RESOLUÇÃO Nº001/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 01/11/2010 | 1020.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS PROFESSORES - JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 01/11/2010 | 170.00 | 00005272891406 | ALEXSANDRO LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO TANQUE DO NOVILHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 01/11/2010 | 360.00 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0006243 | 01/11/2010 | 722.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE E PEDRA LAVRADA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0006244 | 01/11/2010 | 836.00 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 01/11/2010 | 330.00 | 00004074406403 | LUIZ BATISTA DOS S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO CATOLE NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 10/11/2010 | 1258.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 10/11/2010 | 361.00 | 00097961922415 | RAIMUNDA GONÇALO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. (PAGO COM RECURSOS DO PNAE NO PROJETO DE AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 10/11/2010 | 1833.81 | 00036524840453 | MARIA BERNADETE DA ROCHA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 10/11/2010 | 1340.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(EJA-MDE, SECET-MDE E CONTRATADOS MDE), REF. A COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 10/11/2010 | 3929.27 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(ENSINO FUNDAMENTAL 40% E INFANTIL CRECHE 40%), REF. A COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 10/11/2010 | 24913.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(CONTRATADOS MAGISTERIO 60%, ENSINO FUNDAMENTAL 60% E PRE-ESCOLAR 60%), REF. A COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 10/11/2010 | 360.82 | 00088441350434 | ADALBERTO PEREIRA RODRIGUES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.A QUINZE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 10/11/2010 | 60.00 | 00004063849406 | ANGELA MARIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADA A SUA FILHA JULIANA BATISTA DE SOUZA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 10/11/2010 | 200.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 10/11/2010 | 300.00 | 00011063572487 | ERNANE VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA NETA THALYTA S. DE LIRA NO ORTO CENTRO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 10/11/2010 | 100.00 | 00004312000417 | JOSE CARLOS LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 10/11/2010 | 100.00 | 00003342381450 | GLORIETE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 10/11/2010 | 150.00 | 00009509642479 | MARIA GABRIELA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 10/11/2010 | 207.00 | 00004090368464 | JACKCELINA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DURANTE DEZ DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 10/11/2010 | 510.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM CAMIONETE D-20 DE PLACA KFR-5686, COM A COORDENAÇÃO DO PETI NAS JORNADAS DOS SITIOS PARA VISITAS E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042010 | 0005980 | 10/11/2010 | 1294.66 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 10/11/2010 | 180.00 | 00027578883828 | FRANCISCA CASSIANO E SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 10/11/2010 | 300.00 | 00009484599486 | JAQUELINE SOUSA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA MANDIOCA NO SITIO FAVA DE CHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 10/11/2010 | 200.00 | 00039634094449 | GILBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 10/11/2010 | 800.00 | 00069022704491 | JOSE WELITON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPU-0597, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 10/11/2010 | 200.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 10/11/2010 | 800.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/11/2010 | 619.00 | 00005919917482 | JOHN LINCOLN MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 10/11/2010 | 200.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL WENCESLAU SOUSA MARQUES, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO DR. IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 10/11/2010 | 510.00 | 00003874912523 | THAISE FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/11/2010 | 2500.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, JUNTO A RFB(RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS, CONF. LEI Nº 10522/2002 E 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 10/11/2010 | 4000.00 | 00005466022403 | FABRICIO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE FABRICIO FERREIRA RODRIGUES, CONFORME AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0392010000948-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 10/11/2010 | 136.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS, JUNTO AO INSS NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/11/2010 | 5101.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 10/11/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 10/11/2010 | 537.00 | 00008282709450 | DENYSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 10/11/2010 | 449.00 | 00083955208400 | FRANCISCO DE ASSIS R. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE VINTE E SEIS DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 10/11/2010 | 166.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CELULAR (TIM), JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0005978 | 10/11/2010 | 510.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO CG DE PLACA MMW-3993, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 10/11/2010 | 135.00 | 00071421173468 | SIVAL DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE SETE DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 10/11/2010 | 189.80 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES HOUSTON COLUNA 906 40CM C2 220V DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0005914 | 10/11/2010 | 3500.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 10/11/2010 | 650.00 | 00002904453458 | DERLY NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTO HONDA DE PLACA MNE-0327, PARA O DESLOCAMENTO DO ELETRICISTA OSVALDO FERNANDES DA SILVA PARA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 10/11/2010 | 2000.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 10/11/2010 | 676.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMERAS DE AR DE DIVERSOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 10/11/2010 | 750.00 | 00032260105491 | MANOEL SILVEIRA SIMOES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, DURANTE VINTE E CINCO DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2010, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 10/11/2010 | 495.00 | 00005560391492 | FRANCISCO EUDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO NA COLETA DE LIXO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 10/11/2010 | 422.47 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO DOBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/11/2010 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 10/11/2010 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 10/11/2010 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 10/11/2010 | 30.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 10/11/2010 | 30.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU COM E DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 10/11/2010 | 19.50 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 10/11/2010 | 7.50 | 03459212000120 | FARMÁCIA SANTA IZABEL-MOACI A. M. MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 10/11/2010 | 30.02 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/11/2010 | 35.03 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO E GLICOSADO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100042010 | 0005933 | 10/11/2010 | 15.00 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 10/11/2010 | 22.95 | 00067395716434 | MARIA EXPEDITA S. MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 10/11/2010 | 465.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 10/11/2010 | 465.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 10/11/2010 | 5557.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL(SEC. DE SAÚDE, COMISSIONADOS E HOSPITAL SANCHO LEITE), REF. A COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 10/11/2010 | 485.00 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMPOLAS DE LANTUS E AMPOLAS DE NOVORAPID, DESTINADAS AO IMPETRANTE LUAN PEREIRA RAMALHO, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 039.2010.000.803-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/11/2010 | 108.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2010, PARA RESLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A OPERAÇÃO PIPA, JUNTO AO QUARTEL DO EXERCITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 10/11/2010 | 1031.00 | 00050432680420 | DESMOULINS WNDERLEY DE FARIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO DE GPS PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE DA COMUNIDADE DE SANTO AGOSTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ( PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 10/11/2010 | 310.00 | 00007588367407 | JOELMA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZOITO DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 10/11/2010 | 510.00 | 00008284137461 | CRISPINA CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MNV-1582-PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 10/11/2010 | 468.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS PARA CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 10/11/2010 | 110.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO D EXAME CITOLOGICO, REF. AO PROGRAMA SAUDE DA MULHER PELO PROJETO CER REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 10/11/2010 | 258.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL,PARA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA REF. SAÚDE DA MULHER PELO PROJETO CER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 10/11/2010 | 3066.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FUNDO SAUDE(PSF, PEVA,PACS), REF. A COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600052010 | 0005967 | 10/11/2010 | 18280.00 | 08809838000132 | JOSÉ DAMIÃO LODE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW REALIZADO COM A BANDA "MAGNIFICOS", PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 10/11/2010 | 1500.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DA PRAÇA DO FORRÓ NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 10/11/2010 | 825.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA OS ARBITROS QUE ATUARAM NO CAMPEONATO ARMADOR, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, NO ESTADIO O DORJÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 10/11/2010 | 1.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 10/11/2010 | 255.01 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 10/11/2010 | 255.01 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 10/11/2010 | 255.01 | 00007777367480 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 10/11/2010 | 255.01 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 10/11/2010 | 255.01 | 00044265166415 | ELIZABETE GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010 (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 10/11/2010 | 255.01 | 00008414144403 | LUCIANA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 10/11/2010 | 255.01 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. (60 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 11/11/2010 | 510.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR D SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 11/11/2010 | 510.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005996 | 11/11/2010 | 555.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 11/11/2010 | 61.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 11/11/2010 | 880.25 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA PRAÇA DO FORRÓ NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005992 | 11/11/2010 | 528.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA PRAÇA DO FORRÓ NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0005993 | 11/11/2010 | 997.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA PRAÇA DO FORRÓ NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 11/11/2010 | 2114.42 | 00032585578372 | FRANCISCO HELIO CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM SHOW MUSICAL NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 11/11/2010 | 3400.00 | 00003673398466 | VALDERIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM SHOW MUSICAL COM A BANDA "THE BROTHERS" NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 11/11/2010 | 234.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 11/11/2010 | 520.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA S1655, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 11/11/2010 | 400.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 11/11/2010 | 500.00 | 04829752000200 | GRIFF ÓTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRES OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 11/11/2010 | 510.00 | 00005818977498 | MARINETE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 11/11/2010 | 510.00 | 00004093048401 | JACKDEYME GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A CASA DA FAMILIA (PAIF), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 11/11/2010 | 4857.60 | 00029178651808 | EDEILDA DE SOUSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO MDE DA SERVIDORA EDEILDA DE SOUSA JUSTINO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 03920100003365, REF. SALARIOS ATRASADOS, SENDO (06 PARCELAS DE R$381,80 E 06 PARCELAS DE R$427,80). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 11/11/2010 | 150.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEB, REF. AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 11/11/2010 | 27.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 11/11/2010 | 510.00 | 00036525391415 | MARIA DE LOURDES S MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO SITIO BOM JESUS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 11/11/2010 | 510.00 | 00050026402491 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SITIO SANTO AGOSTINHO NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRACI DOS ANJOS DE MELO, AFASTADA POR MOTIVO DEDOENÇA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 11/11/2010 | 510.00 | 00071455906468 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SITIO SANTO AGOSTINHO NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRACI DOS ANJOS DE MELO, AFASTADA POR MOTIVO DEDOENÇA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, NO HORARIO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 11/11/2010 | 510.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA COM MENINOS E MENINAS DA CITARA,FLAUTA E VIOLÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 11/11/2010 | 1010.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 11/11/2010 | 1733.77 | 00083955984400 | EUGENIA ROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 11/11/2010 | 618.56 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR E ACOMPANHAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 11/11/2010 | 816.00 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO SITIO BOM JESUS, NOS HORARIOS MANHA E NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 11/11/2010 | 510.00 | 00003273769459 | VERA LUCIA M. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MANOEL LEONEL NO TANQUE DO NOVILHO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 11/11/2010 | 510.00 | 00004220465405 | KÁTIA ALEXANDRINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO PEREIRA NO SITIO SERRA VERDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 11/11/2010 | 975.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 12/11/2010 | 600.00 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÕES E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA RADIO EDUCAÇÃO E CULTURA DA TERRA, QUE VAI AO AR TODOS OS DOMINGOS, REF. AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 12/11/2010 | 930.00 | 00007511065422 | EMILLYA DENISE DE FREITAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA, NO HORARIO DA TARDE, NO SITIO FAVA DE CHEIRO, REF. AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 12/11/2010 | 618.56 | 00006374170466 | MONICA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, NO HORARIO DA MANHA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MIRIAM FEITOSA FRAGOSO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 E QUINZE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 12/11/2010 | 465.00 | 00005361228494 | PIERRE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 12/11/2010 | 1060.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA COM MENINOS E MENINAS DA CITARA,FLAUTA E VIOLÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 12/11/2010 | 930.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NA COZINHA INDUSTRIAL E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, REF. AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 12/11/2010 | 1210.00 | 00001127001442 | YNNARA MARIA MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 12/11/2010 | 711.86 | 00001209838427 | JOSE NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 12/11/2010 | 930.00 | 00005423940494 | DASAYEV GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO TELECENTRO RITA(REDE DE INFORMATICA E TECNOLOGIA AMPLIADA), REF. AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 12/11/2010 | 465.00 | 00004225204464 | ELISSANDRO AMORIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 12/11/2010 | 465.