| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/01/2010 | 3500.00 | 00069703469434 | TEREZINHA BELO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA FORD de plaga KJN - 9060-PB, destinado a retirada dos entulhos da sede deste município de Tavares-PB, durante o mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/01/2010 | 309.80 | 00002854482425 | JOSEFA FERREIRA DA CAMARA | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 701.97 | 00002595410440 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 385.40 | 00003111445437 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 441.60 | 00004732246400 | LOURDES MARIA DA SILVA PINTO | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 68.53 | 00002526161460 | LUCIA FRANCELINO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 76.40 | 00027944000459 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2010 | 671.10 | 00027888010415 | MANOEL PAIVA NETO | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 470.40 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2010 | 214.40 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2010 | 108.90 | 00004197853459 | MARIA SALETE DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2010 | 272.20 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2010 | 320.60 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2010 | 232.20 | 00003603367448 | MARIA JOSE NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2010 | 276.08 | 00003401212460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2010 | 323.20 | 00027584801404 | OSIAS CLEMENTINO XAVIER | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 217.75 | 00059374780453 | PEDRO NICÁCIO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2010 | 229.20 | 00003603845447 | SUELI NICACIO DA SILVA MARIZ | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2010 | 278.90 | 00003603924401 | VANILDA CASUSA PESSOA | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2010 | 355.00 | 00004399712414 | TERESA CRISTINA DE SOUSA | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2010 | 446.90 | 00029783710800 | MARIA MARLEY PINTO DO NASCIMENTO NUNES | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2010 | 3500.00 | 00009450521468 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2010 | 80.00 | 00007422356456 | DENIZE ROSA DA CONCEIÇÃO | Pagamento relativo a cunho social em caracter de ajuda de custo conforme atestado de pobreza e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2010 | 240.00 | 00039759721813 | JOSE BRUNO FERREIRA MONTEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados na Montagem e Desmontagem das Barracas da Feira do Agricultor do Programa Compra Direta, deste município de Tavares-PB, Relativo aos meses de Novembro de Dezembro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2010 | 360.00 | 00007183498492 | RENATO FERREIRA MONTEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados na Montagem e Desmontagem das Barracas da Feira do Agricultor do Programa Compra Direta, deste município de Tavares-PB, Relativo aos meses de Outubro, Novembro de Dezembro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2010 | 360.00 | 00003602924459 | LUIZETE BARBOSA DOS SANTOS | Pagamento relativo a serviços prestados na Montagem e Desmontagem das Barracas da Feira do Agricultor do Programa Compra Direta, deste município de Tavares-PB, Relativo aos meses de Outubro, Novembro de Dezembro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 360.00 | 00002820511473 | VALDIRENE DOS SANTOS SILVA CORDEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados como auxiliar de serviços no Depósito do Programa Compra Direta, deste município de Tavares-PB, Relativo aos meses de Outubro, Novembro de Dezembro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2010 | 360.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na Montagem e Desmontagem das Barracas da Feira do Agricultor do Programa Compra Direta, deste município de Tavares-PB, Relativo aos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2010 | 240.00 | 00004533573428 | PEDRO VITAL NETO | Pagamento relativo a serviços prestados na Montagem e Desmontagem das Barracas da Feira do Agricultor do Programa Compra Direta, deste município de Tavares-PB, Relativo aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2010 | 120.00 | 00008690271406 | ISRAEL CARNEIRO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na Montagem e Desmontagem das Barracas da Feira do Agricultor do Programa Compra Direta, deste município de Tavares-PB, Relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2010 | 120.00 | 00008772457465 | JOSÉ CARLOS FEITOSA | Pagamento relativo a serviços prestados na Montagem e Desmontagem das Barracas da Feira do Agricultor do Programa COMPRA DIRETA, deste município de Tavares-PB, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2010 | 600.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na VIGILANCIA durante o dia, das casas do conjunto Habitacional Frei Alberto Carneiro Leão, localizado neste municipio de Tavares-PB, no período de 01 a 20 de NOVEMBRO de 2009 e 01 a 20 de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2010 | 300.00 | 00004478266468 | ABRAÃO DE PAIVA NUNES | Pagamento relativo a serviços prestados na VIGILANCIA durante o dia, das casas do conjunto Habitacional Frei Alberto Carneiro Leão, localizado neste municipio de Tavares-PB, no período 01 a 20 de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2010 | 300.00 | 00043978274434 | GILBERTO AGOSTINHO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na VIGILANCIA durante o dia, das casas do conjunto Habitacional Frei Alberto Carneiro Leão, localizado neste municipio de Tavares-PB, no período 01 a 20 de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2010 | 300.00 | 00009084799488 | DAMIAO ACACIO AGUSTINHO | Pagamento relativo a serviços prestados na VIGILANCIA durante o dia, das casas do conjunto Habitacional Frei Alberto Carneiro Leão, localizado neste municipio de Tavares-PB, no período 01 a 20 de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2010 | 300.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | Pagamento relativo a serviços prestados na VIGILANCIA durante o dia, das casas do conjunto Habitacional Frei Alberto Carneiro Leão, localizado neste municipio de Tavares-PB, no período 01 a 20 de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2010 | 300.00 | 00040945421400 | EDMILSON ALVES FEITOSA | Pagamento relativo a serviços prestados na VIGILANCIA noturna, das casas do conjunto Habitacional Frei Alberto Carneiro Leão, localizado neste municipio de Tavares-PB, no período 01 a 20 de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2010 | 300.00 | 00004241390498 | JOÃO PAULO SIMÃO DA SILVA E OUTROS | Pagamento relativo a serviços prestados na VIGILANCIA noturna, das casas do conjunto Habitacional Frei Alberto Carneiro Leão, localizado neste municipio de Tavares-PB, no período 01 a 20 de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2010 | 465.00 | 00089100255491 | CLODOALDO VITAL DE MELO E OUTROS/FOLHA DO ECD | Pagamento relativo a serviços prestados como COORDENADOR DE CAMPO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura Familiar no Município de Tavares-PB, durante o mês de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2010 | 350.00 | 00010272398462 | ANDERSON ALVES SIMÃO | Pagamento relativo a cunho social em caracter de ajuda de custo conforme atestado de pobreza e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2010 | 465.00 | 00002850423432 | ROSANGELA TEIXEIRA BARROS | Pagamento relativo a cunho social em caracter de ajuda de custo conforme atestado de pobreza e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2010 | 50.00 | 00027040399415 | FRANCISCO MOISÉS DA SILVA | Pagamento relativo a cunho social em caracter de ajuda de custo conforme atestado de pobreza e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2010 | 350.00 | 00002856636403 | NOALDO PEREIRA DE SOUSA | Pagamento relativo a cunho social em caracter de ajuda de custo conforme atestado de pobreza e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2010 | 350.00 | 00009593418466 | AUGUSTO CESAR PEREIRA DE SOUSA | Pagamento relativo a cunho social em caracter de ajuda de custo conforme atestado de pobreza e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2010 | 80.00 | 00007422356456 | DENIZE ROSA DA CONCEIÇÃO | Pagamento relativo a cunho social em caracter de ajuda de custo conforme atestado de pobreza e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2010 | 350.00 | 00009385183486 | JOCIENE FLORENTINO DOS SANTOS | Pagamento relativo a cunho social em caracter de ajuda de custo conforme atestado de pobreza e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2010 | 24.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento relativo a prestação de serviços de TELEFONIA FIXA para esta municipalidade do telefone 3450-1255, lotado na sede do conselho tutelar deste município, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/01/2010 | 200.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO CRAS em D20 para reunião do Bolsa Família nos Povoados de Belém, Jurema e Silvestre nos dias 02,03 e 04 de Setembro de 2009, conforme anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/01/2010 | 1100.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | Pagamento relativo a pretação de serviços como PSICÓLOGO do CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social), localizado no centro deste município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/01/2010 | 1100.00 | 00001396733426 | FLAVIO NERY DA NOBREGA JUNIOR | Pagamento relativo a pretação de serviços como ASSISTENTE SOCIAL do CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social), localizado no centro deste município de Tavares-PB, durante o mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/01/2010 | 465.00 | 00002908205459 | MANOEL MARCELO FERNADES DA SILVA | Pagamento relativo a pretação de serviços como Facilitador do Grupo de Convivência de Mulheres e Facilitador do Grupo de Portador de Deficiência pelo do CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social), localizado no centro deste município de Tavares-PB, durante o mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/01/2010 | 232.50 | 00003571425430 | ENILDA FERREIRA DA SILVA DINIZ | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA nas atividade das Oficinas com Portadores de Necessidades Especiais do CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social), localizado no centro deste município de Tavares-PB, durante o mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/01/2010 | 232.50 | 00003601680432 | ALISSANDRE FERREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a pretação de serviços como Facilitador de Esporte do CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social), localizado no centro deste município de Tavares-PB, durante o mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2010 | 232.50 | 00006776909407 | MAYCON MARINHO DOS SANTOS | Pagamento relativo a pretação de serviços como Facilitador do Grupo de Teatro e Dança do CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social), localizado no centro deste município de Tavares-PB, durante o mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/01/2010 | 465.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADOR SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/01/2010 | 500.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/01/2010 | 500.00 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/01/2010 | 232.50 | 00006358323482 | CRISTÓVÃO FELIX DE MEDEIROS | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE ESPORTE do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/01/2010 | 805.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/01/2010 | 232.50 | 00008206936424 | DALVA DAMIANA ESTEVAM DA SILVA | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/01/2010 | 232.50 | 00027349216858 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/01/2010 | 232.50 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/01/2010 | 232.50 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/01/2010 | 232.50 | 00007396107407 | KARLA ALEXANDRE NUNES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/01/2010 | 232.50 | 00007268052464 | VALERIA CÍCERO DA SILVA | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/01/2010 | 232.50 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/01/2010 | 232.50 | 00009778363471 | HELLANY FERNANDES NUNES DE PAIVA | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2010 | 232.50 | 00039929698434 | LENI RIBEIRO DE ALMEIDA | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/01/2010 | 232.50 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/01/2010 | 159.00 | 08599086000122 | ANTONIO VICENTE DO RIO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE PAES para complementação da merenda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/01/2010 | 588.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS para complementação da merenda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mes de outubro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/01/2010 | 691.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS para complementação da merenda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mes de novembro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/01/2010 | 232.50 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/01/2010 | 232.50 | 00027349216858 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/01/2010 | 232.50 | 00039929698434 | LENI RIBEIRO DE ALMEIDA | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2010 | 232.50 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/01/2010 | 232.50 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/01/2010 | 232.50 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/01/2010 | 232.50 | 00008206936424 | DALVA DAMIANA ESTEVAM DA SILVA | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/01/2010 | 232.50 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/01/2010 | 232.50 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/01/2010 | 232.50 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/01/2010 | 435.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS para complementação da merenda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2010 | 465.00 | 00032840010852 | MÁRCIA MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/01/2010 | 232.50 | 00009778363471 | HELLANY FERNANDES NUNES DE PAIVA | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/01/2010 | 232.50 | 00007268052464 | VALERIA CÍCERO DA SILVA | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/01/2010 | 232.50 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/01/2010 | 232.50 | 00007396107407 | KARLA ALEXANDRE NUNES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/01/2010 | 400.00 | 05408292000110 | DUQUE E GALVÃO COMERCIO LTDA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste Município de Tavares-PB,durante os meses de julho e agosto de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/01/2010 | 400.00 | 35424589000130 | JAMES FLORENTINO DINIZ | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste Município de Tavares-PB,durante os meses de Setembro e Outubro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/01/2010 | 400.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste Município de Tavares-PB,durante os meses de novembro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/01/2010 | 8814.63 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município - relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/01/2010 | 36.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/01/2010 | 2550.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, deste município - relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/01/2010 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, deste município, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/01/2010 | 1395.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente ao 13° SALÁRIO dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município - relativo ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2010 | 6000.00 | 08881281000140 | SERNY FERREIRA FURTADO - ME | Pagamento relativo a prestação de serviços na apresentação de Show Pirotécnico no Reveillon 2009/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2010 | 7790.00 | 00023630922449 | FLAVIO DE MELO | Pagamento relativo a Serviços prestados na apresentação da Banda Perfil na festa do Padroeiro São Miguel Arcanjo, realizada no dia 28 de Setembro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2010 | 7900.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUSA | Pagamento relativo a Serviços prestados na locação de PALCO, SOM E GERADOR para realização da festa do Padroeiro São Miguel Arcanjo, realizada no dia 28 de Setembro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2010 | 7800.00 | 00080609945491 | ALDRIN CASTOR DO REGO | Pagamento relativo a Serviços prestados na apresentação da Banda COWBOYS FORA DA LEI na festa do Padroeiro São Miguel Arcanjo, realizada no dia 28 de Setembro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2010 | 729.00 | 00038141377876 | MARIA DO SOCORRO PRAXEDES | Pagamento relativo a Serviços prestados na APRESENTAÇÃO da Banda FORROZÃO KOKA MENDES, quando na realização do REVEILLON 2009/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2010 | 657.00 | 00010443653666 | WELLINGTON JOAO P. DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM dos componentes das Bandas Estação da Luz e Saia Justa, quando da Realização da Festa do REVELLION em 31/12/2009, neste município, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 580.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | Pagamento relativo a serviços prestados na VIGILANCIA DURANTE A FESTA DO REVELLION 2009/2010, realizada no dia 31m de Dezembro de 2009, confome anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/01/2010 | 4288.76 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, deste município - relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2010 | 12.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, deste município, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/01/2010 | 663.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente ao 13° SALÁRIO dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE TURISMO E LAZER deste município - relativo ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2010 | 1821.26 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Frota Municipal de Tavares-PB, quando na cidade de João Pessoa-PB, conforme Pregão 015/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2010 | 418.50 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimentos de veículos lotados na FROTA MUNICIPAL deste municipio de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/01/2010 | 13204.63 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE TRANSPORTES deste município - relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/01/2010 | 60.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE TRANSPORTES deste município, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/01/2010 | 2501.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente ao 13° SALÁRIO dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE TRANSPORTES deste município - relativo ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 256.60 | 00004736213477 | ANA FERREIRA DE LIMA | referente ao fornecimento de verduras e frutas através do programa compra direta da agricultura familiar, conforme nota fiscal n° 906385 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 227.30 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios através do programa compra direta da agricultura familiar, conforme nota fiscal n° 906384 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 619.90 | 00005076094418 | ANGELA MARIA NEVES ALVES | Pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios através do programa compra direta da agricultura familiar, conforme nota fiscal n° 906383 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 435.00 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios através do programa compra direta da agricultura familiar, conforme nota fiscal n° 953999 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 75.20 | 00004008040420 | CLEONICE NICACIO DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios através do programa compra direta da agricultura familiar, conforme nota fiscal n° 953994 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 267.30 | 00092729517472 | CICERO MARQUES DE LIMA NETO | Pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios através do programa compra direta da agricultura familiar, conforme nota fiscal n° 906387 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 145.50 | 00004732245420 | CELINA MARIANA DE SOUSA SANTOS | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 268.50 | 00076078337491 | EDNALDO TINTINO MAGALHAES | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 887.00 | 00019115199487 | ESPEDITO LUIZ DO NASCIMENTO | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 454.60 | 00002245859405 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 493.40 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 817.15 | 00003636442457 | IRACEMA COSTA DO NASCIMENTO | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 412.40 | 00020050996860 | IVO PINTO DE MEDEIROS | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 458.25 | 00004233224436 | IRANILDA PINTO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 980.00 | 00037357816400 | IVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 131.00 | 00004433735400 | INÊS SABINO SIQUEIRA DE BRITO | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 1168.70 | 00003468405464 | JAELCIO DA SILVA PINTO | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 284.00 | 00004425562410 | JACILEIDE ALVES DE MEDEIROS SANTOS | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 98.10 | 00009267391402 | JOSEFA FIGUEREDO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/01/2010 | 10446.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO deste município - relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/01/2010 | 42.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO deste município, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/01/2010 | 19803.61 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO -GARI, deste município - relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/01/2010 | 105.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - GARI, deste município, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/01/2010 | 4693.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente ao 13° SALÁRIO dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE OBRAS deste município - relativo ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/01/2010 | 17530.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente ao 13° SALÁRIO dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE OBRAS - GARI deste município - relativo ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2010 | 189.00 | 00004131674459 | MIGUEL DOS SANTOS LIMA | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede Pública de Educação, nos percursos sitio Pedro/Povoado Jurema/sitio Pedro em veiculo D20 de placa BLR 3485 PE, relativo ao mês de Outubro de 2009,conforme pregão presencial 011/2009 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2010 | 189.00 | 00004131674459 | MIGUEL DOS SANTOS LIMA | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede Pública de Educação, nos percursos sitio Pedro/Povoado Jurema/sitio Pedro em veiculo D20 de placa BLR 3485 PE, relativo ao mês de Novembro de 2009,conforme pregão presencial 011/2009 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 4843.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de Material Didático destinado a rede Pública de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2010 | 150.00 | 00004732256465 | MARILENE CASUSA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no abastecimento d'agua da escola benetido pinto da silva, localizada no sitio Caldeirão do Maia, deste Município, relativo a Agosto de 2009, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2010 | 150.00 | 00004732256465 | MARILENE CASUSA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no abastecimento d'agua da escola benetido pinto da silva, localizada no sitio Caldeirão do Maia, deste Município, relativo a Setembro de 2009, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2010 | 4135.00 | 07451359000124 | VIRGÍNIO LEITE TAVARES - ME | Pagamento relativo a serviços prestados na detetização de 18 escolas deste municipio de tavares, durante o mes de janeiro de 2010, conforme anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2010 | 1094.74 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação na cidade de João Pessoa-PB, conforme Pregão 015/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2010 | 1500.00 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | Pagamento relativo a serviços prestados na locação de um veículo a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura deste Município de Tavares-PB, em veículo D20 de Placa 5398-PB, relativo a Dezembro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2010 | 1974.00 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a aquisição de materiais diversos destinados a secretaria Municipal de Educação Desporto e Cultura para a manutenção de diversas escolas neste municipio, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2010 | 300.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Pagamento relativo a Locação de um imóvel destinado a instalação e funcionamento da Biblioteca Pública Municiopal deste municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 800.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados como Maestro da Banda Filarmônica São Miguel, do Município de Tavares-PB, Relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2010 | 209.25 | 00004129754408 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais substituindo a auxiliar Maria de Fátima Lima, que se encontra de Licença Especial no período de 01/07/2009 à 27/12/2009, relativo ao mes de Dezembro, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2010 | 232.50 | 00008877818450 | JOSEANE AGOSTINHO PEREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais substituindo a auxiliar Rita Kátia do Nascimento, que se encontra de Licença Maternidade no período de 02/09/2009 à 28/02/2009, relativo ao mes de Dezembro, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2010 | 850.00 | 00002205887408 | MÁRCIA MEIRA DE VASCONCELOS | Pagamento relativo a serviços prestados como Professora do Cursinho Pré-Vestibular, proporcionando aos alunos do Ensino Médio do Município de Tavares a oportunidade de ser prepararem para os vestibulares, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2010 | 850.00 | 00051900840430 | PAULO TIBÚRCIO NETO | Pagamento relativo a serviços prestados como Professor do Cursinho Pré-Vestibular, proporcionando aos alunos do Ensino Médio do Município de Tavares a oportunidade de ser prepararem para os vestibulares, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2010 | 400.00 | 00045161720468 | JECONIAS VENANCIO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados como Professor do Cursinho Pré-Vestibular, proporcionando aos alunos do Ensino Médio do Município de Tavares a oportunidade de ser prepararem para os vestibulares, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2010 | 450.00 | 00046075461434 | JOSÉ CARREIRO DE ALMEIDA FILHO | Pagamento relativo a serviços prestados como Professor do Cursinho Pré-Vestibular, proporcionando aos alunos do Ensino Médio do Município de Tavares a oportunidade de ser prepararem para os vestibulares, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2010 | 450.00 | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS | Pagamento relativo a serviços prestados como Professor do Cursinho Pré-Vestibular, proporcionando aos alunos do Ensino Médio do Município de Tavares a oportunidade de ser prepararem para os vestibulares, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2010 | 450.00 | 00004694402447 | TACIANO DE SOUSA MARINHO | Pagamento relativo a serviços prestados como Professor do Cursinho Pré-Vestibular, proporcionando aos alunos do Ensino Médio do Município de Tavares a oportunidade de ser prepararem para os vestibulares, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 328.06 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2010 | 6700.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO Ltda | Pagamento relativo a serviços graficos prestados na confecção de diários destinados a diversas escolas da rede municipal de Educação deste Município, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 2341.88 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, quando na cidade de João Pessoa-PB, conforme Pregão 015/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/01/2010 | 2848.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE destinado a rede Pública de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/01/2010 | 5709.29 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, deste município - relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2010 | 30.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, deste município, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/01/2010 | 1177.72 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MOTORISTAS, deste município - relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/01/2010 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MOTORISTAS, deste município, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/01/2010 | 20382.16 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, deste município - relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/01/2010 | 105.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, deste município, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/01/2010 | 25085.23 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - ASG, deste município - relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/01/2010 | 132.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - ASG, deste município, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/01/2010 | 13551.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MDE, deste município - relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/01/2010 | 57.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MDE, deste município, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/01/2010 | 2900.37 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - CRECHE CINDERELA, deste município - relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/01/2010 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - CRECHE CINDERELA, deste município, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/01/2010 | 238019.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, deste município - relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/01/2010 | 660.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, deste município, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/01/2010 | 1121.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, relativo a folha de pagamento do mês de JANEIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/01/2010 | 239.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MOTORISTAS, relativo a folha de pagamento do mês de JANEIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/01/2010 | 3427.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, relativo a folha de pagamento do mês de JANEIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/01/2010 | 4448.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - ASG, relativo a folha de pagamento do mês de JANEIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/01/2010 | 885.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER, relativo a folha de pagamento do mês de JANEIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/01/2010 | 2656.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA-MDE, relativo a folha de pagamento do mês de JANEIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/01/2010 | 638.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA- CRECHE, relativo a folha de pagamento do mês de JANEIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/01/2010 | 52057.26 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, relativo a folha de pagamento do mês de JANEIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/01/2010 | 169.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à CONTRATAÇÃO DE SEGURO através do "BB SEGURO AUTO" para veículos da frota Municipal lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/01/2010 | 30.31 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à TARIFAS BANCÁRIAS E JUROS relativo a depósito adiantado e saldo devedor da conta 1.144-4 - MDE, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/01/2010 | 443.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à CONTRATAÇÃO DE SEGURO através do "BB SEGURO AUTO" para veículos da frota Municipal lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/01/2010 | 3523.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente ao 13° SALÁRIO dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE deste município - relativo ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/01/2010 | 2728.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente ao 13° SALÁRIO dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE deste município - relativo ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/01/2010 | 22177.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente ao 13° SALÁRIO dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA EDUCAÇÃO - MERENDEIRAS deste município - relativo ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/01/2010 | 920.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente ao 13° SALÁRIO dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA EDUCAÇÃO - MOTORISTAS deste município - relativo ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/01/2010 | 6928.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente ao 13° SALÁRIO dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA EDUCAÇÃO - VIGILANTES deste município - relativo ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/01/2010 | 24765.90 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente ao 13° SALÁRIO dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA EDUCAÇÃO - ASG deste município - relativo ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/01/2010 | 205419.59 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente ao 13° SALÁRIO dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA EDUCAÇÃO - PROFESSORES deste município - relativo ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2010 | 3494.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA destinado a rede Pública de SAUDE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2010 | 3303.74 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL HOSPITALAR destinado a rede Pública de SAUDE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2010 | 930.00 | 00005168758410 | ALEXANDRO DIAS DE MEDEIROS | Pagamento relativo a serviços prestados como FARMACÊUTICO DA FARMÁCIA BÁSICA do município de Tavares-PB, relativo ao mes de JULHO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2010 | 930.00 | 00005168758410 | ALEXANDRO DIAS DE MEDEIROS | Pagamento relativo a serviços prestados como FARMACÊUTICO DA FARMÁCIA BÁSICA do município de Tavares-PB, relativo ao mes de AGOSTO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2010 | 930.00 | 00005168758410 | ALEXANDRO DIAS DE MEDEIROS | Pagamento relativo a serviços prestados como FARMACÊUTICO DA FARMÁCIA BÁSICA do município de Tavares-PB, relativo ao mes de SETEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2010 | 2207.06 | 04218695000133 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO DE ARAUJO | Pagamento relativo ao FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS destinados a Secretaria de Saúde e ao Hospital Jose Leite da Silva, relativo aos meses de SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2010 | 465.00 | 00007074736406 | MARIA DE LOURDES PINTO | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF IV localizado no Povoado Silvestre do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária MARGARIDA COSTA BRAZ DA SILVA, por motivo de férias no período de 01/11/2009 a 30/11/2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2010 | 1490.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL HOSPITALAR destinado a rede Pública de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2010 | 25.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2010 | 990.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA para o Matadouro Público deste município de Tavares-PB, durante o período de 09 de Novembro a 12 de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2010 | 1400.00 | 00026749556434 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF de Tavares para Sítio Arara, Povoado Belém, Povoado Jurema e Sítio Mocambo neste município de Tavares-PB, em D20 de placa CXH 5623, durante o Mês de Dezembro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2010 | 465.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo o funcionário VANDERLEY MARINHO DOS SANTOS, por motivo de férias no período de 02/11/2009a 01/12/2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2010 | 9600.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2010 | 465.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Pagamento relativo a serviços prestados como REVISOR TÉCNICO DO PAB - Programa de Atenção Básica do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2010 | 465.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER de placa DCF-5570\PB, destinado a transporte de pacientes carentes do Município de Tavares-PB até a cidade de Serra Talhada-PE, para realização de exames, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/01/2010 | 930.00 | 00098204351453 | FABIO CARDOSO RODRIGUES DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO VETERINÁRIO nos segmentos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de DEZEMBRO DE 2009 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/01/2010 | 1395.00 | 00090746376472 | SILVINO TELES FILHO | Pagamento relativo a serviços prestados como BIOQUÍMICO no Laboratório do Hospital José Leite da Silva do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de DEZEMBRO DE 2009 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/01/2010 | 930.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Pagamento relativo a serviços prestados como FARMACEUTICA da Farmácia Básica do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de DEZEMBRO DE 2009 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/01/2010 | 1500.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Pagamento relativo a serviços prestados como DIRETOR CLÍNICO do Hospital José Leite da Silva do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de DEZEMBRO DE 2009 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/01/2010 | 180.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado a instalação e funcionamento do Posto de Saúde da Família - PSF I, localizado na Rua Manoel Marques,centro deste município, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/01/2010 | 250.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado a instalação e funcionamento do Posto de Saúde da Família - PSF VI, localizado na Rua Manoel Lima,centro deste município, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2010 | 1200.00 | 00002841203409 | JOSE MARCONDES BENTO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF no percurso de Tavares\Povoado Silvestre e Povoado Silvestre\Tavares, em D20 de placa GQT 3756-PE, durante o Mês de Dezembro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/01/2010 | 465.00 | 00003602892409 | LUCINEIDE BARBOSA LEITE DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III localizado na Rua Alexandrina Felix de Sousa, centro do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária GENECI NUNES SALVADOR, por motivo de licença para tratamento de saúde no período de 26/11/2009 a 10/12/2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/01/2010 | 465.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária MARIA JOSE ALVES DE LIMA, por motivo de férias no período de 06/12/2009 a 04/01/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/01/2010 | 465.00 | 00002641225425 | JOSELITA SIMAO ALVES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária MARIA FERREIRA DA SILVA, por motivo de férias no período de 10/12/2009 a 08/01/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/01/2010 | 465.00 | 00006126100476 | GILDETE LEITE DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária MARIA DE LOURDES SOUSA, por motivo de férias durante o mês de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/01/2010 | 465.00 | 00001039772447 | ELIZABETE PRAXEDES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária DAMIANA CANDIDO DE SOUSA, por motivo de férias durante o mês de DEZEMBRO de2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/01/2010 | 150.00 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMÓVEL destinado a instalação e funcionamento de um amoxarifado deste municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/01/2010 | 550.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados na LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO de 03 ambulâncias, deste município de Tavares-PB, durante os meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/01/2010 | 513.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS destinadas ao Hospital José Leite da silva, deste município de Tavares-PB, durante o mês de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/01/2010 | 93.00 | 00003529968463 | MIGUEL LUIZ DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, junto a Secretaria de Saúde do Estado, para participar da atualizaçao dos Sistemas SIM e SINASC, no 16 de Dezembro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/01/2010 | 105.00 | 00072748362420 | MARIA JOSE NOBRE | Pagamento relativo a serviços prestados como AGENTE ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária DAIANE MARTINS ANDRADE, por motivo de Atestado Médico, durante o período de 18/08/2009 a 16/08/2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2010 | 150.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Pagamento relativo a RESSARSIMENTO DE DESPESA para custeio em viagem até a Cidade de Campina Grande-PB, para participar do I seminário sobre Financiamento da Saúde e Aplicação dos Recursos Financeiros do SUS, promovido pelo COSEMS\PB, no 22 de Dezembro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/01/2010 | 403.85 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Pagamento relativo a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/01/2010 | 432.60 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS destinados a rede Pública de SAUDE, para as campanhas de vacinação e limpeza do Açougue Público, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/01/2010 | 170.00 | 00028060202472 | CUSTÓDIO SALVADOR DA SILVA | Pagamento relativo a pretação de serviços no CONSERTO de 02 Lampiões de Gás e aquisição de mais 02 lampiões para o Hospital Jose Leite da Silva e conserto de um Fogão do Matadouro Público deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/01/2010 | 54.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/01/2010 | 83.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/01/2010 | 390.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM | Pagamento relativo a serviços prestados no CONSERTO de espectrofotometro pertencente a SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/01/2010 | 809.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM | Pagamento relativo a AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR destinado ao Hospital José Leite da Silva, deste município de tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2010 | 1395.00 | 04896596000100 | SILVINO TELES FILHO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE SOFWARE PROFISSIONAL DE LABORATÓRIO para o Hospital José Leite da Silva, locado na sede do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO DE 2009 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/01/2010 | 403.05 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO e aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/01/2010 | 485.18 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO e aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/01/2010 | 650.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/01/2010 | 2620.00 | 07451359000124 | VIRGÍNIO LEITE TAVARES - ME | Pagamento relativo a serviços prestados na DETETIZAÇÃO de 06 PSF, Hospital José Leite da Silva e Sec. de Saúde deste municipio de tavares, durante o mes de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/01/2010 | 3824.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS destinado a rede Pública de SAUDE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/01/2010 | 3616.00 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE destinado aos PSF, lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2010 | 444.00 | 04518083000166 | AILTON RODRIGUES DE MELO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE UM BEBEDOURO destinado aos PSF, lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/01/2010 | 943.80 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS destinados aos PSF, lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/01/2010 | 897.00 | 07868313000105 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE BEBEDOURO destinado aos PSF, lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/01/2010 | 419.00 | 12781340000186 | L. FELIPE COSTA CONFECÇÕES E RETALHOS - ME | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a rede Pública de SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/01/2010 | 540.91 | 08641953001112 | TUPAN CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a rede Pública de SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/01/2010 | 1329.20 | 35718402000100 | R.J. SOUZA IND. E COMER. DE BOLSAS | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a rede Pública de SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/01/2010 | 350.00 | 00092945287404 | MARIA APARECIDA LEITE | Pagamento relativo a serviços prestados na CONFECÇÃO DE CALÇAS destinados a rede Pública de SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2010 | 1215.50 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a rede Pública de SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/01/2010 | 180.00 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS destinados a rede Pública de SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/01/2010 | 4676.26 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL FARMACOLÓGICO destinado a rede Pública de SAUDE - FARMÁCIA BÁSICA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/01/2010 | 42000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAÚDE deste Município- PSF - relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/01/2010 | 30.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos profissionais do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/01/2010 | 57548.71 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, deste município - relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/01/2010 | 282.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - FMS, deste município, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/01/2010 | 4643.89 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, deste município - relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2010 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, deste município, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/01/2010 | 5077.85 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ECD, deste município - relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/01/2010 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - ECD, deste município, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/01/2010 | 10963.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, relativo a folha de pagamento do mês de JANEIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/01/2010 | 1021.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, relativo a folha de pagamento do mês de JANEIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/01/2010 | 1059.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ECD, relativo a folha de pagamento do mês de JANEIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/01/2010 | 25897.57 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, deste município - relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/01/2010 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - PACS, deste município, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/01/2010 | 30.36 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à TARIFAS BANCÁRIAS E JUROS relativo a depósito adiantado e saldo devedor da conta 9.607-5 - PACS, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/01/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a parceria administrativa celebrada entre a Prefeitura Municipal De Tavares e a BENFAM para AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, conforme contrato celebrado entre esta municipalidade e a BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/01/2010 | 588.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à CONTRATAÇÃO DE SEGURO através do "BB SEGURO AUTO" para veículos da frota Municipal lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/01/2010 | 32906.35 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente ao 13° SALÁRIO dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE SAÚDE deste município - relativo ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/01/2010 | 387.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente ao 13° SALÁRIO dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA SAÚDE - SAUDE BUCAL deste município - relativo ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/01/2010 | 2281.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente ao 13° SALÁRIO dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA SAÚDE - ECD deste município - relativo ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2010 | 300.00 | 00037016578828 | DIEGO CORDEIRO LOPES | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até o escritório da Empresa Paraibana de Consultoria - EPC - a fim de tratar de assuntos referentes a sanar pendencias documentais junto a FUNASA, nos dias 21,22,23 e 24 de Dezembro de2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/01/2010 | 5593.37 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, deste município - relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/01/2010 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, deste município, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/01/2010 | 1057.94 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente ao 13° SALÁRIO dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO deste município - relativo ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/01/2010 | 9364.38 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE deste município - relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/01/2010 | 36.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE deste município, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/01/2010 | 2027.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente ao 13° SALÁRIO dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA deste município - relativo ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2010 | 450.00 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até o escritório de Advocacia SOLON & WALTER AGRA-ADVOGADOS ASSOCIADOS, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB, nos dias 01,02 e 03 de Dezembro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2010 | 450.00 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até o escritório de Advocacia SOLON & WALTER AGRA-ADVOGADOS ASSOCIADOS, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB, nos dias 14,15 e 16 de Dezembro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2010 | 1835.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Prestação de serviços de TELEFONIA MÓVEL para o gabinete do prefeito deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 544.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Prestação de serviços de TELEFONIA MÓVEL para o gabinete do prefeito deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2010 | 5000.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para ficar a disposição do Gabinete do Prefeito deste município,relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009,conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/01/2010 | 14327.93 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO deste município - relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/01/2010 | 42.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO deste município, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/01/2010 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados no PREFEITO E VICE, deste município - relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2010 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados no PREFEITO E VICE, deste município, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/01/2010 | 71.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A | Pagamento referente à ASSINATURA MENSAL DA REVISTA VEJA para o gabinete do prefeito deste Município conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/01/2010 | 500.00 | 08695736000133 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Pagamento relativo a prestação de serviços de publicidade para esta municipalidade, na PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS E FEITOS desta municipalidade na revista POLÍTICAS E NEGÓCIOS e no site www.politicasenegocios.com.br, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/01/2010 | 600.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB, nos dias 14 e 15 de Janeiro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/01/2010 | 908.30 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente ao 13° SALÁRIO dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO deste município - relativo ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2010 | 600.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO DE AGUIAR | Pagamento relativo a serviços prestados na divulgação de matéria de interesse deste município no jornal de Princesa, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2010 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a uma ação de restabelecimento de benefício previdenciário com pedido de antecipação de tutela jurisdicional cumulada com cobrança das parcelas atrasadas, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2010 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a uma ação de restabelecimento de benefício previdenciário com pedido de antecipação de tutela jurisdicional cumulada com cobrança das parcelas atrasadas, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2010 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a uma ação de restabelecimento de benefício previdenciário com pedido de antecipação de tutela jurisdicional cumulada com cobrança das parcelas atrasadas, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2010 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a uma ação de restabelecimento de benefício previdenciário com pedido de antecipação de tutela jurisdicional cumulada com cobrança das parcelas atrasadas, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2010 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a uma ação de restabelecimento de benefício previdenciário com pedido de antecipação de tutela jurisdicional cumulada com cobrança das parcelas atrasadas, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2010 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a uma ação de restabelecimento de benefício previdenciário com pedido de antecipação de tutela jurisdicional cumulada com cobrança das parcelas atrasadas, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2010 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a uma ação de restabelecimento de benefício previdenciário com pedido de antecipação de tutela jurisdicional cumulada com cobrança das parcelas atrasadas, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a uma ação de restabelecimento de benefício previdenciário com pedido de antecipação de tutela jurisdicional cumulada com cobrança das parcelas atrasadas, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2010 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a uma ação de restabelecimento de benefício previdenciário com pedido de antecipação de tutela jurisdicional cumulada com cobrança das parcelas atrasadas, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2010 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a uma ação de restabelecimento de benefício previdenciário com pedido de antecipação de tutela jurisdicional cumulada com cobrança das parcelas atrasadas, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2010 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a uma ação de restabelecimento de benefício previdenciário com pedido de antecipação de tutela jurisdicional cumulada com cobrança das parcelas atrasadas, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2010 | 465.