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 12/11/2010 | 465.00 | 00009453239488 | GEOVANIO MENDONÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 12/11/2010 | 510.00 | 00006687206460 | DILCILENE GOMES OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 12/11/2010 | 930.00 | 00004575955400 | MARIA MADALENA CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NO HORARIO DA MANHA, REF.AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 12/11/2010 | 720.00 | 00001136479481 | LUCIANA ANDRADE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ELIZA XAVIER DE LIRA NO SITIO RIACHO VERDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO E QUINZE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 12/11/2010 | 618.56 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 12/11/2010 | 465.00 | 00000973139471 | WERUSKA PEREIRA DA ROCHA RABELO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 12/11/2010 | 465.00 | 00051834936420 | GESSI BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTO AGOSTINHO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 12/11/2010 | 618.56 | 00005684186467 | DIANA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ABRAÃO AMANCIO DA COSTA NO SITIO OLHO D'AGUA DO COSTA , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA INES RAMOS AFASTADA POR ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 12/11/2010 | 510.00 | 00003882331410 | LUCIANA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA MADALENA ARAUJO QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 12/11/2010 | 465.00 | 00067545645472 | FRANCINALDO PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042010 | 0006050 | 12/11/2010 | 2406.35 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 12/11/2010 | 2114.42 | 00009739241441 | CARLOS JARDEL CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM SHOW MUSICAL NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 12/11/2010 | 1031.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 12/11/2010 | 1031.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 12/11/2010 | 1031.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 12/11/2010 | 200.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 834). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0006046 | 12/11/2010 | 1450.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III E IV PARA ZONA RURAL E URBANA, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0006047 | 12/11/2010 | 1200.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V-PSF DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 12/11/2010 | 200.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0006049 | 12/11/2010 | 900.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO DE PLACA KGW 3095, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RESTANTE DO MES DE OUTUBRO E UMA PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042010 | 0006051 | 15/11/2010 | 1848.20 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 16/11/2010 | 100.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 16/11/2010 | 58.81 | 00009624764476 | JEANE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 16/11/2010 | 720.00 | 00004220465405 | KÁTIA ALEXANDRINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO PEREIRA NO SITIO SERRA VERDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 E QUINZE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 16/11/2010 | 216.00 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NOS DIAS 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NACIONAL DO PNAE(PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 16/11/2010 | 216.00 | 00002063039470 | MARLUCE SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NOS DIAS 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NACIONAL DO PNAE(PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 16/11/2010 | 465.00 | 00006368545402 | MARINALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NA COZINHA INDUSTRIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 16/11/2010 | 432.00 | 00049175114453 | IOLANDA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NOS DIAS 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NACIONAL DO PNAE(PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 16/11/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 16/11/2010 | 15.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COM AVISOS SOBRE O IPTU DE 2010, CONFORME ANUNCIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 16/11/2010 | 25.40 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES-SABOR DA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PROMOVIDA PELO ESCRITÓRIO DE CLAIR LEITÃO NO SESI, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162010 | 0006053 | 16/11/2010 | 370.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162010 | 0006054 | 16/11/2010 | 1016.00 | 00039633659434 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA KID-7605, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 16/11/2010 | 207.00 | 00006703880417 | REGINA RAYANE FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS, DURANTE DEZ DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 16/11/2010 | 191.53 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 16/11/2010 | 74.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. EXCLUSÃO DO ECF/CCF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 16/11/2010 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 16/11/2010 | 30.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 16/11/2010 | 110.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS, SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAIBA - COSEMS/PB, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100042010 | 0006067 | 16/11/2010 | 30.00 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 16/11/2010 | 26.00 | 00067395716434 | MARIA EXPEDITA S. MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PROMOVIDA PELO ESCRITÓRIO DE CLAIR LEITÃO NO SESI, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 16/11/2010 | 131.10 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0006057 | 16/11/2010 | 278.90 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 17/11/2010 | 150.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 17/11/2010 | 280.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 17/11/2010 | 20.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 17/11/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 17/11/2010 | 100.00 | 00004290008470 | FRANCILENE BATISTA AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042010 | 0006075 | 19/11/2010 | 3158.40 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042010 | 0006078 | 19/11/2010 | 621.48 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 19/11/2010 | 75.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 19/11/2010 | 75.00 | 00004923523484 | LUCINEIDE MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 19/11/2010 | 76.10 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 19/11/2010 | 20.00 | 00002175381420 | AUDINEIDE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA LOTADA NO CONSELHO TUTELAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 19/11/2010 | 100.00 | 00002022894430 | SEVERINA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 19/11/2010 | 120.00 | 00002175381420 | AUDINEIDE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA LOTADA NO CONSELHO TUTELAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE LAGOA SECA -PB, TRANSPORTANDO UM MENOR PARA SER INTERNADO NO LAR DO GAROTO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 19/11/2010 | 600.00 | 00073934291449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA DIVERSOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA PREFEITURA, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 19/11/2010 | 4.70 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 19/11/2010 | 103.31 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-ORGAO CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO , REF. ITR (IMPOSTO TERRITORIA RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 19/11/2010 | 100.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A DISPOSIÇÃO DO SINE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTeRESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600062010 | 0006293 | 19/11/2010 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 60006/201 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4320). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 19/11/2010 | 74.20 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES E SECRETÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 19/11/2010 | 35.00 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162010 | 0006076 | 19/11/2010 | 2160.00 | 00039633659434 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 19/11/2010 | 453.20 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS-MANOEL BARROS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0006079 | 22/11/2010 | 90.21 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 22/11/2010 | 29.79 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 22/11/2010 | 120.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 22/11/2010 | 160.00 | 00002339949475 | RADMAKER SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE GFIPS PARA O INSS DO ANO 2010, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042010 | 0006091 | 22/11/2010 | 972.35 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 22/11/2010 | 1750.00 | 10893966000159 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS(SANGUE, URINA E FEZES), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 22/11/2010 | 38987.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS FUNDEB 60%, REF. A COMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 22/11/2010 | 17206.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS FUNDEB 60%, REF. A COMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 22/11/2010 | 450.00 | 00008227288421 | ROSA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE APOIO PELO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 22/11/2010 | 330.00 | 00009529796404 | SAMUEL NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTAGONISTA JUVENIL COM OFICINAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE "DROGAS" NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PELO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 22/11/2010 | 450.00 | 00006952794409 | MARIO KEMPS SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A EQUIPE DO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 22/11/2010 | 800.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO DE PLACA NPX-5196 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE MATERIAL PARA AS UNIDADES , COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA PARA VISITA AS UNIDADES, PELO PROJETO CER(COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE REGIONAL), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 22/11/2010 | 480.00 | 00004048625438 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 22/11/2010 | 430.00 | 00025141546420 | MARIA LUZINEIDE DE MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO A EQUIPE DO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 23/11/2010 | 230.00 | 08977393000108 | CONSERTE - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS PERTENCENTES AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 23/11/2010 | 1060.00 | 08977393000108 | CONSERTE - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 23/11/2010 | 290.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BRINDES A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO SITIO SANTO AGOSTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 23/11/2010 | 345.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CARRINHOS E BONECAS), DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 03 A 04 ANOS DE IDADE QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIAS DE VINCULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 23/11/2010 | 859.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO MDE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 23/11/2010 | 470.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 23/11/2010 | 150.00 | 00008812015450 | JOSE EDVAN ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 23/11/2010 | 100.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 23/11/2010 | 200.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 23/11/2010 | 100.00 | 00007588409428 | MARIA SUELI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 23/11/2010 | 50.00 | 00002716579440 | IVANILDO ALVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 23/11/2010 | 150.00 | 00071422498468 | IVANILSON MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 23/11/2010 | 50.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM VENTILADOR, DESTINADO A UMA RIFA EM PROL DO GRUPO DE CITARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 23/11/2010 | 196.00 | 00082681848415 | JOSE ADEILMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPU-0597, TRANSPORTANDO O PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600062010 | 0006106 | 23/11/2010 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 60006/2010 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4320). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0006261 | 23/11/2010 | 1165.50 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0006266 | 23/11/2010 | 379.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 23/11/2010 | 800.00 | 00005374532456 | ARNOBIO GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA RUA FREI DAMIAO PARA PAVIMENTAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 23/11/2010 | 210.00 | 00009951939406 | ALEXSANDRO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NO SITIO BOM JESUS, REF. CINCO DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 23/11/2010 | 1000.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA RUA FREI DAMIAO PARA PAVIMENTAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 23/11/2010 | 800.00 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA RUA FREI DAMIAO PARA PAVIMENTAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 23/11/2010 | 230.00 | 00000913987468 | MIGUEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSERTO DE BURACOS EM CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 23/11/2010 | 3218.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182010 | 0006114 | 23/11/2010 | 27161.20 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA E COLETA DE DE LIXO E ENTULHOS PARA A REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02.126/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 23/11/2010 | 7094.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 23/11/2010 | 859.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 23/11/2010 | 1142.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO, JUNTO A SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FUS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 23/11/2010 | 700.00 | 00087347776449 | JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO GUARITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 23/11/2010 | 520.00 | 00029921260472 | LOURIVAL FELIX DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADA VICINAIS DO SITIO COSTA I E II , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0006118 | 24/11/2010 | 360.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 24/11/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 24/11/2010 | 397.00 | 00051834995434 | JOÃO BATISTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNU-7980, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162010 | 0006120 | 24/11/2010 | 1560.00 | 00039633659434 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO SIENA DE PLACA: MOO-8953, LOCADO NO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 24/11/2010 | 100.00 | 00020683464434 | JOSE ODILON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 24/11/2010 | 100.00 | 00002968139401 | MARIA DE LOURDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 24/11/2010 | 100.00 | 00006437928484 | MARLENE RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 24/11/2010 | 100.00 | 00082552576400 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 24/11/2010 | 100.00 | 00009426440429 | JOSE MIKEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 24/11/2010 | 100.00 | 00095335633468 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 24/11/2010 | 100.00 | 00006768312499 | MARIA LUCIA FERNANDES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 24/11/2010 | 100.00 | 00074896938453 | GEOVA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 24/11/2010 | 100.00 | 00082553963491 | SEVERINA BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 24/11/2010 | 100.00 | 00027578883828 | FRANCISCA CASSIANO E SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 24/11/2010 | 100.00 | 00008495839423 | ALYNE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 24/11/2010 | 100.00 | 00082560064472 | EVALDO ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM SUA FILHA MENOR DE IDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HU (HOSPITAL UNIVERSITARIO) DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042010 | 0006121 | 24/11/2010 | 1685.40 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0006124 | 24/11/2010 | 2906.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 24/11/2010 | 450.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DO GRUPO PERNAS DE PAU, QUE SE APRESENTARAM NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, QUANDO NA VINDA DO CINEMA NA RUA CINE SEI, REALIZADO NOS DIAS 10,11 E 12 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 24/11/2010 | 260.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHADO PELOS TECNICOS DO PAIF NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 25/11/2010 | 155.00 | 00002572876477 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO O PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162010 | 0006125 | 26/11/2010 | 1331.00 | 00039633659434 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KID-7605, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 26/11/2010 | 200.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042010 | 0006126 | 26/11/2010 | 2239.30 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 29/11/2010 | 250.00 | 00018134458858 | PAULO ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 29/11/2010 | 120.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM EXAME DE MAMOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162010 | 0006141 | 29/11/2010 | 1577.00 | 00039633659434 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 29/11/2010 | 1275.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF),(CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 29/11/2010 | 117.10 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0006129 | 29/11/2010 | 317.90 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 29/11/2010 | 1550.26 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0006131 | 29/11/2010 | 410.10 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 29/11/2010 | 1383.36 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0006133 | 29/11/2010 | 211.25 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 29/11/2010 | 108.00 | 00050700502491 | MARIA JOSE NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NECESSITANDO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2010, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MAPEAMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTÃO DO TRABALHO NO SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 29/11/2010 | 26448.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 29/11/2010 | 651.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 29/11/2010 | 29823.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 29/11/2010 | 37429.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 29/11/2010 | 600.00 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 29/11/2010 | 1200.00 | 00067657699434 | MARIA NORBIEGE OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA JOSE DUARTE DANTAS, 12, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF (CASA DE APOIO), REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/11/2010 | 607.60 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0006165 | 30/11/2010 | 640.75 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0006166 | 30/11/2010 | 534.55 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/11/2010 | 379.95 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0006168 | 30/11/2010 | 180.65 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/11/2010 | 270.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/11/2010 | 288.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0006171 | 30/11/2010 | 530.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0006172 | 30/11/2010 | 1362.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0006174 | 30/11/2010 | 1041.70 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0006175 | 30/11/2010 | 876.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0006176 | 30/11/2010 | 159.40 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/11/2010 | 15620.59 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/11/2010 | 11820.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/11/2010 | 2342.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO.(JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 30/11/2010 | 5200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152010 | 0006292 | 30/11/2010 | 2983.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: SPRINTER LCZ-1371, PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/11/2010 | 2145.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF),(CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 30/11/2010 | 2960.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES/CONTRATADOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 30/11/2010 | 1530.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/11/2010 | 1031.00 | 00002985693454 | JANAILSON SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM SHOW MUSICAL NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010 NESTE MUNICIPIO (PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/11/2010 | 4725.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/11/2010 | 619.00 | 00002678758435 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ESTADIO O DORJÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, OCORRIDO NO MES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2010, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/11/2010 | 671.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, OCORRIDO NO MES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2010, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/11/2010 | 413.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, OCORRIDO NO MES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2010, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/11/2010 | 5906.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/11/2010 | 1045.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 30/11/2010 | 6345.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00073935034415 | MARIA BETÂNIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS SALAS NO CENTRO COMERCIAL CANUDOS PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/11/2010 | 4455.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/11/2010 | 3793.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES - JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS PROFESSORES - JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/11/2010 | 17889.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/11/2010 | 2575.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/11/2010 | 192.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/11/2010 | 168521.08 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/11/2010 | 5312.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/11/2010 | 411.03 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/11/2010 | 115.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/11/2010 | 623.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BOLAS, BONECAS, PORTA RETRATO, QUEBRA CABEÇA E CARRINHOS), DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/11/2010 | 11819.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/11/2010 | 980.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/11/2010 | 78.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/11/2010 | 62.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/11/2010 | 74497.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/11/2010 | 5110.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/11/2010 | 7082.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/11/2010 | 276.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 30/11/2010 | 5359.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/11/2010 | 1963.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/11/2010 | 192.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 30/11/2010 | 3460.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECET. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/11/2010 | 219.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 30/11/2010 | 17.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECET DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152010 | 0006288 | 30/11/2010 | 8550.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: MNE-0051 E MNH-2279, MNU-7889, NQJ-5690 E PICKUP CORSA MNU-7691, PERTENCENETES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042010 | 0006173 | 30/11/2010 | 3609.03 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/11/2010 | 5784.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/11/2010 | 14.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/11/2010 | 1125.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 30/11/2010 | 6405.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/11/2010 | 10434.00 | 10893966000159 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS(SANGUE, URINA E FEZES), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/11/2010 | 43383.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/11/2010 | 263.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/11/2010 | 500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/11/2010 | 40.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/11/2010 | 1030.00 | 00050432680420 | DESMOULINS WNDERLEY DE FARIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO DE GPS PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE DA COMUNIDADE DE SANTO AGOSTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ( SEGUNDA E ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/11/2010 | 3778.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA PEC ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/11/2010 | 63.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/11/2010 | 3555.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA PEC ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152010 | 0006287 | 30/11/2010 | 3635.16 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: TRATOR MASSEY FERGUSON, NEW ROLAND, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/11/2010 | 330.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA S-10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/11/2010 | 570.23 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/11/2010 | 56257.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/11/2010 | 300.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/11/2010 | 1912.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES DE FERIAS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/11/2010 | 2047.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES DE LICENÇA DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/11/2010 | 94.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/11/2010 | 2120.38 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/11/2010 | 5131.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/11/2010 | 2950.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 30/11/2010 | 1882.38 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152010 | 0006291 | 30/11/2010 | 13115.92 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: S-10 MNN-4674, DUCATO MOT-2308, HXD-4122, SAVEIRO MOT-9212 E DOBLO HXO-4122, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/11/2010 | 2013.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/11/2010 | 1100.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CAMINHÃO 1113, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0006282 | 30/11/2010 | 902.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/11/2010 | 1234.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/11/2010 | 6098.48 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. AS COMPETENCIA 09 E 10/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/11/2010 | 6037.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/11/2010 | 7781.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/11/2010 | 2974.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ARVORE DE NATAL, BOLAS, PISCAS E ENFEITES NATALINOS), DESTINADOS SEDE DA PREFEITURA E PRAÇA CASSIANO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600062010 | 0006162 | 30/11/2010 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 60006/2010 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4320). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/11/2010 | 4050.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO JACINTO NOVO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/11/2010 | 8100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/11/2010 | 1785.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/11/2010 | 5740.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0006146 | 30/11/2010 | 500.00 | 10583340000146 | JESSICA LAYLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA FORMULARIO DE DESPACHO E CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/11/2010 | 6124.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/11/2010 | 178.21 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/11/2010 | 66.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/11/2010 | 2040.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/11/2010 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/11/2010 | 5925.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 01/12/2010 | 351.54 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU SOUZA MARQUES E SECRETÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 01/12/2010 | 160.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO PARA ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIARIA NO PERIODO D 29 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 01/12/2010 | 162.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 01/12/2010 | 500.00 | 00082681848415 | JOSE ADEILMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPU-0597, TRANSPORTANDO O PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE DR. JONHSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 01/12/2010 | 180.00 | 01492767000148 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS A EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 01/12/2010 | 480.00 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL - INFOCENTER SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER'S, CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 01/12/2010 | 126.96 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO SETOR DE LICITAÇÃO E EMPENHO, JUNTO A SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/12/2010 | 117.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES-SABOR DA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PROMOVIDA PELO ESCRITÓRIO DE CLAIR LEITÃO NO SESI, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 01/12/2010 | 207.00 | 00008399029483 | DASSAYEV GUEDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE DOZE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0006354 | 01/12/2010 | 5332.20 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 01/12/2010 | 289.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO CAMINHAO CAÇAMBA 11000, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0006370 | 01/12/2010 | 765.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0006374 | 01/12/2010 | 173.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0006376 | 01/12/2010 | 1100.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/12/2010 | 3118.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HXO-4122, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 01/12/2010 | 394.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HXO--4122, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/12/2010 | 280.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 01/12/2010 | 280.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 01/12/2010 | 15388.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 01/12/2010 | 117.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 01/12/2010 | 120.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152010 | 0006366 | 01/12/2010 | 7801.72 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: TRATOR MASSEY FERGUSON, NEW ROLAND, E SVEIRO KID-7605, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 01/12/2010 | 372.00 | 00004301296450 | VALDELICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E UM DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 01/12/2010 | 42001.46 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS FUNDEB 60%, REF. A COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 01/12/2010 | 8088.70 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0006297 | 01/12/2010 | 982.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0006298 | 01/12/2010 | 267.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 01/12/2010 | 965.20 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0006300 | 01/12/2010 | 5026.50 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO , (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0006306 | 01/12/2010 | 805.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO RIACHO VERDE, COMO TAMBÉM A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 01/12/2010 | 906.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 01/12/2010 | 1184.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 01/12/2010 | 610.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 01/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 01/12/2010 | 935.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 01/12/2010 | 103.09 | 00003797947488 | IVONE JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO PARA A ESCOLA JOSIAS ALEXANDRE PEREIRA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 01/12/2010 | 53.00 | 00009040905401 | JOSEILSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0006314 | 01/12/2010 | 53.