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a uma ação de restabelecimento de benefício previdenciário com pedido de antecipação de tutela jurisdicional cumulada com cobrança das parcelas atrasadas, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2010 | 279.10 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento relativo a SERVIÇOS POSTAIS prestados as Secretarias de Administração, Finanças, Agricultura, Assistência Social, Educação, Saúde, Controle Interno, Gabinete do Prefeito e Tesouraria, deste municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2010 | 570.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM MICROCOMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS pertencentes aos órgãos Públicos do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2010 | 7878.50 | 07747329000160 | NORONHA COM. DE CESTAS BÁSICAS LTDA | Pagamento relativo a fornecimento de GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2010 | 700.00 | 00062314408420 | JOSEILDO SEVERINO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na VIGILANCIA da ornamentação das praças públicas deste município de Tavares-PB, durante o mes de Dezembro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/01/2010 | 596.23 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Município- PENSIONISTAS - relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/01/2010 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Município- PENSIONISTAS, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/01/2010 | 12332.76 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO deste município - relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/01/2010 | 51.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/01/2010 | 1482.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, destinado a Secretaria de Administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/01/2010 | 1820.00 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE destinado a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/01/2010 | 6700.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Pagamento relativo a BLOQUEIO JUDICIAL referente a débitos com servidores deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/01/2010 | 11661.30 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Pagamento relativo a BLOQUEIO JUDICIAL referente a débitos com servidores deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/01/2010 | 1650.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA. | Pagamento relativo à prestação de SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, na atualização e hospedagem de paginas eletrônicas com banco dos dados e direito ao uso do sistema nota fiscal eletrônica de serviços - NFE, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/01/2010 | 430.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Referente à contribuição mensal somado ao valor de MANUTENÇÃO DO SITIO NA REDE MUNDIAL DOS COMPUTADORES no endereço WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, desta municipalidade, a ser debitado em 08/01/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/01/2010 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS na elaboração das GFIP'S, RAIS, DIRF e MANUTENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO mensal desta municipalidade, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/01/2010 | 257.89 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Relativo à 29ª PARCELA relativo à multa pelo atraso na entrega da DIRF ANUAL calendário de 2005, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/01/2010 | 30337.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE ENERGIA para prédios públicos do Municipio de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/01/2010 | 1736.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento referente à PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS do poder executo do Município de Tavares - PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/01/2010 | 4677.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a Prédios Públicos do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/01/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Pagamento referente à prestação de serviços DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVÊNIOS desta municipalidade com órgãos dos governos Federal e Estadual, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/01/2010 | 1152.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Pagamento referente à prestação de serviços DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVÊNIOS desta municipalidade com órgãos dos governos Federal e Estadual, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/01/2010 | 596.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Município- PENSIONISTAS - relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/01/2010 | 577.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Município- PENSIONISTAS - relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/01/2010 | 528.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos 13° SALÁRIO dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Município- PENSIONISTAS - relativo ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/01/2010 | 528.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos 13° SALÁRIO dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Município- PENSIONISTAS - relativo ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/01/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos 13° SALÁRIO dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Município- PENSIONISTAS - relativo ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/01/2010 | 4017.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente ao 13° SALÁRIO dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município - relativo ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/01/2010 | 566.32 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do Auxílio Financeiro aos Municípios - 12.065-0, relativos ao mês de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/01/2010 | 11.83 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à TARIFAS BANCÁRIAS relativas a emissão de cheque em valor superior, relativa a conta 2003221-8, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/01/2010 | 1853.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente ao 13° SALÁRIO dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE FINANÇAS deste município - relativo ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2010 | 184.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados em diversas secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 430.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO na RÁDIO SÃO MIGUEL FM, de avisos de ações de Diversas Secretarias deste município de Tavares-PB, durante os meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 232.50 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA. | Pagamento relativo a Prestação de serviços na MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 'FOLHA DE PAGAMENTO CCL', locado a esta municipalidade para elaboração da folha de pagamento mensal, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2010 | 2222.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Repasse do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, referente a competência 07 e 08 de 1991 em conformidade com a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2010 | 734.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida do Município de Tavares-PB, relativos ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2010 | 730.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida do Município de Tavares-PB, relativos ao mês de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/01/2010 | 7918.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANÇAS, deste município - relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/01/2010 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANÇAS, deste município, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/01/2010 | 73.40 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da cota do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, relativos ao mês de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/01/2010 | 1.27 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do ICMS ESTADO - 283.164-3, relativos ao mês de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/01/2010 | 0.81 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do ITR - 5.112-8, relativos ao mês de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/01/2010 | 86.94 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do CIDE - 9.024-7, relativos ao mês de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/01/2010 | 5080.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, destinado a Secretaria de FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/01/2010 | 5546.62 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do FPM - 10.455-8, relativos ao mês de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/01/2010 | 61.48 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à TARIFAS BANCÁRIAS da conta 10.455-8 - FPM, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/01/2010 | 2750.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, e serviços prestados na manutenção de Máquina fotocopiadora destinado a Secretaria de FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/01/2010 | 98455.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 08.01.2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/01/2010 | 20102.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento DE RESGATE DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 08.01.2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/01/2010 | 60000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Pagamento referente à prestação de SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA para esta municipalidade durante o exercício de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2010 | 120.00 | 00006880221467 | DAMIAO PORFIRIO CARNEIRO | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB, no dia 23 de fevereiro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2010 | 150.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a EMPRESA MEGA MASTER, no dia 22 de fevereiro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2010 | 7800.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE UMA XEROX WORK CENTRE 4150 destinada a realização dos trabalhos da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2010 | 102.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados em diversas secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2010 | 47.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados em diversas secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2010 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTURIA, nos dias 01,02 e 03 de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2010 | 232.50 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA. | Pagamento relativo a Prestação de serviços na MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 'FOLHA DE PAGAMENTO CCL', locado a esta municipalidade para elaboração da folha de pagamento mensal, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2010 | 140.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM D20 DE PLACA COX - 7224-PB, para transportar o Sr. CHISTIAN DE ALMEIDA SANTOS, chefe do Cartório Eleitoral da 34ª Zona eleitoral, no percurso Tavares/Mucambo/Princesa Isabel, Para serviço de vistoria na escola Marcelino Fortunado no dia 25 de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2010 | 10189.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA RELATIVO A PARCELAMENTO DA LEI 11.960 PARTE DA EMPRESA, PARCELA 01/240, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2010 | 10189.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA RELATIVO A PARCELAMENTO DA LEI 11.960 PARTE DA EMPRESA, PARCELA 01/60, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/02/2010 | 5886.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANÇAS, deste município - relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/02/2010 | 21.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANÇAS, deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2010 | 75.60 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da cota do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, relativos ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/02/2010 | 1.27 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do ICMS ESTADO - 283.164-3, relativos ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/02/2010 | 15077.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados em diversas secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2010 | 2229.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Repasse do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, referente a competência 08 e 09 de 1991 em conformidade com a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/02/2010 | 12000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Pagamento referente à prestação de SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA para esta municipalidade durante o exercício de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2010 | 3000.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA | Pagamento referente à prestação de SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO A CMPL- Comissão Municipal Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/02/2010 | 6772.06 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do FPM - 10.455-8, relativos ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2010 | 102.00 | 00075275210400 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto ao Departamento de Identificação, no dia 06 de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2010 | 1204.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a Prédios Públicos do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2010 | 200.00 | 00096496835420 | MARIA SELMA NUNES | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE UMA CASA localizada na Rua Manoel Lima, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais do Destacamento Militar, do Município de Tavares-PB, relativo a DEZEMBRO DE 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2010 | 200.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR PLACA MNN 8159-PB para atender as necessidades da Secretaria DE Administração e Finanças do município de Tavares-PB, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2010 | 5580.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a uma ação de RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO com pedido de antecipação de tutela jurisdicional cumulada com cobrança das parcelas atrasadas, relativo ao 13° SALÁRIO DE 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2010 | 800.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO DE AGUIAR | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO de matéria de interesse deste município no jornal de Princesa, relativo ao mês de JANEIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2010 | 1314.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a Prédios Públicos do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2010 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento relativo a prestação de serviços TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, prestados a Prefeitura Municipal de Tavares-PB, durante o Mês de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2010 | 154.30 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento relativo a SERVIÇOS POSTAIS prestados as Secretarias de Administração, Finanças, Agricultura, Assistência Social, Educação, Saúde, Controle Interno, Gabinete do Prefeito e Tesouraria, deste municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2010 | 1148.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a Prédios Públicos do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2010 | 855.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados ao CENTRO ADMINISTRATIVO deste município de Tavares-PB, nos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2010 | 37.50 | 00014788864800 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de PATOS-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto à 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, no dia 28 de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2010 | 6120.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a uma ação de RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO com pedido de antecipação de tutela jurisdicional cumulada com cobrança das parcelas atrasadas, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2010 | 200.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na DIVULGAÇÃO EM RÁDIO ALTERNATIVA de assuntos do interesse das Secretarias de Saúde, Assistências Social, Administração, Educaçaõ e Gabinete do Prefeito, deste municipio de Tavares-PB, relativo a DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2010 | 189.00 | 00024861121892 | ANTÔNIO ELISBÃO DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO HONDA NXR 150 DE PLACA MNU-3068, para resolver assuntos das Secretarias de Agricultura, Assistencia Social, Educação, Administração e Secretaria de Finanças deste município de Tavares-PB, durante os meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2010 | 570.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM MICROCOMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS pertencentes aos órgãos Públicos do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conformeanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/02/2010 | 923.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a Prédios Públicos do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2010 | 1102.50 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, destinadas a CASA DE APOIO AOS POLICIAIS deste município de Tavares-PB, relativo aos meses de SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2010 | 1950.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E FRANGO, destinadas a CASA DE APOIO AOS POLICIAIS deste município de Tavares-PB, relativo aos meses de SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2010 | 1701.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Município- PENSIONISTAS - relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2010 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Município- PENSIONISTAS, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2010 | 8414.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO deste município - relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2010 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0000680 | 01/02/2010 | 2470.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, destinado a Secretaria de Administração, conforme PREGÃO 01/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/02/2010 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Pagamento referente à prestação de serviços de PROVEDOR DE INTERNET na CENTRO ADMINISTRATIVO, referente ao mes de JANEIRO DE 2010, conforme PREGÃO 027/2009 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/02/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Pagamento referente à prestação de serviços DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVÊNIOS desta municipalidade com órgãos dos governos Federal e Estadual, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/02/2010 | 3130.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a Prédios Públicos do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/02/2010 | 1152.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Pagamento referente à prestação de serviços DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVÊNIOS desta municipalidade com órgãos dos governos Federal e Estadual, referente a FEVEREIRO de 2010, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/02/2010 | 1014.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento referente à PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS do poder executo do Município de Tavares - PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/02/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Referente à contribuição mensal somado ao valor de MANUTENÇÃO DO SITIO NA REDE MUNDIAL DOS COMPUTADORES no endereço WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, desta municipalidade, a ser debitado em 10/02/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2010 | 259.22 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Relativo à 30ª PARCELA relativo à multa pelo atraso na entrega da DIRF ANUAL calendário de 2005, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2010 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS na elaboração das GFIP'S, RAIS, DIRF e MANUTENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO mensal desta municipalidade, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/02/2010 | 2015.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2010 | 450.00 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até A CAGEPA em Patos-PB, TCE-PB em João Pessoa-PB e EPC em João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2010 | 360.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos ligados a remessa de documentos inerente a contrato na Caixa Econômica Federal, no 05 de Fevereiro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2010 | 360.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a FUNASA e CAIXA ECONOMICA FEDERAL, no dia 29 de Janeiro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2010 | 360.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a SUDEMA, no dia 26 de Janeiro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2010 | 300.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a EPC E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, no dia 01 de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2010 | 450.00 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTURIA, nos dias 05,06 e 07 de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2010 | 150.00 | 00029132444400 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, no dia 01 de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2010 | 691.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Prestação de serviços de TELEFONIA MÓVEL para o gabinete do prefeito deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2010 | 12345.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO deste município - relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2010 | 36.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/02/2010 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados no PREFEITO E VICE, deste município - relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/02/2010 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados no PREFEITO E VICE, deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/02/2010 | 500.00 | 08695736000133 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Pagamento relativo a prestação de serviços de publicidade para esta municipalidade, na PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS E FEITOS desta municipalidade na revista POLÍTICAS E NEGÓCIOS e no site www.politicasenegocios.com.br, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/02/2010 | 955.44 | 09480880000115 | BRASLUSO TURISMO LTDA | Pagamento referente à VENDA DE BILHETES E PASSAGENS, para o PREFEITO MUNICIPAL DE TAVARES, se deslocar a BRASÍLIA-DF para tratar de assuntos desta Prefeitura Municipal de Tavares-PB, em 21 de Fevereiro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2010 | 8415.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE deste município - relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2010 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162009 | 0000704 | 01/02/2010 | 210000.00 | 02830307000145 | DAFONTE TRATORES, VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA, TIPO RETROESCAVADEIRA MF-96/4-RA NOVO CHASSI 00000009604286176, COR VERMELHA, DIESEL, POTENCIA 86 HP, MOTOR 4CIL 85CD, ATRAVES DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, CONTRATO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº CR.NR.0276940-99/2008, NOTA FISCAL 000.963, E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO Nº 000162009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2010 | 150.00 | 00003406411428 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB, no dia 23 de fevereiro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2010 | 51.00 | 00037016578828 | DIEGO CORDEIRO LOPES | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a cidade de PATOS-PB, para tratar de assuntos deste município de Tavares-PB, junto a ECOPLAN, no dia 20 de JANEIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2010 | 4539.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, deste município - relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/02/2010 | 12.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2010 | 225.00 | 10552914000119 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Pagamento relativo a FONECIMENTO DE PEÇAS para veículo lotado na Secretaria de SAÚDE, deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2010 | 150.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMOVEL destinado a instalação e funcionamento do PSF III, localizado na sede municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2010 | 750.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINT PLACA CGR-6191-CE, para transportar Pacientes para tratamento Médico e Consultas Médicas Especializadas na Cidade de Cajazeiras-PB, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2010 | 150.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Pagamento relativo a RESSARSIMENTO DE DESPESA para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para participar da elaboração de projetos junto ao Complexo Estadual na SES, no dia 15 de janeiro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2010 | 209.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS destinadas a CASA DE APOIO a pacientes carentes em João Pessoa-PB, durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2010 | 633.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS destinadas ao Hospital José Leite da silva, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2010 | 333.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2010 | 1250.00 | 00013182722468 | JOSÉ SIDNEY DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, nos dias 04,14,18 e 25 de janeiro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2010 | 3800.00 | 00096939281568 | PEDRO DA COSTA MELO NETO | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, nos dias 11,01,12,15,19 e 22 de janeiro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2010 | 5750.00 | 00093873042304 | TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, nos dias 05,16,17,23,24 e 21 de janeiro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2010 | 800.00 | 08886485000174 | ELIBERIA CORDEIRO FLORENTINO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE 200 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL destinados aos PSF e ao Hospital José Leite da Silva, deste munipio de Tavares-PB,relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2010 | 8250.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2010 | 1800.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE 45 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA destinados ao HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, deste Município de Tavares-PB,durante os meses de DEZEMBRO de 2009 e JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00002841203409 | JOSE MARCONDES BENTO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF no percurso de Tavares\Povoado Silvestre e Povoado Silvestre\Tavares, em D20 de placa GQT 3756-PE, durante o Mês de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2010 | 1400.00 | 00026749556434 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF de Tavares para Sítio Arara, Povoado Belém, Povoado Jurema e Sítio Mocambo neste município de Tavares-PB, em D20 de placa CXH 5623, durante o Mês de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2010 | 834.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | Pagamento relativo a serviços prestados na LIMPEZA DA FOSSA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, deste município de Tavares-PB, no dia 28 de Janeiro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2010 | 1488.54 | 35402122000199 | CORMMELL COMÉRCIO E REP DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS a Rede Pública de Saúde, deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2010 | 1900.00 | 00003047399441 | MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2010 | 253.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2010 | 7432.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS destinado a rede Pública de SAUDE, conforme PREGÃO PRESENCIAL 004/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0000423 | 01/02/2010 | 4715.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA destinado a rede Pública de SAUDE, conforme PREGÃO PRESENCIAL 011/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2010 | 16314.35 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL HOSPITALAR destinado a rede Pública de SAUDE, conforme PREGÃO PRESENCIAL 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2010 | 1020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como FARMACEUTICA da Farmácia Básica do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de JANEIRO de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2010 | 250.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUZA | Pagamento relativo a serviços prestados no conserto do compressor do consultório odontológico do PSF II, localizado no Povoado Jurema deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2010 | 484.50 | 00008215801404 | LUCIENE FELIX DE MEDEIROS | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO na sede da Secretaria Municipal de Saúde, Substituindo JOSEFA HELENA DE PAIVA,pois a mesma se encontra de férias no periodo de 17/12/2009 a 13/01/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2010 | 465.00 | 00003602892409 | LUCINEIDE BARBOSA LEITE DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na sede da Secretaria Municipal de Saúde, Substituindo MARIA DE LOURDES DA SILVA,pois a mesma se encontra de férias no periodo de 07/12/2009 a 06/01/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2010 | 177.70 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DIVERSOS destinados a rede Pública de SAUDE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2010 | 40.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2010 | 220.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado a instalação e funcionamento do Posto de Saúde da Família - PSF I, localizado na Rua Manoel Marques,centro deste município, relativo ao mes de JANEIRO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2010 | 510.00 | 04896596000100 | SILVINO TELES FILHO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE SOFWARE PROFISSIONAL DE LABORATÓRIO para o Hospital José Leite da Silva, locado na sede do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de OUTUBRO, NOVEMBRO e JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2010 | 1530.00 | 00090746376472 | SILVINO TELES FILHO | Pagamento relativo a serviços prestados como BIOQUÍMICO no Laboratório do Hospital José Leite da Silva do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária CRISTINA LEITE ALVES RIBEIRO, por motivo de férias no período de 02/01/2010 a 31/01/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2010 | 792.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS E CARNE CAPRINA destinados à casa de apoio aos pacientes carentes em João Pessoa-PB, relativo aos meses de SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2010 | 4275.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS E CARNE CAPRINA E DE FRANGO, destinados ao HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA deste município de Tavares-PB, relativo aos meses de SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2010 | 510.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER de placa DCF-5570\PB, destinado a transporte de materiais diversos e medicamentos da cidade de Serra Talhada-PE para este municicpio de Tavares-PB, relativo ao mês de JANEIRO de 2010,conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2010 | 600.00 | 24504367000100 | EDISON VIRGULINO DE MEDEIROS - ME | Pagamento relativo a aquisição de 06 LITROS DE K-OTRIN, destinados a detetização dos matadouros públicos deste Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2010 | 800.00 | 00082680515404 | SERGIO MARQUES LEITE | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADAS E EXPOSIÇÕES NECO LEITE destinado ao Controle e Comercialização de animais das espécies: Bovinos, ovinos, suínos e Caprinos durantes os dias de feira livre, localizado na sede municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de JANEIRO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2010 | 1041.75 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, de ações da Secretaria Municipal de SAÚDE deste Município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO DE 2010 conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2010 | 42.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/02/2010 | 57829.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, deste município - relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/02/2010 | 285.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - FMS, deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2010 | 4620.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, deste município - relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2010 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/02/2010 | 4971.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ECD, deste município - relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/02/2010 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - ECD, deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/02/2010 | 27200.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAÚDE deste Município- PSF - relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/02/2010 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos profissionais do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/02/2010 | 25923.61 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, deste município - relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/02/2010 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - PACS, deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/02/2010 | 11501.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, relativo a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/02/2010 | 1016.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, relativo a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2010 | 1036.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ECD, relativo a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0000681 | 01/02/2010 | 2475.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, destinado a Secretaria de SAUDE, conforme PREGÃO 0001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/02/2010 | 588.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à CONTRATAÇÃO DE SEGURO através do "BB SEGURO AUTO" para veículos da frota Municipal lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/02/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a parceria administrativa celebrada entre a Prefeitura Municipal De Tavares e a BENFAM para AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, conforme contrato celebrado entre esta municipalidade e a BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2010 | 186.00 | 00007636238497 | ELIANE CAVALCANTE SOARES | Pagamento relativo a serviços prestados como PROFESSORA NA ESCOLA MUNICPAL PADRE TAVARES, localizada na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a professora Maria Francisca de Araújo, que se encontra de licença para tratamento de saúde, no período de 09/12/2009 a 21/12/2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0000358 | 01/02/2010 | 7940.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA destinado a rede Pública de EDUCAÇÃO, conforme PREGÃO 010/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2010 | 378.00 | 00006861503410 | MAYLLA ADALGISA PEREIRA COSTA | Pagamento relativo a serviços prestados como PROFESSORA NA ESCOLA MUNICPAL SEBASTIAO BARROS, localizada na sede do Município de Tavares-PB, SUBSTITUINDO a professora MARIA EDNALVA DA SILVA, que se encontra de licença especial no periodo de 07/09/2009 a 02/01/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2010 | 232.50 | 00089097513472 | ROSILDA MARINHO DOS SANTOS | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, deste Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária FRANCISCA LOPES SOARES, que se encontra de licença especial no período de 06/07/2009 a 01/01/2010,relativo a Dezembro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2010 | 924.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, POVOADO SILVESTRE/TAVARES/POVOADO SILVESTRE, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2010 | 508.20 | 00006653287459 | PABLO VIEIRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SITIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SITIO DOMINGOS FERREIRA, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2010 | 423.50 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SITIO LAJE GRANDE/TAVARES/SITIO LAJE GRANDE, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2010 | 544.50 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SITIO CALDEIRÃO DO MAIA/LAJE DE ONÇA/SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2010 | 544.50 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO MACAMBIRA/TAVARES/SÍTIO MACAMBIRA, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2010 | 367.50 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SÍTIO DOMINGOS FERREIRA, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2010 | 544.50 | 00037147943449 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/SÍTIO DOMINGOS FERREIRA, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2010 | 693.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO CUBRE/POVOADO SILVESTRE/SITIO CUMBRE, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2010 | 423.50 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SITIO BOA VISTA/TAVARES/SÍTIO BOA VISTA, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2010 | 423.50 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO INÁCIO ALVES/TAVARES/SITIO INÁCIO ALVES, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2010 | 1155.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO JARAMATAIA/ POVOADO JUREMA/SITIO JARAMATAIA, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2010 | 1274.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO SILVESTRE/SITIO CUTIA/TAVARES/TAVARES/SITIO CUTIA/POVOADO SILVESTRE, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2010 | 677.60 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2010 | 423.50 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/ SITIO ARARA, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2010 | 539.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO LAJE DE ONÇA/TAVARES/SÍTIO LAJE DE ONÇA, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2010 | 825.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/TAVARES/SÍTIO CORISCO, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2010 | 539.00 | 00020435584472 | ODALIO JOSÉ DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO BATINGA/ TAVARES/SITIO BATINGA, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2010 | 592.90 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO JUREMA/ TAVARES/POVOADO JUREMA, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2010 | 508.20 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ SITIO DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2010 | 668.80 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO BELÉM/ TAVARES/ POVOADO BELÉM, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2010 | 627.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO BONITA/ TAVARES/SITIO BONITA, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2010 | 660.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO ARARA/ TAVARES/SÍTIO ARARA, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2010 | 577.50 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO LAJE DE ONÇA/ TAVARES/SÍTIO LAJE DE ONÇA, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2010 | 1237.50 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO MOCAMBO/ TAVARES/ SÍTIO MOCAMBO, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2010 | 455.40 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO QUEIMADAS I/ TAVARES/ SITIO QUEIMADAS I, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2010 | 585.20 | 00032139373472 | MANOEL CATARINA SOBRINHO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, POVOADO BELÉM/ TAVARES/ POVOADO BELÉM, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2010 | 618.75 | 00072747668487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO PEDRA D'AGUA/ SITIO CACIMBINHA/ POVOADO SILVESTRE/ SITIO CACIMBINHA/SITIO PEDRA D'AGUA, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2010 | 618.75 | 00072747668487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO PEDRA D'AGUA/ SITIO CACIMBINHA/ POVOADO SILVESTRE/ SITIO CACIMBINHA/SITIO PEDRA D'AGUA, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2010 | 544.50 | 00044054955487 | CICERO PRAXEDES | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ DOMINGOS FERREIRA/ SITIO CORISCO, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2010 | 660.00 | 00054506220404 | MARIA DA GUIA CHAVES LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO MOCAMBO/ POVOADO DE JUREMA/ SÍTIO MOCAMBO, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2010 | 450.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO OLHO D'AGUA SECO/ TAVARES/ SÍTIO OLHO D'AGUA SECO, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2010 | 585.20 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO BELÉM/ TAVARES/POVOADO BELÉM, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2010 | 150.00 | 00004462563409 | MARIA APARECIDA JOSINA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola João Pereira da Silva, Localizada no Sítio Laje Grande, deste muinicípio, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2010 | 150.00 | 00004197867409 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Manoel Clementino Batista, Localizada no Sítio Corisco, deste muinicípio, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2010 | 210.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Maria Rosa da Conceição, Localizada no Laje de Onça, deste muinicípio, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2010 | 150.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Benetido Pinto da Silva, Localizada no Caldeirão do Maia, deste muinicípio, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2010 | 105.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Ernesto Marques de Sousa, Localizada no Contentas, deste muinicípio, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2010 | 210.00 | 00004100918470 | SABINO JOÃO DO CARMO | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Maria Estela Rodrigues, Localizada no Sítio Queimadas I, deste muinicípio, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2010 | 200.00 | 00004397994498 | SUELY MARCELINO DE OLIVEIRA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Manoel Lopes da Silva, Localizada no Sítio Jaramataia, deste muinicípio, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2010 | 116.25 | 00001984126490 | HELENA FERREIRA ALVES | Pagamento relativo a serviços prestados como MERENDEIRA, substituindo MARAI IMACULADA DA SILVA FERREIRA, lotada na Escola Maria Rosa da Conceição, que se encontra de lincença para tratamento de saúde, durante o perído de 27/10/2009 à 10/11/2009, relativoao mes de NOVEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2010 | 232.50 | 00006658641404 | GEÓRGIA CLÉO NUNES | Pagamento relativo a serviços prestados como PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AMÉLIA DA CONCEIÇÃO, localizada na sede do Município de Tavares-PB, SUBSTITUINDO a professora ADAUCIONE DE OLIVEIRA RAMOS, que se encontra de licença para tratamento de saúde durante o período de 22/02/2009 e 06/05/2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2010 | 1100.00 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS destinados à Capacitação dos Professores da Rede Pública Municipal de Ensino deste Município de Tavares-PB, realizada durante os dias 03,04 e 11 de fevereiro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2010 | 4065.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados à Diversas Escolas da rede Pública de Ensino deste Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2010 | 1360.72 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA GELÁGUA destinado a biblioteca Pública e outros produtos destinados a CRECHE CINDERELA, deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2010 | 11775.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de 150 CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS destinadas a escolas da rede Pública de Educação, conforme CONVITE 03/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2010 | 10348.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a manutenção CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS destinadas a escolas da rede Pública de Educação, conforme CONVITE 03/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2010 | 253.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS destinadas a Escola Reunída Padre Tavares, deste município de Tavares-PB, durante o mes de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2010 | 44.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2010 | 200.00 | 00002086740476 | ROSA FORTUNATO DA SILVA ARAUJO | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMOVEL destinado a instalação e funcionamento do AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, localizado na sede municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2010 | 103.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2010 | 300.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Pagamento relativo a RESSARSIMENTO DE DESPESA para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para participar do III Encontro de Secretários Municipais de Educação junto a empresa FOCO CONSULTORIA, nos dias 14 e 15 de Janeiro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2010 | 287.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a Secretaria Municipal de Educação, quando na Realização da Conferência Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2010 | 1200.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA destinados as ESCOLAS PÚBLICAS, deste Município de Tavares-PB,durante o mês de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2010 | 1020.54 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a rede de Escolas Públicas deste Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2010 | 1041.75 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, de ações da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO DE 2010 conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2010 | 3468.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS destinado a rede Pública de EDUCAÇÃO -PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO PRESENCIAL 005/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0000455 | 01/02/2010 | 9250.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DIDÁTICO destinado a rede Pública de Educação -PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - deste Município de Tavare-PB, conforme PREGÃO 008/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0000456 | 01/02/2010 | 7400.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DIDÁTICO destinado a rede Pública de Educação -PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - deste Município de Tavare-PB, conforme PREGÃO 008/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2010 | 37000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na formação inicial do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, com carga horária de 40 horas/aula. Incluindo alimentação, material didático pedagógico de acordo com o CONVITE 006/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2010 | 2972.00 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a várias secretarias deste municipio de Tavares-PB, no período de julho a dezembro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2010 | 1875.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM BANDA REALIZANTE, na Festa de Santa Luzia do Sítio Laje de Onça, na Festa de Santa Luzia do Sítio Fala, Festa de Santo Antônio no sítio Mocambo e na Festa de Nossa Senhora da Conçeição do Povoado Belém nos dias 12,16,19 e 08 de Dezembro Respectivamente, confore anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2010 | 1660.00 | 00004689745471 | JAKSON MARCEL SILVA DE SOUZA | Pagamento relativo a prestação de serviços DE VIGILANCIA durante a festa do CARNAVAL 2010, realizada nos dias 15,16 e 17 de FEVEREIRO neste município, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2010 | 200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Pagamento relativo a VALOR DA INSCRIÇÃO DO I WORKSHOP dos Secretários de EDUCAÇÃO, com carga horária de 16Hs, realizado nos dias 14 e 15 de JANEIRO DE 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2010 | 549.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na HOSPEDAGEM do pessoal das bandas Saia Justa e Estação da Luz, durante as Festividades do Reveillon 2009/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2010 | 3944.00 | 00004529220460 | JOSE ALVES PEREIRA FILHO | Pagamento relativo a serviços prestados na REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA SABOR DE MENINA, quando da realização da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição, do POVOADO BELÉM, no dia 07 de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2010 | 125.00 | 00015705378874 | GENILDA PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados como ASSISTENTE DE PALCO, servindo os componentes das Bandas que apresentaram a Festa do REVEILLON deste Município de Tavares-PB, no dia 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2010 | 300.00 | 00006894015406 | JOSE MARCELO LIMA E SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO para o pessoal que fizeram a montagem e desmontagem do palco e do pessoal do som, quando da realização da Festa de Nossa Senhora da Conceição do Povoado BELÉM, deste Município de Tavares-PB, no dia 07 de Dezembro de 2009 conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/02/2010 | 5997.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, deste município - relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/02/2010 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/02/2010 | 1136.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MOTORISTAS, deste município - relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/02/2010 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MOTORISTAS, deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/02/2010 | 19680.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, deste município - relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/02/2010 | 105.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/02/2010 | 23711.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - ASG, deste município - relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/02/2010 | 129.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - ASG, deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/02/2010 | 8600.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MDE, deste município - relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/02/2010 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MDE, deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/02/2010 | 2789.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - CRECHE CINDERELA, deste município - relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/02/2010 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - CRECHE CINDERELA, deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/02/2010 | 273918.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, deste município - relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/02/2010 | 660.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/02/2010 | 1185.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, relativo a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/02/2010 | 230.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MOTORISTAS, relativo a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/02/2010 | 3677.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, relativo a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/02/2010 | 4893.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - ASG, relativo a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/02/2010 | 689.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER, relativo a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/02/2010 | 1810.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA-MDE, relativo a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/02/2010 | 613.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA- CRECHE, relativo a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2010 | 60223.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, relativo a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2010 | 3.91 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à TARIFAS BANCÁRIAS E JUROS relativo a depósito adiantado e saldo devedor da conta 9.607-5 PACS, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/02/2010 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Pagamento referente à prestação de serviços de PROVEDOR DE INTERNET na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO E SEUS DEPARTAMENTOS, referente ao mes de JANEIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/02/2010 | 12.95 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à TARIFAS BANCÁRIAS relativas a Tarifa Adicional Cheque Compensado da conta 1.144-4 MDE, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/02/2010 | 5630.00 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE destinado a Secretaria Municipal de Educação, deste Município de Tavares-PB, conforme CONVITE 02/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/02/2010 | 5166.