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO CATOLE E SÃO FRANCISCO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0006315 | 01/12/2010 | 53.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO CORONEL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0006316 | 01/12/2010 | 53.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO RIACHO VERDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 01/12/2010 | 53.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DE TEIXEIRA-PB PARA SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 01/12/2010 | 53.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DE TEIXEIRA-PB PARA O SITIO POÇOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/12/2010 | 53.00 | 00005272891406 | ALEXSANDRO LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO TANQUE DO NOVILHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0006320 | 01/12/2010 | 171.48 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0006321 | 01/12/2010 | 53.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO CATOLE DA PISTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 01/12/2010 | 711.86 | 00005482459403 | MAYSA CRISTINA A. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CIENCIAS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 01/12/2010 | 260.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, REF, AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0006324 | 01/12/2010 | 260.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTA E BOM JESUS PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 01/12/2010 | 111.58 | 00003655975465 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO UM ESTUDANTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 01/12/2010 | 53.00 | 00004074406403 | LUIZ BATISTA DOS S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0006327 | 01/12/2010 | 101.32 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0006328 | 01/12/2010 | 260.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0006329 | 01/12/2010 | 105.30 | 00009163638568 | VALDECI CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0006330 | 01/12/2010 | 105.30 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0006331 | 01/12/2010 | 105.30 | 00047822546449 | JOSE DE ANCHIETA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0006332 | 01/12/2010 | 105.30 | 00003033857400 | ADRIANO CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0006333 | 01/12/2010 | 105.30 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0006334 | 01/12/2010 | 105.30 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE VERSA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0006335 | 01/12/2010 | 105.30 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0006336 | 01/12/2010 | 105.30 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0006337 | 01/12/2010 | 105.30 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 01/12/2010 | 105.30 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0006339 | 01/12/2010 | 105.30 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0006340 | 01/12/2010 | 105.30 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 01/12/2010 | 105.30 | 00003458525408 | ERINALDO GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 01/12/2010 | 61.86 | 00020436254468 | CRISTIANO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 01/12/2010 | 510.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 01/12/2010 | 46.70 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA O SITIO CATOLÉ, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 01/12/2010 | 1050.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEB, REF. AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 01/12/2010 | 375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 01/12/2010 | 83.00 | 00020436254468 | CRISTIANO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO ONIBUS DE PLACA KIC-7292, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 01/12/2010 | 93.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 01/12/2010 | 510.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE PINTURA EM TELA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 01/12/2010 | 518.70 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0006357 | 01/12/2010 | 325.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0006358 | 01/12/2010 | 249.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 01/12/2010 | 414.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM DE PROD DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 01/12/2010 | 713.33 | 40798175000100 | DISMESE DIST DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0006367 | 01/12/2010 | 6780.60 | 05122616000159 | Dental Medica Comercio e Representação LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 01/12/2010 | 103.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BANER, PARA O IV FORUM DO PSE (PROJETO SAUDE NA ESCOLA), REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO NA CIDADE E JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/12/2010 | 3000.00 | 01635336000193 | GRAFICA VISAO EDITORA E PAPELARIA-LUCIENTE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO (CADASTRO DE HIPERTENSO E DIABETICO, FICHA DE ATENDIMENTO, CARTÃO DA CRIANÇA AZUL E VERMELHO)), DESTINADOS AS CINCO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0006381 | 02/12/2010 | 1200.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PELO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DAS CINCO UNIDADES DO PSF PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 02/12/2010 | 150.00 | 00003041955458 | EDGAR ALLISON GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 02/12/2010 | 530.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS DE SERVIDORES NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 03/12/2010 | 1000.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL WENCESLAU SOUSA MARQUES, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA BRASILIA-DF, NOS DIAS 06,07,08,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 03/12/2010 | 840.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALRIOS DE SERVIDORS NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 03/12/2010 | 3262.10 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. (PAGO COM RECURSOS DO PNAE DO PROJETO DE AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 03/12/2010 | 375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0006384 | 03/12/2010 | 897.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0006385 | 03/12/2010 | 500.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO (BLOCOS DE RECEITUARIOS E REQUESIÇÃO DE EXAMES), DESTINADOS AS CINCO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0006387 | 03/12/2010 | 621.52 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0006388 | 03/12/2010 | 6414.37 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0006389 | 03/12/2010 | 1615.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0006393 | 06/12/2010 | 460.95 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 06/12/2010 | 100.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADO A RUA RAMALHO XAVIER, 10 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 06/12/2010 | 510.00 | 00098258826468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE IV DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 06/12/2010 | 515.00 | 00083954503468 | JOEL CAVALCANTE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. (PAGO COM RECURSOS DO PNAE NO PROJETO DE AGRICULTURA FAMILIAR), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 06/12/2010 | 730.00 | 00067651011449 | MANOEL AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SANFONEIRO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, NA RECREAÇÃO SEMANAL REALIZADA PARA OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 06/12/2010 | 300.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA FILHA MENOR DE IDADE SAYONARA MENDES MARQUES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 06/12/2010 | 155.00 | 00072599430410 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 06/12/2010 | 510.00 | 00040343391449 | VALDEMAR MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 06/12/2010 | 220.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 06/12/2010 | 760.00 | 00069022704491 | JOSE WELITON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPU-0597, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 06/12/2010 | 413.00 | 00005986016432 | ALAN CARLOS CAMPOS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE E QUATRO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 06/12/2010 | 350.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 06/12/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CIDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 06/12/2010 | 510.00 | 00079781489472 | JOAO MARIA SANTIAGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DS VIAS PUBLICAS, SUBSTITUINDO O SERVIDOR ANTONIO ANTERO RODRIGUES, QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 06/12/2010 | 510.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA DE MATO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 06/12/2010 | 510.00 | 00029518733449 | MARIA MADALENA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DS VIAS PUBLICAS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROSILENE FAUSTINO, QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 06/12/2010 | 510.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 06/12/2010 | 510.00 | 00005532207488 | SANDRAIZE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 07/12/2010 | 1600.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS DE SERVIDORES NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 07/12/2010 | 475.00 | 00002947686454 | OTACILIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE VINTE E SETE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 07/12/2010 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 07/12/2010 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 07/12/2010 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 07/12/2010 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 07/12/2010 | 100.00 | 00004685181425 | EDILZA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 07/12/2010 | 60.00 | 00001708757414 | LUCICLEIDE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 07/12/2010 | 100.00 | 00098259806487 | CREUSA LUCINDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 07/12/2010 | 100.00 | 00082554390487 | MARIA SELMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 07/12/2010 | 100.00 | 00009813380462 | SILVANEIDE HENRIQUE BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 07/12/2010 | 100.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0006419 | 07/12/2010 | 1053.60 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 07/12/2010 | 210.00 | 00004188877480 | MARIA JOSE GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA (GOIABA E MANGA), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. (PAGO COM RECURSOS DO PNAE DO PROJETO DE AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 07/12/2010 | 700.00 | 00007252873498 | ERIZONALDO FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOW-3859, TRANSPORTANDO O SECRTÁRIO DE COMUNICAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 08/12/2010 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL(17428), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 08/12/2010 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IGD (13218-7), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 08/12/2010 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAIF (14585-8), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 08/12/2010 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PROJOVEM (16133-0), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 08/12/2010 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PETI (16520-4), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042010 | 0006433 | 08/12/2010 | 2030.98 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 08/12/2010 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 08/12/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CIDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 09/12/2010 | 1343.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 562). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 09/12/2010 | 413.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE VINTE E QUATRO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 09/12/2010 | 310.00 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEZOITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 09/12/2010 | 510.00 | 00004314465476 | RUBENS ANTONIO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DA GUIA CAMPOS, QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 09/12/2010 | 700.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF. A AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 05/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 09/12/2010 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 09/12/2010 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 09/12/2010 | 486.77 | 70097530000770 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMPOLAS DE LANTUS E AMPOLAS DE NOVORAPID, DESTINADAS AO IMPETRANTE LUAN PEREIRA RAMALHO, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 039.2010.000.803-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 09/12/2010 | 270.00 | 00008661596491 | DOMINGOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 09/12/2010 | 412.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS PARA CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 09/12/2010 | 90.00 | 02715509000146 | DIAGNOSTICO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA VACINA ESPECIAL PNEUMO 23, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 09/12/2010 | 107.46 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS-MANOEL BARROS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 09/12/2010 | 400.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 09/12/2010 | 120.00 | 00004411567466 | ANA CRISTINA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 09/12/2010 | 100.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 09/12/2010 | 50.00 | 00007588358416 | MARCIENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 09/12/2010 | 120.00 | 00049175173468 | MARIA JÚLIA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 09/12/2010 | 70.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 09/12/2010 | 40.00 | 00037434055472 | JOSE GERALDO ANGELO NOGUEIRA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 09/12/2010 | 138.10 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 09/12/2010 | 270.00 | 00097961922415 | RAIMUNDA GONÇALO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. (PAGO COM RECURSOS DO PNAE NO PROJETO DE AGRICULTURA FAMILIAR), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 09/12/2010 | 689.00 | 00026629380568 | MARIA JOSE FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. (PAGO COM RECURSOS DO PNAE DO PROJETO DE AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 09/12/2010 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNERS, DESTINADOS A FOTOCOPIADORA T-166, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 09/12/2010 | 510.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 09/12/2010 | 510.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 09/12/2010 | 463.50 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO SALÃO DE BELEZA COMUNITÁRIO QUE OFERECE CORTE E ESCOVAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLS FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 09/12/2010 | 510.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 09/12/2010 | 360.50 | 00007070761457 | JOSE JEFFERSON GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇO DO CRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 09/12/2010 | 510.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE PINTURA EM TELA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 09/12/2010 | 510.00 | 00044265166415 | ELIZABETE GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 09/12/2010 | 510.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 09/12/2010 | 510.00 | 00007777367480 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 09/12/2010 | 255.01 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 09/12/2010 | 510.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 10/12/2010 | 2310.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM DE CONF THREE FASHION LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 10/12/2010 | 4650.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 10/12/2010 | 5617.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600052010 | 0006468 | 10/12/2010 | 19190.96 | 08809838000132 | JOSÉ DAMIÃO LODE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO SHOW REALIZADO COM A BANDA "MAGNIFICOS", PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 10/12/2010 | 5328.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 10/12/2010 | 2200.00 | 00004373194408 | MARIA EDINEIDE DE LIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM SHOW MUSICAL NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 10/12/2010 | 260.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO CAMPEONATO DE FUTEBOL, OCORRIDO NO MES DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 10/12/2010 | 600.00 | 00002570359408 | EVANDRO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REF. A PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR CONQUISTADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, OCORRIDO DO MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 10/12/2010 | 500.00 | 00004247284436 | RADSON LUIZ GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REF. A PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR CONQUISTADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, OCORRIDO DO MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 10/12/2010 | 4455.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0006471 | 10/12/2010 | 471.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162009 | 0006472 | 10/12/2010 | 5000.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0006473 | 10/12/2010 | 549.66 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0006474 | 10/12/2010 | 317.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0006475 | 10/12/2010 | 286.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 10/12/2010 | 1600.00 | 00030064252434 | JOSE ROMERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 10/12/2010 | 2066.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FUNDO SAUDE(PSF, PEVA,PACS), REF. A COMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 10/12/2010 | 3216.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECET, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 10/12/2010 | 510.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA COM MENINOS E MENINAS DA CITARA,FLAUTA E VIOLÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 10/12/2010 | 510.00 | 00003273769459 | VERA LUCIA M. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MANOEL LEONEL NO TANQUE DO NOVILHO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 10/12/2010 | 340.00 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DE SANTO AGOSTINHO, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 10/12/2010 | 1010.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 10/12/2010 | 990.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 10/12/2010 | 816.00 | 00002982183480 | MARIA GORETE S. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO SITIO BOM JESUS, NOS HORARIOS MANHA E NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 10/12/2010 | 637.50 | 00006038281835 | CARLEUSA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARGARETE PEREIRA DE LIRA, AFASTADA POR LICENÇA MEDICA, REF. AO MES DE OUTUBRO E UMA SEMANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 10/12/2010 | 510.00 | 00007511065422 | EMILLYA DENISE DE FREITAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA, NO HORARIO DA TARDE, NO SITIO FAVA DE CHEIRO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 10/12/2010 | 510.00 | 00050026402491 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SITIO SANTO AGOSTINHO NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRACI DOS ANJOS DE MELO, AFASTADA POR MOTIVO DEDOENÇA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 10/12/2010 | 510.00 | 00036525391415 | MARIA DE LOURDES S MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO SITIO BOM JESUS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 10/12/2010 | 510.00 | 00006687206460 | DILCILENE GOMES OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 10/12/2010 | 510.00 | 00004220465405 | KÁTIA ALEXANDRINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO PEREIRA NO SITIO SERRA VERDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 10/12/2010 | 618.56 | 00000873003462 | ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR E ACOMPANHAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 10/12/2010 | 170.00 | 00009040905401 | JOSEILSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 10/12/2010 | 464.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 10/12/2010 | 1258.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 10/12/2010 | 11396.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECET-SEDE, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 10/12/2010 | 5941.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 10/12/2010 | 75092.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 10/12/2010 | 485.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEB, REF. AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 10/12/2010 | 2061.86 | 00050700650415 | MARIA JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA OLIMPUS HALL PARA A FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU E BAILE DE FORMATURA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 10/12/2010 | 83.00 | 00020436254468 | CRISTIANO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO ONIBUS DE PLACA KIC-7292, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 10/12/2010 | 12913.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PATRONAL(CONTRATADOS MAGISTERIO 60%, ENSINO FUNDAMENTAL 60% E PRE-ESCOLAR 60%), REF. A COMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 10/12/2010 | 120.00 | 00005119259480 | MARIA JOSÉ GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 10/12/2010 | 6210.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042010 | 0006510 | 10/12/2010 | 1321.16 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 10/12/2010 | 4140.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA PEC ABASTECIMENTO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122010 | 0006518 | 10/12/2010 | 2000.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E PARA REGAR AS PLANTAS DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 10/12/2010 | 422.47 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO DOBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 10/12/2010 | 3387.83 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/12/2010 | 55773.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 10/12/2010 | 127.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6202). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 10/12/2010 | 2112.17 | 35586866000100 | CLIPLAC | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 10/12/2010 | 5625.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 10/12/2010 | 3000.00 | 01635336000193 | GRAFICA VISAO EDITORA E PAPELARIA-LUCIENTE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (TALÕES E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO, CAPAS DE PROCESSOS, TALÕES DE AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS), DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 10/12/2010 | 5740.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0006509 | 10/12/2010 | 2400.00 | 00005284051440 | JEOVANNY KARDEL NOBREGA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA NOO-8953-PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 10/12/2010 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF. A AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 10/12/2010 | 270.00 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00005466022403 | FABRICIO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE FABRICIO FERREIRA RODRIGUES, CONFORME AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0392010000948-7 - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 10/12/2010 | 3330.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PRECATÓRIO REFERENTE A SALÁRIOS NÃO RECEBIDOS DURANTE OS EXERCÍCIOS DE 2008, 2009 E 2010, DEBITADO NA CONTA DO FPM - PROCESSO N° 03920100004827. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 10/12/2010 | 5820.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 10/12/2010 | 930.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 10/12/2010 | 1580.00 | 00005214276494 | JOSEILTON DOS SANTOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA FX-215 MODELO FIATALIS PARA ESCAVAÇÃO DE VALAS EM TERRENO BALDIO, REF. A TRINTA E CINCO HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0006523 | 10/12/2010 | 437.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0006533 | 10/12/2010 | 247.50 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022010 | 0006534 | 10/12/2010 | 505.00 | 08879804000114 | GARAPA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 10/12/2010 | 802.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS DE SERVIDORES NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 10/12/2010 | 6725.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 10/12/2010 | 5101.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 10/12/2010 | 3743.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 562). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/12/2010 | 510.00 | 00098259881420 | GRINAURA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 10/12/2010 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 10/12/2010 | 500.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM, REF. A COPIA DE CHEQUE Nº 863809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 13/12/2010 | 40.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOT-2308 , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 13/12/2010 | 650.00 | 00013235990453 | ITAMAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO NA FISCALIZAÇÃO DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 13/12/2010 | 585.00 | 00013235990453 | ITAMAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO NA FISCALIZAÇÃO DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 13/12/2010 | 131.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. PARCELA DE PGTO. JUN/JUL/2010 DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3411) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 13/12/2010 | 66.72 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 13/12/2010 | 70.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 13/12/2010 | 400.00 | 00003937547401 | JENIFER ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(DIARISTA) NO FINAL DE SEMANA, JUNTO A COORDENAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 13/12/2010 | 250.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 13/12/2010 | 250.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 13/12/2010 | 100.00 | 00013300628415 | EXPEDITO M RAMALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CNPJ DO CONSELHO DA EMEF MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 13/12/2010 | 202.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE E REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS (ESTATUTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 13/12/2010 | 48.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A RESTITUIÇÃO PARA COPIAS XEROGRAFICAS DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL DAS TURMAS DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS E MARIA DAS DORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 13/12/2010 | 42.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122010 | 0006582 | 13/12/2010 | 280.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL: SEVERINO PEREIRA, SABONETE, CATOLÉ DA PISTA E CATOLÉ COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 13/12/2010 | 80.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM NATALINA DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 13/12/2010 | 516.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOM PARA REALIZAÇÃO DA GINCANA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM E PARA REUNIÃO COM OS PAIS DE ALUNOS PARA RENOVAÇÃO DAS MATRICULAS D REFERID ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 13/12/2010 | 515.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANIMAÇÃO MUSICAL, PARA A CONCLUSÃO DO 5º ANO DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS E MARIA NUNES FERREIRA, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 13/12/2010 | 260.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E ABERTURAS DE PORTAS DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0006587 | 13/12/2010 | 805.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO RIACHO VERDE E SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 13/12/2010 | 510.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 13/12/2010 | 510.00 | 00071455906468 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SITIO SANTO AGOSTINHO NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRACI DOS ANJOS DE MELO, AFASTADA POR MOTIVO DEDOENÇA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, NO HORARIO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 13/12/2010 | 1031.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 13/12/2010 | 400.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 834). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 13/12/2010 | 1031.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0006548 | 13/12/2010 | 1200.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V-PSF DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 13/12/2010 | 1031.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 13/12/2010 | 200.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS CINCO UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0006551 | 13/12/2010 | 900.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO DE PLACA KGW 3095, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RESTANTE DO MES DE NOVEMBRO E UMA PARTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0006552 | 13/12/2010 | 1500.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III E IV PARA ZONA RURAL E URBANA, COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 13/12/2010 | 600.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM SHOW MUSICAL NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 13/12/2010 | 510.00 | 00006968711494 | GEOVANA OLIMPIA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 13/12/2010 | 510.02 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 13/12/2010 | 40.00 | 00029519268472 | JOANA D`ARC DANTAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 13/12/2010 | 510.02 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 13/12/2010 | 510.02 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 13/12/2010 | 510.02 | 00006922071476 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 13/12/2010 | 510.02 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR D SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 13/12/2010 | 510.02 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 13/12/2010 | 510.00 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 13/12/2010 | 510.02 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 13/12/2010 | 510.02 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 13/12/2010 | 510.02 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO CAPOEIRA RAÇA NOVA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 13/12/2010 | 510.02 | 00085313319434 | MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 13/12/2010 | 510.02 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 13/12/2010 | 255.01 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLÃO PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 13/12/2010 | 255.01 | 00007908044417 | THIAGO GUEDES FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLÃO PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 13/12/2010 | 255.01 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE AULAS DE REFORÇO DA LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA PARA OS ALUNOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 13/12/2010 | 257.73 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER'S E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 13/12/2010 | 70.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010 . IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 13/12/2010 | 70.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 . IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 14/12/2010 | 18.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO AÇÃO SOCIAL(18022-X), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0006605 | 14/12/2010 | 700.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO (RECEITUARIOS, AVEIAN, NOTIFICAÇÃO RECEITAS 'B', RECEITUARIO COMUM E REQUESIÇÃO TOMOGRAFIA), DESTINADOS AS CINCO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 14/12/2010 | 36.14 | 00098255835415 | ALAIDES DE JESUS ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 14/12/2010 | 300.00 | 00007211350482 | GUILHERME DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA PARA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 14/12/2010 | 40.00 | 00004411239450 | MARINEIDE GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 14/12/2010 | 100.00 | 00006768312499 | MARIA LUCIA FERNANDES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 14/12/2010 | 50.00 | 00006025163405 | HOSIVANIA ALVES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 14/12/2010 | 120.00 | 00076231372120 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 14/12/2010 | 70.00 | 00028058747491 | ADALBERTO LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 14/12/2010 | 150.00 | 00004319881451 | ERNANE BEZERRA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 14/12/2010 | 50.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 14/12/2010 | 100.00 | 00004639564430 | ERASMO ROCHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 14/12/2010 | 100.00 | 00002333749490 | CHEILA CRISTIANE B. ÂNGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042010 | 0006616 | 14/12/2010 | 1119.50 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 14/12/2010 | 515.00 | 00054878551453 | JOSE ANCELMO MARTINS | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 14/12/2010 | 465.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF, AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 14/12/2010 | 570.