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MDE, COMISSIONADOS, deste município - relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/02/2010 | 232.50 | 00008293327405 | JULIANA LEITE TORRES | Pagamento relativo a serviços prestados COMO PROFESSORA na Escola Reunida Padre Tavares deste município, substituindo a professora ADRIANA MARIA DA SILVA, que se encontra de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, no período de 30/11/2009 a 14/12/2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2010 | 465.00 | 00007435627470 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Pagamento relativo a serviços prestados COMO MECANICO responsável pela Manuteção de máquinas e motores pertencentes a comporta da BARRAGEM CACHOEIRA LISA, deste município de Tavares-PB, relativo ao mes de OUTUBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2010 | 5600.00 | 00061781878404 | FRANCISCO DA SILVA LOPES | Pagamento relativo a serviços de TAPA BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA JURU/TAVARES/PRINCESA ISABEL, durante o mês de maio de 2009, para a Festa do V Feijoão, realizado em 29,30 e 31 de maio de 2009 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2010 | 400.00 | 00007495530499 | LUIZ CARLOS FERREIRA MONTEIRO | Pagamento relativo a prestação de serviços no TRANPORTE DO ELETRICISTA EM MOTO, para os Sítios Arara, Domingos Ferreira, Mucambo, Sítio Lage de Onça, Povoados de Belém, Jurema e Silvestre deste Município de Tavares-PB, durante o mês de Dezembro de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2010 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Pagamento relativo a prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, em todo a sua responsabilidade para com este segmento de Inspeção, Construção e Reforma, relativo a DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2010 | 465.00 | 00004190345440 | SANDRO MARÇAL DOS SANTOS | Pagamento relativo a prestação de serviços na COLETA DE LIXO das vias publicas do Povoado Silvestre deste municipio de Tavares-PB, relativo a DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2010 | 232.50 | 00009666366436 | AGAMENON BARTOLOMEU DE SOUSA | Pagamento relativo a prestação de serviços na COLETA DE LIXO USANDO TRAÇÃO ANIMAL das vias publicas do Povoado Jurema deste municipio de Tavares-PB, relativo a DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2010 | 465.00 | 00006925720408 | MARILENE FERREIRA DO AMARAL | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO JARDINEIRA cuidando das praças publicas do Povoado Silvestre deste municipio de Tavares-PB, relativo a DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2010 | 930.00 | 00007435627470 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Pagamento relativo a serviços prestados COMO MECANICO responsável pela Manuteção de máquinas e motores pertencentes a comporta da BARRAGEM CACHOEIRA LISA, deste município de Tavares-PB, relativo aos meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2010 | 465.00 | 00003603438485 | MARIA PINHEIRO MONTEIRO | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO GARI na limpeza das vias públicas na sede da cidade, substituindo LUCIENE DOS SANTOS PINHEIRO, que se encontra de férias no período de 01/12/2009 a 30/12/2009, relativo a DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2010 | 465.00 | 00086655248434 | JOSÉ VALDO DE SOUSA | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO GARI na limpeza das vias públicas na sede da cidade, substituindo JOSÉ LOPES DA SILVA NETO, que se encontra de férias no período de 01/12/2009 a 30/12/2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2010 | 232.50 | 00002296966438 | JOSE LACERDA DE LIMA | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO no Cemitério do Povoado Silvestre deste municipio de Tavares-PB, relativo a DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2010 | 232.50 | 00003822601470 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO no Cemitério do Povoado Belém deste municipio de Tavares-PB, relativo a DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2010 | 232.50 | 00002697064451 | SEVERINO BARTOLOMEU DE SOUSA | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO no Cemitério do Povoado Jurema deste municipio de Tavares-PB, relativo a DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202010 | 0000533 | 01/02/2010 | 5000.00 | 00069703469434 | TEREZINHA BELO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA FORD de plaga KJN - 9060-PB, destinado a retirada dos entulhos da sede deste município de Tavares-PB, durante o mes de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2010 | 232.50 | 00059378514472 | VALDECI DOMINGOS DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na COLETA DE LIXO USANDO TRAÇÃO ANIMAL das vias publicas do Povoado BELÉM deste municipio de Tavares-PB, relativo a DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2010 | 330.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços como PEDREIRO em serviços diversos da Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio de Tavares-PB, relativo a JANEIRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2010 | 330.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços como AJUDANTE DE PEDREIRO em serviços diversos da Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio de Tavares-PB, relativo a 20 dias de JANEIRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2010 | 5500.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA FORD de plaga TE - 3341-PE, destinado a retirada dos entulhos da sede deste município de Tavares-PB e nos Povoados BELÉM, JUREMA E SILVESTRE, durante o mes de JUNHO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2010 | 5170.50 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Pagamento relativo a fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, destinados a manutenção da rede de iluminação pública do município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2010 | 2000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na ELABORAÇÃO DE PROJETO para construção de posto de Saúde no município, objeto do covenio 0265553-83/OGU MINISTÉIO DA SAUDE, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2010 | 700.00 | 00000737137401 | RAUL GOMES FERREIRA FILHO | Pagamento relativo a serviços prestados na DIGITALIZAÇÃO EM AUTOCARD, DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DOS POVOADOS JUREMA E BELÉM E MAPA TERRITORIAL DAS ESTRADAS deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2010 | 680.00 | 00076861163449 | JOÃO GENESIO PEREIRA FILHO | Pagamento relativo a prestação de serviços na RECUPERAÇÃO DE GALERIAS das ruas da Sede do Município de Tavares-PB: Ruas Isabel Maria de Freitas. Alexandrina Amélia de Sousa, Vereador Francisco Pinto, Severino Carlos de Andrade, Epitácio Vicente do Ria, Mocinha Marques e Rua Manoel Paulino, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2010 | 680.00 | 00029285593453 | JOSÉ RODRIGUES DE MELO | Pagamento relativo a prestação de serviços na RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS das ruas da Sede do Município de Tavares-PB: Ruas Padre Cícero, Tenente Silvino, José Leite da Silva, Alto Bom Jesus, Pedro Vital Leite, Kalu Vital, Paulino Fernandes e Rua João Bernardino, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2010 | 150.00 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado na Rua João Bernardino destinado a instalação e funcionamento da Sede da Secretaria de Obras e Urbanismos, deste municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de JANEIRO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO no Cemitério do Povoado BELÉM deste municipio de Tavares-PB, relativo a JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços na COLETA DE LIXO USANDO TRAÇÃO ANIMAL das vias publicas do Povoado BELÉM deste municipio de Tavares-PB, relativo a JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços na COLETA DE LIXO USANDO TRAÇÃO ANIMAL das vias publicas do Povoado SILVESTRE deste municipio de Tavares-PB, relativo a JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços na COLETA DE LIXO USANDO TRAÇÃO ANIMAL das vias publicas do Povoado JUREMA deste municipio de Tavares-PB, relativo a JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO no Cemitério do Povoado JUREMA deste municipio de Tavares-PB, relativo a JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2010 | 480.00 | 00057071772215 | MARIA NAZARÉ VIEIRA DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES para o pessoal de apoio e da montagem do palco da Festa do REVEILLON 2009/2010, neste municipio e Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00071608761487 | RAIMUNDO FIRMINO DOS SANTOS | Pagamento relativo a prestação de serviços NO FORNECIMENTO DE PARALALEPIPEDES destinados a recuperação da Passagem Molhada do Sitio Cachoeira Liza, neste municipio e Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2010 | 966.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a SECRETARIA DE OBRAS para manutenção de diversas secretarias deste Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2010 | 3037.10 | 00002628328445 | EDVALDO JOSÉ FLORENTINO DE ARAÚJO | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a SECRETARIA DE OBRAS recuperação de Esgotos e Galerias das Ruas Tenente Silvino Lima, Joao Bernardino, Pedro Vital Leite, Kalu Vital, Padre Cícero, Manoel Marques, Manoel Lima e Ana Nóbrega deste Município de Tavares-PB, durante os meses de julho a Dezembro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços como JARDINEIRA cuidando das praças públicas do Povoado SILVESTRE deste municipio de Tavares-PB, relativo a JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO no Cemitério do Povoado SILVESTRE deste municipio de Tavares-PB, relativo a JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00065792319804 | ANTONIO CONSTANTINO DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na obra de Construção de Carregadeira e Serviços de PEDREIRO no Prédio do novo Curral do Gado, situado na Estrada que liga Tavares ao Sitio Minadouro deste município, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2010 | 1400.00 | 00009470238443 | MANOEL MESSIAS VIEIRA DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na LIMPEZA DO MATO, ESCAVAÇÃO DE BURACOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA no Curral do Gado, situado na Estrada que liga Tavares ao Sitio Minadouro deste município, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2010 | 240.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM D20 DE PLACA CQX-7324-PB, para transportar o eletricista e auxiliar para reposição de lâmpadas na iluminação pública no povoado Silvestre deste município de Tavares-PB, durante os dias 03 e 04 de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2010 | 400.00 | 00006696971416 | NORBERTO FRANCISCO DA COSTA | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO TITAN KLA, DE PLACA 8434-PB, para transportar o eletricista para as comunidades Fala, Domingos Ferreira, Arara, Manoel do Mato, Macambira, Belém, Jurema e Silvestre, deste município de Tavares-PB,para fazer serviços de manutenção durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2010 | 720.00 | 00004478266468 | ABRAÃO DE PAIVA NUNES | Pagamento relativo a serviços prestados como AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO deste municipio de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2010 | 1910.00 | 00029285593453 | JOSÉ RODRIGUES DE MELO | Pagamento relativo a serviços prestados como PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO deste municipio de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2010 | 2693.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Pagamento relativo a fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, destinados a manutenção da rede de iluminação pública do município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2010 | 9330.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO deste município - relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/02/2010 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/02/2010 | 18471.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO -GARI, deste município - relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/02/2010 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - GARI, deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2010 | 100.00 | 00037147943449 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | Pagamento relativo a serviços prestados na Locação DO IMÓVEL DESTINADO ao funcionamento do AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, referente ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2010 | 1200.00 | 07616052000136 | ADRIANA A. A. DE LIMA - OFICINA REALLY | Pagamento relativo a serviços prestados no CONSERTO E MANUTENÇÃO de motor, radiador, escape, coletor do motor e calibragem do hidraulico do TRATOR DO PRONAF, deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2010 | 7035.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados no CONSERTO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS para o TRATOR DO PRONAF, deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2010 | 293.00 | 00008965625491 | VASTINEZ MARINHO DOS SANTOS | Pagamento relativo a prestação de serviços na MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS da frota deste Município de Tavares-PB, referente ao mes de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/02/2010 | 11575.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE TRANSPORTES deste município - relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/02/2010 | 51.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE TRANSPORTES deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2010 | 443.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à CONTRATAÇÃO DE SEGURO através do "BB SEGURO AUTO" para veículos da frota Municipal lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2010 | 3395.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, deste município - relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/02/2010 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0000453 | 01/02/2010 | 14800.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DIDÁTICO destinado aos programas da Assistência Social deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 09/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2010 | 2130.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado aos programas da Assistência Social - PROJOVEM - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 006/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000459 | 01/02/2010 | 1120.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA destinado aos programas da Assistência Social - PROJOVEM - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 012/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2010 | 1000.00 | 24396178000161 | TEREZINHA M OLIVEIRA-ME | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE AGUAS PARQUE a de programa da Assistência Social - PROJOVEM - deste Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2010 | 234.20 | 00002099556431 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado aos programas da Assistência Social - PROJOVEM - deste Município de Tavares-PB, e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2010 | 483.50 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados aos programas da Assistência Social - PROJOVEM - deste Município de Tavares-PB, e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE ESPORTES do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE GRUPO DE CAPOEIRA do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2010 | 729.17 | 00005566817467 | CHARLANE MARINHO ALMEIDA | Pagamento relativo a pretação de serviços como ASSISTÊNTE SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2010 | 270.50 | 41244054000180 | M.S. SOUSA LIMA - BIJUTERIAS | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados aos programas da Assistência Social - CRAS - deste Município de Tavares-PB, e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2010 | 3741.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado aos programas da Assistência Social - CRAS - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 006/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2010 | 175.40 | 00002099556431 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado aos programas da Assistência Social - CRAS - deste Município de Tavares-PB, e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2010 | 1198.75 | 00002099556431 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado aos programas da Assistência Social - CRAS - deste Município de Tavares-PB, e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2010 | 137.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados aos programas da Assistência Social - CRAS - deste Município de Tavares-PB, durante o mês de outubro de 2009 conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2010 | 264.80 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados aos programas da Assistência Social - CRAS - deste Município de Tavares-PB, durante o mês de dezembro de 2009 conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2010 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como PSICÓLOGO do Programa CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2010 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ASSISTENTE SOCIAL do Programa CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como INSTRUTOR DE GRUPO DE CONVIVENCIA DE MULHERES E FALICITADOR DO GRUPO DE PORTADOR DE DEFICIENCIA do Programa CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DO GRUPO DE TEATRO E DANÇA do CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0000477 | 01/02/2010 | 2800.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, destinado a Secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, conforme CONVITE 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2010 | 283.65 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2010 | 4800.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO THREE DFASHION LTDA | Pagamento relativo a aquisição de SHORTS E CAMISETAS destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2010 | 400.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Pagamento relativo a aquisição de 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de DEZEMBRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, núcleo do sítio Riacho do Meio, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, núcleo do sítio Mocambo, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, núcleo do Povoado Belém, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE ESPORTE COM CRIANÇAS do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2010 | 865.50 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS E CARNE CAPRINA E DE FRANGO, destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, relativo ao mes de OUTUBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2010 | 11775.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de 150 CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS destinadas ao PETI- Programa de Erradicaçãodo Trabalho Infantil, conforme CONVITE 03/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2010 | 200.00 | 00033739943491 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços de LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHONETE/C ABERTA, destinado ao transporte das feiras do Programa Compra Direta Local da AGRICULTURA FAMILIAR para as escolas Municipais, Creche, CRAS e PETI do município de Tavares-PB, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2010 | 585.00 | 00037683382825 | EDU LEITE DE SOUSA | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO TECNICO AGRICOLA dos Programas Compra Direta da Agricultura Familiar e Comercialização da Produção deste municipio de Tavares-PB, relativo a DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2010 | 400.00 | 00059378581404 | PEDRO BONIFACIO DE PAIVA | Pagamento relativo a serviços prestados na Locação DO IMÓVEL DESTINADO ao armazenamento do produtos do PROGRAMA COMPRA DIRETA E COMERCIALIZAÇÃO no município de Tavares-PB, no perídod 28/11/2009 a 28/1/2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2010 | 200.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Pagamento relativo a serviços prestados na Locação DO IMÓVEL DESTINADO ao funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistencia Social do município de Tavares-PB, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2010 | 180.00 | 00070846057468 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Pagamento relativo a serviços prestados na Locação DE UM IMÓVEL DESTINADO ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR do município de Tavares-PB, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2010 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Pagamento referente à prestação de serviços de PROVEDOR DE INTERNET na Secretaria de Assistencia Social, CRAS E CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de JANEIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2010 | 350.00 | 00092944094491 | MACIEL ALVES DE SOUSA | Pagamento relativo a CUNHO SOCIAL em caracter de ajuda de custo conforme atestado de pobreza e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2010 | 650.00 | 00054506263472 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR deste Município para as Comunidades BELÉM, JUREMA, ARARA E SILVESTRE, a fim de realizar suas atividades afins, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2010 | 2397.50 | 00002099556431 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado a CASA DE APOIO AOS POLICIAIS deste Município de Tavares-PB, relativo aos meses de AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2010 | 200.00 | 00059377984491 | JOSEFA NANCI NUNES FERREIRA | Pagamento relativo a prestação de serviços a Secretaria de Assistencia Social na ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DOS DEFICIENTES realizada no Mês de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2010 | 63.00 | 00034056807434 | MARIA JOSÉ MARTINS MARQUES | Pagamento relativo a prestação de serviços a Secretaria de Assistencia Social no PREPARO E FORNECIMENTO DE TRES LATOES DE SORVETE destinados a FESTA DOS DEFICIENTES e a CONFRATERNIZAÇÃO DO PETI realizada no Mês de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2010 | 270.00 | 00033846436828 | ANA CLAUDIA FELIX | Pagamento relativo a CUNHO SOCIAL em caracter de ajuda de custo conforme atestado de pobreza e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2010 | 200.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Pagamento relativo a serviços prestados na Locação DO IMÓVEL DESTINADO ao funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistencia Social do município de Tavares-PB, relativo ao mes de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2010 | 1080.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM D20 DE PLACA COX - 7224-PB, para translado do Corpo de Rosa Belizário Leite, Juraci Pereira de Sousa e Miguel Pereira Lima, nas cidadades de Patos-PB e Campina Grande-PB, conforme Certidões de Óbito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2010 | 60.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM D20 DE PLACA COX - 7224-PB, para transportar os CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR deste município de Tavares-PB, para busca de uma adolescente no Sítio Guedes, Sítio Queimadas e Sítio Contandas, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2010 | 120.00 | 00087276119491 | EDNALDO PEREIRA DE SOUSA | Pagamento relativo a prestação de serviços na MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA deste Município de Tavares-PB, referente ao mes de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2010 | 120.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA deste Município de Tavares-PB, referente ao mes de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2010 | 200.00 | 00033739943491 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços de LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHONETE/C ABERTA, destinado transportar e fazer entrega dos produtos nas escolas e transportar as barracas da Feira do Produtor Rual do PROGRAMA COMPRA DIRETA do município de Tavares-PB, relativo ao mes de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2010 | 120.00 | 00005723520423 | MANOEL RANIERE DE JESUS | Pagamento relativo a prestação de serviços na MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA deste Município de Tavares-PB, referente ao mes de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2010 | 120.00 | 00039759721813 | JOSE BRUNO FERREIRA MONTEIRO | Pagamento relativo a prestação de serviços na MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA deste Município de Tavares-PB, referente ao mes de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2010 | 120.00 | 00003602924459 | LUIZETE BARBOSA DOS SANTOS | Pagamento relativo a prestação de serviços na VIGILANCIA DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA deste Município de Tavares-PB, referente ao mes de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2010 | 120.00 | 00002820511473 | VALDIRENE DOS SANTOS SILVA CORDEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS no Depósito do PROGRAMA COMPRA DIRETA, deste município de Tavares-PB, durante JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2010 | 6655.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município - relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/02/2010 | 30.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/02/2010 | 2550.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, deste município - relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/02/2010 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2010 | 580.80 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ DOMINGOS FERREIRA/ SITIO CORISCO, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/02/2010 | 13953.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados no FMS - COMISSIONADOS deste município - relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/02/2010 | 150993.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.02.2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/02/2010 | 12562.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento DE RESGATE DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10.02.2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/02/2010 | 222.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente de JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.02.2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2010 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTURIA, nos dias 24, 25 e 26 de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DOS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2010 | 3420.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a Taxa de quitação da CLT para liberação de Certidão negativa de Débitos com INSS, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2010 | 520.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO na RÁDIO SÃO MIGUEL FM, de avisos de ações de Diversas Secretarias deste município de Tavares-PB, durante os meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2010 | 10189.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA RELATIVO A PARCELAMENTO DA LEI 11.960 PARTE DA EMPRESA, PARCELA 02/240, COMPETENCIA 03/2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2010 | 2547.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA RELATIVO A PARCELAMENTO DA LEI 11.960 PARTE DA EMPRESA, PARCELA 02/60, COMPETENCIA 03/2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2010 | 2233.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Repasse do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, referente a competência 09 de 1991 em conformidade com a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2010 | 3000.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA | Pagamento referente à prestação de SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO A CMPL- Comissão Municipal Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2010 | 8200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a parcela 01 do parcelamento 567249/2009, conforme debito automático na conta 9.605-9 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2010 | 2320.70 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a imposto sobre operação financeira na Caixa Econônica Federal, referente a lançamentos contábeis através de ofício realizado durante os meses de Fevereiro e Março de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2010 | 8386.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANÇAS, deste município - relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2010 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANÇAS, deste município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/03/2010 | 78.21 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da cota do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, relativos ao mês de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/03/2010 | 1.27 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do ICMS ESTADO - 283.164-3, relativos ao mês de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/03/2010 | 0.11 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do ITR - 5.112-8, relativos ao mês de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/03/2010 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento relativo à tarifa de emissão de DOC/TED relativo a CONTRAPARTIDA do programa MINHA CASA MINHA VIDA do Governo Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/03/2010 | 5030.66 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do FPM - 10.455-8, relativos ao mês de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/03/2010 | 4780.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a TAXA REFERENTA A MULTA ao município de Tavares-PB pela extinção do Fundo de Previdência Própria sem justificativa prévia no ano de 1999, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/03/2010 | 44.91 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à TARIFAS BANCÁRIAS E JUROS relativo a depósito adiantado e saldo devedor da conta 7.384-9 - ICMS ESTADO, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2010 | 1058.00 | 04518083000166 | AILTON RODRIGUES DE MELO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS destinados a casa de apoio aos policiais deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2010 | 5500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | Pagamento relativo a serviços prestados na ASSESSORIA E AUDITORIA nos processos licitatórios e atuação como PREGOEIRA OFICIAL no município de Tavares-PB, relativo aos meses de JANEIRO E FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2010 | 1900.02 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE REVELADOR, CILINDO E LAMINA destinados a fotocopiadora, do centro administrativo deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2010 | 800.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO DE AGUIAR | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO de matéria de interesse deste município no jornal de Princesa, relativo ao mês de FEVEREIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2010 | 68.30 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Pagamento relativo a serviços XEROGRÁFICOS prestados a prefeitura Municipal de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2010 | 102.00 | 00075275210400 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB, junto ao Departamento de Identificação, no dia 23de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2010 | 400.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na DIVULGAÇÃO EM RÁDIO ALTERNATIVA de assuntos do interesse das Secretarias de Saúde, Assistências Social, Administração, Educaçaõ e Gabinete do Prefeito, deste municipio de Tavares-PB, relativo a JANEIRO e FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2010 | 50.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Pagamento relativo a LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA, do centro administrativo deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2010 | 6120.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a uma ação de RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO com pedido de antecipação de tutela jurisdicional cumulada com cobrança das parcelas atrasadas, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2010 | 1701.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Município- PENSIONISTAS - relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2010 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Município- PENSIONISTAS, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2010 | 11164.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO deste município - relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2010 | 45.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/03/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Referente à contribuição mensal somado ao valor de MANUTENÇÃO DO SITIO NA REDE MUNDIAL DOS COMPUTADORES no endereço WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, desta municipalidade, a ser debitado em 10/03/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/03/2010 | 1195.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA. | Pagamento relativo à prestação de SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, na atualização e hospedagem de paginas eletrônicas com banco dos dados e direito ao uso do sistema nota fiscal eletrônica de serviços - NFE, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/03/2010 | 260.42 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Relativo à 31ª PARCELA relativo à multa pelo atraso na entrega da DIRF ANUAL calendário de 2005, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/03/2010 | 13400.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Pagamento relativo a BLOQUEIO JUDICIAL referente a débitos com servidores deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/03/2010 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Pagamento referente à prestação de serviços de PROVEDOR DE INTERNET na CENTRO ADMINISTRATIVO, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2010, conforme PREGÃO 027/2009 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/03/2010 | 20058.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento referente à PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS do poder executo do Município de Tavares - PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/03/2010 | 1906.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a Prédios Públicos do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/03/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Pagamento referente à prestação de serviços DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVÊNIOS desta municipalidade com órgãos dos governos Federal e Estadual, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/03/2010 | 1152.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Pagamento referente à prestação de serviços DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVÊNIOS desta municipalidade com órgãos dos governos Federal e Estadual, referente a MARÇO de 2010, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/03/2010 | 24648.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE ENERGIA para prédios públicos do Municipio de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/03/2010 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS na elaboração das GFIP'S, RAIS, DIRF e MANUTENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO mensal desta municipalidade, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme INEGIBILIDADE 05/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/03/2010 | 12000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Pagamento relativo a BLOQUEIO JUDICIAL referente a débitos com servidores deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2010 | 3000.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de Brasília - DF, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a CAMARA DOS DEPUTADOS SENADO FEDERAL, nos dias 22, 23, 24, 25 e 26 de FEVEREIRO de2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000840 | 01/03/2010 | 5000.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para ficar a disposição do Gabinete do Prefeito deste município,relativo ao mês de JANEIRO de 2010,conforme PREGÃO 07/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2010 | 1200.51 | 09480880000115 | BRASLUSO TURISMO LTDA | Pagamento referente à VENDA DE BILHETES E PASSAGENS, para o PREFEITO MUNICIPAL DE TAVARES, se deslocar a BRASÍLIA-DF para tratar de assuntos desta Prefeitura Municipal de Tavares-PB, em 08 de Março de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2010 | 174.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesas com locomoção via taxi quando esteve na Capital Federal, nos dias 08, 10, 11 de Março de 2010, tratando de Assuntos deste Município no Gabinete do Senador Efraim Morais, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2010 | 2400.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de Brasília - DF, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB, junto ao gabinete do Senador EFRAIN MORAIS no período de 08/03/2010 a 11/03/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000845 | 01/03/2010 | 5000.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para ficar a disposição do Gabinete do Prefeito deste município,relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010,conforme PREGÃO 07/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2010 | 1700.00 | 07526504000199 | CONSTRUMÁQUINAS - CONSTRUÇÕES E MÁQUINAS LTDA | Pagamento relativo a Prestação de serviços de TERRAPLANAGEM da estrada que liga Tavares ao Povoado Silvestre, totalizando 17 horas, deste município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2009,conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2010 | 184.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Prestação de serviços de TELEFONIA MÓVEL para o gabinete do prefeito deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2010 | 450.00 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a Receita Federal - Campina Grande em 05/02/2010; CCIAIF em João pessoa, em 17/02/2010 e Ministério do Trabalho em João Pessoa em 18/02/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2010 | 179.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Prestação de serviços de TELEFONIA MÓVEL para o gabinete do prefeito deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2010 | 450.00 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a Justiça Federal - Campina Grande em 19/02/2010; EPC em João Pessoa em 23/02/2010e CCIAIF em João pessoa, em 25/02/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2010 | 2562.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Prestação de serviços de TELEFONIA MÓVEL para o gabinete do prefeito deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2010 | 520.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Prestação de serviços de TELEFONIA MÓVEL para o gabinete do prefeito deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2010 | 1564.99 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Prestação de serviços de TELEFONIA MÓVEL para o gabinete do prefeito deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2010 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados no PREFEITO E VICE, deste município - relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2010 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados no PREFEITO E VICE, deste município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2010 | 12470.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO deste município - relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2010 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO deste município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/03/2010 | 500.00 | 08695736000133 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Pagamento relativo a prestação de serviços de publicidade para esta municipalidade, na PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS E FEITOS desta municipalidade na revista POLÍTICAS E NEGÓCIOS e no site www.politicasenegocios.com.br, relativo ao mês de MARÇO de 2010,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2010 | 279.00 | 00008515402440 | ALANY FERNANDES MELO | Pagamento relativo a serviços prestados COMO PROFESSORA na Escola Maria Rosa da Conceição deste município, substituindo a professora SILVANA LUCENA DE SOUSA ALVES, que se encontra de LICENÇA MATERNIDADE, no período de 04/11/2009 a 02/05/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2010 | 310.00 | 00004550172479 | RENATA JANINA PEREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados COMO PROFESSORA na Escola Sebastião Barros deste município, substituindo a professora FABIANA MARQUES DA SILVA, que se encontra de LICENÇA MATERNIDADE, no período de 01/07/2009 a 27/12/2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2010 | 430.10 | 00002675032450 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE no percurso SITIO PITOMBA/ SITIO LAJE DE ONÇA/ SITIO PITOMA deste município, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2010 | 105.00 | 00080685196968 | JERÔNIMO FREIRE MARIZ | Pagamento relativo a serviços prestados NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, na Escola Manoel Francisco da Silva, localizada no Sítio Macambira, deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2010 | 150.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, na Escola José Eufrásio Leite, localizada no Sítio Fala, deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2010 | 105.00 | 00015525167840 | JOSE LEITE DE PAIVA | Pagamento relativo a serviços prestados NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, na Escola João Marcelino do Nascimento, localizada no Sítio Arara, deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2010 | 625.30 | 00004004237408 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Pagamento relativo a serviços prestados COMO PROFESSORA na Escola Marcelino Fortunato, localizada no Sítio Mocambo deste município, durante os meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0000715 | 01/03/2010 | 3185.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, destinado a Secretaria de EDUCAÇÃO, conforme CONVITE 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2010 | 500.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE 50 LIVROS DE LITERATURA DE CORDEL, destinados as escolas deste Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2010 | 1884.95 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO e aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2010 | 60.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento da Escola Inácio Alves deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2010 | 1015.28 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação na cidade de João Pessoa-PB, conforme Pregão 015/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2010 | 1032.63 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação na cidade de João Pessoa-PB, conforme Pregão 015/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2010 | 365.00 | 41057324000143 | DATA VOICE COMERCIO E SERVIÇOS | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE UM FOTORRECEPTOR WM15 destinado a realização dos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2010 | 1036.76 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO e aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2010 | 180.75 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO e aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2010 | 150.00 | 00007521632486 | CÍCERA MERE FREIRE DOS SANTOS | Pagamento relativo a serviços prestados no PREPARO DE CAFÉ, ALMOÇO E LANCHES para os professores da rede pública Municipal de Tavares, que participaram do ENCONTRO PEDAGÓGICO para o início do ano letivo de 2010, durante os dias de 03,04 e 12 de fevereiro, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2010 | 150.00 | 00076861031453 | CÉLIA MORENO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no PREPARO DE CAFÉ, ALMOÇO E LANCHES para os professores da rede pública Municipal de Tavares, que participaram do ENCONTRO PEDAGÓGICO para o início do ano letivo de 2010, durante os dias de 03,04 e 12 de fevereiro, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2010 | 150.00 | 00045986924487 | WEDNA ALMEIDA DA ROCHA | Pagamento relativo a serviços prestados no PREPARO DE CAFÉ, ALMOÇO E LANCHES para os professores da rede pública Municipal de Tavares, que participaram do ENCONTRO PEDAGÓGICO para o início do ano letivo de 2010, durante os dias de 03,04 e 12 de fevereiro, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2010 | 500.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | Pagamento relativo a serviços prestados NO TRANSPORTE D'ÁGUA EM CARRO PIPA, para as Escolas do Povoado Silvestre e Sitio Domingos Ferreira, deste município de Tavares-PB, relativo nos dias 02 e 26 de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2010 | 70.00 | 00051040069487 | JOSÉ BARBOSA SOBRINHO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento da Escola São Francisco, localizada no Sítio Barros, deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2010 | 422.13 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Pagamento relativo a AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, na cidade de Campina Grande-PB, conforme PREGÃO 016/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2010 | 5997.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, deste município - relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2010 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, deste município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2010 | 1076.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MOTORISTAS, deste município - relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2010 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MOTORISTAS, deste município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2010 | 19680.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, deste município - relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2010 | 105.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, deste município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2010 | 23722.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - ASG, deste município - relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2010 | 129.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - ASG, deste município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2010 | 2789.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - CRECHE CINDERELA, deste município - relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2010 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - CRECHE CINDERELA, deste município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2010 | 12128.36 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MDE, deste município - relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/03/2010 | 51.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MDE, deste município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/03/2010 | 1185.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, relativo a folha de pagamento do mês de MARÇO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/03/2010 | 209.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MOTORISTAS, relativo a folha de pagamento do mês de MARÇO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/03/2010 | 3677.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, relativo a folha de pagamento do mês de MARÇO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/03/2010 | 4895.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - ASG, relativo a folha de pagamento do mês de MARÇO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/03/2010 | 613.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA- CRECHE, relativo a folha de pagamento do mês de MARÇO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/03/2010 | 1272.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER, relativo a folha de pagamento do mês de MARÇO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/03/2010 | 2586.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA-MDE, relativo a folha de pagamento do mês de MARÇO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/03/2010 | 272487.93 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, deste município - relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/03/2010 | 654.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, deste município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/03/2010 | 29.78 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à TARIFAS BANCÁRIAS E JUROS relativo a depósito adiantado e saldo devedor da conta 9.607-5 PACS, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/03/2010 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Pagamento referente à prestação de serviços de PROVEDOR DE INTERNET na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO E SEUS DEPARTAMENTOS, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2010, conforme PREGÃO 027/2009 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/03/2010 | 2595.86 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à CONTRATAÇÃO DE SEGURO através do "BB SEGURO AUTO" para veículos da frota Municipal lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2010 | 390.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA - EPP | Pagamento relativo a fornecimento de ENGRENAGENS E ROLAMENTOS DESTINADOS a manutenção da comporta da BARRAGEM CACHOEIRA LISA, deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2010 | 237.50 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Pagamento relativo a fornecimento de LENÇOL NATURAL destinado a manutenção da comporta da BARRAGEM CACHOEIRA LISA, deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2010 | 535.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Pagamento relativo a FORNECIMENTO MATERIAIS DIVEROS destinados a SECRETARIA DE OBRAS visando a manutenção de Imóveis deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2010 | 300.00 | 00002395802492 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO tipo CORSA SUPER, de placa KIF 1046, para transportar o Topógrafo e o Secretário de Obras Francisco Cesar Gomes de Tavares para a Cidade de Itaporanga-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2010 | 195.00 | 05169571000178 | EDSON LEITE DE LIMA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo, para o sinal de transmissão de TV neste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202010 | 0000878 | 01/03/2010 | 3266.60 | 00069703469434 | TEREZINHA BELO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA FORD de plaga KJN - 9060-PB, destinado a retirada dos entulhos da sede deste município de Tavares-PB, durante o mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2010 | 480.00 | 00004709023450 | ROMÉRIO CATARINA DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AJUDANTE DE PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2010 | 120.00 | 00009688570435 | JOSE EDERALDO CALISTO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AJUDANTE DE PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2010 | 270.00 | 00005647828400 | JOSE DE ARIMATEIA CARNEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AJUDANTE DE PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2010 | 240.00 | 00092945813491 | DAMIAO CARNEIRO LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AJUDANTE DE PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2010 | 330.00 | 00049684094434 | CLAUDECIO CARNEIRO NASCIMENTO | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AJUDANTE DE PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2010 | 480.00 | 00007306718444 | CLAUDIO SEVERINO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AJUDANTE DE PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2010 | 60.00 | 00006935040485 | ALEKSANDRO BERNARDINO | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AJUDANTE DE PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2010 | 210.00 | 00004241390498 | JOÃO PAULO SIMÃO DA SILVA E OUTROS | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AJUDANTE DE PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2010 | 480.00 | 00008011689452 | FABIO ERNANDES BATISTA | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AJUDANTE DE PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2010 | 180.00 | 00002614107417 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AJUDANTE DE PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2010 | 1050.00 | 00065792319804 | ANTONIO CONSTANTINO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados COMO PEDREIRO E MESTRE DE OBRAS na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2010 | 160.00 | 00034652659806 | FRANCINALDO JOSÉ FIRMINO | Pagamento relativo a serviços prestados NA PINTURA DAS PLACAS DE TRANSITO E AS PLACAS DOS TRANSPORTES ALTERNATIVO PARA VIAS PÚBLICAS da sede deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2010 | 730.00 | 00064084248487 | MIGUEL GENESIO CAMPOS | Pagamento relativo a serviços prestados COMO PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2010 | 570.00 | 00096602511491 | CLODOALDO CARNEIRO DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a serviços prestados COMO PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2010 | 330.00 | 00007767851419 | SERGIO RODRIGUES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AJUDANTE DE PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2010 | 60.00 | 00024562627867 | JOSE NILDO VICENTE BARRETO | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AJUDANTE DE PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2010 | 90.00 | 00045707251472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AJUDANTE DE PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2010 | 150.00 | 00085585513400 | CICERO ALVES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AJUDANTE DE PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2010 | 75.00 | 00003143751479 | VALDOMIRO SEVERINO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AJUDANTE DE PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2010 | 150.00 | 00003112088433 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AJUDANTE DE PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2010 | 420.00 | 00009230593427 | JACIEL PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AJUDANTE DE PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2010 | 330.00 | 00006417416429 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AJUDANTE DE PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2010 | 150.00 | 00014965668820 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AJUDANTE DE PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2010 | 180.00 | 00089098021468 | REJANE BERNARDINO DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AJUDANTE DE PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2010 | 420.00 | 00000292584806 | JOAO CARNEIRO NETO | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AJUDANTE DE PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2010 | 180.00 | 00009470238443 | MANOEL MESSIAS VIEIRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AJUDANTE DE PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2010 | 120.00 | 00075276550468 | MIGUEL MANSINHO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AJUDANTE DE PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2010 | 330.00 | 00003601629402 | ADRINO DOMINGOS DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AJUDANTE DE PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2010 | 150.00 | 00055040080425 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO JUNIOR | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AJUDANTE DE PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2010 | 180.00 | 00006894015406 | JOSE MARCELO LIMA E SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AJUDANTE DE PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2010 | 180.00 | 00005792559481 | JOAO BATISTA LEITE | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AJUDANTE DE PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2010 | 180.00 | 00005760612476 | ZEZITO GUILHERME DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AJUDANTE DE PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2010 | 960.00 | 00032139373472 | MANOEL CATARINA SOBRINHO | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AJUDANTE DE PEDREIRO na Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00006108430443 | JOSE CLAUDIO LEITE MARINHO | Pagamento relativo a serviços prestados NO FORNECIMENTO DE 1000(MIL) MURETAS destinadas a Obra de Recuperação da Passagem Molhada do Sítio Cachoeira Liza deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2010 | 9784.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO deste município - relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2010 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO deste município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2010 | 17637.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO -GARI, deste município - relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2010 | 99.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - GARI, deste município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2010 | 811.30 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM | Pagamento relativo a AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORIAL destinado ao Hospital José Leite da Silva, deste município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2010 | 325.00 | 00027883407880 | MARIA DO CARMO DE LIMA | Pagamento relativo a prestação de serviços na CONFECÇÃO DE 13 UNIFORMES destinados ao Hospital José Leite da Silva, deste município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como REVISOR TÉCNICO DO PAB - Programa de Atenção Básica do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2010 | 2387.98 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de SAUDE, quando na cidade de João Pessoa-PB, conforme Pregão 015/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2010 | 1871.79 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de SAUDE, quando na cidade de João Pessoa-PB, conforme Pregão 015/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0000735 | 01/03/2010 | 3520.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, destinado a Secretaria de SAÚDE, conforme CONVITE 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2010 | 1135.90 | 09476281000128 | PINTE AQUI COMERCIAL LTDA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL, destinado a pintura da Casa de Apoio em João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2010 | 2400.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, localizada em João Pessoa-PB, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2010 | 519.64 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO e aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2010 | 300.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | Pagamento relativo a serviços prestados na realização de CONSULTA PRÉ-ANESTESICA realizados aos pacientes carentes do Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2010 | 1520.