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE A. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE VEICULOS DE PLACAS: S-10 MNN-4674, MOY-9212, DUCATO MOT-2308 E DOBLO HXO-4122, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 14/12/2010 | 15.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 14/12/2010 | 191.53 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0006595 | 14/12/2010 | 300.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 14/12/2010 | 120.00 | 00002967616486 | MARCONE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE SETE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 14/12/2010 | 310.00 | 00007588367407 | JOELMA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZOITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 14/12/2010 | 630.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 14/12/2010 | 600.00 | 00073934291449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA DIVERSOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA PREFEITURA, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 14/12/2010 | 3644.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 14/12/2010 | 300.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUANDO NAS ELEIÇÕES DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 15/12/2010 | 351.00 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU SOUZA MARQUES E SECRETÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 15/12/2010 | 586.32 | 00914385000100 | ESTEFANIO L COSTA - ESTEF TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA COM TRECHO JPA/FLN NO DIA 17/12/2010 PELA CIA AEREA GOL DO PAX, PARA O SERVIDOR IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS, EM VISITA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS PARA CONHECER NOVOS PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE TRABALHO NO SETOR TRIBUTARIO DAQUELE MUNICIPIO, COMO FORMA DE BUSCAR NOVOS CONHECIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 15/12/2010 | 207.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE, PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 15/12/2010 | 20.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FEX, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 15/12/2010 | 550.00 | 00002571604422 | JOSÉ IVANILDO B. JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE SANTO AGOSTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEP-Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0006630 | 15/12/2010 | 1938.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, (PAGO COM RECURSOS DO PNAE-PRE ESCOLA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0006631 | 15/12/2010 | 744.80 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, (PAGO COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 15/12/2010 | 355.20 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, (PAGO COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 15/12/2010 | 1108.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. PARCELA DE PGTO. (JUN/JUL/2010) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 15/12/2010 | 80.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM NATALINA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 15/12/2010 | 130.00 | 00007380407465 | JOSE ANGELO LUSTOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CD BASE CAIXA PARA O APLICATIVO CADUNICO UTILIZADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 15/12/2010 | 87.55 | 00066050189404 | JOSÉ ADILSON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL - PETI, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 15/12/2010 | 516.00 | 00005361228494 | PIERRE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 15/12/2010 | 516.00 | 00007588435429 | ENDERSON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 15/12/2010 | 258.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 16/12/2010 | 510.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS DO PAIF, JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0006642 | 16/12/2010 | 200.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 16/12/2010 | 391.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 16/12/2010 | 91.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADO A RUA RAMALHO XAVIER, 10 NESTA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 16/12/2010 | 102.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO, LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA,06 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 16/12/2010 | 20.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO, LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA,06 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 16/12/2010 | 200.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA,06 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 16/12/2010 | 200.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA,06 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 16/12/2010 | 200.00 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA,06 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 16/12/2010 | 105.00 | 00049174401491 | ADILSON RAMALHO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOP-0300, PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 16/12/2010 | 310.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 16/12/2010 | 105.00 | 00009810564406 | JOSINALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 16/12/2010 | 464.00 | 00087250950487 | MARIA DAS DORES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA COLAÇÃO DE GRAU DAS ESCOLA; SILVEIRA DANTAS, MARIA NUNES FERREIRA, MARIA DAS DORES E CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, REALIZADA NO MES DE ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 16/12/2010 | 583.33 | 24548901000180 | SO FERRO - I.M. VERAS & AMORIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE FORMATURA, DESTINADAS AS TURMAS CONCLUINTES DAS ESCOLAS: MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, MARIA NUNES FERREIRA, CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, SILVEIRA DANTAS E JOSE ELIAS DE AMORIM, NO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 16/12/2010 | 30.00 | 00093292970806 | AGAMENON NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR LOTADA NO CONSELHO TUTELAR PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MPW-8567, LOCADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 16/12/2010 | 150.00 | 00003428889436 | MARIA MADALENA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 16/12/2010 | 50.00 | 00006310813480 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 16/12/2010 | 100.00 | 00006274154400 | MARIA JOSÉ CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 16/12/2010 | 50.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 16/12/2010 | 1329.00 | 00020616759487 | JOSE CORDEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122010 | 0006655 | 16/12/2010 | 210.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E PARA REGAR AS PLANTAS DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 16/12/2010 | 12.40 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS REAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 16/12/2010 | 86.20 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 16/12/2010 | 510.00 | 00003342381450 | GLORIETE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 17/12/2010 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CIDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 17/12/2010 | 5809.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 17/12/2010 | 0.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 562). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 17/12/2010 | 43552.88 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 17/12/2010 | 6124.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 17/12/2010 | 1785.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 17/12/2010 | 2442.42 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA PEC ABASTECIMENTO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 17/12/2010 | 5784.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 17/12/2010 | 3793.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES - JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 17/12/2010 | 167631.15 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0006660 | 17/12/2010 | 1499.48 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 17/12/2010 | 260.00 | 00067395686420 | MARIA MADALENA M. CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS DA NATURA PARA BRINDE NA PALESTRA DA CAMPANHA DA SAUDE DA MULHER, PROMOVIDA PELO PROJEO CER, JUNTO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 17/12/2010 | 465.00 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 17/12/2010 | 1045.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 17/12/2010 | 97.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 20/12/2010 | 3400.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM E ILUMINAÇÃO , PARA A TRADICIONAL FESTA TURISTICA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 A 26 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa da Bolsa Família-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0006707 | 20/12/2010 | 1130.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 20/12/2010 | 460.00 | 00006952794409 | MARIO KEMPS SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A EQUIPE DO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 20/12/2010 | 800.00 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 20/12/2010 | 800.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO DE PLACA NPX-5196 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE MATERIAL PARA AS UNIDADES , COMO TAMBÉM TRANSPORTANDO A COORDENADORA PARA VISITA AS UNIDADES, PELO PROJETO CER(COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE REGIONAL), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 20/12/2010 | 38169.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 20/12/2010 | 24495.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 20/12/2010 | 1100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO CAPS, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 20/12/2010 | 490.00 | 00004048625438 | RENATO LEITE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 20/12/2010 | 340.00 | 00009529796404 | SAMUEL NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTAGONISTA JUVENIL COM OFICINAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE "DROGAS" NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PELO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 20/12/2010 | 440.00 | 00025141546420 | MARIA LUZINEIDE DE MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO A EQUIPE DO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 20/12/2010 | 490.00 | 00008227288421 | ROSA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE APOIO PELO PROGRAMA PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 20/12/2010 | 1385.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , (PAGO COM RECURSOS DO PNAEF FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 20/12/2010 | 1000.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. A QUNZE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 20/12/2010 | 17734.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60%, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 20/12/2010 | 5139.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS FUNDEB 60%, REF. A COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 20/12/2010 | 106.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 20/12/2010 | 19.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 104, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 20/12/2010 | 45.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA SN, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 20/12/2010 | 100.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 20/12/2010 | 100.00 | 00009491310402 | TAMIRES TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 20/12/2010 | 48.67 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 20/12/2010 | 17.29 | 00005813068481 | MARIA ELIANE LIMA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 20/12/2010 | 150.00 | 00002207365450 | MARIA DO CARMO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 20/12/2010 | 50.00 | 00005191665406 | JACIENE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 20/12/2010 | 200.00 | 00003272786414 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 20/12/2010 | 100.00 | 00005165566498 | MARIA ALBANETE S. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 20/12/2010 | 30.00 | 00007264094480 | VALÉRIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 20/12/2010 | 70.00 | 00005838308460 | FABIANA FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 20/12/2010 | 50.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 20/12/2010 | 50.00 | 00072598662415 | ANTONIO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 20/12/2010 | 739.31 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 20/12/2010 | 5040.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS), REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 20/12/2010 | 1665.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 20/12/2010 | 1512.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÕNICAS,9622-1331,9622-1400, 9622-1413, 9622-1357, 9622-1333, 9925-0065, 9969-2061 E 9969-2204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 20/12/2010 | 3143.81 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÕNICAS,9622-1331,9622-1400, 9622-1413, 9622-1357, 9622-1333, 9925-0065, 9969-2061 E 9969-2204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 20/12/2010 | 14599.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 20/12/2010 | 4222.80 | 00066051509453 | VERÔNICA HONÓRIO DE SOUZA VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE NATTALYE SAMMYRA DE SOUZA, REF. A SALARIOS ATRASADOS, CONFORME OFICIO Nº 1538/2010 DA JUSTIÇA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 20/12/2010 | 3200.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, JUNTO A RFB(RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS, CONF. LEI Nº 10522/2002 E 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 20/12/2010 | 550.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 20/12/2010 | 520.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA S1655, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 20/12/2010 | 76.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 562). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 20/12/2010 | 2683.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 562). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 20/12/2010 | 20.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CIDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 20/12/2010 | 32.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 21/12/2010 | 1400.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS NA CONTA DA ARRECADAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 21/12/2010 | 440.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SALARIOS NA CONTA SIMPLES NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 21/12/2010 | 413.00 | 00066051169415 | CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE VINTE E QUATRO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 21/12/2010 | 260.00 | 00005878667487 | JOSE RODAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 21/12/2010 | 8073.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 21/12/2010 | 155.00 | 00007596275419 | EDIVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE NOVE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 21/12/2010 | 650.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA MOR-0468 A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 21/12/2010 | 160.00 | 00005136472448 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 21/12/2010 | 510.00 | 00067651143434 | MARIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2010, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 21/12/2010 | 210.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 21/12/2010 | 400.00 | 00017092526850 | SEVERINO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHAS ARTESANAIS, DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 21/12/2010 | 510.00 | 00000944074448 | CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS: JOSE RAMALHO XAVIER, CONEGO SERRÃO, PADRE VICENTE XAVIER E PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 21/12/2010 | 530.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 21/12/2010 | 207.00 | 00006703880417 | REGINA RAYANE FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS, DURANTE DEZ DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 21/12/2010 | 207.00 | 00088444996491 | JOSÉ CLODOALDO R. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO, LOCADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 21/12/2010 | 1580.00 | 00005641331406 | REYNALDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO D UM CAMINHÃO DE PLACA MNE-0087/PB MERCEDES BENZ PARA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 21/12/2010 | 196.00 | 00051834995434 | JOÃO BATISTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNU-7980, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 21/12/2010 | 19900.