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na realização de EXAMES DIVERSOS realizados em pacientes carentes do Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2010 | 750.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na realização de EXAMES DIVERSOS realizados em pacientes carentes do Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2010 | 720.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na realização de EXAMES DIVERSOS realizados em pacientes carentes do Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária ANA LUCIA DA SILVA COSTA RODRIGUES, por motivo de férias no período de 05/02/2010 a 06/03/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2010 | 934.94 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO e aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2010 | 112.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2010 | 980.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de PNEUS GOODCAR destinados a manutenção de Veículo lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2010 | 755.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO e aquisição de PNEUS destinados a manutenção de Veículo lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2010 | 155.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2010 | 366.00 | 08599086000122 | ANTONIO VICENTE DO RIO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE PAES destinados ao Hospital José Leite da Silva, relativo aos meses de Julho, Agosto, Novembro e Dezembro de 2009, deste município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282010 | 0000750 | 01/03/2010 | 1140.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | Pagamento relativo a aquisição de TORPEDOS DE OXIGÊNIO destinados a rede Pública de SAÚDE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2010 | 499.46 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL HOSPITALAR destinado ao Hospital José Leite da Silva da rede Pública de SAÚDE, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2010 | 336.10 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL HOSPITALAR destinado ao Hospital José Leite da Silva da rede Pública de SAÚDE, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2010 | 2031.20 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL HOSPITALAR destinado ao Hospital José Leite da Silva da rede Pública de SAÚDE, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2010 | 1046.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLOLTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL HOSPITALAR destinado ao Hospital José Leite da Silva da rede Pública de SAÚDE, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2010 | 3395.17 | 04218695000133 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO DE ARAUJO | Pagamento relativo ao FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS destinados a Secretaria de Saúde e ao Hospital Jose Leite da Silva, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2010 | 557.11 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL HOSPITALAR destinado ao Hospital José Leite da Silva da rede Pública de SAÚDE, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2010 | 1032.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinado ao Hospital José Leite da Silva e PSF da rede Pública de SAÚDE, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2010 | 1399.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2010 | 720.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL (LAMINA N.1.) destinado a manutenção de Veículo lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2010 | 960.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | Pagamento relativo a serviços prestados NO TRANSPORTE D'ÁGUA EM CARRO PIPA, para o MATADOURO PÚBLICO, deste município de Tavares-PB, relativo no período de 18/12/2009 a 28/01/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2010 | 600.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | Pagamento relativo a serviços prestados NO TRANSPORTE D'ÁGUA EM CARRO PIPA, para o MATADOURO PÚBLICO, deste município de Tavares-PB, relativo nos dias 02 a 26 de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2010 | 534.76 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Pagamento relativo a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de SAÚDE, quando na Cidade de Campina Grande-PB, conforme PREGÃO 016/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2010 | 50.00 | 00047478993915 | PAULINO MARQUES DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados na função de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, relativo a 01 plantão durante a realização do V FEIJOÃO, no dia 28 de maio de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2010 | 50.00 | 00064916197453 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados na função de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, relativo a 01 plantão durante a realização do V FEIJOÃO, no dia 30 de maio de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2010 | 50.00 | 00006270062489 | JOSÉ LEANDRO CAMPOS | Pagamento relativo a serviços prestados na função de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, relativo a 01 plantão durante a realização do V FEIJOÃO, no dia 29 de maio de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2010 | 150.00 | 00005063446493 | APARECIDA CHARLEIDE ALVES | Pagamento relativo a serviços prestados na função de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, relativo a 03 plantões durante a realização do V FEIJOÃO, nos dias 28,29 e 30 de maio de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2010 | 100.00 | 00012937342841 | CARLOS CABOCLO DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a serviços prestados na função de MOTORISTA DA AMBULANCIA, relativo a 02 plantões durante a realização do V FEIJOÃO, nos dias 28 e 30 de maio de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2010 | 100.00 | 00074884913868 | EDLENE ÁGUIDA DINIZ | Pagamento relativo a serviços prestados na função de TÉCNICA EM ENFERMAGEM, relativo a 02 plantões durante a realização do V FEIJOÃO, nos dias 28 e 29 de maio de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2010 | 106.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2010 | 375.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS destinadas ao Hospital José Leite da silva, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2010 | 1038.24 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados COMO BIOQUIMICO NO LABORATÓRIO do Hospital José Leite da silva, deste município de Tavares-PB, durante 19 dias do mês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2010 | 754.38 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Pagamento relativo a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de SAÚDE, quando na Cidade de Campina Grande-PB, conforme PREGÃO 016/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00002841203409 | JOSE MARCONDES BENTO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF no percurso de Tavares\Povoado Silvestre e Povoado Silvestre\Tavares, em D20 de placa GQT 3756-PE, durante o Mês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2010 | 1400.00 | 00026749556434 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF de Tavares para Sítio Arara, Povoado Belém, Povoado Jurema e Sítio Mocambo neste município de Tavares-PB, em D20 de placa CXH 5623, durante o Mês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2010 | 12150.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2010 | 1650.00 | 00025156012434 | JOSÉ NOMINANDO DINIZ JÚNIOR | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2010 | 620.00 | 00013182722468 | JOSÉ SIDNEY DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, nos dias 08 e 22 de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2010 | 310.00 | 00003047399441 | MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, no dia 26 de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2010 | 930.00 | 00096939281568 | PEDRO DA COSTA MELO NETO | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, nos dias 04 e 05 de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2010 | 834.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | Pagamento relativo a serviços prestados na LIMPEZA DA FOSSA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, deste município de Tavares-PB, no dia 19 de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2010 | 1460.00 | 00087276119491 | EDNALDO PEREIRA DE SOUSA | Pagamento relativo a prestação de serviços de REBOCO, APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA da casa de apoio deste Município de Tavares-PB para atendimento de pessoas carentes, localizada em João Pessoa-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no centro Administrativo de Tavares-PB, substituindo a funcionária TEREZINHA CAVALCANTE SOARES que se encontra de férias no período de 20/01/2010 a 18/02/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2010 | 152.40 | 70116504000157 | FRANCISCO DE ASSIS CORREIA TECIDOS | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS destinados as atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2010 | 995.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO e aquisição de PNEUS destinados a manutenção de Veículo da FROTA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2010 | 1085.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2010 | 2982.40 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2010 | 1338.40 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2010 | 40.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLOLTDA | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2010 | 300.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2010 | 1083.69 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2010 | 3402.00 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE destinado aos PSF, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, deste Município de Tavares-PB, conforme CONVITE 002/2010 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2010 | 966.00 | 00022165210860 | MACIEL ALVES PAULINO | Pagamento relativo a pretação de serviços NA CAMPANHA ANTIRÁBICA ANIMAL, juntamente com vacinadores e anotadores, no período de 17 a 30 de outubro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2010 | 30683.25 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAÚDE deste Município- PSF - relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2010 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos profissionais do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2010 | 4620.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, deste município - relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/03/2010 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, deste município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/03/2010 | 55603.24 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, deste município - relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/03/2010 | 285.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - FMS, deste município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/03/2010 | 4971.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ECD, deste município - relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/03/2010 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - ECD, deste município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/03/2010 | 10761.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, relativo a folha de pagamento do mês de MARÇO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/03/2010 | 1036.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ECD, relativo a folha de pagamento do mês de MARÇO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/03/2010 | 1016.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, relativo a folha de pagamento do mês de MARÇO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/03/2010 | 25923.61 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, deste município - relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/03/2010 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - PACS, deste município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/03/2010 | 2100.19 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a REDE PÚBLICA DE SAÚDE deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/03/2010 | 3181.09 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à CONTRATAÇÃO DE SEGURO através do "BB SEGURO AUTO" para veículos da frota Municipal lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/03/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a parceria administrativa celebrada entre a Prefeitura Municipal De Tavares e a BENFAM para AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, conforme contrato celebrado entre esta municipalidade e a BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2010 | 150.00 | 00003406411428 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a EPC, no dia 03 de março de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2010 | 204.00 | 00037016578828 | DIEGO CORDEIRO LOPES | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a cidade de JOÃO PESSOA-PB, para tratar de assuntos deste município de Tavares-PB, junto a FUNASA, nos dias 24 e 25 de FEVEREIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2010 | 4539.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, deste município - relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2010 | 12.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, deste município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2010 | 330.00 | 00024912348821 | JOAO CARNEIRO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no CARREGO E DESCARREGO de milho e feijão proveniente do Governo do Estado para empréstimo aos agricultores inscritos no programa garantia safra, deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2010 | 10656.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE deste município - relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/03/2010 | 36.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE deste município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2010 | 54.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE TRANSPORTES deste município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/03/2010 | 2173.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à CONTRATAÇÃO DE SEGURO através do "BB SEGURO AUTO" para veículos da frota Municipal lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2010 | 177.50 | 00001966803443 | MARIA JERUSA DE SOUZA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2010 | 128.70 | 00002245859405 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2010 | 558.90 | 00003468405464 | JAELCIO DA SILVA PINTO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2010 | 710.30 | 00003111445437 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2010 | 515.20 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2010 | 75.40 | 00002526161460 | LUCIA FRANCELINO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2010 | 636.35 | 00009487271449 | LUIZ PESSOA DE OLIVEIRA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2010 | 593.50 | 00004732246400 | LOURDES MARIA DA SILVA PINTO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2010 | 181.00 | 00042016339420 | LOURIVAL BARBOSA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2010 | 467.20 | 00005448103847 | MARIA DO SOCORRO SOTERO DE CARVALHO FONSECA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2010 | 418.80 | 00003603367448 | MARIA JOSE NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2010 | 246.40 | 00004197853459 | MARIA SALETE DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2010 | 167.90 | 00079022626415 | MARIA GORETE DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2010 | 91.50 | 00001966803443 | MARIA JERUSA DE SOUZA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2010 | 97.50 | 00068883030478 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2010 | 800.10 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2010 | 466.00 | 00003401212460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2010 | 232.70 | 00006967660438 | SONEIDE MARIA DA SILVA LIMA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2010 | 462.29 | 00003603845447 | SUELI NICACIO DA SILVA MARIZ | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2010 | 304.00 | 00004399712414 | TERESA CRISTINA DE SOUSA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2010 | 174.80 | 00003603924401 | VANILDA CASUSA PESSOA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2010 | 267.50 | 00004991881447 | ZENEIDE PESSOA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2010 | 105.60 | 00027584801404 | OSIAS CLEMENTINO XAVIER | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2010 | 432.59 | 00002854482425 | JOSEFA FERREIRA DA CAMARA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2010 | 277.40 | 00020050996860 | IVO PINTO DE MEDEIROS | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2010 | 277.50 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2010 | 110.20 | 00089100492434 | ALOISIO PEREIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2010 | 287.20 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2010 | 307.80 | 00004736213477 | ANA FERREIRA DE LIMA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2010 | 30.30 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2010 | 91.40 | 00004008040420 | CLEONICE NICACIO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2010 | 288.40 | 00004732245420 | CELINA MARIANA DE SOUSA SANTOS | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2010 | 158.60 | 00092729517472 | CICERO MARQUES DE LIMA NETO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2010 | 169.50 | 00002308636475 | CICERO XAVIER DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2010 | 339.00 | 00027888088449 | CICERO GOMES | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2010 | 145.00 | 00076078337491 | EDNALDO TINTINO MAGALHAES | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2010 | 550.20 | 00046057722434 | EUNICE BATISTA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2010 | 3500.00 | 00027948009817 | ADALBERTO BARBOSA FREIRE | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2010 | 348.10 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2010 | 269.60 | 00003993859405 | IVONEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2010 | 257.41 | 00004433735400 | INÊS SABINO SIQUEIRA DE BRITO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2010 | 165.60 | 00004399740469 | JOSELITA PREREIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2010 | 360.40 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2010 | 242.20 | 00005076094418 | ANGELA MARIA NEVES ALVES | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2010 | 352.20 | 00002595410440 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2010 | 930.08 | 00032524023869 | ELIZETE BATISTA DA FONSECA SOBRINHO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2010 | 510.00 | 00026975558892 | AILTON TINTINO MAGALHÃES | Pagamento relativo a CUNHO SOCIAL em caracter de ajuda de custo conforme atestado de pobreza e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2010 | 200.00 | 00009666366436 | AGAMENON BARTOLOMEU DE SOUSA | Pagamento relativo a CUNHO SOCIAL em caracter de ajuda de custo conforme atestado de pobreza e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2010 | 270.00 | 00031460407865 | LUCINEIDE FERREIRA ALVES | Pagamento relativo a CUNHO SOCIAL em caracter de ajuda de custo conforme atestado de pobreza e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2010 | 295.00 | 00090099605104 | AVANEIDE DA SILVA LIMA AGOSTINHO | Pagamento relativo a cunho social em caracter de ajuda de custo conforme atestado de pobreza e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2010 | 295.00 | 00009760982455 | CLAUDIANA FELIX DA SILVA | Pagamento relativo a CUNHO SOCIAL em caracter de ajuda de custo conforme atestado de pobreza e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2010 | 220.00 | 00021748169890 | ERIVÂNDIO LUIS DE LIMA | Pagamento relativo a prestação de serviços NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO tipo D20, de placa HQI 6615, para o translado do Corpo do Senhor JOAO TRAJANO DA SILVA, do hospital Regional de Patos-PB para este Municipio de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2010 | 530.00 | 00021748169890 | ERIVÂNDIO LUIS DE LIMA | Pagamento relativo a prestação de serviços NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO tipo D20, de placa HQI 6615, para a realização de diversos percusos, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2010 | 585.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO TECNICO AGRICOLA dos Programas Compra Direta da Agricultura Familiar e Comercialização da Produção deste municipio de Tavares-PB, relativo a JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como COORDENADOR DE CAMPO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura Familiar no Município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2010 | 75.00 | 00054506247434 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de PATOS-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB, junto a INDUSTRIA DE CONFECÇÃO THREE DFASHION no dia 04 de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2010 | 180.00 | 00006619137407 | ANTONIO MARCOS MONTEIRO | Pagamento relativo a CUNHO SOCIAL em caracter de ajuda de custo conforme atestado de pobreza e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2010 | 742.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO THREE DFASHION LTDA | Pagamento relativo a aquisição de CAMISETAS POLO 100% ALGODÃO destinadas ao grupo do BPC na escola, deste município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2010 | 4800.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado aos programas da Assistência Social - PETI - deste Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000931 | 01/03/2010 | 3200.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA destinado aos programas da Assistência Social - PETI - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 012/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil,do núcleo Povoado Silvestre deste município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2010 | 612.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS para complementação da merenda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mes de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE ESPORTE COM CRIANÇAS do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, núcleo do Povoado Belém, deste município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, núcleo do sítio Riacho do Meio, deste município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil,do núcleo Povoado Silvestre deste município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2010 | 1020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante os meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2010 | 1020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante os meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2010 | 1020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante os meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSAS do programa do Piso Variável de Transição, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2010 | 9305.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município - relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2010 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/03/2010 | 2550.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, deste município - relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2010 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, deste município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/03/2010 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Pagamento referente à prestação de serviços de PROVEDOR DE INTERNET na Secretaria de Assistencia Social, CRAS E CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2010, conforme PREGÃO 027/2009 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/03/2010 | 18500.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA | Pagamento relativo à CONTRAPARTIDA do programa MINHA CASA MINHA VIDA do Governo Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2010 | 20800.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA.-ME | Pagamento relativo a serviços prestados na realização de show artistico musical nas festividades alusivas ao III REVEILLON DO POVO, no município de Tavares-PB, realizado nos dias 31 de DEZEMBRO de 2009 e 01 de JANEIRO de 2010, conforme INEXIBILIDADE 010/2009 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2010 | 29000.00 | 11008714000162 | RODRIGO ALVES PEREIRA -ME | Pagamento relativo a serviços prestados na realização de SHOWS ARTÍSTICOS com as Bandas FORASTEIRO DO FORRÓ, BANDA BEIJO QUENTE, DJ LUCIANDO E DJ MASCARADO e palco,durante a festividade do CARNAVAL DE 2010, conforme CONVITE 004/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2010 | 100.00 | 00045986924487 | WEDNA ALMEIDA DA ROCHA | Pagamento relativo a serviços prestados NO PREPARO DE LANCHES, para as Bandas Musicais que se apresentaram durante as festividades do Reveillon 2009, no dia 31 de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/03/2010 | 6045.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, deste município - relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/03/2010 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, deste município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2010 | 1838.22 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Frota Municipal de Tavares-PB, quando na cidade de João Pessoa-PB, conforme Pregão 015/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2010 | 1532.60 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Frota Municipal de Tavares-PB, quando na cidade de João Pessoa-PB, conforme Pregão 015/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2010 | 205.27 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimento de veículos lotados na FROTA MUNICIPAL deste municipio de Tavares-PB, conforme PREGÃO PRESENCIAL 016/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO, AMPL. OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/03/2010 | 183081.55 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCOPORAÇÃO LTDA | pagamento da primeira parcela dos servicos de construção pavimentação em paralelepipedo com drenagem, em diversas ruas da sede do municipio de tavares, cinforme CONTRATO MCIDADES/ n• 0245660-61, tomada de preço nº 002/2009 e nota fiscal nº 000910. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/03/2010 | 22472.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE DIVERSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.03.2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2010 | 127341.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.03.2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/03/2010 | 14033.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento DE RESGATE DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10.03.2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2010 | 11558.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE TRANSPORTES deste município - relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/04/2010 | 5045.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, deste município - relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/04/2010 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, deste município, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2010 | 27.00 | 00068883030478 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2010 | 565.30 | 00027888010415 | MANOEL PAIVA NETO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2010 | 296.20 | 00004991881447 | ZENEIDE PESSOA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2010 | 277.00 | 00009487271449 | LUIZ PESSOA DE OLIVEIRA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2010 | 46.50 | 00089100492434 | ALOISIO PEREIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2010 | 450.00 | 00005564389492 | ANTONIO PEREIRA FURTADO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2010 | 291.50 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2010 | 283.16 | 00004736213477 | ANA FERREIRA DE LIMA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2010 | 136.50 | 00027888088449 | CICERO GOMES | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2010 | 335.40 | 00004732245420 | CELINA MARIANA DE SOUSA SANTOS | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2010 | 229.50 | 00002308636475 | CICERO XAVIER DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2010 | 200.00 | 00051040000444 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2010 | 117.68 | 00004008040420 | CLEONICE NICACIO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2010 | 529.00 | 00006974591446 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2010 | 176.70 | 00003993859405 | IVONEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2010 | 481.50 | 00002595410440 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2010 | 429.00 | 00020050996860 | IVO PINTO DE MEDEIROS | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2010 | 667.10 | 00019115199487 | ESPEDITO LUIZ DO NASCIMENTO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2010 | 529.93 | 00002854482425 | JOSEFA FERREIRA DA CAMARA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2010 | 865.80 | 00003636442457 | IRACEMA COSTA DO NASCIMENTO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2010 | 233.40 | 00002245859405 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2010 | 339.10 | 00003603845447 | SUELI NICACIO DA SILVA MARIZ | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2010 | 221.80 | 00004233224436 | IRANILDA PINTO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2010 | 473.55 | 00009267391402 | JOSEFA FIGUEREDO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2010 | 311.60 | 00005829495481 | JOAO PAULO DE BRITO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2010 | 348.90 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2010 | 49.80 | 00004399740469 | JOSELITA PREREIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2010 | 498.40 | 00003468405464 | JAELCIO DA SILVA PINTO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2010 | 462.30 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2010 | 116.40 | 00002526161460 | LUCIA FRANCELINO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2010 | 342.60 | 00042016339420 | LOURIVAL BARBOSA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2010 | 594.30 | 00004732246400 | LOURDES MARIA DA SILVA PINTO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2010 | 467.70 | 00003111445437 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2010 | 84.60 | 00003401212460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2010 | 346.40 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2010 | 501.00 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2010 | 99.00 | 00001966803443 | MARIA JERUSA DE SOUZA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2010 | 112.40 | 00079022626415 | MARIA GORETE DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2010 | 383.72 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2010 | 287.60 | 00003603367448 | MARIA JOSE NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2010 | 90.50 | 00004779220408 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA ALVES | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2010 | 214.45 | 00004598986476 | MARIA DAS NEVES ALVES | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2010 | 220.50 | 00005448103847 | MARIA DO SOCORRO SOTERO DE CARVALHO FONSECA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2010 | 510.00 | 00029783710800 | MARIA MARLEY PINTO DO NASCIMENTO NUNES | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2010 | 181.60 | 00027584801404 | OSIAS CLEMENTINO XAVIER | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2010 | 370.40 | 00059374780453 | PEDRO NICÁCIO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2010 | 328.40 | 00045987335434 | PEDRO DE SOUSA LIMA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2010 | 352.20 | 00004399712414 | TERESA CRISTINA DE SOUSA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2010 | 348.20 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2010 | 154.30 | 00076078337491 | EDNALDO TINTINO MAGALHAES | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2010 | 255.80 | 00005076094418 | ANGELA MARIA NEVES ALVES | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2010 | 451.00 | 00002099556431 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado a confraternização com os participantes do PROGRAMA BPC na escola, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2010 | 300.00 | 00005566817467 | CHARLANE MARINHO ALMEIDA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para participar da capacitação para os Entrevistadores municipais sobre o Novo Formulário do Cadastro Unico de Programas Sociais, no período de 16 a 19 de Março de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001211 | 01/04/2010 | 3110.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado aos programas da Assistência Social - PETI - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 006/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, núcleo do Povoado Belém, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, núcleo do sítio Riacho do Meio, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/04/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE ESPORTE COM CRIANÇAS do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2010 | 473.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS para complementação da merenda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mes de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0001227 | 01/04/2010 | 452.00 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA e PEIXE para complementação da merenda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mes de MARÇO de 2010, conforme PREGAO 024/2010 e demais documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001228 | 01/04/2010 | 2401.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado aos programas da Assistência Social - CRAS - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 006/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADORA DO GRUPO DE CRIANÇAS no Programa Piso Variável de transição, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/04/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSAS do programa do Piso Variável de Transição, deste município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DO GRUPO DE TEATRO E DANÇA do CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como INSTRUTOR DE GRUPO DE CONVIVENCIA DE MULHERES E FALICITADOR DO GRUPO DE PORTADOR DE DEFICIENCIA do Programa CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2010 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ASSISTENTE SOCIAL do Programa CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2010 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como PSICÓLOGO do Programa CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2010 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ASSISTENTE SOCIAL do Programa CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2010 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como PSICÓLOGO do Programa CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como INSTRUTOR DE GRUPO DE CONVIVENCIA DE MULHERES E FALICITADOR DO GRUPO DE PORTADOR DE DEFICIENCIA do Programa CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DO GRUPO DE TEATRO E DANÇA do CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSAS do programa do Piso Variável de Transição, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001240 | 01/04/2010 | 3088.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado aos programas da Assistência Social - PROJOVEM - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 006/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE GRUPO DE CAPOEIRA do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE ESPORTES do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE ESPORTES do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE GRUPO DE CAPOEIRA do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2010 | 729.17 | 00005566817467 | CHARLANE MARINHO ALMEIDA | Pagamento relativo a pretação de serviços como ASSISTÊNTE SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2010 | 729.17 | 00005566817467 | CHARLANE MARINHO ALMEIDA | Pagamento relativo a pretação de serviços como ASSISTÊNTE SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2010 | 1785.00 | 00057820740434 | FRANCISCO DIASSIS PIRES DE ALMEIDA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para transportar os jovens do programa PROJOVEM ADOLESCENTE deste município de Tavares-PB, sendo: 12, 19 e 20 viagens nos meses de setembro, outubro e novembro respectivamente, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2010 | 400.00 | 00059378581404 | PEDRO BONIFACIO DE PAIVA | Pagamento relativo a serviços prestados na Locação DO IMÓVEL DESTINADO ao armazenamento do produtos do PROGRAMA COMPRA DIRETA E COMERCIALIZAÇÃO no município de Tavares-PB, no período 29/01 a 28/02/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2010 | 400.00 | 00059378581404 | PEDRO BONIFACIO DE PAIVA | Pagamento relativo a serviços prestados na Locação DO IMÓVEL DESTINADO ao armazenamento do produtos do PROGRAMA COMPRA DIRETA E COMERCIALIZAÇÃO no município de Tavares-PB, no perídod 29/12/2009 a 28/01/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2010 | 200.00 | 00033739943491 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para transporte das feiras do Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar para as Escolas municipais, Creche, CRAS e PETI do municipio de Tavares-PB, relativo a JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2010 | 200.00 | 00033739943491 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para transporte das feiras do Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar para as Escolas municipais, Creche, CRAS e PETI do municipio de Tavares-PB, relativo a FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2010 | 170.00 | 00004033212477 | MARIA CILENE XAVIER | Pagamento relativo a CUNHO SOCIAL em caracter de ajuda de custo conforme atestado de pobreza e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2010 | 170.00 | 00006804245474 | CREUSA PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a CUNHO SOCIAL em caracter de ajuda de custo conforme atestado de pobreza e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2010 | 510.00 | 00062314246420 | DARCIO GENESIO CAMPOS | Pagamento relativo a CUNHO SOCIAL em caracter de ajuda de custo conforme atestado de pobreza e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2010 | 180.00 | 00004240639484 | CATARINA DE SENA MONTEIRO | Pagamento relativo a CUNHO SOCIAL em caracter de ajuda de custo conforme atestado de pobreza e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2010 | 100.00 | 00001608746704 | PEDRO MARIANO DOS SANTOS | Pagamento relativo a SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM no prédio da Secretaria de Assistencia Social e no Prédio do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2010 | 250.00 | 00007183498492 | RENATO FERREIRA MONTEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados na Montagem e Desmontagem das Barracas da Feira do Agricultor do Programa Compra Direta, deste município de Tavares-PB, Relativo aos meses de FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/04/2010 | 10461.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município - relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2010 | 48.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2010 | 2550.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, deste município - relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/04/2010 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, deste município, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/04/2010 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Pagamento referente à prestação de serviços de PROVEDOR DE INTERNET na Secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL e seus departamentos e Secretaria de SAÚDE e seus departamentos, referente ao mes de MARÇO DE 2010, conforme PREGÃO 027/2009 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/04/2010 | 600.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Pagamento relativo a aquisição de 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo aos meses de FEVEREIRO e MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0001289 | 01/04/2010 | 3000.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA | Pagamento referente à prestação de SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO A CMPL- Comissão Municipal Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2010 | 476.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Repasse do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, referente a competência 09 de 1991 em conformidade com a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2010 | 1764.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Repasse do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, referente a competência 09 de 1991 em conformidade com a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2010 | 10189.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA RELATIVO A PARCELAMENTO DA LEI 11.960 PARTE DA EMPRESA, PARCELA 03/240, COMPETENCIA 04/2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/04/2010 | 2547.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA RELATIVO A PARCELAMENTO DA LEI 11.960 PARTE DA EMPRESA, PARCELA 03/60, COMPETENCIA 04/2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2010 | 763.08 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida do Município de Tavares-PB, relativos ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme apuração de 28/02/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/04/2010 | 575.39 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida do Município de Tavares-PB, relativos ao mês de MARÇO de 2010, conforme apuração de 31/03/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/04/2010 | 8386.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANÇAS, deste município - relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2010 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANÇAS, deste município, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/04/2010 | 1.27 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do ICMS ESTADO - 283.164-3, relativos ao mês de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/04/2010 | 86.68 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do CIDE - 9.024-7, relativos ao mês de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/04/2010 | 71.76 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da cota do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, relativos ao mês de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/04/2010 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a parcela 02 do parcelamento 567249/2009, conforme debito automático na conta 9.605-9 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/04/2010 | 6027.47 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do FPM - 10.455-8, relativos ao mês de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/04/2010 | 48.36 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à SERVIÇOS BANCÁRIOS prestados a Prefeitura Municipal de Tavares, em carater de TARIFAS BANCÁRIAS debitadas na conta 10.455-8, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/04/2010 | 3390.00 | 07797967000195 | N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Pagamento referente à serviços prestados na instrução de membros da Comissão Municipal de Licitação e Equipe de Apoio ao Pregão, deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2010 | 679.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida do Município de Tavares-PB, relativos ao mês de ABRIL de 2010, conforme apuração de 30/04/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001269 | 01/04/2010 | 5000.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para ficar a disposição do Gabinete do Prefeito deste município,relativo ao mês de MARÇO de 2010,conforme PREGÃO 07/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/04/2010 | 412.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Prestação de serviços de TELEFONIA MÓVEL para o gabinete do prefeito deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2010 | 2658.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Prestação de serviços de TELEFONIA MÓVEL para o gabinete do prefeito deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2010 | 12470.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO deste município - relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2010 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO deste município, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/04/2010 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados no PREFEITO E VICE, deste município - relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/04/2010 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados no PREFEITO E VICE, deste município, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/04/2010 | 500.00 | 08695736000133 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Pagamento relativo a prestação de serviços de publicidade para esta municipalidade, na PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS E FEITOS desta municipalidade na revista POLÍTICAS E NEGÓCIOS e no site www.politicasenegocios.com.br, relativo ao mês de ABRIL de 2010,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2010 | 266.25 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento relativo a SERVIÇOS POSTAIS prestados as Secretarias de Administração, Finanças, Agricultura, Assistência Social, Educação, Saúde, Controle Interno, Gabinete do Prefeito e Tesouraria, deste municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de JANEIRO de2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2010 | 155.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados em diversas secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2010 | 37.50 | 00014788864800 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de PATOS-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto à 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, no dia 04 de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2010 | 570.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM MICROCOMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS pertencentes aos órgãos Públicos do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000042010 | 0001280 | 01/04/2010 | 4000.00 | 00060254041434 | LEONARDO PAIVA VARANDAS | Pagamento relativo a serviços prestados na ASSESSORIA JURÍDICA ao município de Tavares-PB, relativo ao Mês de FEVEREIRO DE 2010, em conformidade com o processo de inexibilidade de licitação 004/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2010 | 2750.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO Ltda | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, destinados a diversas secretarias deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2010 | 6120.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a uma ação de RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO com pedido de antecipação de tutela jurisdicional cumulada com cobrança das parcelas atrasadas, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2010 | 800.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO DE AGUIAR | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO de matéria de interesse deste município no jornal de Princesa, relativo ao mês de MARÇO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2010 | 570.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM MICROCOMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS pertencentes aos órgãos Públicos do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/04/2010 | 2000.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a TAXA PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE FISCAL, destinada ao município de Tavares-PB, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/04/2010 | 1701.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Município- PENSIONISTAS - relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/04/2010 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Município- PENSIONISTAS, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/04/2010 | 11194.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO deste município - relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2010 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/04/2010 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Pagamento referente à prestação de serviços de PROVEDOR DE INTERNET na CENTRO ADMINISTRATIVO, referente ao mes de MARÇO DE 2010, conforme PREGÃO 027/2009 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/04/2010 | 3000.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a Multa por inconsistencias na DIRF e retificações relativo ao ano base 2008, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/04/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Pagamento referente à prestação de serviços DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVÊNIOS desta municipalidade com órgãos dos governos Federal e Estadual, referente ao mês de ABRIL de 2010, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/04/2010 | 29111.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE ENERGIA para prédios públicos do Municipio de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Pagamento referente à prestação de serviços DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVÊNIOS desta municipalidade com órgãos dos governos Federal e Estadual, referente a ABRIL de 2010, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/04/2010 | 2990.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a Prédios Públicos do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/04/2010 | 1020.00 | 09084385001754 | PAROQUIA SAO MIGUEL | Pagamento relativo a AJUDA DE CUSTO para a paróquia SÃO MIGUEL, destinados para o programa social pastoral da juventude, para promover encontros, custear material de consumo e outras atividades deste genero, conforme lei municipal nº 537 de 17/10/2005, referente ao repasse do mês de JANEIRO E FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/04/2010 | 1650.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA. | Pagamento relativo à prestação de SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, na atualização e hospedagem de paginas eletrônicas com banco dos dados e direito ao uso do sistema nota fiscal eletrônica de serviços - NFE, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/04/2010 | 261.95 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Relativo à 32ª PARCELA relativo à multa pelo atraso na entrega da DIRF ANUAL calendário de 2005, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/04/2010 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS na elaboração das GFIP'S, RAIS, DIRF e MANUTENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO mensal desta municipalidade, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme INEGIBILIDADE 05/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/04/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Referente à contribuição mensal somado ao valor de MANUTENÇÃO DO SITIO NA REDE MUNDIAL DOS COMPUTADORES no endereço WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, desta municipalidade, a ser debitado em 09/04/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/04/2010 | 6700.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Pagamento relativo a BLOQUEIO JUDICIAL referente a débitos com servidores deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/04/2010 | 16509.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE ENERGIA para prédios públicos do Municipio de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/04/2010 | 323.75 | 00003665768870 | VALDIVINO CICERO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados NO TRANSPORTE DE ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, nos percursos, SÍTIO MOCAMBO/ EEIF JOAO MARCELINO DO NASCIMENTO/ SITIO ,MOCAMBO, relativo aos meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0001053 | 01/04/2010 | 7611.20 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme PREGÃO 014/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0001054 | 01/04/2010 | 9803.11 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, conforme PREGÃO 014/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001055 | 01/04/2010 | 2277.38 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de SAUDE, quando na cidade de João Pessoa-PB, conforme Pregão 015/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2010 | 800.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, localizada em João Pessoa-PB, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2010 | 1020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como FARMACEUTICA da Farmácia Básica do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2010 | 150.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Pagamento relativo a RESSARSIMENTO DE DESPESA para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para participar de uma oficina de trabalho da rede de Urgência e Emergência SAMU 192, no dia 05 de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2010 | 52.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2010 | 346.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados na coleta de resíduos sólidos do matadouro e açougue público do município de Tavares-PB, Usando tração animal, referente a 19 dias de FEVEREIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0001061 | 01/04/2010 | 5182.07 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA destinado a rede Pública de SAUDE, conforme PREGÃO PRESENCIAL 011/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001062 | 01/04/2010 | 5182.07 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS destinado a rede Pública de SAUDE, conforme PREGÃO PRESENCIAL 004/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2010 | 11950.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2010 | 4950.00 | 00025156012434 | JOSÉ NOMINANDO DINIZ JÚNIOR | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2010 | 625.00 | 00013182722468 | JOSÉ SIDNEY DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, nos dias 01 e 08 de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2010 | 625.00 | 00093873042304 | TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, no dia 31 de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2010 | 313.00 | 00003047399441 | MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, no dia 24 de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001068 | 01/04/2010 | 862.94 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a REDE PÚBLICA DE SAÚDE deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2010 | 200.00 | 00081386575887 | JOSE FRANCISCO NETO | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT DE PLACA BMI-8029/SP, para transporte de pacientes a cidade de Patos-PB, com a finalidade de realizar consultas médicas, no dia 26 de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001070 | 01/04/2010 | 8535.34 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL HOSPITALAR destinado a rede Pública de SAUDE, conforme PREGÃO PRESENCIAL 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0001071 | 01/04/2010 | 3185.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO Ltda | Pagamento relativo a SERVIÇOS GRÁFICOS prestados na confecção de materiais diversos destinados aos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme CONVITE 005/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2010 | 300.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Pagamento relativo a RESSARSIMENTO DE DESPESA para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para participar de uma oficina de Avaliação 2009 e pactuação Bienio 2010/2011, nos dias 18 e 19 de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2010 | 7541.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS destinados a rede Pública de SAUDE, conforme PREGÕES PRESENCIAIS 011/2010 E 004/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001074 | 01/04/2010 | 580.60 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL LABORIAL destinados a REDE PÚBLICA DE SAÚDE deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 003/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0001075 | 01/04/2010 | 477.77 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Pagamento relativo a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de SAÚDE, quando na Cidade de Campina Grande-PB, conforme PREGÃO 016/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001076 | 01/04/2010 | 3361.37 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL HOSPITALAR destinado ao Hospital José Leite da Silva da rede Pública de SAÚDE, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001077 | 01/04/2010 | 583.10 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL LABORIAL destinado a rede Pública de SAÚDE, conforme PREGÃO 003/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001078 | 01/04/2010 | 234.63 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL HOSPITALAR destinado ao Hospital José Leite da Silva da rede Pública de SAÚDE, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001079 | 01/04/2010 | 579.90 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL HOSPITALAR destinado ao Hospital José Leite da Silva da rede Pública de SAÚDE, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001080 | 01/04/2010 | 1410.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLOLTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL HOSPITALAR destinado ao Hospital José Leite da Silva da rede Pública de SAÚDE, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001081 | 01/04/2010 | 965.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL HOSPITALAR destinado ao Hospital José Leite da Silva da rede Pública de SAÚDE, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2010 | 45.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR | Pagamento relativo a PRESTAÇAO DE SERVIÇOS de mão de obra especializada na manutençao preventiva da autoclave 21l cristofoli(VT2-12683)DT 12/2007, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2010 | 315.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE CAIXAS TÉRMICAS destinadas a Rede Pública de Saúde - PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2010 | 552.00 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS destinadas a manutenção hidráulica e Elétrica do Hospital José Leite da Silva, deste Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001209 | 01/04/2010 | 937.45 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL ODONTOLÓGICO destinado a rede Pública de SAÚDE, conforme PREGÃO 002/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001210 | 01/04/2010 | 712.31 | 24280828000109 | SAUDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL ODONTOLÓGICO destinado a rede Pública de SAÚDE, conforme PREGÃO 002/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001250 | 01/04/2010 | 96.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLOLTDA | Pagamento relativo a aquisição de PSICOTRÓPICOS destinados a rede pública de saúde deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001251 | 01/04/2010 | 1220.70 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento relativo a aquisição de PSICOTRÓPICOS destinados a rede pública de saúde deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001252 | 01/04/2010 | 569.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Pagamento relativo a aquisição de PSICOTRÓPICOS destinados a rede pública de saúde deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001253 | 01/04/2010 | 388.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA | Pagamento relativo a aquisição de PSICOTRÓPICOS destinados a rede pública de saúde deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001254 | 01/04/2010 | 234.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Pagamento relativo a aquisição de PSICOTRÓPICOS destinados a rede pública de saúde deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001255 | 01/04/2010 | 216.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLOLTDA | Pagamento relativo a aquisição de PSICOTRÓPICOS destinados a rede pública de saúde deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001256 | 01/04/2010 | 430.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA | Pagamento relativo a aquisição de PSICOTRÓPICOS destinados a rede pública de saúde deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001257 | 01/04/2010 | 313.96 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001258 | 01/04/2010 | 102.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001259 | 01/04/2010 | 82.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001260 | 01/04/2010 | 85.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001261 | 01/04/2010 | 200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLOLTDA | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001262 | 01/04/2010 | 390.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001263 | 01/04/2010 | 915.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001264 | 01/04/2010 | 4719.92 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001265 | 01/04/2010 | 1849.88 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001266 | 01/04/2010 | 396.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/04/2010 | 4971.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ECD, deste município - relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/04/2010 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - ECD, deste município, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/04/2010 | 4620.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, deste município - relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/04/2010 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, deste município, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/04/2010 | 32195.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAÚDE deste Município- PSF - relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/04/2010 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos profissionais do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/04/2010 | 55295.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, deste município - relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/04/2010 | 285.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - FMS, deste município, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/04/2010 | 1016.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, relativo a folha de pagamento do mês de ABRIL DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/04/2010 | 10647.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, relativo a folha de pagamento do mês de ABRIL DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/04/2010 | 1036.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ECD, relativo a folha de pagamento do mês de ABRIL DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/04/2010 | 7082.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PFS, relativo a folha de pagamento do mês de ABRIL DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/04/2010 | 25923.61 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, deste município - relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/04/2010 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - PACS, deste município, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/04/2010 | 144.66 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à SERVIÇOS BANCÁRIOS prestados a Prefeitura Municipal de Tavares, em carater de TARIFAS BANCÁRIAS debitadas na conta 11.089-2, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/04/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a parceria administrativa celebrada entre a Prefeitura Municipal De Tavares e a BENFAM para AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, conforme contrato celebrado entre esta municipalidade e a BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/04/2010 | 1812.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à CONTRATAÇÃO DE SEGURO através do "BB SEGURO AUTO" para veículos da frota Municipal lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/04/2010 | 44.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à SERVIÇOS BANCÁRIOS prestados a Prefeitura Municipal de Tavares, em carater de TARIFAS BANCÁRIAS debitadas na conta 7.422-5, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/04/2010 | 1400.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE 35 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA destinados ao HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, deste Município de Tavares-PB,durante os meses de FEVEREIRO e MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/04/2010 | 800.00 | 08886485000174 | ELIBERIA CORDEIRO FLORENTINO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE 200 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL destinados aos PSF e ao Hospital José Leite da Silva, deste munipio de Tavares-PB,relativo aos meses de FEVEREIRO e MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001268 | 01/04/2010 | 1274.53 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de COMBUSTIVEIS destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Frota Municipal de Tavares-PB, quando na cidade de João Pessoa-PB, conforme Pregão 015/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2010 | 2478.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | Prestação de serviços na RESTAURAÇAO DE PNEUS de tratores, deste município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0001278 | 01/04/2010 | 244.96 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimento de veículos lotados na FROTA MUNICIPAL deste municipio de Tavares-PB, conforme PREGÃO PRESENCIAL 016/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0001295 | 01/04/2010 | 821.22 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimento de veículos lotados na FROTA MUNICIPAL deste municipio de Tavares-PB,quando em CAMPINA GRANDE-PB, conforme PREGÃO PRESENCIAL 016/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2010 | 90.00 | 00028378642852 | DENER DE SOUSA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem 01 viagem para João Pessoa-PB e 02 Viagens para Patos-PB, transportando pacientes do Hospital José Leite da Silva, deste Município, para outros hospitais da Região, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/04/2010 | 11558.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE TRANSPORTES deste município - relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/04/2010 | 54.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE TRANSPORTES deste município, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/04/2010 | 1297.93 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à CONTRATAÇÃO DE SEGURO através do "BB SEGURO AUTO" para veículos da frota Municipal lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2010 | 150.00 | 00010869042149 | EUGENIO MANOEL DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para participar da 1ª Conferência Estadual de Defesa Civil, no dia 05 de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2010 | 150.00 | 00010869042149 | EUGENIO MANOEL DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB, para participar da 1ª Conferência Estadual de Defesa Civil, no dia 26 de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/04/2010 | 9925.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE deste município - relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/04/2010 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE deste município, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2010 | 75.00 | 00003406411428 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de Patos-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a Caixa Econômica Federal, no dia 04 de março de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/04/2010 | 4539.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, deste município - relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/04/2010 | 12.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, deste município, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços como AJUDANTE DE PEDREIRO em serviços diversos da Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio de Tavares-PB, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2010 | 9784.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO deste município - relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/04/2010 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO deste município, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/04/2010 | 17434.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO -GARI, deste município - relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/04/2010 | 99.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - GARI, deste município, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0001046 | 01/04/2010 | 6684.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA destinado a rede Pública de EDUCAÇÃO, conforme PREGÃO 010/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2010 | 484.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO ARARA/ TAVARES/SÍTIO ARARA, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2010 | 165.00 | 00004493992816 | MOACIR SERAFIM DE SIQUEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO PEDRO/ POVOADO DE JUREMA/ SITIO PEDRO, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2010 | 275.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO LAJE DE ONÇA/SITIO LAGEDO BONITO/SITIO LAJE DE ONÇA, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2010 | 385.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO PITOMBA/ SITIO MACAMBIRA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2010 | 1320.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO JARAMATAIA/ TAVARES/ SITIO JARAMATAIA, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0001052 | 01/04/2010 | 1738.80 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme PREGÃO 014/2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0001083 | 01/04/2010 | 2330.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO Ltda | Pagamento relativo a serviços graficos prestados na confecção de materiais diversos destinados a rede pública de Educação deste Município, conforme CONVITE 005/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2010 | 550.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO LAJE DE ONÇA/SITIO LAGEDO BONITO/SITIO LAJE DE ONÇA, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2010 | 770.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO PITOMBA/ SITIO MACAMBIRA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2010 | 762.30 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO MACAMBIRA/TAVARES/SÍTIO MACAMBIRA, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001087 | 01/04/2010 | 1320.90 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO na cidade de João Pessoa-PB, conforme Pregão 015/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2010 | 35.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2010 | 400.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Pagamento relativo a Locação de um imóvel destinado a instalação e funcionamento da Biblioteca Pública Municiopal deste municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de JANEIRO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2010 | 400.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Pagamento relativo a Locação de um imóvel destinado a instalação e funcionamento da Biblioteca Pública Municiopal deste municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2010 | 202.50 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO D'AGUA da Escola de Ensino Fundamental Marcelino Fortunato, localizada no Sítio Mocambo, deste município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0001092 | 01/04/2010 | 254.43 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Pagamento relativo a AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, na cidade de Campina Grande-PB, conforme PREGÃO 016/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | Pagamento relativo a serviços prestados na locação de um veículo a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura deste Município de Tavares-PB, em veículo D20 de Placa 5398-PB, relativo a FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2010 | 202.50 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO D'AGUA da Escola de Ensino Fundamental Marcelino Fortunato, localizada no Sítio Mocambo, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | Pagamento relativo a serviços prestados na locação de um veículo a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura deste Município de Tavares-PB, em veículo D20 de Placa 5398-PB, relativo a MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2010 | 3688.00 | 00004011948411 | CLAUDENY MARIA DE OLIVEIRA | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados a MERENDA ESCOLAR deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2010 | 3500.00 | 00004011948411 | CLAUDENY MARIA DE OLIVEIRA | Aquisição de produtos produzidos por meio da Agricultura Familiar no Município de Tavares destinados a MERENDA ESCOLAR deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2010 | 840.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO BELÉM/ TAVARES/POVOADO BELÉM, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2010 | 525.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO BATINGA/ SITIO CACIMBINHA/ SITIO BATINGA, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2010 | 1980.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO JARAMATAIA/ POVOADO JUREMA/SITIO JARAMATAIA, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2010 | 2100.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SITIO CUTIA/ TAVARES/ SITIO CUTIA, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2010 | 945.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO MACAMBIRA/ SITIO PITOMBA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA/ SITIO LAJEDO BONITO, relativo ao mes de MARÇO de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2010 | 762.30 | 00044054955487 | CICERO PRAXEDES | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ DOMINGOS FERREIRA/ SITIO CORISCO, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2010 | 840.00 | 00004732095437 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos SÍTIO BATINGA/ TAVARES/ SITIO BATINGA, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2010 | 1386.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO SILVESTRE /TAVARES/ POVOADO SILVESTRE, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2010 | 840.00 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO GUEDES/ TAVARES/ SITIO GUEDES, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2010 | 1210.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO CUBRE/POVOADO SILVESTRE/SITIO MATA VERDE/ POVOADO SIVESTRE, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2010 | 635.25 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/ SITIO ARARA, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2010 | 798.60 | 00042513065468 | JOÃO DA SILVA PINHEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA/SITIO LAJE DE ONÇA/ SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2010 | 1100.00 | 00020725205415 | JOAO MENDES RIBEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO MOCAMBO/ POVOADO JUREMA/ SITIO MOCAMBO, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2010 | 840.00 | 00079024297400 | JORGE FREIRE MARIZ | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO DOMINGOS FERREIRA/ TAVARES/ SITIO DOMINGOS FERREIRA, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2010 | 1050.00 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2010 | 1155.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ TAVARES/SÍTIO CORISCO, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2010 | 762.30 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO MACAMBIRA/ TAVARES/ SITIO MACAMBIRA relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2010 | 762.30 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ DOMINGOS FERREIRA/ SITIO CORISCO, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2010 | 907.50 | 00072747668487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO PEDRA D'AGUA/ SITIO CACIMBINHA/ POVOADO SILVESTRE/ SITIO CACIMBINHA/SITIO PEDRA D'AGUA, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2010 | 907.50 | 00072747668487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO PEDRA D'AGUA/ SITIO CACIMBINHA/ POVOADO SILVESTRE/ SITIO CACIMBINHA/SITIO PEDRA D'AGUA, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2010 | 798.60 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ SITIO DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2010 | 630.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO OLHO D'AGUA SECO/ TAVARES/ SÍTIO OLHO D'AGUA SECO, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2010 | 840.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO BONITA/ TAVARES/SITIO BONITA, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2010 | 924.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO ARARA/ TAVARES/SÍTIO ARARA, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2010 | 315.00 | 00004493992816 | MOACIR SERAFIM DE SIQUEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO PEDRO/ POVOADO DE JUREMA/ SITIO PEDRO, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2010 | 2520.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO JARAMATAIA/ TAVARES/ SITIO JARAMATAIA, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2010 | 480.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO BELÉM/ TAVARES/POVOADO BELÉM, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2010 | 300.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO BATINGA/ SITIO CACIMBINHA/ SITIO BATINGA, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2010 | 1170.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO JARAMATAIA/ POVOADO JUREMA/SITIO JARAMATAIA, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SITIO CUTIA/ TAVARES/ SITIO CUTIA, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2010 | 540.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO MACAMBIRA/ SITIO PITOMBA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA/ SITIO LAJEDO BONITO, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2010 | 435.60 | 00044054955487 | CICERO PRAXEDES | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ DOMINGOS FERREIRA/ SITIO CORISCO, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2010 | 363.00 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SITIO LAJE GRANDE/TAVARES/SITIO LAJE GRANDE, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2010 | 480.00 | 00004732095437 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos SÍTIO BATINGA/ TAVARES/ SITIO BATINGA, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2010 | 480.00 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO GUEDES/ TAVARES/ SITIO GUEDES, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2010 | 792.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO SILVESTRE /TAVARES/ POVOADO SILVESTRE, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2010 | 495.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO CUBRE/POVOADO SILVESTRE/SITIO MATA VERDE/ POVOADO SIVESTRE, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2010 | 363.00 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO INÁCIO ALVES/TAVARES/SITIO INÁCIO ALVES, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2010 | 363.00 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/ SITIO ARARA, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2010 | 363.00 | 00042513065468 | JOÃO DA SILVA PINHEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA/SITIO LAJE DE ONÇA/ SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2010 | 550.00 | 00020725205415 | JOAO MENDES RIBEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO MOCAMBO/ POVOADO JUREMA/ SITIO MOCAMBO, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2010 | 480.00 | 00079024297400 | JORGE FREIRE MARIZ | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO DOMINGOS FERREIRA/ TAVARES/ SITIO DOMINGOS FERREIRA, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2010 | 550.00 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMA, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2010 | 660.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ TAVARES/SÍTIO CORISCO, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2010 | 399.30 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO MACAMBIRA/ TAVARES/ SITIO MACAMBIRA relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2010 | 399.30 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ DOMINGOS FERREIRA/ SITIO CORISCO, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2010 | 453.75 | 00072747668487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO PEDRA D'AGUA/ SITIO CACIMBINHA/ POVOADO SILVESTRE/ SITIO CACIMBINHA/SITIO PEDRA D'AGUA, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2010 | 371.25 | 00072747668487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO PEDRA D'AGUA/ SITIO CACIMBINHA/ POVOADO SILVESTRE/ SITIO CACIMBINHA/SITIO PEDRA D'AGUA, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2010 | 399.30 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ SITIO DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2010 | 330.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO OLHO D'AGUA SECO/ TAVARES/ SÍTIO OLHO D'AGUA SECO, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2010 | 399.30 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO MACAMBIRA/TAVARES/SÍTIO MACAMBIRA, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2010 | 440.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO BONITA/ TAVARES/SITIO BONITA, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAEF-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001203 | 01/04/2010 | 11499.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS destinado a rede Pública de EDUCAÇÃO - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO PRESENCIAL 005/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAEF-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001204 | 01/04/2010 | 11212.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS destinado a rede Pública de EDUCAÇÃO - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO PRESENCIAL 005/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2010 | 323.75 | 00005977888473 | ALEXANDRO CARLOS DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados NO TRANSPORTE DE ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, nos percursos, SÍTIO TAVARES/SÍTIO LAJEDO BONITO/ SITIO TAVARES, relativo aos meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2010 | 360.30 | 00028477184860 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a serviços prestados NO TRANSPORTE DE ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, nos percursos, SÍTIO ARARA/ EEIF JOAO MARCELINO DO NASCIMENTO/ SITIO ARARA, relativo aos meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2010 | 19504.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, deste município - relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2010 | 105.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, deste município, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2010 | 5997.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, deste município - relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2010 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, deste município, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/04/2010 | 1076.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MOTORISTAS, deste município - relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/04/2010 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MOTORISTAS, deste município, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2010 | 23511.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - ASG, deste município - relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/04/2010 | 129.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - ASG, deste município, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/04/2010 | 2789.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - CRECHE CINDERELA, deste município - relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/04/2010 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - CRECHE CINDERELA, deste município, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/04/2010 | 10748.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MDE, deste município - relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/04/2010 | 45.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MDE, deste município, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/04/2010 | 1185.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, relativo a folha de pagamento do mês de ABRIL DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/04/2010 | 209.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MOTORISTAS, relativo a folha de pagamento do mês de ABRIL DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/04/2010 | 3619.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, relativo a folha de pagamento do mês de ABRIL DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2010 | 4849.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - ASG, relativo a folha de pagamento do mês de ABRIL DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/04/2010 | 613.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA- CRECHE, relativo a folha de pagamento do mês de ABRIL DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/04/2010 | 2282.99 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA-MDE, relativo a folha de pagamento do mês de ABRIL DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/04/2010 | 1052.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER, relativo a folha de pagamento do mês de ABRIL DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/04/2010 | 271750.21 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, deste município - relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/04/2010 | 657.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, deste município, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/04/2010 | 59908.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, relativo a folha de pagamento do mês de MARÇO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/04/2010 | 59746.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, relativo a folha de pagamento do mês de ABRIL DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/04/2010 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Pagamento referente à prestação de serviços de PROVEDOR DE INTERNET na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO E SEUS DEPARTAMENTOS, referente ao mes de MARÇO DE 2010, conforme PREGÃO 027/2009 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/04/2010 | 2173.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à CONTRATAÇÃO DE SEGURO através do "BB SEGURO AUTO" para veículos da frota Municipal lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/04/2010 | 316.88 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Pagamento referente à LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO de veículo lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/04/2010 | 22472.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE DIVERSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.03.2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/04/2010 | 29962.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DIVERSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 09.04.2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/04/2010 | 14018.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | PAGAMENTO DE RESGATE DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09.04.2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/04/2010 | 97378.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 09.04.2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2010 | 316.88 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Pagamento referente à LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO de veículo lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/05/2010 | 2300.00 | 00064084248487 | MIGUEL GENESIO CAMPOS | Pagamento relativo a serviços prestados COMO PEDREIRO na construção de uma FOSSA no Hospital José Leite da Silva, deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/05/2010 | 3800.00 | 00002005582425 | EDINALVA MARIA PEREIRA CAMARA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE EM CAR-CAMINHAO de placa MMS - 9956, de 23 carradas de pedras de muretas, do sítio Pau Darco para o Sítio Cachoeira Liza, e 05 carradas de paralelepipedes do Sítio Cedro de Princesa Isabel para o Sítio Cachoeira Liza deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/05/2010 | 5380.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMÃOS LTDA | Pagamento relativo a fornecimento de sacos de cimento para a recuperação da passagem molhada do povoado Belém deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO no Cemitério do Povoado JUREMA deste municipio de Tavares-PB, relativo a FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços na COLETA DE LIXO USANDO TRAÇÃO ANIMAL das vias publicas do Povoado JUREMA deste municipio de Tavares-PB, relativo a FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO no Cemitério do Povoado SILVESTRE deste municipio de Tavares-PB, relativo a FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/05/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços na COLETA DE LIXO USANDO TRAÇÃO ANIMAL das vias publicas do Povoado SILVESTRE deste municipio de Tavares-PB, relativo a FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços na COLETA DE LIXO USANDO TRAÇÃO ANIMAL das vias publicas do Povoado BELÉM deste municipio de Tavares-PB, relativo a FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO no Cemitério do Povoado BELÉM deste municipio de Tavares-PB, relativo a FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/05/2010 | 150.00 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado na Rua João Bernardino destinado a instalação e funcionamento da Sede da Secretaria de Obras e Urbanismos, deste municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/05/2010 | 896.00 | 00004155485435 | GENECI ALMEIDA DA SILVA | Pagamento referente à serviços prestados na PODAGEM de árvores nas praças e órgãos públicos deste Município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/05/2010 | 230.00 | 00029285593453 | JOSÉ RODRIGUES DE MELO | Pagamento relativo a serviços prestados como PEDREIRO na recuperação de esgotos e galerais nas ruas: Alexandrina Amélia de Sousa, Rua Kalú Vital, Rua Padre Cícero, Rua Pedro Vital Leite e Rua Alto Bom Jesus, deste municipio de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/05/2010 | 420.00 | 00064058867434 | RAIMUNDO RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados no transporte de eletricista da Prefeitura para as localidades, Sítios: Arara, Macambira, D. Ferreira, Lagedo Bonito, Fala, Queimadas, Caldeirão do Maian e Povoados: Belém, Jurema e Silvestre, deste Município de Tavares-PB, para fazer serviços de manutenção, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/05/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços como AJUDANTE DE PEDREIRO em serviços diversos da Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio de Tavares-PB, relativo a MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/05/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços como PEDREIRO em serviços diversos da Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio de Tavares-PB, relativo a FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/05/2010 | 5200.00 | 00000129578444 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA FORD de placa CAU 8269-PE, destinado a retirada de lixos e entulhos da sede deste município de Tavares-PB e nos Povoados de Belém, Jurema e Silvestre, durante o mes de JULHO de 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202010 | 0001718 | 03/05/2010 | 5000.00 | 00069703469434 | TEREZINHA BELO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA FORD de plaga KJN - 9060-PB, destinado a retirada dos entulhos da sede deste município de Tavares-PB, durante o mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/05/2010 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Pagamento relativo a prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, em todo a sua responsabilidade para com este segmento de Inspeção, Construção e Reforma, relativo a JANEIRO de 2010, conforme INGEXIGIBILIDADE 003/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/05/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de SERVIÇOS COMO GARI, substituindo Maria do Socorro Henrique Barbosa, por motivo da mesma se encontrar de férias no período de 01/03/2010 à 30/03/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202010 | 0001724 | 03/05/2010 | 5000.00 | 00069703469434 | TEREZINHA BELO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA FORD de plaga KJN - 9060-PB, destinado a retirada dos entulhos da sede deste município de Tavares-PB, durante o mes de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/05/2010 | 24000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS de ruas deste Município de Tavares-PB, conforme CONVITE 009/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/05/2010 | 14000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS de ruas deste Município de Tavares-PB, conforme DISPENSA 006/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/05/2010 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Pagamento relativo a prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, em todo a sua responsabilidade para com este segmento de Inspeção, Construção e Reforma, relativo a FEVEREIRO de 2010, conforme INGEXIGIBILIDADE 003/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/05/2010 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Pagamento relativo a prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, em todo a sua responsabilidade para com este segmento de Inspeção, Construção e Reforma, relativo a MARÇO de 2010, conforme INGEXIGIBILIDADE 003/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/05/2010 | 150.00 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado na Rua João Bernardino destinado a instalação e funcionamento da Sede da Secretaria de Obras e Urbanismos, deste municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/05/2010 | 329.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de SERVIÇOS COMO GARI, substituindo LUIZ GONZAGA LOPES, por motivo da mesma se encontrar de LICENÇA PREMIA no período de 12/03/2010 à 07/09/2010, relativo a 20 dias do mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/05/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços como PEDREIRO em serviços diversos da Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio de Tavares-PB, relativo a MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/05/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços como AJUDANTE DE PEDREIRO em serviços diversos da Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio de Tavares-PB, relativo a ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO no Cemitério do Povoado JUREMA deste municipio de Tavares-PB, relativo a MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços na COLETA DE LIXO USANDO TRAÇÃO ANIMAL das vias publicas do Povoado JUREMA deste municipio de Tavares-PB, relativo a MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO no Cemitério do Povoado SILVESTRE deste municipio de Tavares-PB, relativo a MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/05/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços na COLETA DE LIXO USANDO TRAÇÃO ANIMAL das vias publicas do Povoado SILVESTRE deste municipio de Tavares-PB, relativo a MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços na COLETA DE LIXO USANDO TRAÇÃO ANIMAL das vias publicas do Povoado BELÉM deste municipio de Tavares-PB, relativo a MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO no Cemitério do Povoado BELÉM deste municipio de Tavares-PB, relativo a MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/05/2010 | 190.00 | 00019820596807 | DONIZETE PESSOA DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados na CONFECÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO para sinalização no Centro Deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/05/2010 | 200.00 | 00004155485435 | GENECI ALMEIDA DA SILVA | Pagamento referente à serviços prestados na PODAGEM de árvores localizadas ao lado da agencia do Banco do Brasil deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/05/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E HIDRAULICOS na Manuteção da comporta da BARRAGEM CACHOEIRA LISA, deste município de Tavares-PB, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/05/2010 | 420.00 | 00064058867434 | RAIMUNDO RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados no transporte de eletricista da Prefeitura para as localidades, Sítios:Mucambo, D. Ferreira, Lagedo Bonito, Lage de Onça, Caldeirão do Maia, Macambira, Fala e Povoados: Belém, Jurema e Silvestre, deste Município deTavares-PB, para fazer serviços de manutenção, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/05/2010 | 4819.12 | 00002628328445 | EDVALDO JOSÉ FLORENTINO DE ARAÚJO | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a SECRETARIA DE OBRAS recuperação de Esgotos e Galerias de diversas ruas deste Município de Tavares-PB, durante os meses de JANEIRO a ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/05/2010 | 2462.50 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a SECRETARIA DE OBRAS para recuperação do muro do Cemitério deste Município de Tavares-PB, no mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/05/2010 | 612.52 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a SECRETARIA DE OBRAS para de diversas secretarias deste Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/05/2010 | 1520.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMÃOS LTDA | Pagamento relativo a fornecimento de sacos de cimento para a recuperação do Muro do Cemitério deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/05/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como JARDINEIRO cuidando das praças públicas do povoado Silvestre deste município de Tavares-PB, relativo ao Mês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/05/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como JARDINEIRO cuidando das praças públicas do povoado Silvestre deste município de Tavares-PB, relativo ao Mês de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/05/2010 | 600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços como OPERADOR de máquina RETROESCAVADEIRA MF96, pertencente a frota Municipal de Tavares-PB, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/05/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E HIDRAULICOS na Manuteção da comporta da BARRAGEM CACHOEIRA LISA, deste município de Tavares-PB, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/05/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços como AJUDANTE DE PEDREIRO em serviços diversos da Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio de Tavares-PB, relativo a MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/05/2010 | 909.51 | 33000092001300 | SUDEMA - SUPER ENTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE | Pagamento referente a LICENÇA AMBIENTAL PARA realização de esgotamento sanitário no Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/05/2010 | 9784.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO deste município - relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/05/2010 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO deste município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/05/2010 | 17859.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO -GARI, deste município - relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/05/2010 | 99.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - GARI, deste município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/05/2010 | 134.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente serviços prestados na MANUTENÇÃO DE VEÍCULO lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/05/2010 | 2005.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO e aquisição de PNEUS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001412 | 03/05/2010 | 2382.80 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de SAUDE, quando na cidade de João Pessoa-PB, conforme Pregão 015/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/05/2010 | 800.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, localizada em João Pessoa-PB, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/05/2010 | 232.50 | 00004483532456 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Hospital José Leite da Silva, localizado na sede deste Município, substituindo a funcionária efetiva MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUSA, pois a mesma se encontra de licença para tratamento de saúde, no período de 28/12/2009 à 11/01/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/05/2010 | 255.00 | 00004483532456 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Hospital José Leite da Silva, localizado na sede deste Município, substituindo a funcionária efetiva MIRIAN NICACIO DA SILVA ESTEVAM, pois a mesma se encontra de licença para tratamento de saúde, no período de 12/01/2010 à 24/01/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/05/2010 | 232.50 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | Pagamento relativo a serviços prestados como COORDENADORA DE ENFERMAGEM no Hospital José Leite da Silva, localizado na sede deste Município, substituindo a funcionária efetiva CREUSA MARIA DA CONCEIÇÃO, pois a mesma se encontra de licença para tratamentode saúde, no período de 27/12/2009 à 10/01/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/05/2010 | 445.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados na LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO de 03 ambulâncias, deste município de Tavares-PB, durante os meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/05/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como REVISOR TÉCNICO DO PAB - Programa de Atenção Básica do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/05/2010 | 220.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado a instalação e funcionamento do Posto de Saúde da Família - PSF I, localizado na Rua Manoel Marques,centro deste município, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/05/2010 | 510.00 | 00001039772447 | ELIZABETE PRAXEDES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária DAMIANA CANDIDO DE SOUSA, por motivo de férias durante o mês de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/05/2010 | 163.89 | 00001039772447 | ELIZABETE PRAXEDES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária DAMIANA CANDIDO DE SOUSA, por motivo de férias durante 9 dias do mês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/05/2010 | 810.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINT PLACA CGR-6191-CE, para transportar Pacientes para tratamento Médico e Consultas Médicas Especializadas na Cidade de João Pessoa-PB, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/05/2010 | 1500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como DIRETOR CLÍNICO do Hospital José Leite da Silva do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de JANEIRO de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/05/2010 | 1500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como DIRETOR CLÍNICO do Hospital José Leite da Silva do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/05/2010 | 138.00 | 11608783000107 | LABORATORIO MAGISTRAL LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE RN de Ana Paula da Silva, conforme consta no cupom fiscal 31308 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/05/2010 | 138.00 | 11608783000107 | LABORATORIO MAGISTRAL LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE RN de Ana Paula da Silva, conforme consta no cupom fiscal 31515 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/05/2010 | 204.00 | 00002030953407 | GILVAN GOMES VIEIRA | Pagamento relativo a RESSARSIMENTO DE DESPESA para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para participar da Oficina de Avaliação 2009 e Pactuação Biênio 2010/2011, do Pacto pela Saúde, nos dias 18 e 19 de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/05/2010 | 250.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado a instalação e funcionamento do Posto de Saúde da Família - PSF VI, localizado na Rua Manoel Lima,centro deste município, relativo ao mes de JANEIRO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/05/2010 | 250.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado a instalação e funcionamento do Posto de Saúde da Família - PSF VI, localizado na Rua Manoel Lima,centro deste município, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/05/2010 | 210.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM D20 DE PLACA COX - 7224-PB, para duas viagens com a equipe de Sáude para o Povoado Jurema e para o Sítio Arara deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/05/2010 | 510.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER de placa DCF-5570\PB, destinado a transporte de materiais diversos e medicamentos da cidade de Serra Talhada-PE para este municicpio de Tavares-PB, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/05/2010 | 1020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO VETERINÁRIO nos segmentos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de JANEIRO de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/05/2010 | 1020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO VETERINÁRIO nos segmentos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/05/2010 | 695.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento relativo a prestação de serviços de TELEFONIA FIXA para esta municipalidade do telefone 3450-1179, lotado na SECRETARIA DE SAÚDE deste município, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/05/2010 | 36.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/05/2010 | 252.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS destinadas a CASA DE APOIO a pacientes carentes em João Pessoa-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/05/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Posto de Saúde da Família-PSF III, localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária GENECI NUNES SALVADOR, por motivo de férias no período de 25/02/2010 à 26/03/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/05/2010 | 802.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE LAUDOS HMS LAB destinado ao Hospital José Leite da Silva, deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/05/2010 | 691.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS destinadas ao Hospital José Leite da silva, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00002841203409 | JOSE MARCONDES BENTO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF no percurso de Tavares\Povoado Silvestre e Povoado Silvestre\Tavares, em D20 de placa GQT 3756-PE, durante o Mês de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/05/2010 | 1400.00 | 00026749556434 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF de Tavares para Sítio Arara, Povoado Belém, Povoado Jurema e Sítio Mocambo neste município de Tavares-PB, em D20 de placa CXH 5623, durante o Mês de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0001443 | 03/05/2010 | 1271.40 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEIXE e FRANGO REFRIGERADO destinado ao Hospital José Leite da Silva, deste município de Tavares-PB, durante o mes de MARÇO de 2010, conforme PREGAO 024/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/05/2010 | 253.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/05/2010 | 40.00 | 00004483532456 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Hospital José Leite da Silva, localizado na sede deste Município, substituindo a funcionária efetiva ADRIANA DA SILVA SANTOS, por motivo de atestado Médico, nos dias 22 e 25/02/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Hospital José Leite da Silva, localizado na sede deste Município, substituindo a funcionária efetiva MARIA DO CARMO HERMANO DINIZ, que se encontra de licença para Tratamento de Saúde no período de 26/02/2010 a 12/03/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/05/2010 | 148.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como TÉCNICA DE ENFERMAGEM no Hospital José Leite da Silva, localizado na sede deste Município, substituindo a funcionária efetiva MARIA SOLANGE CASUSA, pois a mesma se encontra de atestado para tratamento de saúdeno período de 10/03/2010 a 18/03/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/05/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como TÉCNICA DE ENFERMAGEM no Hospital José Leite da Silva, localizado na sede deste Município, substituindo a funcionária efetiva EDLENE AGUIDA DINIZ, pois a mesma se encontra em gozo de férias no período de 08/02/2010 a 09/03/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/05/2010 | 160.00 | 00007074736406 | MARIA DE LOURDES PINTO | Pagamento relativo a serviços prestados como TÉCNICA EM ENFERMAGEM no Hospital José Leite da Silva, substituindo a funcionária CRISTINA LEITE ALVES RIBEIRO, pois a mesma se encontra de licença para tratamento de saúde no período de 02 à 16/03/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/05/2010 | 200.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMOVEL destinado a instalação e funcionamento do PSF III, localizado na sede municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de JANEIRO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/05/2010 | 200.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMOVEL destinado a instalação e funcionamento do PSF III, localizado na sede municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0001452 | 03/05/2010 | 8859.94 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, conforme PREGÃO 014/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282010 | 0001453 | 03/05/2010 | 1360.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | Pagamento relativo a aquisição de TORPEDOS DE OXIGÊNIO destinados a rede Pública de SAÚDE, conforme PREGÃO PRESENCIAL 028/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001454 | 03/05/2010 | 399.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM | Pagamento relativo a AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORIAL destinado ao Hospital José Leite da Silva, deste município de tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/05/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Hospital José Leite da Silva, localizado na sede deste Município, substituindo a funcionária efetiva MARIA DE LOURDES DA SILVA, que se encontra de férias no período de 01/03/2010à 30/03/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/05/2010 | 54.63 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Posto de Saúde da Família-PSF III, localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária GENECI NUNES SALVADOR, por motivo de férias nos dias 22 a 24/02/2010,conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/05/2010 | 493.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária ROSANGELA MARTINS DA SILVA, por motivo de Licença Materinidade no período de 02/03/2010 à 28/08/2010, sendo o valor equivalente a 30 dias de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/05/2010 | 510.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER de placa DCF-5570\PB, destinado a transporte de materiais diversos e medicamentos da cidade de Serra Talhada-PE para este municicpio de Tavares-PB, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/05/2010 | 1530.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados COMO BIOQUIMICO NO LABORATÓRIO do Hospital José Leite da silva, deste município de Tavares-PB, durante 19 dias do mês de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/05/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como REVISOR TÉCNICO DO PAB - Programa de Atenção Básica do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/05/2010 | 1020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como FARMACEUTICA da Farmácia Básica do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de MARÇO de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/05/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária ELIANA PEREIRA DE SOUSA, por motivo de Licença Especial no período de 01/03/2010 à 31/08/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/05/2010 | 1020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO VETERINÁRIO nos segmentos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de MARÇO de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/05/2010 | 250.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado a instalação e funcionamento do Posto de Saúde da Família - PSF VI, localizado na Rua Manoel Lima,centro deste município, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/05/2010 | 220.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado a instalação e funcionamento do Posto de Saúde da Família - PSF I, localizado na Rua Manoel Marques,centro deste município, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/05/2010 | 1500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como DIRETOR CLÍNICO do Hospital José Leite da Silva do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de MARÇO de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/05/2010 | 81.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/05/2010 | 420.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | Pagamento relativo a serviços prestados NO TRANSPORTE D'ÁGUA EM CARRO PIPA, para o MATADOURO PÚBLICO, deste município de Tavares-PB, relativo nos dias 27 de FEVEREIRO a 22 de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/05/2010 | 51.