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 21/12/2010 | 330.00 | 00000913987468 | MIGUEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSERTO DE BURACOS EM CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 21/12/2010 | 1100.00 | 00005641331406 | REYNALDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MNE-0087/PB MERCEDES BENZ PARA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 21/12/2010 | 900.00 | 00005641331406 | REYNALDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MNE-0087/PB MERCEDES BENZ PARA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 21/12/2010 | 120.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO SAVEIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0006747 | 21/12/2010 | 40.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM CARIMBO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 21/12/2010 | 7200.00 | 00058544038468 | SILVANA SORAYA GOUVEIA H MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATESTADO OCUPACIONAL, LAUDO TECNICO DE RISCO DE TRABALHO, REALIZADO NOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, SOLICITADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 21/12/2010 | 99.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU SOUZA MARQUES E SECRETÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 21/12/2010 | 600.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600062010 | 0006773 | 21/12/2010 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 60006/201 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4320). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 21/12/2010 | 798.87 | 00002792689471 | ORLANDO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, COM PLANTÕES DE 24 HORAS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 21/12/2010 | 350.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOUE DO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674 , JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 21/12/2010 | 637.50 | 00093523769868 | ÍRIS DE FÁTIMA CAMPOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO SERVIDORES QUE ENCONTRAVA-SE DE ATESTADO MEDICO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 21/12/2010 | 1247.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO, JUNTO A SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FUS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 21/12/2010 | 859.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 21/12/2010 | 155.00 | 00028524051809 | GEOVANNI SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO AGRICULTORES PARA UM ENCONTRO DO DIA DO AGRICULTOR FAMILIAR, COMO TAMBÉM PARA O SITIO TAUA INAUGURAÇÃO DA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS ,JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 21/12/2010 | 510.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNZ-8353, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 21/12/2010 | 210.00 | 00088548228415 | JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO ROSARIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 21/12/2010 | 775.00 | 00001889763454 | DAMIÃO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POÇOS DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 21/12/2010 | 162.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. ESTADUAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 21/12/2010 | 500.00 | 00035641282472 | JOSE LEAL SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM ANEXO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 21/12/2010 | 100.00 | 00033796661491 | GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 21/12/2010 | 29.65 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 21/12/2010 | 100.00 | 00003182979493 | EDIVANIA NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 21/12/2010 | 100.00 | 00007065873404 | EDINEIDE DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 21/12/2010 | 100.00 | 00005686614431 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 21/12/2010 | 100.00 | 00003488486419 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 21/12/2010 | 20.00 | 00068087241487 | ANA VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 21/12/2010 | 124.00 | 00007638872428 | MARIA DE FATIMA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 21/12/2010 | 210.00 | 00004090368464 | JACKCELINA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DURANTE DOZE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 21/12/2010 | 200.00 | 00007372673488 | THALICIA PEREIRA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO PSICOTERAPICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DAQUELA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 21/12/2010 | 510.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM CAMIONETE D-20 DE PLACA KFR-5686, COM A COORDENAÇÃO DO PETI NAS JORNADAS DOS SITIOS PARA VISITAS E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 21/12/2010 | 510.00 | 00098259881420 | GRINAURA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSINEIDE FERREIRA DOS SANTOS, QUE ENCONTRAVA-SE DE LICENÇA PREMIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 21/12/2010 | 350.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 21/12/2010 | 300.00 | 00011063572487 | ERNANE VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA NETA THALYTA S. DE LIRA NO ORTO CENTRO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 21/12/2010 | 510.00 | 00006075618406 | JOSE ARTHUR AMORIM CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCIENE DE OLIVEIRA GUEDES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PREMIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 21/12/2010 | 510.00 | 00010475224469 | TATIANA BRITO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA A RUA JOSE DUARTE DANTAS, 12, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 21/12/2010 | 510.00 | 00010475224469 | TATIANA BRITO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIIDADE IV DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANCHIRLES BRITO FRAGOSO QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 21/12/2010 | 510.00 | 00098258826468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE IV DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 21/12/2010 | 736.45 | 00004623187454 | JAQUELINE VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00003882958480 | SEVERINO MAURÍCIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM SHOW MUSICAL NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 21/12/2010 | 800.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ESTADIO O DORJÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 21/12/2010 | 435.15 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE PROJETOS, REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIA PARA PROJETOS, IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, SCANEAMENTO, JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 22/12/2010 | 124.90 | 05773243000429 | FRANCO BENELL TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LENÇOIS E TOALHAS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 22/12/2010 | 180.52 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHO, JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 22/12/2010 | 6240.37 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA DO CAPS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 22/12/2010 | 900.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO E FATURAMENTO DAS APAC'S DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 22/12/2010 | 1500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DA GESTÃO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 22/12/2010 | 600.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA TFD(TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) INTERMUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 22/12/2010 | 510.00 | 00004207207406 | KELSON GUEDES DA COSTA /OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEN COM MOTO A SERVIÇO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0006801 | 22/12/2010 | 1400.00 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KJT-4192 A DISPOSIÇÃO DO CAPS, TRANSPORTANDO O MEDICO PARA VISITAS EM DOMICILIO E TRANSPORTANDO OS PACIENTES QUE NÃO PODEM SE LOCOMOVER, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 22/12/2010 | 510.00 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 22/12/2010 | 330.00 | 00005588923456 | INALDA FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(DIARISTA), JUNTO A COORDENAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 22/12/2010 | 537.20 | 08093144000141 | ITAIMAR DE LIMA ALMEIDA - MERCADINHO PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 22/12/2010 | 362.80 | 08093144000141 | ITAIMAR DE LIMA ALMEIDA - MERCADINHO PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 22/12/2010 | 100.00 | 00008669160404 | SIMONE BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 22/12/2010 | 39877.87 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS FUNDEB 60%, REF. A COMPETENCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 22/12/2010 | 730.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE MONITORES DO PRO LETRAMENTO PARA A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122010 | 0006807 | 22/12/2010 | 210.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E PARA REGAR AS PLANTAS DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 22/12/2010 | 12.50 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 22/12/2010 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST DE COB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-9212, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 22/12/2010 | 30.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOT-2308 LOCADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172010 | 0006794 | 22/12/2010 | 44.20 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162010 | 0006795 | 22/12/2010 | 534.50 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CAMINHÃO 1113 MERCEDES BENZ, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 22/12/2010 | 243.00 | 00004683230402 | ADALBERTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA CAÇAMBA E CAMINHÃO 1113 MERCEDES BENZ, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 22/12/2010 | 200.00 | 00011268646768 | ERNANE ELIAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 22/12/2010 | 157.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO CAMINHAO CAÇAMBA 11000, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 22/12/2010 | 20.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 22/12/2010 | 500.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS AUTENTICADA E XEROX DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 23/12/2010 | 3552.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A DECIMA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI 11960/2009, REF. A PARTE SEGURADO, COMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 23/12/2010 | 14111.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A DECIMA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI 11960/2009, REF. A PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 23/12/2010 | 3684.42 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REF. A NONA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, CONFORME LEI 10522/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 23/12/2010 | 375.00 | 00005560391492 | FRANCISCO EUDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO, DURANTE VINTE E DOIS DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 23/12/2010 | 702.00 | 00032260105491 | MANOEL SILVEIRA SIMOES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 23/12/2010 | 380.00 | 00023692685491 | JULIO MARCELINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DOS VEICULOS PERTENECENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 23/12/2010 | 330.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 23/12/2010 | 6300.00 | 12020014000156 | EDJANIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA OPERAÇÃO E APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 23/12/2010 | 653.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAEP-Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0006826 | 23/12/2010 | 903.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, (PAGO COM RECURSOS DO PNAEP-PRE ESCOLAR), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 23/12/2010 | 100.00 | 00063967243400 | GERALDO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 23/12/2010 | 100.00 | 00004038203409 | JACIENE ARAUJ0 DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 23/12/2010 | 100.00 | 00008349892471 | VANESSA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 23/12/2010 | 50.00 | 00004056024480 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 23/12/2010 | 500.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042010 | 0006830 | 27/12/2010 | 3096.43 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0006831 | 27/12/2010 | 526.80 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 27/12/2010 | 162.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 28/12/2010 | 263.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 15.6 SAMSUNG, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 28/12/2010 | 340.00 | 00096597810406 | ROBSON LUIS BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS GRADES DE FERRO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 28/12/2010 | 800.00 | 00069022704491 | JOSE WELITON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPU-0597, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182010 | 0006835 | 28/12/2010 | 27838.80 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA E COLETA DE DE LIXO E ENTULHOS PARA A REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02.126/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 28/12/2010 | 367.50 | 00007177172408 | DARIO DE MEDEIROS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DESENHO TECNICO DE TOPOGRAFIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 28/12/2010 | 263.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 15.6 SAMSUNG, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 28/12/2010 | 186.00 | 08875249000152 | GMS CELULARES E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CELULAR CLARO E TIM, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 28/12/2010 | 1234.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 28/12/2010 | 250.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 28/12/2010 | 515.46 | 00050700650415 | MARIA JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA OLIMPUS HALL PARA A FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU E BAILE DE DAS ESCOLAS: SILVEIRA DANTAS, CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, MARIA NUNES FERREIRA, MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE E 5º ANO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 28/12/2010 | 15.00 | 09150430000164 | L & T ESTUDIO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS 10X15 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, JUNTO AO PROJETO DE AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 28/12/2010 | 217.53 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO SALÃO, LOCAL DE CONCLUSÃO DOS 5º ANO DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 28/12/2010 | 206.19 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO SALÃO, LOCAL DE CONCLUSÃO DOS 5º ANO DAS ESCOLAS: CAPITÃO, SILVEIRA DANTAS, MARIA NUNES E MARIA DAS DORES, REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 28/12/2010 | 80.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE CAPAS DE DIVERSAS PROVAS, CONVITES PARA A CONCLUSÃO DOS 5º ANOS DA ZONA RURAL, COMO TAMBÉM CARTÕES DE NATAL PARA OS PROFESSORES DA ZONA RURAL NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 28/12/2010 | 412.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM E GRAVAÇÃO EM DVD, QUANDO NA CONCLUSÃO DAS ESCOLAS: SILVEIRA DANTAS, CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, MARIA NUNES FERREIRA E MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE E 5º ANOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2010. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 28/12/2010 | 378.35 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 28/12/2010 | 103.09 | 00004682012460 | JOSE ALFREDO NOVO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO UMA ALUNA DO SITIO POÇOS DE CIMA PARA A ESCOLA EM TEIXEIRA-PB E VICE VERSA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 28/12/2010 | 750.00 | 10587111000108 | TEREZA DEUS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS(MOLAS, PARAFUSOS E OUTROS), DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 28/12/2010 | 206.19 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA OLIMPUS HALL PARA A FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU E BAILE DE DAS ESCOLAS: SILVEIRA DANTAS, CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, MARIA NUNES FERREIRA, MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE E 5º ANO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 28/12/2010 | 680.00 | 00009378885403 | GISCELLE BRAZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU E BAILE DE DAS ESCOLAS: SILVEIRA DANTAS, CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, MARIA NUNES FERREIRA, MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE E 5º ANO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 28/12/2010 | 135.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PICAP CORSA PLACA MNU-7691, NQJ-5696 E MNH-2279, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 28/12/2010 | 516.