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/05/2010 | 305.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento relativo a prestação de serviços de TELEFONIA FIXA para esta municipalidade do telefone 3450-1179, lotado na SECRETARIA DE SAÚDE deste município, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/05/2010 | 214.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS destinadas a CASA DE APOIO a pacientes carentes em João Pessoa-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/05/2010 | 1362.50 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na realização de EXAMES DIVERSOS realizados em pacientes carentes do Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/05/2010 | 1193.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na realização de EXAMES DIVERSOS realizados em pacientes carentes do Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/05/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária CREUSA MARIA DA CONCEIÇÃO, por motivo de férias no período de 14/03/2010 à 12/04/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/05/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0001476 | 03/05/2010 | 2931.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA destinado a rede Pública de SAUDE, conforme PREGÃO PRESENCIAL 011/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/05/2010 | 834.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | Pagamento relativo a serviços prestados na LIMPEZA DA FOSSA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, deste município de Tavares-PB, no dia 27 de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/05/2010 | 300.00 | 00002428934490 | HELENO ESTEVAM DA SILVA | Pagamento relativo a 11 DIÁRIAS como motorista, sendo 09 viagens para Patos-PB e 03 para João Pessoa-PB, transportando pacientes carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, relativo a FEVEREIRO de 2010,conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/05/2010 | 255.00 | 00002428934490 | HELENO ESTEVAM DA SILVA | Pagamento relativo a 08 DIÁRIAS como motorista, sendo 05 viagens para Patos-PB e 03 para Campina Grande-PB, transportando pacientes carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, relativo a MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/05/2010 | 230.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | Pagamento relativo a 08 DIÁRIAS como motorista, sendo 05 viagens para Patos-PB e 03 para Campina Grande-PB, transportando pacientes carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, relativo a FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/05/2010 | 365.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | Pagamento relativo a 10 DIÁRIAS como motorista, sendo 06 viagens para Patos-PB e 04 para João Pessoa-PB, transportando pacientes carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, relativo a MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/05/2010 | 60.00 | 00003729232401 | WILLAS JOSE MEDEIROS AMARAL | Pagamento relativo a 03 DIÁRIAS como motorista, sendo 03 viagens para Patos-PB, transportando pacientes carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, relativo a FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/05/2010 | 75.00 | 00003729232401 | WILLAS JOSE MEDEIROS AMARAL | Pagamento relativo a 03 DIÁRIAS como motorista, sendo 03 viagens para Patos-PB, transportando pacientes carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, relativo a MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/05/2010 | 245.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | Pagamento relativo a 08 DIÁRIAS como motorista, sendo 06 viagens para Patos-PB e 02 viagens para João Pessoa-PB, transportando pacientes carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, relativo a FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/05/2010 | 270.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | Pagamento relativo a 08 DIÁRIAS como motorista, sendo 04 viagens para Patos-PB e 04 viagens para Campina Grande-PB, transportando pacientes carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, relativo a MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/05/2010 | 280.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | Pagamento relativo a 10 DIÁRIAS como motorista, sendo 08 viagens para Patos-PB e 02 viagens para João Pessoa-PB, transportando pacientes carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, relativo a FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/05/2010 | 185.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | Pagamento relativo a 07 DIÁRIAS como motorista, sendo 05 viagens para Patos-PB e 02 viagens para Campina Grande-PB, transportando pacientes carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, relativo a MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/05/2010 | 265.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | Pagamento relativo a 08 DIÁRIAS como motorista, sendo 05 viagens para Patos-PB e 03 viagens para Campina Grande-PB, transportando pacientes carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, relativo a FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/05/2010 | 320.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | Pagamento relativo a 13 DIÁRIAS como motorista, sendo 11 viagens para Patos-PB e 02 viagens para João Pessoa-PB, transportando pacientes carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, relativo a MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/05/2010 | 100.00 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | Pagamento relativo a prestação de serviços no Conserto da Estufa da Unidade Mista de Saúde da Família-PSF II, neste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00002841203409 | JOSE MARCONDES BENTO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF no percurso de Tavares\Povoado Silvestre e Povoado Silvestre\Tavares, em D20 de placa GQT 3756-PE, durante o Mês de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/05/2010 | 34.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/05/2010 | 328.26 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Pagamento referente à LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO de veículo de placa MOP-3175 lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/05/2010 | 200.57 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Pagamento referente à LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO de veículo de placa MOG-1125 lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0001496 | 03/05/2010 | 2420.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, destinado a Secretaria de SAUDE, conforme CONVITE 0001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/05/2010 | 150.00 | 00064916197453 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados na função de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, acompanhando pacientes internados em estado grave no Hospital José Leite da Silva deste município de Tavares-PB para outros hospitais da região de alta complexidade, sendo 02 em Fevereiro e 03 em Março de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/05/2010 | 200.00 | 00064916197453 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados na função de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, acompanhando pacientes internados em estado grave no Hospital José Leite da Silva deste município de Tavares-PB para outros hospitais da região de alta complexidade, sendo 01 em MARÇO e 05 em ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/05/2010 | 100.00 | 00005616558478 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LIMPEZA DA MURADA DOS PSFs I, III e IV, bem como a Limpeza da Murada da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/05/2010 | 469.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento relativo a prestação de serviços de TELEFONIA FIXA para esta municipalidade do telefone 3450-1179, lotado na SECRETARIA DE SAÚDE deste município, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/05/2010 | 2600.00 | 00004682202405 | NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00025156012434 | JOSÉ NOMINANDO DINIZ JÚNIOR | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/05/2010 | 1600.00 | 00093873042304 | TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, nos dias 01e 02 de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/05/2010 | 14750.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/05/2010 | 1110.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | Pagamento relativo a serviços prestados NO TRANSPORTE D'ÁGUA EM CARRO PIPA, para o MATADOURO PÚBLICO, deste município de Tavares-PB, relativo nos dias 23 de MARÇO à 13 de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/05/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Hospital José Leite da Silva, localizado na sede deste Município, substituindo a funcionária efetiva DAMIANA CANDIDO DE SOUSA, que se encontra de férias no período de 01/04/2010 à 30/04/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00054506263472 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A TRANSPORTAR O PESSOAL DA EQUIPE DE VACINAÇAO, quando da realização da Campanha Contra a INFLUENZA, neste Município de Tavares - PB, no período de 04 a 14 de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00002113019817 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | Pagamento relativo a serviços prestados no CONSERTO DE PORTÕES, PORTEIRAS E TRAVAS DO MATADOURO PÚBLICO, deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/05/2010 | 420.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados na LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO de 03 ambulâncias, deste município de Tavares-PB, durante os meses de MARÇO e ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/05/2010 | 286.52 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | Pagamento relativo a aquisição de PSCOTRÓPICOS destinado a rede Pública de SAÚDE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/05/2010 | 685.00 | 00087274566415 | JOSE MILTON PAULINO | Pagamento relativo a 15 DIÁRIAS como motorista, sendo 05 viagens para Patos-PB, 09 viagens para João Pessoa-PB e 01 viagem para Campina Grande-PB, transportando pacientes carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, relativo a ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/05/2010 | 495.00 | 00087274566415 | JOSE MILTON PAULINO | Pagamento relativo a 13 DIÁRIAS como motorista, sendo 07 viagens para Patos-PB, 05 viagens para João Pessoa-PB e 02 viagem para Campina Grande-PB, transportando pacientes carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, relativo a MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0001798 | 03/05/2010 | 738.00 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEIXE e FRANGO REFRIGERADO destinado a casa de Apoio aos policiais, deste município de Tavares-PB, durante o mes de MARÇO de 2010, conforme PREGAO 024/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/05/2010 | 3900.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEÍCULOS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO e aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na FROTA MUNICIPAL do Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/05/2010 | 2258.46 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | Pagamento relativo a aquisição de PSCOTRÓPICOS destinado a rede Pública de SAÚDE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/05/2010 | 323.40 | 00002099556431 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Pagamento relativo ao FORNECIMENTO DE PILHAS RAYOVAC E LANTERNAS destinadas ao programa de Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, deste Município de Tavares-PB, durante os meses de MARÇO E ABRIL de 2010, , conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/05/2010 | 8220.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, deste município - relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/05/2010 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, deste município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/05/2010 | 36500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAÚDE deste Município- PSF - relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/05/2010 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos profissionais do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/05/2010 | 55017.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, deste município - relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/05/2010 | 279.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - FMS, deste município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/05/2010 | 4971.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ECD, deste município - relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/05/2010 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - ECD, deste município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/05/2010 | 10737.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, relativo a folha de pagamento do mês de MAIO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/05/2010 | 1036.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ECD, relativo a folha de pagamento do mês de MAIO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/05/2010 | 1808.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, relativo a folha de pagamento do mês de MAIO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/05/2010 | 7656.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PFS, relativo a folha de pagamento do mês de MAIO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/05/2010 | 25923.61 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, deste município - relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/05/2010 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - PACS, deste município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0001951 | 03/05/2010 | 3699.98 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA destinado a rede Pública de SAUDE, conforme PREGÃO PRESENCIAL 011/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001952 | 03/05/2010 | 5431.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS destinado a rede Pública de SAUDE, conforme PREGÃO PRESENCIAL 004/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/05/2010 | 95.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/05/2010 | 1812.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à CONTRATAÇÃO DE SEGURO através do "BB SEGURO AUTO" para veículos da frota Municipal lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/05/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a parceria administrativa celebrada entre a Prefeitura Municipal De Tavares e a BENFAM para AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, conforme contrato celebrado entre esta municipalidade e a BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/05/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS-COMISSIONADOS, deste município - relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/05/2010 | 51.00 | 00037016578828 | DIEGO CORDEIRO LOPES | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a cidade de PATOS-PB, para tratar de assuntos deste município de Tavares-PB, junto a ECOPLAN, no dia 05 DE FEVEREIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/05/2010 | 204.00 | 00037016578828 | DIEGO CORDEIRO LOPES | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a cidade de João Pessoa-PB, para participar de Curso de Capacitação da Comissão Municipal de Licitação e Equipe de Apoio ao Pregão, junto a NP Eventos, nos dia 10 e 11 DE MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/05/2010 | 150.00 | 00003406411428 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de Patos-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a LICICON, no dia 14 e 15 de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/05/2010 | 3539.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, deste município - relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/05/2010 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, deste município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/05/2010 | 4212.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Pagamento relativo a primeira parcela da Contra partida do PROGRAMA GARANTIA SAFRA DO GOVERNO FEDERAL para beneficiar os agricultores do município de Tavares-PB em caso de perca da Safra relativo ao ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/05/2010 | 4212.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Pagamento relativo a SEGUNDA PARCELA da Contra partida do PROGRAMA GARANTIA SAFRA DO GOVERNO FEDERAL para beneficiar os agricultores do município de Tavares-PB em caso de perca da Safra relativo ao ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/05/2010 | 4212.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Pagamento relativo a TERCEIRA PARCELA da Contra partida do PROGRAMA GARANTIA SAFRA DO GOVERNO FEDERAL para beneficiar os agricultores do município de Tavares-PB em caso de perca da Safra relativo ao ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/05/2010 | 9925.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE deste município - relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/05/2010 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE deste município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0001667 | 03/05/2010 | 4944.94 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, conforme PREGÃO 014/2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0001668 | 03/05/2010 | 4158.87 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, conforme PREGÃO 014/2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001669 | 03/05/2010 | 1447.11 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na FROTA Municipal de Tavares-PB, quando na cidade de João Pessoa-PB, conforme Pregão 015/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/05/2010 | 486.92 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS lotados na Frota Municipal da Prefeitura Municipal de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/05/2010 | 620.90 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na FROTA da Prefeitura Municipal de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/05/2010 | 375.82 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO e aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na FROTA da Prefeitura Municipal de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/05/2010 | 110.00 | 00042016347449 | MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços de VULCANIZAÇÃO NOS PNEUS dos veículos da Frota da Prefeitura Municipal de Tavares-PB, conforme Documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/05/2010 | 418.16 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO e aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na FROTA da Prefeitura Municipal de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/05/2010 | 265.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM D20 DE PLACA COX - 7224-PB, sendo 02 viagens de Tavares para Serra Talhada-PE, para buscar Mecanicos para fazer serviços de manutenção no Trator deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/05/2010 | 560.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | Pagamento relativo a 15 DIÁRIAS como motorista, sendo 06 viagens para João Pessoa-PB, 03 viagens para Campina Grande-PB e 06 viagens para Patos-PB, a serviço da Prefeitura Municipal de Tavares-PB, relativo a ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/05/2010 | 650.00 | 00003867938407 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Pagamento relativo a 15 DIÁRIAS como motorista, sendo 02 viagens para Campina Grande-PB, 04 viagens para Patos-PB e 09 viagens para João Pessoa-PB, transportando pacientes carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, relativo a ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/05/2010 | 105.00 | 00028378642852 | DENER DE SOUSA | Pagamento relativo a 04 DIÁRIAS como motorista, sendo 01 viagens para Campina Grande-PB e 03 viagens para Patos-PB, transportando pacientes carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, relativo a ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0001781 | 03/05/2010 | 4145.06 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, conforme PREGÃO 014/2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/05/2010 | 520.00 | 00003867938407 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Pagamento relativo a 13 DIÁRIAS como motorista, sendo 02 viagens para Campina Grande-PB, 05 viagens para Patos-PB e 06 viagens para João Pessoa-PB, transportando pacientes carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, relativo a MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/05/2010 | 480.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | Pagamento relativo a 10 DIÁRIAS como motorista, sendo 01 viagem para Campina Grande-PB e 09 viagens para João Pessoa-PB, a serviço da Prefeitura Municipal de Tavares-PB, relativo a MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/05/2010 | 675.00 | 00003448968463 | JOSÉ VIANEY CORDEIRO DOS SANTOS | Pagamento relativo a serviços prestados no REMENDO DE PNEUS E PEQUENOS CONSERTOS dos veículos pertencentes a frota Municipal deste Municipio de Tavares-PB, durante os meses de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0001802 | 03/05/2010 | 924.08 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimento de veículos lotados na FROTA MUNICIPAL deste municipio de Tavares-PB, conforme PREGÃO PRESENCIAL 016/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/05/2010 | 12104.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE TRANSPORTES deste município - relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/05/2010 | 57.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE TRANSPORTES deste município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/05/2010 | 1297.93 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à CONTRATAÇÃO DE SEGURO através do "BB SEGURO AUTO" para veículos da frota Municipal lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/05/2010 | 7421.06 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do FPM - 10.455-8, relativos ao mês de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/05/2010 | 80.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da cota do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 11.344-1, relativos ao mês de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/05/2010 | 1.27 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do ICMS ESTADO - 283.143-0, relativos ao mês de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/05/2010 | 1.18 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do ITR - 5.112-8, relativos ao mês de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/05/2010 | 727.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento relativo a prestação de serviços de TELEFONIA FIXA para esta municipalidade do telefone 3450-1041, lotado na SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE deste município, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/05/2010 | 565.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento relativo a prestação de serviços de TELEFONIA FIXA para esta municipalidade do telefone 3450-1041, lotado na SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE deste município, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/05/2010 | 23.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento relativo a ENCARGOS FINANCEIROS relativo ao número 3450 - 1182 lotado na Secretaria de Finanças, Orçamento e contabilidade da Prefeitura Municipal de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/05/2010 | 75.00 | 00006834626441 | MEIRIANE VIEIRA DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de Patos-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a ECOPLAN, em 16 e 17 de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/05/2010 | 423.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento relativo a prestação de serviços de TELEFONIA FIXA para esta municipalidade do telefone 3450-1041, lotado na SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE deste município, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/05/2010 | 360.00 | 00006880221467 | DAMIAO PORFIRIO CARNEIRO | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB, junto a Empresa Construdantas nos dias 29, 30 e 31 de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0001732 | 03/05/2010 | 3000.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA | Pagamento referente à prestação de SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO A CMPL- Comissão Municipal Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme INEGIBILIDADE 003/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/05/2010 | 204.00 | 00008261131416 | JOSÉ LEANDRO CÂNDIDO | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a cidade de João Pessoa-PB, para participar de Curso de Capacitação da Comissão Municipal de Licitação e Equipe de Apoio ao Pregão, junto a NP Eventos, nos dia 10 e 11 DE MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/05/2010 | 120.00 | 00006880221467 | DAMIAO PORFIRIO CARNEIRO | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB, junto a Empresa MARCOS PRODUÇÕES LTDA no dia 06 de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/05/2010 | 406.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pagamento relativo a recolhimento de tarifa de Serviços Bancários, relativo a cópia de Extratos Microfilmados das contas 647461-0, 647387-7, 647248-0, 647165-3, do período de MAIO DE 2007 à DEZEMBRO DE 2009, totalizando 58 documentos, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0001811 | 03/05/2010 | 3385.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, destinados a diversas Secretarias deste Município de Tavares-PB, conforme CONVITE 01/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/05/2010 | 2247.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Repasse do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, referente as competências 09 e 10 de 1991 em conformidade com a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/05/2010 | 10189.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA RELATIVO A PARCELAMENTO DA LEI 11.960 PARTE DA EMPRESA, PARCELA 04/240, COMPETENCIA 05/2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/05/2010 | 2547.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA RELATIVO A PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009 PARTE DA EMPRESA, PARCELA 04/60, COMPETENCIA 05/2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/05/2010 | 8386.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANÇAS, deste município - relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/05/2010 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANÇAS, deste município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/05/2010 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à SERVIÇOS BANCÁRIOS prestados a Prefeitura Municipal de Tavares, em carater de TARIFAS BANCÁRIAS debitadas na conta 10.455-8, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/05/2010 | 39.64 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à SERVIÇOS BANCÁRIOS prestados a Prefeitura Municipal de Tavares, em carater de TARIFAS BANCÁRIAS debitadas na conta 11.089-2, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/05/2010 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Pagamento referente à prestação de serviços de PROVEDOR DE INTERNET na CENTRO ADMINISTRATIVO, referente ao mes de ABRIL DE 2010, conforme PREGÃO 027/2009 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/05/2010 | 1595.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento referente à PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS do poder executo do Município de Tavares - PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/05/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Pagamento referente à prestação de serviços DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVÊNIOS desta municipalidade com órgãos dos governos Federal e Estadual, referente ao mês de MAIO de 2010, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/05/2010 | 30865.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE ENERGIA para prédios públicos do Municipio de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/05/2010 | 3386.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a Prédios Públicos do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Pagamento referente à prestação de serviços DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVÊNIOS desta municipalidade com órgãos dos governos Federal e Estadual, referente a MAIO de 2010, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/05/2010 | 2100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores do FPM - COMISSIONADOS, deste município - relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/05/2010 | 725.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a Prédios Públicos do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/05/2010 | 922.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a Prédios Públicos do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/05/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Pagamento relativo a SERVIÇOS PRESTADOS na limpeza e manutenção e FORNECIMENTO de uma correia dentada para fotocopiadora T166, do centro administrativo deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/05/2010 | 114.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados em diversas secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/05/2010 | 800.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO DE AGUIAR | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO de matéria de interesse deste município no jornal de Princesa, relativo ao mês de ABRIL DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000042010 | 0001727 | 03/05/2010 | 4000.00 | 00060254041434 | LEONARDO PAIVA VARANDAS | Pagamento relativo a serviços prestados na ASSESSORIA JURÍDICA ao município de Tavares-PB, relativo ao Mês de MARÇO DE 2010, em conformidade com o processo de inexibilidade de licitação 004/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/05/2010 | 102.00 | 00075275210400 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB, junto ao Departamento de Identificação, no dia 20 de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/05/2010 | 404.15 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento relativo a SERVIÇOS POSTAIS prestados as Secretarias de Administração, Finanças, Agricultura, Assistência Social, Educação, Saúde, Controle Interno, Gabinete do Prefeito e Tesouraria, deste municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/05/2010 | 200.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR PLACA MNN 8159-PB para atender as necessidades da Secretaria DE Administração e Finanças do município de Tavares-PB, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/05/2010 | 6120.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a uma ação de RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO com pedido de antecipação de tutela jurisdicional cumulada com cobrança das parcelas atrasadas, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/05/2010 | 37.50 | 00014788864800 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de PATOS-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto à 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, no dia 05 de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/05/2010 | 508.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE POLO DE AQUECIMENTO E UNHAS DE CELERAÇÃO destinados a fotocopiadora, do centro administrativo deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/05/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Pagamento relativo a LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA, do centro administrativo deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/05/2010 | 426.55 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento relativo a SERVIÇOS POSTAIS prestados as Secretarias de Administração, Finanças, Agricultura, Assistência Social, Educação, Saúde, Controle Interno, Gabinete do Prefeito e Tesouraria, deste municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/05/2010 | 200.00 | 00096496835420 | MARIA SELMA NUNES | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE UMA CASA localizada na Rua Manoel Lima, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais do Destacamento Militar, do Município de Tavares-PB, relativo a JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/05/2010 | 200.00 | 00096496835420 | MARIA SELMA NUNES | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE UMA CASA localizada na Rua Manoel Lima, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais do Destacamento Militar, do Município de Tavares-PB, relativo a FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/05/2010 | 110.00 | 05564938000158 | ANTONIO CARLOS LAGO ALVES | Pagamento relativo a serviços prestados no conserto da Central Telefônica da Prefeitura Municipal de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/05/2010 | 200.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR PLACA MNN 8159-PB para atender as necessidades da Secretaria DE Administração e Finanças do município de Tavares-PB, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/05/2010 | 37.50 | 00014788864800 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de PATOS-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto à 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, no dia 05 de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/05/2010 | 200.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR PLACA MNN 8159-PB para atender as necessidades da Secretaria DE Administração e Finanças do município de Tavares-PB, relativo ao mes de JANEIRO de 2010, conformeanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/05/2010 | 400.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na DIVULGAÇÃO EM RÁDIO ALTERNATIVA de assuntos do interesse das Secretarias de Saúde, Assistências Social, Administração, Educação e Gabinete do Prefeito, deste municipio de Tavares-PB, relativo a MARÇO e ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/05/2010 | 800.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO DE AGUIAR | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO de matéria de interesse deste município no jornal de Princesa, relativo ao mês de MAIO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/05/2010 | 187.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE ENERGIA para prédios públicos do Municipio de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/05/2010 | 1701.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Município- PENSIONISTAS - relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/05/2010 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Município- PENSIONISTAS, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/05/2010 | 10094.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO deste município - relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/05/2010 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/05/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Referente à contribuição mensal somado ao valor de MANUTENÇÃO DO SITIO NA REDE MUNDIAL DOS COMPUTADORES no endereço WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, desta municipalidade, a ser debitado em 09/05/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/05/2010 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS na elaboração das GFIP'S, RAIS, DIRF e MANUTENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO mensal desta municipalidade, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme INEGIBILIDADE 05/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001670 | 03/05/2010 | 5000.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para ficar a disposição do Gabinete do Prefeito deste município,relativo ao mês de ABRIL de 2010,conforme PREGÃO 07/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/05/2010 | 75.00 | 00029132444400 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de Patos-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, no dia 08 de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/05/2010 | 225.00 | 00050974572420 | LUCIVALDO HERMANO DINIZ | Pagamento referente à serviços prestados na realização de Gravações de chamadas de Festas e Vinhetas Informativas do Gabinete do Prefeito deste Município de Tavares-PB, Conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/05/2010 | 450.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem a diversas cidades, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a Receita Federal - Patos-PB em 09/03/2010; Receita Federal - Campina Grande em 10/03/2010 e TCE/PB em João Pessoa-PB em 15/03/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/05/2010 | 349.30 | 00003617377424 | JOBSON BEZERRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços xerográficos prestados a Prefeitura Municipal de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/05/2010 | 450.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem a diversas cidades, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a Justiça Federal - Campina Grande-PB em 05/04/2010; Ministério Público Federal - Campina Grande em 06/04/2010 e Ministério Público em Campina Grande-PB em 09/04/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/05/2010 | 150.00 | 00029132444400 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto ao Tribunal de Contas do Estado, no dia 23 de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/05/2010 | 190.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Prestação de serviços de TELEFONIA MÓVEL para o gabinete do prefeito deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/05/2010 | 450.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a EPC nos dias 23, 24 e 25 de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/05/2010 | 1440.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a EPC e FUNASA, nos dias 26, 27, 28 e 29 de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/05/2010 | 720.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto ao SISTEMA CORREIO DE COMUNICAÇÃO e SUPERINTENDECIA DA SUDEMA, nos dias 17 e 18 deMAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/05/2010 | 360.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, no dia 14 de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/05/2010 | 2111.81 | 09480880000115 | BRASLUSO TURISMO LTDA | Pagamento referente à VENDA DE BILHETES E PASSAGENS, para o PREFEITO MUNICIPAL DE TAVARES, se deslocar a BRASÍLIA-DF para tratar de assuntos desta Prefeitura Municipal de Tavares-PB, em 24 de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/05/2010 | 841.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Prestação de serviços de TELEFONIA MÓVEL para o gabinete do prefeito deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/05/2010 | 12510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO deste município - relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/05/2010 | 36.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO deste município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/05/2010 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados no PREFEITO E VICE, deste município - relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/05/2010 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados no PREFEITO E VICE, deste município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/05/2010 | 500.00 | 08695736000133 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Pagamento relativo a prestação de serviços de publicidade para esta municipalidade, na PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS E FEITOS desta municipalidade na revista POLÍTICAS E NEGÓCIOS e no site www.politicasenegocios.com.br, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/05/2010 | 1393.19 | 08641953001112 | TUPAN CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a rede Pública de EDUCAÇÃO - ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, deste Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00028477184860 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a serviços prestados NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES do INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA- IFPB, nos percursos, Tavares/Princesa Isabel/Tavares, em Veículo D20 de Placa CKL 7756/PB, relativo aos meses de MARÇO E ABRIL, conforme dispensa n° 03/2010, Conforme Anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | Pagamento relativo a serviços prestados na locação de um veículo a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura deste Município de Tavares-PB, em veículo D20 de Placa MMO 5398-PB, relativo a ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 019/2010 edemais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/05/2010 | 300.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Pagamento relativo a RESSARSIMENTO DE DESPESA para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para participar de reunião sobre o acompanhamento das ações do PAR, junto a Empresa de Consulturia FOCO, nos dias 29 e 30 de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/05/2010 | 180.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento de uma sala de aula localizada no Sítio Inácio Alves deste município, relativo aos meses de FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Reunida Padre Tavares, deste município de Tavares-PB, substituindo a MARIA DA DORES RAMOS LEITE, que se encontra de licença para tratamento de saúde, no período de 18/02/2010 a 04/03/2010,relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/05/2010 | 1343.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Sebastião Barros, deste município de Tavares-PB, substituindo ANA PAULA LOPES PEDRO, que se encontra de licença maternidade, no período de 08/02/2010 a 27/06/2010, relativo ao mês de FEVEREIRO/ MARÇO e ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/05/2010 | 995.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO e aquisição de PNEUS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/05/2010 | 625.15 | 00002099556431 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado aos professores presentes na capacitação do proletramento nos meses de MARÇO e ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Reunida Padre Tavares, deste município de Tavares-PB, substituindo SONEIDE FERREIRA DE MEDEIROS, que se encontra de licença para tratamento de saúde, no período de 24/02/2010 a 10/03/2010,relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/05/2010 | 291.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola José do Nascimento, deste município de Tavares-PB, substituindo MARIA DE LOURDES DA SILVA, que se encontra de licença por motivo de doença em pessoa da família, no período de 10/02/2010 a 24/02/2010, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/05/2010 | 277.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Manoel Bernadino, deste município de Tavares-PB, substituindo SELMA MENDES DE SOUSA, que se encontra de licença para tratamento de saúde, no período de 08/02/2010 a 21/02/2010, relativo aomês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/05/2010 | 1472.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Maria Rosa da Conceição, deste município de Tavares-PB, substituindo SILVANA LUCENA DE SOUSA ALVES, que se encontra de licença maternidade, no período de 04/11/2009 a 02/05/2010, relativo aos meses de FEVEREIRO e MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/05/2010 | 496.00 | 24548901000180 | SOFERRO I.M VERAS & AMORIM LTDA | Pagamento relativo a fornecimento de CAIXA PARA AR CONDICIONADO 7.500 reator partida 40w, destinado a sala de Informática da Escola Reunida Padre Tavares, deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/05/2010 | 935.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ TAVARES/SÍTIO CORISCO, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/05/2010 | 617.10 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO MACAMBIRA/ TAVARES/ SITIO MACAMBIRA relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/05/2010 | 617.10 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ DOMINGOS FERREIRA/ SITIO CORISCO, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/05/2010 | 701.25 | 00072747668487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO PEDRA D'AGUA/ SITIO CACIMBINHA/ POVOADO SILVESTRE/ SITIO CACIMBINHA/SITIO PEDRA D'AGUA, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/05/2010 | 701.25 | 00072747668487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO PEDRA D'AGUA/ SITIO CACIMBINHA/ POVOADO SILVESTRE/ SITIO CACIMBINHA/SITIO PEDRA D'AGUA, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/05/2010 | 617.10 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ SITIO DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/05/2010 | 510.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO OLHO D'AGUA SECO/ TAVARES/ SÍTIO OLHO D'AGUA SECO, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/05/2010 | 720.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO BONITA/ TAVARES/SITIO BONITA, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/05/2010 | 836.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO ARARA/ TAVARES/SÍTIO ARARA, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/05/2010 | 450.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO PITOMBA/ SITIO MACAMBIRA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/05/2010 | 595.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO LAJE DE ONÇA/SITIO LAGEDO BONITO/SITIO LAJE DE ONÇA, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/05/2010 | 617.10 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO MACAMBIRA/TAVARES/SÍTIO MACAMBIRA, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/05/2010 | 255.00 | 00004493992816 | MOACIR SERAFIM DE SIQUEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO PEDRO/ POVOADO DE JUREMA/ SITIO PEDRO, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/05/2010 | 680.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como MERENDEIRA na escola São Francisco, deste município de Tavares-PB, substituindo Maria do Socorro da Silva, que se encontra de licença especial, no período de 08/02/2010 a 07/08/2010, relativo aos meses de FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/05/2010 | 514.25 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO INÁCIO ALVES/TAVARES/SITIO INÁCIO ALVES, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/05/2010 | 484.00 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/ SITIO ARARA, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/05/2010 | 800.00 | 00020725205415 | JOAO MENDES RIBEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO MOCAMBO/ POVOADO JUREMA/ SITIO MOCAMBO, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/05/2010 | 680.00 | 00079024297400 | JORGE FREIRE MARIZ | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO DOMINGOS FERREIRA/ TAVARES/ SITIO DOMINGOS FERREIRA, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/05/2010 | 950.00 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO JUREMA/ TAVARES/POVOADO JUREMA, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/05/2010 | 2040.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO JARAMATAIA/ TAVARES/ SITIO JARAMATAIA, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/05/2010 | 127.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como MERENDEIRA na escola Maria Estela Rodrigues, deste município de Tavares-PB, substituindo Maria José da Silva Barbosa, que se encontra de licença para tratamento de saúde, no período de 07/02/2010 a 21/02/2010,relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/05/2010 | 680.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como MERENDEIRA, substituindo MARAI IMACULADA DA SILVA FERREIRA, lotada na Escola Maria Rosa da Conceição, que se encontra de lincença para maternidade, durante o perído de 08/02/2010 à 24/06/2010, relativo aos meses de FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/05/2010 | 297.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola João Marcelino do Nascimento, deste município de Tavares-PB, substituindo a VANIA CASUSA DE MEDEIROS, que se encontra de licença para tratamento de saúde, no período de 08/02/2010 a 22/02/2010, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/05/2010 | 850.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Maria Rosa da Conceição, deste município de Tavares-PB, substituindo a JOSILDA MINERVINO VIEIRA DA SILVA, que se encontra de licença para tratamento de saúde, no período de 08/02/2010 a 01/04/2010, relativo aoo meses de FEVEREIRO e MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/05/2010 | 945.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Pagamento referente à fornecimento de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação, deste Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0001554 | 03/05/2010 | 3236.30 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme PREGÃO 014/2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0001555 | 03/05/2010 | 1740.92 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme PREGÃO 014/2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001556 | 03/05/2010 | 1829.19 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO na cidade de João Pessoa-PB, conforme Pregão 015/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001557 | 03/05/2010 | 7880.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DIDÁTICO destinado a rede Pública de Educação - deste Município de Tavare-PB, conforme PREGÃO 008/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/05/2010 | 317.43 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Pagamento referente à LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO de veículo de placa MON 5295 lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/05/2010 | 434.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | Pagamento referente à serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches e refeiçoes para o grupo de Diretores e para a equipe de orientação e para os supervisores das Escolas Municipais, deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/05/2010 | 513.50 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS destinadas a Escola Reunída Padre Tavares, deste município de Tavares-PB, durante o mes de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/05/2010 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como Maestro da Banda Filarmônica São Miguel, do Município de Tavares-PB, Relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/05/2010 | 202.50 | 00080685196968 | JERÔNIMO FREIRE MARIZ | Pagamento relativo a serviços prestados NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, na Escola Manoel Francisco da Silva, localizada no Sítio Macambira, deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/05/2010 | 211.50 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Maria Rosa da Conceição, Localizada no Laje de Onça, deste muinicípio, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/05/2010 | 108.00 | 00015525167840 | JOSE LEITE DE PAIVA | Pagamento relativo a serviços prestados NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, na Escola João Marcelino do Nascimento, localizada no Sítio Arara, deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/05/2010 | 180.00 | 00004462563409 | MARIA APARECIDA JOSINA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola João Pereira da Silva, Localizada no Sítio Laje Grande, deste muinicípio, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/05/2010 | 153.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, na Escola José Eufrásio Leite, localizada no Sítio Fala, deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/05/2010 | 153.00 | 00004197867409 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da Escola Manoel Clementino Batista, Localizada no Sítio Corisco, deste muinicípio, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/05/2010 | 153.00 | 00004100918470 | SABINO JOÃO DO CARMO | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Maria Estela Rodrigues, Localizada no Sítio Queimadas I, deste muinicípio, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/05/2010 | 202.50 | 00004397994498 | SUELY MARCELINO DE OLIVEIRA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Manoel Lopes da Silva, Localizada no Sítio Jaramataia, deste muinicípio, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/05/2010 | 153.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Benetido Pinto da Silva, Localizada no Caldeirão do Maia, deste muinicípio, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/05/2010 | 568.00 | 00006039107421 | MÁRCIA BARBOSA DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados na CONFECÇÃO DE 50 crachás, 50 certificados e 50 convites para a conferência das Cidades, e 25 encardenações das Prestaões de Contas, destinados a Secretaria de Educação deste Municipio de Tavares-PB, relativo a FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/05/2010 | 2200.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE 55 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA destinados as ESCOLAS PÚBLICAS, deste Município de Tavares-PB,durante os meses de FEVEREIRO e MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0001573 | 03/05/2010 | 1924.95 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme PREGÃO 014/2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/05/2010 | 202.50 | 00080685196968 | JERÔNIMO FREIRE MARIZ | Pagamento relativo a serviços prestados NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, na Escola Manoel Francisco da Silva, localizada no Sítio Macambira, deste município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/05/2010 | 211.50 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Maria Rosa da Conceição, Localizada no Laje de Onça, deste muinicípio, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/05/2010 | 108.00 | 00015525167840 | JOSE LEITE DE PAIVA | Pagamento relativo a serviços prestados NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, na Escola João Marcelino do Nascimento, localizada no Sítio Arara, deste município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/05/2010 | 180.00 | 00004462563409 | MARIA APARECIDA JOSINA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola João Pereira da Silva, Localizada no Sítio Laje Grande, deste muinicípio, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/05/2010 | 153.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, na Escola José Eufrásio Leite, localizada no Sítio Fala, deste município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/05/2010 | 153.00 | 00004197867409 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da Escola Manoel Clementino Batista, Localizada no Sítio Corisco, deste muinicípio, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/05/2010 | 153.00 | 00004100918470 | SABINO JOÃO DO CARMO | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Maria Estela Rodrigues, Localizada no Sítio Queimadas I, deste muinicípio, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/05/2010 | 202.50 | 00004397994498 | SUELY MARCELINO DE OLIVEIRA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Manoel Lopes da Silva, Localizada no Sítio Jaramataia, deste muinicípio, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/05/2010 | 153.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Benetido Pinto da Silva, Localizada no Caldeirão do Maia, deste muinicípio, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/05/2010 | 69.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/05/2010 | 350.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS destinadas a Escola Reunída Padre Tavares, deste município de Tavares-PB, durante o mes de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/05/2010 | 400.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Pagamento relativo a Locação de um imóvel destinado a instalação e funcionamento da Biblioteca Pública Municiopal deste municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/05/2010 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como Maestro da Banda Filarmônica São Miguel, do Município de Tavares-PB, Relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/05/2010 | 635.25 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SITIO LAJE GRANDE/TAVARES/SITIO LAJE GRANDE, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/05/2010 | 635.25 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO INÁCIO ALVES/TAVARES/SITIO INÁCIO ALVES, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/05/2010 | 297.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Benedito Pinto da Silva, deste município de Tavares-PB, substituindo a VERA LUCIA ALVES CASUSA, que se encontra de licença para tratamento de saúde, no período de 01/03/2010 a 15/03/2010, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/05/2010 | 871.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Benedito Pinto da Silva, deste município de Tavares-PB, substituindo a VERA LUCIA ALVES CASUSA, que se encontra de licença para tratamento de saúde, no período de 17/03/2010 a 12/09/2010, relativo aos meses de MARÇO e ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/05/2010 | 211.50 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Maria Rosa da Conceição, Localizada no Laje de Onça, deste muinicípio, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/05/2010 | 108.00 | 00015525167840 | JOSE LEITE DE PAIVA | Pagamento relativo a serviços prestados NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, na Escola João Marcelino do Nascimento, localizada no Sítio Arara, deste município, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/05/2010 | 324.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Ernesto Marques de Sousa, Localizada no Contentas, deste muinicípio, relativo ao mes de FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/05/2010 | 202.50 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO D'AGUA da Escola de Ensino Fundamental Marcelino Fortunato, localizada no Sítio Mocambo, deste município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/05/2010 | 153.00 | 00004197867409 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da Escola Manoel Clementino Batista, Localizada no Sítio Corisco, deste muinicípio, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/05/2010 | 153.00 | 00004100918470 | SABINO JOÃO DO CARMO | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Maria Estela Rodrigues, Localizada no Sítio Queimadas I, deste muinicípio, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/05/2010 | 153.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Benetido Pinto da Silva, Localizada no Caldeirão do Maia, deste muinicípio, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/05/2010 | 760.00 | 00004732095437 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos SÍTIO BATINGA/ TAVARES/ SITIO BATINGA, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/05/2010 | 3105.00 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a aquisição de materiais diversos destinados a secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA para a manutenção de diversas escolas neste municipio de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/05/2010 | 2715.00 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE destinado a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, deste Município de Tavares-PB, conforme CONVITE 02/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/05/2010 | 720.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO BELÉM/ TAVARES/POVOADO BELÉM, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/05/2010 | 425.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO BATINGA/ SITIO CACIMBINHA/ SITIO BATINGA, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/05/2010 | 1530.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO JARAMATAIA/ POVOADO JUREMA/SITIO JARAMATAIA, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/05/2010 | 1700.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SITIO CUTIA/ TAVARES/ SITIO CUTIA, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/05/2010 | 810.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO MACAMBIRA/ SITIO PITOMBA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA/ SITIO LAJEDO BONITO, relativo ao mes de ABRIL de 2010 conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/05/2010 | 653.40 | 00044054955487 | CICERO PRAXEDES | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ DOMINGOS FERREIRA/ SITIO CORISCO, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/05/2010 | 680.00 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO GUEDES/ TAVARES/ SITIO GUEDES, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/05/2010 | 1056.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO SILVESTRE /TAVARES/ POVOADO SILVESTRE, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/05/2010 | 935.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO CUBRE/POVOADO SILVESTRE/SITIO MATA VERDE/ POVOADO SIVESTRE, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAEF-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/05/2010 | 3540.00 | 00020682468487 | JOSE EVERALDO ALVES | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/05/2010 | 470.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM BANDA REALIZANTE, na Festa do Sítio Caldeirão do Maia, realizada no dia 09 de JANEIRO de 2010, neste Município de Tavares-PB, confore anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/05/2010 | 1080.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Pagamento referente à fornecimento de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação, deste Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/05/2010 | 1795.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | Pagamento referente à serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches e refeiçoes para pessoal da Banda Sabor de Menina, na realização da Festa de Nossa Senhora da Conceição do Povoado Belém, no dia 07 de Dezembro de 2009 e para o Delegado de Polícia deste município nos meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00006658641404 | GEÓRGIA CLÉO NUNES | Pagamento relativo a serviços prestados na Digitação do Educacenso - 2009, e nas informações da Situação do Aluno - 2010, das Escolas da Zora Urbana e Rural deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/05/2010 | 470.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM BANDA REALIZANTE, na Festa do Sítio Manoel do Mato, realizada no dia 16 de JANEIRO de 2010, neste Município de Tavares-PB, confore anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/05/2010 | 8500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA.-ME | Pagamento relativo a serviços prestados na locação de sonorização, iluminação e palco, nas festividades alusivas ao "3º Reveillon do Povo", no Município de Tavares-PB, realizado nos dias 31 de Dezembro de 2009, e 01 de Janeiro de 2010, conforme CONVITE 018/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/05/2010 | 2850.00 | 00057862990404 | ISRAEL BEZERRA DE MELO | Pagamento relativo a serviços prestados na SEGURANÇA E VIGILANCIA, exercídos por 25 guardas comandados pelo titular acima identificado, durante as 03 (três) noites de Festa do VI FEIJOÃO desta cidade de Tavares-PB, relativo a MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAEF-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001864 | 03/05/2010 | 11679.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS destinado a rede Pública de EDUCAÇÃO - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO PRESENCIAL 005/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/05/2010 | 5997.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, deste município - relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/05/2010 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, deste município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/05/2010 | 1076.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MOTORISTAS, deste município - relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/05/2010 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MOTORISTAS, deste município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/05/2010 | 24021.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - ASG, deste município - relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/05/2010 | 132.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - ASG, deste município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/05/2010 | 19504.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, deste município - relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/05/2010 | 105.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, deste município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/05/2010 | 10748.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MDE, deste município - relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/05/2010 | 45.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MDE, deste município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/05/2010 | 2789.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - CRECHE CINDERELA, deste município - relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/05/2010 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - CRECHE CINDERELA, deste município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/05/2010 | 1185.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, relativo a folha de pagamento do mês de MAIO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/05/2010 | 209.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MOTORISTAS, relativo a folha de pagamento do mês de MAIO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/05/2010 | 4961.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - ASG, relativo a folha de pagamento do mês de MAIO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/05/2010 | 3619.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, relativo a folha de pagamento do mês de MAIO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/05/2010 | 1052.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER, relativo a folha de pagamento do mês de MAIO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/05/2010 | 2282.99 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA-MDE, relativo a folha de pagamento do mês de MAIO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/05/2010 | 613.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA- CRECHE, relativo a folha de pagamento do mês de MAIO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/05/2010 | 273125.07 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, deste município - relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/05/2010 | 657.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, deste município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/05/2010 | 60029.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, relativo a folha de pagamento do mês de MAIO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/05/2010 | 2173.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à CONTRATAÇÃO DE SEGURO através do "BB SEGURO AUTO" para veículos da frota Municipal lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/05/2010 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Pagamento referente à prestação de serviços de PROVEDOR DE INTERNET na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO E SEUS DEPARTAMENTOS, referente ao mes de ABRIL DE 2010, conforme PREGÃO 027/2009 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0001940 | 03/05/2010 | 3457.39 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA destinado a rede Pública de EDUCAÇÃO, conforme PREGÃO 010/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001956 | 03/05/2010 | 4499.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DIDÁTICO destinado a rede Pública de EDUCAÇÃO, deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 08/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAEF-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001958 | 03/05/2010 | 11119.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS destinado a rede Pública de EDUCAÇÃO - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO PRESENCIAL 005/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/05/2010 | 1500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MDE, COMISSIONADOS, deste município - relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/05/2010 | 247.87 | 00004736213477 | ANA FERREIRA DE LIMA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/05/2010 | 190.00 | 00005564389492 | ANTONIO PEREIRA FURTADO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/05/2010 | 112.80 | 00027888088449 | CICERO GOMES | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/05/2010 | 156.00 | 00004008040420 | CLEONICE NICACIO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/05/2010 | 426.35 | 00004732245420 | CELINA MARIANA DE SOUSA SANTOS | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/05/2010 | 587.60 | 00009122556419 | CLAUDIANA PINTO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/05/2010 | 450.95 | 00019115199487 | ESPEDITO LUIZ DO NASCIMENTO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/05/2010 | 300.30 | 00032524023869 | ELIZETE BATISTA DA FONSECA SOBRINHO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/05/2010 | 273.40 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/05/2010 | 255.60 | 00002245859405 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/05/2010 | 265.50 | 00006974591446 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/05/2010 | 484.00 | 00051040000444 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/05/2010 | 796.00 | 00003636442457 | IRACEMA COSTA DO NASCIMENTO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/05/2010 | 211.90 | 00003993859405 | IVONEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/05/2010 | 433.20 | 00020050996860 | IVO PINTO DE MEDEIROS | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/05/2010 | 275.00 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/05/2010 | 373.50 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/05/2010 | 405.00 | 00042015863400 | JOSE CANDIDO DA ROCHA NETO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/05/2010 | 3500.00 | 00020682468487 | JOSE EVERALDO ALVES | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/05/2010 | 616.17 | 00002854482425 | JOSEFA FERREIRA DA CAMARA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/05/2010 | 148.00 | 00004399740469 | JOSELITA PREREIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/05/2010 | 301.40 | 00004991881447 | ZENEIDE PESSOA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/05/2010 | 301.90 | 00003111445437 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/05/2010 | 278.00 | 00005829495481 | JOAO PAULO DE BRITO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/05/2010 | 333.90 | 00003468405464 | JAELCIO DA SILVA PINTO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/05/2010 | 162.50 | 00009267391402 | JOSEFA FIGUEREDO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/05/2010 | 102.30 | 00004197853459 | MARIA SALETE DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/05/2010 | 552.50 | 00009487271449 | LUIZ PESSOA DE OLIVEIRA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/05/2010 | 341.90 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/05/2010 | 138.78 | 00002526161460 | LUCIA FRANCELINO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/05/2010 | 493.90 | 00004732246400 | LOURDES MARIA DA SILVA PINTO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/05/2010 | 344.10 | 00002595410440 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/05/2010 | 262.20 | 00042016339420 | LOURIVAL BARBOSA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/05/2010 | 245.50 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/05/2010 | 188.55 | 00027888010415 | MANOEL PAIVA NETO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao programa compra direta da Agricultura familiar deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/05/2010 | 319.20 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/05/2010 | 348.90 | 00029783710800 | MARIA MARLEY PINTO DO NASCIMENTO NUNES | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/05/2010 | 220.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/05/2010 | 280.20 | 00003603367448 | MARIA JOSE NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/05/2010 | 137.70 | 00004197853459 | MARIA SALETE DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/05/2010 | 162.20 | 00079022626415 | MARIA GORETE DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/05/2010 | 257.30 | 00004779220408 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA ALVES | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/05/2010 | 526.40 | 00004598986476 | MARIA DAS NEVES ALVES | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/05/2010 | 698.05 | 00005448103847 | MARIA DO SOCORRO SOTERO DE CARVALHO FONSECA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/05/2010 | 169.05 | 00003401212460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/05/2010 | 141.20 | 00003401212460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/05/2010 | 256.00 | 00027584801404 | OSIAS CLEMENTINO XAVIER | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/05/2010 | 402.25 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/05/2010 | 897.20 | 00059374780453 | PEDRO NICÁCIO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/05/2010 | 190.50 | 00003283580456 | ROSA ANA DA CONCEIÇÃO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/05/2010 | 981.55 | 00006160075403 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/05/2010 | 238.50 | 00003603845447 | SUELI NICACIO DA SILVA MARIZ | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/05/2010 | 236.40 | 00004399712414 | TERESA CRISTINA DE SOUSA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/05/2010 | 250.20 | 00063133687468 | VANILDO BENEDITO FREIRE | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/05/2010 | 400.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM D20 DE PLACA CQX-7324-PB, para translado do corpo do Senhor João Severino da Silva para a Cidade de Campina Grande-PB, para procedimentos de Necropsia no IML, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/05/2010 | 70.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM D20 DE PLACA CQX-7324-PB, para uma viagem de Tavares para o povoados de Belém e Jurema, com Conselheiros do Conselho Tutelar deste Município de Tavares-PB, com a finalidade de Visitar Famílias por determinação judicial, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/05/2010 | 585.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO TECNICO AGRICOLA dos Programas Compra Direta da Agricultura Familiar e Comercialização da Produção deste municipio de Tavares-PB, relativo a FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/05/2010 | 200.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Pagamento relativo a serviços prestados na Locação DO IMÓVEL DESTINADO ao funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistencia Social do município de Tavares-PB, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/05/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como COORDENADOR DE CAMPO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura Familiar no Município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/05/2010 | 350.00 | 00001206669870 | JOSÉ EDILSOM DE FRANÇA | Pagamento relativo a serviços prestados no Conserto de 02 Gela Água, 01 Liquidificador e 01 Freezer do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, da sede deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/05/2010 | 820.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM D20 DE PLACA COX - 7224-PB, para translado dos Corpos de João Marcelino da Silva da Cidade de Patos para Tavares; e de Joana Nunes Leite da Cidade de João Pessoa a Tavares no dia 26/02/2010, conforme Certidões de Óbito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/05/2010 | 170.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM D20 DE PLACA COX - 7224-PB, para transportar a Equipe do Programa Bolsa Família de Tavares para o Povoado Silvestre e Sitio Domingos Ferreira nos dias 22 e 24 de MARÇO de 2010; e uma viagem de Tavares para Água Branca para trazer os Cilindros de Oxigênio do Hospital José Leite da Silva, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/05/2010 | 150.00 | 00054506247434 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB, participar da I Reunião do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI no dia 07 de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/05/2010 | 170.00 | 00001755612494 | JOSEILDO FLORENTINO DOS SANTOS | Pagamento relativo a CUNHO SOCIAL em caracter de ajuda de custo conforme atestado de pobreza e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/05/2010 | 510.00 | 00032043437828 | JOAO BOSCO ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento relativo a CUNHO SOCIAL em caracter de ajuda de custo conforme atestado de pobreza e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/05/2010 | 200.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Pagamento relativo a serviços prestados na Locação DO IMÓVEL DESTINADO ao funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistencia Social do município de Tavares-PB, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/05/2010 | 200.00 | 00033739943491 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para transporte das feiras do Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar para as Escolas municipais, Creche, CRAS e PETI do municipio de Tavares-PB, relativo a MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/05/2010 | 585.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO TECNICO AGRICOLA dos Programas Compra Direta da Agricultura Familiar e Comercialização da Produção deste municipio de Tavares-PB, relativo a MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/05/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como COORDENADOR DE CAMPO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura Familiar no Município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/05/2010 | 840.00 | 00002099556431 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Pagamento relativo a aquisição de CESTAS BÁSICAS destinadas ao Fundo Municipal de Assistência Social deste município de Tavares-PB, nos meses de FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/05/2010 | 100.00 | 00003525799438 | IRENE COSTA DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado no Povoado Silvestre neste Município de Tavares-PB, destinado a instalação e funcionamento do núcleo do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - , relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/05/2010 | 250.00 | 00020682557404 | EDVALDO MENDES RIBEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados na Montagem e Desmontagem das Barracas da Feira do Agricultor do Programa Compra Direta, deste município de Tavares-PB, Relativo aos meses de FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/05/2010 | 375.00 | 00008690271406 | ISRAEL CARNEIRO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na Montagem e Desmontagem das Barracas da Feira do Agricultor do Programa Compra Direta, deste município de Tavares-PB, Relativo ao mês de JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/05/2010 | 250.00 | 00003602924459 | LUIZETE BARBOSA DOS SANTOS | Pagamento relativo a prestação de serviços na VIGILANCIA DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA deste Município de Tavares-PB, referente ao mes de FEVEREIRO e MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/05/2010 | 250.00 | 00002820511473 | VALDIRENE DOS SANTOS SILVA CORDEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS no Depósito do PROGRAMA COMPRA DIRETA, deste município de Tavares-PB, durante FEVEREIRO e MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/05/2010 | 250.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA deste Município de Tavares-PB, referente ao mes de FEVEREIRO e MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/05/2010 | 250.00 | 00005723520423 | MANOEL RANIERE DE JESUS | Pagamento relativo a prestação de serviços na MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA deste Município de Tavares-PB, referente ao mes de FEVEREIRO e MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/05/2010 | 2100.00 | 00057820740434 | FRANCISCO DIASSIS PIRES DE ALMEIDA | Pagamento relativo a serviços prestados na locação de Veículo GM - D20 de placa CGZ-0328, para transportar os jovens do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, do sítio Domingos Ferreira para este município de Tavares-PB, sendo: 10 viagens no Mês de Dezembro de 2009, 15 Viagens de Janeiro de 2010, 15 viagens do Mês de Fevereiro de 2010 e 20 Viagens do mês de Março de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/05/2010 | 400.00 | 00059378581404 | PEDRO BONIFACIO DE PAIVA | Pagamento relativo a serviços prestados na Locação DO IMÓVEL DESTINADO ao armazenamento do produtos do PROGRAMA COMPRA DIRETA E COMERCIALIZAÇÃO no município de Tavares-PB, no período de 29/02/2010 a 28/03/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00006653287459 | PABLO VIEIRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na locação de 01 (um) veículo tipo CAR/CAMINHONETE/C ABERTA, destinado ao transporte das feiras do Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar para servir como merenda nas Escolas da zona Rural do Município de Tavares-PB, relativo a MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00006653287459 | PABLO VIEIRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na locação de 01 (um) veículo tipo CAR/CAMINHONETE/C ABERTA, destinado ao transporte das feiras do Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar para servir como merenda nas Escolas da zona Rural do Município de Tavares-PB, relativo a ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00006653287459 | PABLO VIEIRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na locação de 01 (um) veículo tipo CAR/CAMINHONETE/C ABERTA, destinado ao transporte das feiras do Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar para servir como merenda nas Escolas da zona Rural do Município de Tavares-PB, relativo a MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/05/2010 | 1000.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Pagamento relativo a aquisição de POTES destinados as atividades do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil,do núcleo Povoado Silvestre deste município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE ESPORTE COM CRIANÇAS do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, núcleo do Povoado Belém, deste município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, núcleo do sítio Riacho do Meio, deste município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil,do núcleo Povoado Silvestre deste município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/05/2010 | 212.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante 26 dias do mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/05/2010 | 681.00 | 00002099556431 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Pagamento relativo ao FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS para a comemoração da páscoa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/05/2010 | 442.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MERENDEIRA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, substituindo MARIA DE LOURDES SOUSA, pois a mesma se encontra de licença especial no período de 05/04/2010 A 01/10/2010, deste município de Tavares-PB, durante 26 dias do mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/05/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE ESPORTES do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE GRUPO DE CAPOEIRA do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/05/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/05/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/05/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/05/2010 | 510.00 | 00002099556431 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Pagamento relativo ao FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS para a comemoração da páscoa do PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, deste município de Tavares-PB, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/05/2010 | 729.17 | 00005566817467 | CHARLANE MARINHO ALMEIDA | Pagamento relativo a pretação de serviços como ASSISTÊNTE SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/05/2010 | 1560.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO THREE DFASHION LTDA | Pagamento relativo a aquisição de VESTIMENTAS DIVERSAS destinadas ao Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, deste município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/05/2010 | 320.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | Pagamento relativo a aquisição de INTRUMENTOS MUSICAIS destinados ao PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, deste Municipio de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/05/2010 | 390.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados ao CRAS - Centro de Referencia da Assistencia social, deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/05/2010 | 450.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Pagamento relativo a aquisição de POTES DE PLÁSTICO destinados ao CRAS - Centro de Referencia da Assistencia social, deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DO GRUPO DE TEATRO E DANÇA do CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/05/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como INSTRUTOR DE GRUPO DE CONVIVENCIA DE MULHERES E FALICITADOR DO GRUPO DE PORTADOR DE DEFICIENCIA do Programa CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/05/2010 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ASSISTENTE SOCIAL do Programa CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSAS do programa do Piso Variável de Transição, deste município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/05/2010 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como PSICÓLOGO do Programa CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADORA DO GRUPO DE CRIANÇAS no Programa Piso Variável de transição, deste município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/05/2010 | 153.00 | 00002099556431 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Pagamento relativo ao FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS para a comemoração da páscoa do grupo de idosos do Centro de Referência da Assistencia Social - CRAS, deste município de Tavares-PB, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/05/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADORA DO GRUPO DE GESTANTES do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, deste município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/05/2010 | 510.00 | 00007590554405 | CLAUDIANA DA CONCEIÇAO ALMEIDA | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA DO CURSO DE SALGADOS do grupo de Idosos do CRAS, deste município de Tavares-PB, no período de 20 de MARÇO a 20 de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/05/2010 | 150.00 | 00005566817467 | CHARLANE MARINHO ALMEIDA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para participar da quarta coferênia Nacional da Cidades da Paraíba, no período de 16 a 17 de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/05/2010 | 1008.00 | 07868313000105 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS destinados ao Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0001868 | 03/05/2010 | 3807.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, destinado a Secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, conforme CONVITE 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/05/2010 | 10911.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município - relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/05/2010 | 48.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/05/2010 | 2550.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, deste município - relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/05/2010 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, deste município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/05/2010 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Pagamento referente à prestação de serviços de PROVEDOR DE INTERNET na Secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL e seus departamentos e Secretaria de SAÚDE e seus departamentos, referente ao mes de ABRIL DE 2010, conforme PREGÃO 027/2009 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001941 | 03/05/2010 | 5466.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado aos programas da Assistência Social - CRAS - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 006/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001942 | 03/05/2010 | 3699.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA destinado aos programas da Assistência Social - PETI - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 012/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001959 | 03/05/2010 | 3396.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado aos programas da Assistência Social - PROJOVEM - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 006/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001960 | 03/05/2010 | 3699.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA destinado aos programas da Assistência Social - PROJOVEM - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 012/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/05/2010 | 2545.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, deste município - relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/05/2010 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, deste município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/05/2010 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a parcela 03 do parcelamento 567249/2009, conforme debito automático na conta 9.605-9 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/05/2010 | 38.78 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à SERVIÇOS BANCÁRIOS prestados a Prefeitura Municipal de Tavares, em carater de TARIFAS BANCÁRIAS debitadas na conta 9.607-5, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/05/2010 | 5483.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | PAGAMENTO DE RESGATE DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10.05.2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/05/2010 | 95020.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.05.2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/05/2010 | 23755.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE DIVERSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.05.2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/05/2010 | 39592.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DIVERSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.05.2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/05/2010 | 1600.00 | 00026749556434 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF de Tavares para Sítio Arara, Povoado Belém, Povoado Jurema e Sítio Mocambo neste município de Tavares-PB, em D20 de placa CXH 5623, durante o Mês de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/05/2010 | 162.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento de GPS, referente a MULTA INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 19.05.2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/05/2010 | 6700.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Pagamento relativo a BLOQUEIO JUDICIAL referente a débitos com servidores deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/05/2010 | 3000.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida do Município de Tavares-PB, relativos ao mês de NOVEMBRO de 2009, parcela 1/2, conforme apuração de 31/05/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/06/2010 | 2456.00 | 05983000000172 | ADJUVARE - EVENTOS & SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para o pagamento de INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS E A LEI COMPLEMENTAR 123-2006" destinadas ao Pregoeiro Oficial e o Presidente da CPL do Município de Tavares - PB, como demonstra documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0002094 | 01/06/2010 | 3000.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA | Pagamento referente à prestação de SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO A CMPL- Comissão Municipal Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme INEGIBILIDADE 003/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/06/2010 | 181.70 | 04583245000140 | ESAB - ESCOLA SUPERIOR ABERTA DO BRASIL LTDA | Pagamento referente à serviços prestados na instrução de membros da Comissão Municipal de Licitação, deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/06/2010 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa -PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTURIA, nos dias 17, 18 e 19 de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/06/2010 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa -PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTURIA, nos dias 05,06 E 07 de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/06/2010 | 182.10 | 04583245000140 | ESAB - ESCOLA SUPERIOR ABERTA DO BRASIL LTDA | Pagamento referente à serviços prestados na instrução de membros da Comissão Municipal de Licitação, deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/06/2010 | 406.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento relativo a prestação de serviços de TELEFONIA FIXA para esta municipalidade do telefone 3450-1041, lotado na SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE deste município, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/06/2010 | 731.50 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida do Município de Tavares-PB, relativos ao mês de MAIO de 2010, conforme apuração de 31/05/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/06/2010 | 10189.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA RELATIVO A PARCELAMENTO DA LEI 11.960 PARTE DA EMPRESA, PARCELA 05/240, COMPETENCIA 06/2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/06/2010 | 2547.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA RELATIVO A PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009 PARTE DA EMPRESA, PARCELA 05/60, COMPETENCIA 06/2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/06/2010 | 2253.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Repasse do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, referente a competência 10 de 1991 em conformidade com a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/06/2010 | 30691.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA RELATIVO AÇÃO FISCAL empreendida pela Receita Federal no período de 2005 a 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/06/2010 | 9713.30 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANÇAS, deste município - relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/06/2010 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANÇAS, deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/06/2010 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a parcela 04 do parcelamento 567249/2009, conforme debito automático na conta 9.605-9 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/06/2010 | 3000.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida do Município de Tavares-PB, relativos ao mês de NOVEMBRO de 2009, parcela 2/2, conforme apuração de 30/06/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2010 | 38.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à SERVIÇOS BANCÁRIOS prestados a Prefeitura Municipal de Tavares, em carater de TARIFAS BANCÁRIAS debitadas na conta 10.455-8, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/06/2010 | 112.50 | 00014788864800 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de PATOS-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto à 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, no dia 17, 18 e 19 de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/06/2010 | 97.00 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Pagamento relativo a serviços XEROGRÁFICOS prestados a prefeitura Municipal de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000042010 | 0002095 | 01/06/2010 | 4000.00 | 00060254041434 | LEONARDO PAIVA VARANDAS | Pagamento relativo a serviços prestados na ASSESSORIA JURÍDICA ao município de Tavares-PB, relativo ao Mês de ABRIL DE 2010, em conformidade com o processo de inexibilidade de licitação 004/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/06/2010 | 6120.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a uma ação de RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO com pedido de antecipação de tutela jurisdicional cumulada com cobrança das parcelas atrasadas, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/06/2010 | 202.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados em diversas secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/06/2010 | 613.71 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a devolução de saldo remanescente da conta 12.027-8 relativo ao convênio do Programa Comercialização da Agricultura Familiar, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/06/2010 | 1701.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Município- PENSIONISTAS - relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/06/2010 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Município- PENSIONISTAS, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/06/2010 | 11194.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO deste município - relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/06/2010 | 45.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/06/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Referente à contribuição mensal somado ao valor de MANUTENÇÃO DO SITIO NA REDE MUNDIAL DOS COMPUTADORES no endereço WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, desta municipalidade, a ser debitado em 10/06/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/06/2010 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS na elaboração das GFIP'S, RAIS, DIRF e MANUTENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO mensal desta municipalidade, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme INEGIBILIDADE 05/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/06/2010 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Prestação de SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL com a digitalização de todos os empenhos desta Prefeitura municipal de Tavares-PB, e locação de Software de busca. Relativo aos meses de Janeiro,Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/06/2010 | 6700.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Pagamento relativo a BLOQUEIO JUDICIAL referente a débitos com servidores deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/06/2010 | 594.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento referente à PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS do poder executo do Município de Tavares - PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/06/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Pagamento referente à prestação de serviços DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVÊNIOS desta municipalidade com órgãos dos governos Federal e Estadual, referente ao mês de JUNHO de 2010, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/06/2010 | 2613.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a Prédios Públicos do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/06/2010 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Pagamento referente à prestação de serviços de PROVEDOR DE INTERNET na CENTRO ADMINISTRATIVO, referente ao mes de MAIO DE 2010, conforme PREGÃO 027/2009 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Pagamento referente à prestação de serviços DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVÊNIOS desta municipalidade com órgãos dos governos Federal e Estadual, referente a JUNHO de 2010, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2010 | 31710.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE ENERGIA para prédios públicos do Municipio de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de BRASILIA-DF, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto ao GABINETE NA CAMARA FEDERAL, nos dias 24 e 25 de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/06/2010 | 450.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a EPC nos dias 04, 05 e 06 de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/06/2010 | 450.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto ao TCE em João Pessoa-PB no dia 26/04/2010 e a EPC nos dias 27 e 24 de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/06/2010 | 1829.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Prestação de serviços de TELEFONIA MÓVEL para o gabinete do prefeito deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/06/2010 | 669.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Prestação de serviços de TELEFONIA MÓVEL para o gabinete do prefeito deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/06/2010 | 12770.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO deste município - relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/06/2010 | 42.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/06/2010 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados no PREFEITO E VICE, deste município - relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/06/2010 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados no PREFEITO E VICE, deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/06/2010 | 500.00 | 08695736000133 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Pagamento relativo a prestação de serviços de publicidade para esta municipalidade, na PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS E FEITOS desta municipalidade na revista POLÍTICAS E NEGÓCIOS e no site www.politicasenegocios.com.br, relativo ao mês de JUNHO de 2010,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/06/2010 | 617.10 | 00042513065468 | JOÃO DA SILVA PINHEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA/SITIO LAJE DE ONÇA/ SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO PRESENCIAL 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/06/2010 | 140.00 | 00051040069487 | JOSÉ BARBOSA SOBRINHO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento de uma sala de aula, localizada no Sítio Barros, deste município, relativo ao mês de MARÇO E ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/06/2010 | 80.00 | 10199010000151 | LAURINDA MARCIA FERRAZ DE LIMA | Pagamento relativo a serviços pretados na recarga de extintores PQS 4 kg, destinados ao Micro Onibus lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/06/2010 | 50.00 | 00015083954893 | JUAREZ FIDELIS DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento de uma sala de aula, localizada no Sítio Cacimbinha, deste município de Tavares-PB, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/06/2010 | 202.50 | 00080685196968 | JERÔNIMO FREIRE MARIZ | Pagamento relativo a serviços prestados NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, na Escola Manoel Francisco da Silva, localizada no Sítio Macambira, deste município, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/06/2010 | 180.00 | 00004462563409 | MARIA APARECIDA JOSINA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola João Pereira da Silva, Localizada no Sítio Laje Grande, deste muinicípio, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/06/2010 | 202.50 | 00004397994498 | SUELY MARCELINO DE OLIVEIRA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Manoel Lopes da Silva, Localizada no Sítio Jaramataia, deste muinicípio, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/06/2010 | 136.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola João Pereira de Sousa, deste município de Tavares-PB, substituindo a IRISVANIA GRANJEIRO DA SILVA, que se encontra de licença para tratamento de saúde, no período de 18/02/2010 a 15/02/2010, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/06/2010 | 1299.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Manoel Bernadino, deste município de Tavares-PB, substituindo SELMA MENDES DE SOUSA, que se encontra de licença para tratamento de saúde, no período de 22/02/2010 a 20/08/2010, relativo aomês de FEVEREIRO/ MARÇO E ABRIL de 2010, conforme Anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/06/2010 | 834.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professor na escola José do Nascimento, deste município de Tavares-PB, substituindo MARIA DO SOCORRO LIMA, que se encontra de licença remunerada para cursar mestrado, no período de 17/03/2010 a 20/12/2010, relativo ao mês de MARÇO E ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/06/2010 | 442.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como MERENDEIRA na escola Maria Estela Rodrigues, deste município de Tavares-PB, substituindo MARIA JOSÉ DA SILVA BARBOSA, que se encontra de licença especial, no período de 09/03/2010 a 04/09/2010, relativo aos meses de MARÇO e ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0002016 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, de ações da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO DE 2010 conforme PREGÃO 021/2009 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0002017 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, de ações da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO DE 2010 conforme PREGÃO 021/2009 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0002018 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, de ações da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL DE 2010 conforme PREGÃO 021/2009 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0002019 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, de ações da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município de Tavares-PB, durante o mês de DEZEMBRO DE 2009 conforme PREGÃO 021/2009 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/06/2010 | 83.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/06/2010 | 468.00 | 00058362479434 | JOACIR LUCENA RIBEIRO | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a cidade de João Pessoa-PB, para participar do encontro de tutores do LINUX EDUCACIONAL, realizado nos dia 19 a 21 DE MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0002022 | 01/06/2010 | 3965.52 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme PREGÃO 014/2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/06/2010 | 441.72 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Pagamento referente à LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO de veículo de placa MOI 9676 lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/06/2010 | 330.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento referente à SERVIÇOS PRESTADOS na manutenção de Micro ônibus, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/06/2010 | 514.25 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SITIO LAJE GRANDE/TAVARES/SITIO LAJE GRANDE, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/06/2010 | 635.25 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SITIO BOA VISTA/TAVARES/SÍTIO BOA VISTA, relativo ao mes de MARÇO e ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/06/2010 | 1562.50 | 08667046000170 | ACQUA CLUBE PRINCESA LTDA | Pagamento relativo a SERVIÇOS PRESTADOS na HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO das bandas que se apresentaram no VI Feijoão deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082010 | 0002101 | 01/06/2010 | 149400.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA.-ME | Pagamento relativo a serviços prestados na CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS durante as festividades do VI Feijoão deste Municipio de Tavares-PB, conforme INEXIBILIDADE 008/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/06/2010 | 6000.00 | 10676835000110 | LEÔNCIO ALENCAR DE ALMEIDA JUNIOR | Pagamento relativo a SERVIÇOS PRESTADOS NO SHOW PIROTÉCNICO na abertura do VI FEIJOÃO na cidade de Tavares-PB em praça pública no dia 27-03-2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/06/2010 | 5181.50 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MUNIZ LTDA | Pagamento relativo a SERVIÇOS PRESTADOS na HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO das bandas que se apresentaram no VI Feijoão deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/06/2010 | 450.00 | 00003602924459 | LUIZETE BARBOSA DOS SANTOS | Pagamento relativo a serviços prestados NA COORDENAÇÃO DOS GUARDAS que atuaram na manutenção da ordem pública, durante as festividades do VI Feijoão, nos dias 27, 28 e 29 de MAIO 2010, confome anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/06/2010 | 219.00 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | Pagamento relativo ao FORNECIMENTO DE MATERIAIS destinados a realização de Festas Juninas do Povoado Silveste, deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/06/2010 | 570.00 | 00065971639404 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Pagamento relativo a SERVIÇOS DE CONFECCIONAMENTO de roupas Juninas para o alunado da Rede Municipal que intregam grupos de Quadrilha, do Povoado Silveste, deste Município de Tavares-PB, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/06/2010 | 24136.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, relativo a folha de pagamento da competência 13º DE 2009, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0002130 | 01/06/2010 | 1124.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA destinado a rede Pública de EDUCAÇÃO, conforme PREGÃO 010/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/06/2010 | 269.79 | 00003665768870 | VALDIVINO CICERO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados NO TRANSPORTE DE ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, nos percursos, SÍTIO MOCAMBO relativo a ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2010 | 269.79 | 00003665768870 | VALDIVINO CICERO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados NO TRANSPORTE DE ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, nos percursos, SÍTIO MOCAMBO relativo a MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/06/2010 | 5997.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, deste município - relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/06/2010 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/06/2010 | 1076.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MOTORISTAS, deste município - relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/06/2010 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MOTORISTAS, deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/06/2010 | 23511.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - ASG, deste município - relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/06/2010 | 129.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - ASG, deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/06/2010 | 19504.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, deste município - relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/06/2010 | 105.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/06/2010 | 10748.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MDE, deste município - relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/06/2010 | 45.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MDE, deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/06/2010 | 2789.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - CRECHE CINDERELA, deste município - relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/06/2010 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - CRECHE CINDERELA, deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/06/2010 | 1204.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, relativo a folha de pagamento do mês de JUNHO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/06/2010 | 209.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MOTORISTAS, relativo a folha de pagamento do mês de JUNHO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2010 | 4895.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - ASG, relativo a folha de pagamento do mês de JUNHO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/06/2010 | 3619.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, relativo a folha de pagamento do mês de JUNHO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/06/2010 | 1052.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER, relativo a folha de pagamento do mês de JUNHO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/06/2010 | 2282.99 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA-MDE, relativo a folha de pagamento do mês de JUNHO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/06/2010 | 613.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA- CRECHE, relativo a folha de pagamento do mês de JUNHO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/06/2010 | 60402.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, relativo a folha de pagamento do mês de JUNHO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/06/2010 | 153.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, na Escola José Eufrásio Leite, localizada no Sítio Fala, deste município, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/06/2010 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Pagamento referente à prestação de serviços de PROVEDOR DE INTERNET na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO E SEUS DEPARTAMENTOS, referente ao mes de MAIO DE 2010, conforme PREGÃO 027/2009 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/06/2010 | 2173.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à CONTRATAÇÃO DE SEGURO através do "BB SEGURO AUTO" para veículos da frota Municipal lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/06/2010 | 274710.31 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, deste município - relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/06/2010 | 657.