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM PARA REALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS ESCOLAS MARIA NUNES FERREIRA, SILVEIRA DANTAS, CAPITÃO, MARIA DAS DORES E 5º ANOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 28/12/2010 | 165.00 | 00007295658408 | LOREN GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA NA CONCLUSÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS: MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE E MARIA NUNES FERREIRA, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 28/12/2010 | 103.09 | 00003797947488 | IVONE JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO PARA A ESCOLA JOSIAS ALEXANDRE PEREIRA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 28/12/2010 | 730.00 | 00056978758434 | ROSANE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 28/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/12/2010 | 100.00 | 00002630889440 | MARIA SUELI SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 28/12/2010 | 100.00 | 00007588329408 | EDNILTA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 28/12/2010 | 257.75 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS MONITORES E PESSOAL DE APOIO ACOMPANHADOS PELOS TECNICOS DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0006840 | 28/12/2010 | 385.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0006844 | 28/12/2010 | 340.00 | 04941521000102 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0006834 | 28/12/2010 | 65.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 29/12/2010 | 280.00 | 00092738060404 | JOSETE FLÁVIA BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF (CASA DE APOIO), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/12/2010 | 1036.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 29/12/2010 | 563.60 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142010 | 0006872 | 29/12/2010 | 20000.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO, SOM, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS, QUANDO NA REALIZAÇÃO DO SÃO PEDRO NOS DIAS 26 E 27 JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0006868 | 29/12/2010 | 755.50 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE COM PLANTÕES 24 HORAS, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE DIMAS QUE ENCONTAVA-SE DE LICENÇA MEDICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 29/12/2010 | 637.50 | 00003032878454 | RANIERY LEONARDO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOAO DA CRUZ BENTO DOS SANTOS, QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 29/12/2010 | 800.00 | 00003533796469 | LEONARDO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNV-1574 A SERVIÇO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2010, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 30/12/2010 | 637.50 | 00067545017404 | JOÃO BATISTA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, SUBSTITUINDO O SERVIDOR ANTONIO IVAN CORIOLANO GUEDES JUNIOR QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 30/12/2010 | 510.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ASSISTENCIA AOS PRODUTORES RURAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122010 | 0006892 | 30/12/2010 | 210.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E PARA REGAR AS PLANTAS DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 30/12/2010 | 5000.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL ANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 30/12/2010 | 5000.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 30/12/2010 | 6123.32 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. AS COMPETENCIA 10 E 11/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 30/12/2010 | 2191.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 562). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 30/12/2010 | 1.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 562). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 30/12/2010 | 255.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO CG DE PLACA MMW-3993, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 30/12/2010 | 515.00 | 08270365000148 | CAMTEL - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL (CABO FLEXIVEL, PINO DANEVA E CORTADOR DE GRAMA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/12/2010 | 260.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DO BANCO DO CAMINHÃOMERCEDES BENZ, JUNTO A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/12/2010 | 130.00 | 00000913987468 | MIGUEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSERTO DE BURACOS EM CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 30/12/2010 | 1580.00 | 00005214276494 | JOSEILTON DOS SANTOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA FX-215 MODELO FIATALIS PARA ESCAVAÇÃO DE VALAS EM TERRENO BALDIO, ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LIXÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A TRINTA E CINCO HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100032010 | 0006876 | 30/12/2010 | 2400.00 | 00005284051440 | JEOVANNY KARDEL NOBREGA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA NOO-8953-PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 30/12/2010 | 400.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 30/12/2010 | 100.00 | 00042175780406 | MARIA GORETE GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 30/12/2010 | 3500.00 | 00000902349449 | JUAREZ ALVES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DO TAUÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 30/12/2010 | 207.26 | 00083954210444 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM PORTÃO DE FERRO DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 30/12/2010 | 510.00 | 00071455906468 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SITIO SANTO AGOSTINHO NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRACI DOS ANJOS DE MELO, AFASTADA POR MOTIVO DEDOENÇA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, NO HORARIO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0006889 | 30/12/2010 | 805.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO RIACHO VERDE E SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 30/12/2010 | 1600.00 | 02934520000105 | METALURGICA VITORIA-SARA MONTEIRO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REPOSIÇÃO DE FORMICA EM BIROS COM CADEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 30/12/2010 | 1000.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS-ADEILTON S. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 30/12/2010 | 217791.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 30/12/2010 | 7756.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 30/12/2010 | 411.03 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 30/12/2010 | 115.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 30/12/2010 | 6078.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES - JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS PROFESSORES - JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 30/12/2010 | 24.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 30/12/2010 | 23646.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 30/12/2010 | 554.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 30/12/2010 | 146.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEB 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600052010 | 0006873 | 30/12/2010 | 13622.04 | 08809838000132 | JOSÉ DAMIÃO LODE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO SHOW REALIZADO COM A BANDA "MAGNIFICOS" E "MULHER CHORONA", PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600042010 | 0006874 | 30/12/2010 | 70000.00 | 08809838000132 | JOSÉ DAMIÃO LODE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SHOW REALIZADO COM A BANDA "BOTA PRA MOER" "JOÃO BANDEIRA JUNIOR", "CAVALO DE AÇO E SANARA" E FORROZÃO S.A, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112010 | 0006875 | 30/12/2010 | 19520.00 | 04551050000118 | JK DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO, SOM, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS, QUANDO NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do PETI (Pograma de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0006909 | 30/12/2010 | 336.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0006910 | 30/12/2010 | 250.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0006911 | 30/12/2010 | 400.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 30/12/2010 | 1020.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEIS LATAS DE LEITE PREGOMIN 400G, DESTINADO AO MENOR DE IDADE JOSE ALBERTO MACHADO COSTA QUE É ALÉRGICO A LACTOSE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082010 | 0006898 | 30/12/2010 | 557.60 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/12/2010 | 1100.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE MIMIOGRAFOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152010 | 0006991 | 31/12/2010 | 4970.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: MNE-0051 E MNH-2279, MNU-7889, NQJ-5690 E PICKUP CORSA MNU-7691, PERTENCENETES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 31/12/2010 | 588333.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 31/12/2010 | 6800.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 31/12/2010 | 4015.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152010 | 0007006 | 31/12/2010 | 9451.50 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152010 | 0006919 | 31/12/2010 | 2996.37 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: SPRINTER LCZ-1371 E UNIDADE MOVEL , PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 31/12/2010 | 38075.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 31/12/2010 | 27408.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 31/12/2010 | 5200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 31/12/2010 | 24325.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 31/12/2010 | 651.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 31/12/2010 | 15620.59 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 31/12/2010 | 11820.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 31/12/2010 | 2342.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PGTO.(JUN/JUL 2010) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 31/12/2010 | 1275.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF),(CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Fixo-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 31/12/2010 | 2145.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF),(CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 31/12/2010 | 2960.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES/CONTRATADOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 31/12/2010 | 1530.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES/CONTRATADOS, JUNTO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 31/12/2010 | 4725.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 31/12/2010 | 5240.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 31/12/2010 | 5715.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 31/12/2010 | 1045.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 31/12/2010 | 4455.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 31/12/2010 | 1836.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 31/12/2010 | 65.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 31/12/2010 | 2182.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 31/12/2010 | 11207.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NDA SECET-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 31/12/2010 | 74015.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 31/12/2010 | 4774.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 31/12/2010 | 7009.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 31/12/2010 | 276.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 31/12/2010 | 3460.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECET. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 31/12/2010 | 219.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 31/12/2010 | 17.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECET DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 31/12/2010 | 5474.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 31/12/2010 | 192.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 31/12/2010 | 57.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL/2009) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 31/12/2010 | 1125.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 31/12/2010 | 6209.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 31/12/2010 | 14.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 31/12/2010 | 2550.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 31/12/2010 | 70.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 31/12/2010 | 287.88 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. PARCELA DE PGTO. JUN/JUL/2010 DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3411) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 31/12/2010 | 6210.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072010 | 0006912 | 31/12/2010 | 800.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 175/65R14, DESTINADOS AO VEICULO SIENA DE PLACA: MOO-8953, LOCADO NO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152010 | 0006916 | 31/12/2010 | 1505.76 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO SIENA DE PLACA: MOO-8953, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 31/12/2010 | 4050.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO JACINTO NOVO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 31/12/2010 | 8100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 31/12/2010 | 1785.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 31/12/2010 | 5935.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 31/12/2010 | 6524.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 31/12/2010 | 178.21 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 31/12/2010 | 66.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2010) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 31/12/2010 | 2040.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 31/12/2010 | 510.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 31/12/2010 | 5625.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 31/12/2010 | 32130.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REGULARIZADO NESSA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152010 | 0006915 | 31/12/2010 | 6228.28 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: CAÇAMBA D-68/AAA3333, CAMINHÃO BSE-1143, TRATOR 0003 FORD E MOTO HONDA MNU-7980, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 31/12/2010 | 44353.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 31/12/2010 | 40.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 31/12/2010 | 508.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL DE 2009) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 31/12/2010 | 6020.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152010 | 0007004 | 31/12/2010 | 7464.30 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATOR 6610, CAÇAMBA D-60 E CAMINHÃO 1143, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 31/12/2010 | 6000.00 | 00098262351487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA KGK-2654-PE, ANO 1968, DIESEL, ALUGUEL, COR AZUL O QUAL FICARÁ LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 31/12/2010 | 6725.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 31/12/2010 | 5988.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 31/12/2010 | 128686.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 31/12/2010 | 9048.56 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 31/12/2010 | 19303.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 31/12/2010 | 1357.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152010 | 0007005 | 31/12/2010 | 10026.71 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATOR 6610, CAÇAMBA D-60 E CAMINHÃO 1143, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 31/12/2010 | 3211.84 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA PEC ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 31/12/2010 | 63.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 31/12/2010 | 3555.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA PEC ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152010 | 0006918 | 31/12/2010 | 9032.94 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: S-10 MNN-4674, DUCATO MOT-2308, HXD-4122, SAVEIRO MOT-9212 E DOBLO HXO-4122, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 31/12/2010 | 57424.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 31/12/2010 | 1065.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 31/12/2010 | 1537.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES DE FERIAS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 31/12/2010 | 1147.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES DE LICENÇA DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 31/12/2010 | 94.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 31/12/2010 | 2080.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PAGAMENTO (JUN/JUL 2009) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 31/12/2010 | 15396.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 31/12/2010 | 117.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 31/12/2010 | 1020.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 31/12/2010 | 120.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 31/12/2010 | 5040.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 31/12/2010 | 2950.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 31/12/2010 | 1665.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 6912
Última atualização: 11/06/2024