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | Pagamento relativo a SERVIÇOS PRESTADOS de MANUTENÇÃO no diferencial e nas Ingrenagens do Trator do PRODESA, pertencente a Frota de Veículos da Prefeitura Municipal de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0002117 | 01/06/2010 | 3286.83 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme PREGÃO 014/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0002118 | 01/06/2010 | 3827.22 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme PREGÃO 014/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/06/2010 | 450.00 | 07616052000136 | ADRIANA A. A. DE LIMA - OFICINA REALLY | Pagamento relativo a serviços prestados na TROCA DO SISTEMA COMPLETO DA EMBREAGEM do TRATORES DO PRONAF E PRODESA, deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/06/2010 | 12104.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE TRANSPORTES deste município - relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/06/2010 | 57.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE TRANSPORTES deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/06/2010 | 1297.93 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à CONTRATAÇÃO DE SEGURO através do "BB SEGURO AUTO" para veículos da frota Municipal lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/06/2010 | 100.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | Pagamento relativo a SERVIÇOS PRESTADOS na Solda de Arado lotado na Secretaria municipal de Agricultura, deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/06/2010 | 9925.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE deste município - relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/06/2010 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/06/2010 | 3539.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, deste município - relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/06/2010 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/06/2010 | 86.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/06/2010 | 800.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, localizada em João Pessoa-PB, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001977 | 01/06/2010 | 6550.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO Ltda | Pagamento relativo a SERVIÇOS GRÁFICOS prestados na confecção de materiais diversos destinados aos trabalhos da Secretaria Municipal de SAÚDE deste Município, conforme CONVITE 005/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001978 | 01/06/2010 | 1167.88 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Pagamento relativo a aquisição de PSICOTRÓPICOS destinados a rede pública de saúde deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/06/2010 | 1844.85 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA - LTDA | Pagamento relativo a aquisição de TECIDOS E AVIAMENTOS destinados a rede pública de saúde deste município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/06/2010 | 150.00 | 00004090344441 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na ALIMENTAÇÃO dos participantes do I Seminário de Enfermagem realizado em 07 de maio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/06/2010 | 10000.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/06/2010 | 4500.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/06/2010 | 3500.00 | 00004682202405 | NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00006520754447 | PRISCILA ANTUNES MARTINS | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00025156012434 | JOSÉ NOMINANDO DINIZ JÚNIOR | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/06/2010 | 313.00 | 00093873042304 | TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, no dia 07 de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/06/2010 | 95.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM D20 DE PLACA COX - 7224-PB, sendo 02 viagens de Tavares para Princesa Isabel -PB, para resolver assuntos relacionados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0001988 | 01/06/2010 | 15033.83 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, conforme PREGÃO 014/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001989 | 01/06/2010 | 5845.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS destinado a rede Pública de SAUDE, conforme PREGÃO PRESENCIAL 004/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/06/2010 | 920.56 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Pagamento referente à LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO de veículo de placa NPU 7716 lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/06/2010 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Pagamento referente à LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO de veículo de placa MOU 1736 lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0001992 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, de ações da Secretaria Municipal de SAÚDE deste Município de Tavares-PB, durante o mês de FEVEREIRO DE 2010 conforme PREGÃO 021/2009 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0001993 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, de ações da Secretaria Municipal de SAÚDE deste Município de Tavares-PB, durante o mês de MARÇO DE 2010 conforme PREGÃO 021/2009 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0001994 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, de ações da Secretaria Municipal de SAÚDE deste Município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL DE 2010 conforme PREGÃO 021/2009 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0001995 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, de ações da Secretaria Municipal de SAÚDE deste Município de Tavares-PB, durante o mês de DEZEMBRO DE 2009 conforme PREGÃO 021/2009 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0001996 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00026749556434 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF de Tavares para Sítio Arara, Povoado Belém, Povoado Jurema e Sítio Mocambo neste município de Tavares-PB, em D20 de placa CXH 5623, durante o Mês de MAIO de 2010, conforme PREGÃO 021/2009 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0001997 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00002841203409 | JOSE MARCONDES BENTO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF no percurso de Tavares\Povoado Silvestre e Povoado Silvestre\Tavares, em D20 de placa GQT 3756-PE, durante o Mês de MAIO de 2010, conforme PREGÃO 021/2009 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/06/2010 | 450.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Pagamento relativo a RESSARSIMENTO DE DESPESA para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para participar da III Conferencia Estadual de Saúde Mental, nos dias 12, 13 e 14 de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/06/2010 | 510.00 | 00072748559487 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na COLETA DE RESÍDUOS sólidos do matadouro e açougue público do município de Tavares-PB, Usando tração animal, referente ao mês de ABRIL DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/06/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária ELIANA PEREIRA DE SOUSA, por motivo de Licença Especial no período de 01/03/2010 à 31/08/2010, reltivo a ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/06/2010 | 75.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Pagamento relativo a RESSARSIMENTO DE DESPESA para custeio em viagem até a Cidade de Patos-PB, para participar de Reunião junto a 11ª gerência regional de saúde, nos dias 12 de FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/06/2010 | 800.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINT PLACA CGR-6191-CE, para transportar Pacientes para tratamento Médico e Consultas Médicas Especializadas na Cidade de João Pessoa-PB, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/06/2010 | 288.00 | 00003665768870 | VALDIVINO CICERO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições para a equipe do PSF II, Posto Ancora do Sítio Mucambo, nos meses de JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002165 | 01/06/2010 | 1158.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002166 | 01/06/2010 | 526.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Pagamento relativo a aquisição de PSICOTRÓPICOS destinados a rede pública de saúde deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/06/2010 | 55086.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, deste município - relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/06/2010 | 285.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - FMS, deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/06/2010 | 7620.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, deste município - relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/06/2010 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/06/2010 | 28300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAÚDE deste Município- PSF - relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/06/2010 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos profissionais do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2010 | 4971.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ECD, deste município - relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2010 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - ECD, deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/06/2010 | 10574.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, relativo a folha de pagamento do mês de JUNHO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/06/2010 | 1036.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ECD, relativo a folha de pagamento do mês de JUNHO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/06/2010 | 1676.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, relativo a folha de pagamento do mês de JUNHO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/06/2010 | 6226.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PFS, relativo a folha de pagamento do mês de JUNHO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/06/2010 | 26574.61 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, deste município - relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/06/2010 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - PACS, deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/06/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a parceria administrativa celebrada entre a Prefeitura Municipal De Tavares e a BENFAM para AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, conforme contrato celebrado entre esta municipalidade e a BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/06/2010 | 1224.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à CONTRATAÇÃO DE SEGURO através do "BB SEGURO AUTO" para veículos da frota Municipal lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/06/2010 | 2562.00 | 02830307000145 | DAFONTE TRATORES, VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO e aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/06/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de SERVIÇOS COMO GARI, substituindo LUIZ GONZAGA LOPES, por motivo da mesma se encontrar de LICENÇA PREMIA no período de 12/03/2010 à 07/09/2010, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/06/2010 | 9814.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO deste município - relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/06/2010 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/06/2010 | 17859.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO -GARI, deste município - relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/06/2010 | 99.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - GARI, deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/06/2010 | 37003.31 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | Pagamento relativo a SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER (PRAÇA) NO POVOADO SILVESTRE no Município de Tavares-PB, conforme Carta Convite 020/2006 e boletim de Terceira e Última Medição, através do Contrato de repasse nº 01799790-27/2005 - MTUR/PMT Programa de Turismo do Brasil, conforme nota Fiscal 0232 e demais anexos. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/06/2010 | 450.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | Pagamento relativo a serviços prestados NA COORDENAÇÃO DOS GUARDAS que atuaram na manutenção da ordem pública, durante as festividades do VI Feijoão, nos dias 27, 28 e 29 de MAIO 2010, confome anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/06/2010 | 5045.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, deste município - relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/06/2010 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/06/2010 | 89.80 | 00004169349431 | PEDRO JOSÉ DE ALCANTARA NETO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/06/2010 | 379.50 | 00003603924401 | VANILDA CASUSA PESSOA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/06/2010 | 954.65 | 00003603924401 | VANILDA CASUSA PESSOA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/06/2010 | 133.55 | 00089100492434 | ALOISIO PEREIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/06/2010 | 2018.00 | 00047924160434 | ANTONIO EXPEDITO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/06/2010 | 3500.00 | 00051039672434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/06/2010 | 153.00 | 00005564389492 | ANTONIO PEREIRA FURTADO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/06/2010 | 277.32 | 00004736213477 | ANA FERREIRA DE LIMA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/06/2010 | 323.70 | 00004240654440 | CICERA ALVES MAMEDIO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/06/2010 | 115.40 | 00027888088449 | CICERO GOMES | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/06/2010 | 149.00 | 00002308636475 | CICERO XAVIER DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/06/2010 | 153.80 | 00092729517472 | CICERO MARQUES DE LIMA NETO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/06/2010 | 117.00 | 00004008040420 | CLEONICE NICACIO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/06/2010 | 1045.50 | 00009122556419 | CLAUDIANA PINTO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/06/2010 | 506.55 | 00032524023869 | ELIZETE BATISTA DA FONSECA SOBRINHO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/06/2010 | 388.20 | 00004233224436 | IRANILDA PINTO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/06/2010 | 489.65 | 00006974591446 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/06/2010 | 607.50 | 00051040000444 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/06/2010 | 192.00 | 00002245859405 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/06/2010 | 142.60 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/06/2010 | 1021.05 | 00003636442457 | IRACEMA COSTA DO NASCIMENTO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/06/2010 | 438.85 | 00003993859405 | IVONEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/06/2010 | 529.40 | 00020050996860 | IVO PINTO DE MEDEIROS | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/06/2010 | 468.80 | 00005829495481 | JOAO PAULO DE BRITO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/06/2010 | 316.40 | 00014512035869 | JOSE LUIZ DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/06/2010 | 792.90 | 00004425562410 | JACILEIDE ALVES DE MEDEIROS SANTOS | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/06/2010 | 557.21 | 00002854482425 | JOSEFA FERREIRA DA CAMARA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/06/2010 | 436.49 | 00003111445437 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/06/2010 | 615.45 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/06/2010 | 168.88 | 00004399740469 | JOSELITA PREREIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/06/2010 | 474.05 | 00003468405464 | JAELCIO DA SILVA PINTO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/06/2010 | 197.50 | 00004732246400 | LOURDES MARIA DA SILVA PINTO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/06/2010 | 321.20 | 00042016339420 | LOURIVAL BARBOSA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/06/2010 | 130.51 | 00002526161460 | LUCIA FRANCELINO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/06/2010 | 603.70 | 00002595410440 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/06/2010 | 240.00 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/06/2010 | 751.30 | 00009487271449 | LUIZ PESSOA DE OLIVEIRA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/06/2010 | 260.20 | 00029542614802 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/06/2010 | 641.30 | 00029783710800 | MARIA MARLEY PINTO DO NASCIMENTO NUNES | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/06/2010 | 444.00 | 00004598986476 | MARIA DAS NEVES ALVES | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/06/2010 | 277.70 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/06/2010 | 636.30 | 00005448103847 | MARIA DO SOCORRO SOTERO DE CARVALHO FONSECA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/06/2010 | 786.80 | 00004779220408 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA ALVES | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/06/2010 | 300.45 | 00003401212460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/06/2010 | 160.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/06/2010 | 300.20 | 00079022626415 | MARIA GORETE DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/06/2010 | 418.40 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/06/2010 | 171.50 | 00004197853459 | MARIA SALETE DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/06/2010 | 300.20 | 00003603367448 | MARIA JOSE NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/06/2010 | 239.67 | 00027888010415 | MANOEL PAIVA NETO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/06/2010 | 289.00 | 00050974629472 | MARIA EDNALVA DA SILVA FIGUEREDO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/06/2010 | 281.60 | 00027584801404 | OSIAS CLEMENTINO XAVIER | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/06/2010 | 661.15 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/06/2010 | 271.00 | 00059374780453 | PEDRO NICÁCIO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/06/2010 | 446.40 | 00045987335434 | PEDRO DE SOUSA LIMA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/06/2010 | 526.90 | 00003283580456 | ROSA ANA DA CONCEIÇÃO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/06/2010 | 449.28 | 00003603845447 | SUELI NICACIO DA SILVA MARIZ | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/06/2010 | 645.80 | 00006160075403 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/06/2010 | 494.85 | 00004399712414 | TERESA CRISTINA DE SOUSA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/06/2010 | 390.40 | 00003603924401 | VANILDA CASUSA PESSOA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/06/2010 | 408.25 | 00063133687468 | VANILDO BENEDITO FREIRE | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/06/2010 | 347.35 | 00004991881447 | ZENEIDE PESSOA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/06/2010 | 3500.00 | 00006961468438 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO FERREIRA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/06/2010 | 165.50 | 00009267391402 | JOSEFA FIGUEREDO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/06/2010 | 700.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM D20 DE PLACA COX - 7224-PB, sendo 01 viagem de Tavares para João Pessoa -PB, para o Translado do Corpo da Senhora TEREZINHA FREIRE DOS SANTOS, no dia 14 de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/06/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE ESPORTE COM CRIANÇAS do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/06/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MERENDEIRA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, substituindo MARIA DE LOURDES SOUSA, pois a mesma se encontra de licença especial no período de 05/04/2010 A 01/10/2010, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/06/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/06/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/06/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/06/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/06/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, núcleo do Povoado Belém, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/06/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/06/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, núcleo do sítio Riacho do Meio, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/06/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil,do núcleo Povoado Silvestre deste município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/06/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/06/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/06/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/06/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/06/2010 | 1160.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI - deste Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/06/2010 | 147.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI - deste Município de Tavares-PB, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0002147 | 01/06/2010 | 1036.86 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO e PEIXE para complementação da merenda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mes de ABRIL de 2010, conforme PREGAO 024/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002148 | 01/06/2010 | 4645.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado aos programas da Assistência Social - PETI - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 006/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/06/2010 | 729.17 | 00005566817467 | CHARLANE MARINHO ALMEIDA | Pagamento relativo a pretação de serviços como ASSISTÊNTE SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/06/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/06/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/06/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE ESPORTES do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2010 | 571.50 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados aos programas da Assistência Social - PROJOVEM - deste Município de Tavares-PB, no mês de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002155 | 01/06/2010 | 1738.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado aos programas da Assistência Social - PROJOVEM - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 006/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2010 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como PSICÓLOGO do Programa CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2010 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ASSISTENTE SOCIAL do Programa CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como INSTRUTOR DE GRUPO DE CONVIVENCIA DE MULHERES E FALICITADOR DO GRUPO DE PORTADOR DE DEFICIENCIA do Programa CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADORA DO GRUPO DE GESTANTES do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADORA DO GRUPO DE CRIANÇAS no Programa Piso Variável de transição, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DO GRUPO DE TEATRO E DANÇA do CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2010 | 445.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados aos programas da Assistência Social - CRAS - deste Município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010 conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2010 | 270.20 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados aos programas da Assistência Social - CRAS - GRUPO DE IDOSOS, deste Município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010 conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002164 | 01/06/2010 | 805.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado aos programas da Assistência Social - CRAS - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 006/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/06/2010 | 10911.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município - relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/06/2010 | 54.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/06/2010 | 2550.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, deste município - relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/06/2010 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/06/2010 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Pagamento referente à prestação de serviços de PROVEDOR DE INTERNET na Secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL e seus departamentos e Secretaria de SAÚDE e seus departamentos, referente ao mes de MAIO DE 2010, conforme PREGÃO 027/2009 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/06/2010 | 255.00 | 00007186666400 | MARLUCE EVANGELISTA DA SILVA | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/06/2010 | 6440.53 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do FPM - 10.455-8, relativos ao mês de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/06/2010 | 82.46 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da cota do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 11.344-1, relativos ao mês de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/06/2010 | 1.27 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do ICMS ESTADO - 283.143-0, relativos ao mês de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/06/2010 | 510.00 | 00072748559487 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na COLETA DE RESÍDUOS sólidos do matadouro e açougue público do município de Tavares-PB, Usando tração animal, referente ao mês de MARÇO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/06/2010 | 5424.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | PAGAMENTO DE RESGATE DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10.06.2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/06/2010 | 158368.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.06.2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/07/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE TOMADA DE PREÇOS 02/2010 QUE TINHA POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/07/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE TOMADA DE PREÇOS 01/2010 QUE TINHA POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/07/2010 | 550.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO julgamento DE TOMADA DE PREÇOS 04/2009 QUE TINHA POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/07/2010 | 689.60 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida do Município de Tavares-PB, relativos ao mês de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/07/2010 | 392.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento relativo a prestação de serviços de TELEFONIA FIXA para esta municipalidade do telefone 3450-1041, lotado na SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE deste município, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/07/2010 | 505.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | PAGAMENTO DE RESGATE DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 13.07.2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/07/2010 | 1785.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Repasse do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, referente as competência 10 de 1991 em conformidade com a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/07/2010 | 474.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Repasse do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, referente as competência 10 de 1991 em conformidade com a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/07/2010 | 127.70 | 04559733000111 | GLORIMAX - COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO KW TRIO 7 DIG PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/07/2010 | 3623.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS RELATIVO A PARCELAMENTO ESPECIAL (LEI 11.960/2009) PARTE DA EMPRESA, PARCELA 07/60, COMPETENCIA 07/2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/07/2010 | 14492.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS RELATIVO A PARCELAMENTO ESPECIAL (LEI 11.960/2009) PARTE DA EMPRESA, PARCELA 07/60, COMPETENCIA 07/2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0002566 | 01/07/2010 | 3000.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA | Pagamento referente à prestação de SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO A CMPL- Comissão Municipal Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal de Tavares-PB, durante o mês de Junho de 2010, conforme INEGIBILIDADE 003/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0002571 | 01/07/2010 | 3000.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA | Pagamento referente à prestação de SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO A CMPL- Comissão Municipal Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal de Tavares-PB, durante o mês de Julho de 2010, conforme INEGIBILIDADE 003/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/07/2010 | 4735.97 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da cota do FPM - c/c 10.455-8, relativos ao mês de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/07/2010 | 516.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELO PAGAMENTO ELETRONICO DO PASEP AOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/07/2010 | 87341.30 | 00029132444400 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO DE NATUREZA SOCIAL - PASEP ANO BASE 2009 PARA SERVIDORES DA PREFEITURA DE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/07/2010 | 82.65 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da cota do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, relativos ao mês de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/07/2010 | 0.37 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da cota do ITR - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, relativos ao mês de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/07/2010 | 3000.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do FPM - 7.384-9, relativos ao mês de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/07/2010 | 3989.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA RELATIVO AÇÃO FISCAL empreendida pela Receita Federal no período de 2005 a 2009, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/07/2010 | 16722.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados em diversas secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/07/2010 | 9932.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados em diversas secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/07/2010 | 74.09 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do CIDE - 9.024-7, relativos ao mês de Julho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/07/2010 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a parcela 04 do parcelamento 567249/2009, conforme debito automático na conta 9.605-9 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/07/2010 | 1.27 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do ICMS ESTADO - 283.143-0, relativos ao mês de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/07/2010 | 4823.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a parcela do parcelamento 567249/2009, conforme debito automático na conta 7.384-9 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/07/2010 | 9386.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANÇAS, deste município - relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/07/2010 | 200.00 | 00096496835420 | MARIA SELMA NUNES | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE UMA CASA localizada na Rua Manoel Lima, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais do Destacamento Militar, do Município de Tavares-PB, relativo a MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/07/2010 | 200.00 | 00096496835420 | MARIA SELMA NUNES | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE UMA CASA localizada na Rua Manoel Lima, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais do Destacamento Militar, do Município de Tavares-PB, relativo a abril de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/07/2010 | 734.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ÁGUA ENCANADA (TRATADA) destinada a Prédios Públicos do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0002516 | 01/07/2010 | 4000.00 | 00060254041434 | LEONARDO PAIVA VARANDAS | Pagamento relativo a serviços prestados na ASSESSORIA JURÍDICA ao município de Tavares-PB, relativo ao Mês de Maio DE 2010, em conformidade com o processo de inexibilidade de licitação 004/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/07/2010 | 200.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR PLACA MNN 8159-PB para atender as necessidades da Secretaria DE Administração e Finanças do município de Tavares-PB, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/07/2010 | 570.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM MICROCOMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS pertencentes aos órgãos Públicos do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/07/2010 | 570.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM MICROCOMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS pertencentes aos órgãos Públicos do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/07/2010 | 724.40 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento relativo a SERVIÇOS POSTAIS prestados as Secretarias de Administração, Finanças, Agricultura, Assistência Social, Educação, Saúde, Controle Interno, Gabinete do Prefeito e Tesouraria, deste municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de abril de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/07/2010 | 699.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ÁGUA ENCANADA (TRATADA) destinada a Prédios Públicos do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/07/2010 | 30.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE ENERGIA para prédios públicos do Municipio de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/07/2010 | 182.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE ENERGIA para prédios públicos do Municipio de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/07/2010 | 6120.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a uma ação de RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO com pedido de antecipação de tutela jurisdicional cumulada com cobrança das parcelas atrasadas, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/07/2010 | 400.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na DIVULGAÇÃO EM RÁDIO ALTERNATIVA de assuntos do interesse das Secretarias de Saúde, Assistências Social, Administração, Educação e Gabinete do Prefeito, deste municipio de Tavares-PB, relativo a Maio e Junho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/07/2010 | 1650.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA. | Pagamento relativo à prestação de SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, na atualização e hospedagem de paginas eletrônicas com banco dos dados e direito ao uso do sistema nota fiscal eletrônica de serviços - NFE, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/07/2010 | 102.00 | 00075275210400 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB, junto ao Departamento de Identificação, no dia 25 de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/07/2010 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Pagamento referente à prestação de serviços de PROVEDOR DE INTERNET na Secretaria de Educação do Municipio de Tavares - PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/07/2010 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Prestação de SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL com a digitalização de todos os empenhos desta Prefeitura municipal de Tavares-PB, e locação de Software de busca. Relativo ao mês de Junho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/07/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Referente à contribuição mensal somado ao valor de MANUTENÇÃO DO SITIO NA REDE MUNDIAL DOS COMPUTADORES no endereço WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, desta municipalidade, a ser debitado em 10/07/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/07/2010 | 6700.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Pagamento relativo a BLOQUEIO JUDICIAL referente a débitos com servidores deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/07/2010 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS na elaboração das GFIP'S, RAIS, DIRF e MANUTENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO mensal desta municipalidade, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme INEGIBILIDADE 05/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/07/2010 | 843.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento referente à PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS do poder executo do Município de Tavares - PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/07/2010 | 3593.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a Prédios Públicos do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Pagamento referente à prestação de serviços DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVÊNIOS desta municipalidade com órgãos dos governos Federal e Estadual, referente a JULHO de 2010, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/07/2010 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento referente à PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS do poder executo do Município de Tavares - PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/07/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Pagamento referente à prestação de serviços DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVÊNIOS desta municipalidade com órgãos dos governos Federal e Estadual, referente ao mês de JULHO de 2010, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/07/2010 | 1503.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento referente à PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS do poder executo do Município de Tavares - PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/07/2010 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Pagamento referente à prestação de serviços de PROVEDOR DE INTERNET na Secretaria de Administração de Tavares - PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/07/2010 | 1701.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Município- PENSIONISTAS - relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/07/2010 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTAS - deste Município- PENSIONISTAS, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/07/2010 | 11194.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO deste município - relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/07/2010 | 2759.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Prestação de serviços de TELEFONIA MÓVEL para o gabinete do prefeito deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/07/2010 | 714.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Prestação de serviços de TELEFONIA MÓVEL para o gabinete do prefeito deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002568 | 01/07/2010 | 5000.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para ficar a disposição do Gabinete do Prefeito deste município,relativo ao mês de Junho de 2010,conforme PREGÃO 07/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002569 | 01/07/2010 | 5000.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para ficar a disposição do Gabinete do Prefeito deste município,relativo ao mês de Maio de 2010,conforme PREGÃO 07/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/07/2010 | 900.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB referente ao PAC 2 e suas cartas consultas, junto ao escritorio EPC - Consultoria, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/07/2010 | 900.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB referente ao PAC 2 e suas cartas consultas, junto ao escritorio EPC - Consultoria, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/07/2010 | 500.00 | 08695736000133 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Pagamento relativo a prestação de serviços de publicidade para esta municipalidade, na PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS E FEITOS desta municipalidade na revista POLÍTICAS E NEGÓCIOS e no site www.politicasenegocios.com.br, relativo ao mês de Julho de 2010,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/07/2010 | 12020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO deste município - relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/07/2010 | 12.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO deste município, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/07/2010 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados no PREFEITO E VICE, deste município - relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/07/2010 | 450.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a EPC em João Pessoal-PB no período de 07 a 09 de Junho de 2001, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/07/2010 | 150.00 | 00028011778811 | JOSE NEIDE DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento de uma sala de aula, localizada no Sítio Jaramataia, deste município de Tavares-PB, relativo aos meses de FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Maria Amélia da Conceição, deste município de Tavares-PB, substituindo a CRISTINA ROSA DA SILVA, que se encontra de licença para tratamento de saúde, no período de 22/04/2010 a 06/05/2010,relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/07/2010 | 208.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS destinadas a Escola Reunída Padre Tavares, deste município de Tavares-PB, durante o mes de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00002113019817 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | Pagamento relativo a serviços prestados na fabricação de Duas Meia Tesouras para a Cobertura da Escola Sebastião Barros do Povoado Silvestre, deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/07/2010 | 52.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/07/2010 | 267.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola José Nascimento da Silva, deste município de Tavares-PB, substituindo a professora MARIA EMILIA RIBEIRO LUCENA, que se encontra de licença para tratamento de saúde, no período de 22/03/2010 a 05/04/2010, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/07/2010 | 476.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como merendeira na escola Isabel Maria de Freitas, deste município de Tavares-PB, substituindo EDILENE CORDEIRO DE MELO, que se encontra de licença especial, no período de 05/04/2010 a 01/10/2010, relativo aos meses de ABRIL e MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Reunida Padre Tavares, deste município de Tavares-PB, substituindo a EDNALVA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA, que se encontra de licença para tratamento de saúde, no período de 08/03/2010 a 22/03/2010, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/07/2010 | 3000.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE 75 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA destinados as ESCOLAS PÚBLICAS, deste Município de Tavares-PB,durante os meses de ABRIL e MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/07/2010 | 836.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO ARARA/ TAVARES/SÍTIO ARARA, relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/07/2010 | 285.00 | 00004493992816 | MOACIR SERAFIM DE SIQUEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO PEDRO/ POVOADO DE JUREMA/ SITIO PEDRO, relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/07/2010 | 2280.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO JARAMATAIA/ TAVARES/ SITIO JARAMATAIA, relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/07/2010 | 665.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO PITOMBA/ SITIO MACAMBIRA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA, relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 edemais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/07/2010 | 475.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO LAJE DE ONÇA/SITIO LAGEDO BONITO/SITIO LAJE DE ONÇA, relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/07/2010 | 689.70 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO MACAMBIRA/TAVARES/SÍTIO MACAMBIRA, relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/07/2010 | 605.00 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SITIO BOA VISTA/TAVARES/SÍTIO BOA VISTA, relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/07/2010 | 689.70 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO MACAMBIRA/ TAVARES/ SITIO MACAMBIRA relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/07/2010 | 950.00 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO JUREMA/ TAVARES/POVOADO JUREMA, relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/07/2010 | 689.70 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ DOMINGOS FERREIRA/ SITIO CORISCO, relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/07/2010 | 689.70 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ SITIO DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO, relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/07/2010 | 570.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO OLHO D'AGUA SECO/ TAVARES/ SÍTIO OLHO D'AGUA SECO, relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como MERENDEIRA na escola São Francisco, deste município de Tavares-PB, substituindo MARIA DO SOCORRO DA SILVA, que se encontra de licença especial, no período de 08/02/2010 a 07/08/2010, relativo ao mês de MAIO de2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/07/2010 | 760.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO BONITA/ TAVARES/SITIO BONITA, relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/07/2010 | 689.70 | 00044054955487 | CICERO PRAXEDES | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ DOMINGOS FERREIRA/ SITIO CORISCO, relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/07/2010 | 202.50 | 00080685196968 | JERÔNIMO FREIRE MARIZ | Pagamento relativo a serviços prestados NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, na Escola Manoel Francisco da Silva, localizada no Sítio Macambira, deste município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/07/2010 | 211.50 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Maria Rosa da Conceição, Localizada no Laje de Onça, deste muinicípio, relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/07/2010 | 108.00 | 00015525167840 | JOSE LEITE DE PAIVA | Pagamento relativo a serviços prestados NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, na Escola João Marcelino do Nascimento, localizada no Sítio Arara, deste município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/07/2010 | 180.00 | 00004462563409 | MARIA APARECIDA JOSINA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola João Pereira da Silva, Localizada no Sítio Laje Grande, deste muinicípio, relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/07/2010 | 108.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Ernesto Marques de Sousa, Localizada no Contentas, deste muinicípio, relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/07/2010 | 153.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, na Escola José Eufrásio Leite, localizada no Sítio Fala, deste município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/07/2010 | 202.50 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO D'AGUA da Escola de Ensino Fundamental Marcelino Fortunato, localizada no Sítio Mocambo, deste município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/07/2010 | 153.00 | 00004100918470 | SABINO JOÃO DO CARMO | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Maria Estela Rodrigues, Localizada no Sítio Queimadas I, deste muinicípio, relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/07/2010 | 202.50 | 00004397994498 | SUELY MARCELINO DE OLIVEIRA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Manoel Lopes da Silva, Localizada no Sítio Jaramataia, deste muinicípio, relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/07/2010 | 153.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Benetido Pinto da Silva, Localizada no Caldeirão do Maia, deste muinicípio, relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/07/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Sebastião Barros, deste município de Tavares-PB, substituindo ANA PAULA LOPES PEDRO, que se encontra de licença maternidade, no período de 08/02/2010 a 27/06/2010, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como PROFESSORA na Escola Reunida Padre Tavares, deste município de Tavares-PB, substituindo FÁTIMA MARIA BEZERRA LOPES RAMOS, que se encontra de licença para tratamento de saúde, no período de 20/05/2010 a 03/06/2010, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/07/2010 | 582.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como PROFESSOR na Escola José do Nascimento, deste município de Tavares-PB, substituindo MARIA DO SOCORRO LIMA, que se encontra de licença remunerada para cursar mestrado, no período de 17/03/2010 a 20/12/2010, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/07/2010 | 1266.64 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como NUTRICIONISTA, na elaboração de Cardápios destinados para Merenda Escolar, das escolas municipais de Tavares-PB, pagamento relativo a ABRIL E MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como MERENDEIRA, substituindo MARIA IMACULADA DA SILVA FERREIRA, lotada na Escola Maria Rosa da Conceição, que se encontra de lincença para maternidade, durante o perído de 08/02/2010 à 24/06/2010, relativo aos meses de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/07/2010 | 800.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado a instalação e funcionamento da Biblioteca Pública Municipal deste município de Tavares-PB, relativo aos meses de ABRIL e MAIO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/07/2010 | 582.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como PROFESSORA na Escola Manoel Bernadino, deste município de Tavares-PB, substituindo SELMA MENDES DE SOUSA, que se encontra de licença maternidade, no período de 22/02/2010 a 20/08/2010, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme Anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como MERENDEIRA na Escola Maria Estela Rodrigues, deste município de Tavares-PB, substituindo MARIA JOSÉ DA SILVA BARBOSA, que se encontra de licença especial, no período de 09/03/2010 a 04/09/2010, relativo ao MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/07/2010 | 50.00 | 00028011778811 | JOSE NEIDE DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento de uma sala de aula, localizada no Sítio Jaramataia, deste município de Tavares-PB, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/07/2010 | 70.00 | 00051040069487 | JOSÉ BARBOSA SOBRINHO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento de uma sala de aula, localizada no Sítio Barros, deste município, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/07/2010 | 50.00 | 00015083954893 | JUAREZ FIDELIS DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento de uma sala de aula, localizada no Sítio Cacimbinha, deste município de Tavares-PB, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/07/2010 | 60.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento de uma sala de aula localizada no Sítio Inácio Alves deste município, relativo ao mês de MAIO de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000032010 | 0002302 | 01/07/2010 | 500.00 | 00028477184860 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a serviços prestados NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES do INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA- IFPB, nos percursos, Tavares/Princesa Isabel/Tavares, em Veículo D20 de Placa CKL 7756/PB, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme dispensa n° 03/2010,Conforme Anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/07/2010 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como Maestro da Banda Filarmônica São Miguel, do Município de Tavares-PB, Relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/07/2010 | 635.50 | 08705812000144 | ARNALDO LOPES FERREIRA | Pagamento relativo ao FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS destinados ao PROLETRAMENTO, realizado pela rede pública de Educação deste municípiio de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/07/2010 | 460.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS destinadas a Escola Reunída Padre Tavares, deste município de Tavares-PB, durante o mes de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0002306 | 01/07/2010 | 1535.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE TONNERs destinados Secretaria municipal de Educação, Desporto e Cultura, deste Município de Tavares-PB, conforme CONVITE 008/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0002307 | 01/07/2010 | 2372.00 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE destinado a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, deste Município de Tavares-PB, conforme CONVITE 02/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/07/2010 | 267.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola José Nascimento da Silva, deste município de Tavares-PB, substituindo a professora MARIA FRANCISCA DE ARAÚJO, que se encontra de licença para tratamento de saúde, no período de 29/03/2010 a 12/04/2010, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002309 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | Pagamento relativo a serviços prestados na locação de um veículo a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura deste Município de Tavares-PB, em veículo D20 de Placa MMO 5398-PB, relativo a MAIO de 2010, conforme DISPENSA 002/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/07/2010 | 163.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/07/2010 | 1980.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO JARAMATAIA/ POVOADO JUREMA/SITIO JARAMATAIA, relativo ao mes de maio de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/07/2010 | 920.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO BELÉM/ TAVARES/POVOADO BELÉM, relativo ao mes de maio de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/07/2010 | 475.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO BATINGA/ SITIO CACIMBINHA/ SITIO BATINGA, relativo ao mes de maio de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/07/2010 | 1900.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SITIO CUTIA/ TAVARES/ SITIO CUTIA, relativo ao mes de maio de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/07/2010 | 810.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO MACAMBIRA/ SITIO PITOMBA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA/ SITIO LAJEDO BONITO, relativo ao mes de maio de 2010 conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/07/2010 | 574.75 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SITIO LAJE GRANDE/TAVARES/SITIO LAJE GRANDE, relativo ao mes de maio de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/07/2010 | 760.00 | 00004732095437 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos SÍTIO BATINGA/ TAVARES/ SITIO BATINGA, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/07/2010 | 760.00 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO GUEDES/ TAVARES/ SITIO GUEDES, relativo ao mes de maio de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/07/2010 | 1254.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO SILVESTRE /TAVARES/ POVOADO SILVESTRE, relativo ao mes de maio de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/07/2010 | 1155.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO CUBRE/POVOADO SILVESTRE/SITIO MATA VERDE/ POVOADO SIVESTRE, relativo ao mês de maio de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demaisanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/07/2010 | 574.75 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO INÁCIO ALVES/TAVARES/SITIO INÁCIO ALVES, relativo ao mes de maio de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/07/2010 | 605.00 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/ SITIO ARARA, relativo ao mes de maio de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/07/2010 | 689.70 | 00042513065468 | JOÃO DA SILVA PINHEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA/SITIO LAJE DE ONÇA/ SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, relativo ao mes de maio de 2010, conforme PREGÃO PRESENCIAL 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/07/2010 | 760.00 | 00079024297400 | JORGE FREIRE MARIZ | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO DOMINGOS FERREIRA/ TAVARES/ SITIO DOMINGOS FERREIRA, relativo ao mes de maio de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/07/2010 | 1100.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ TAVARES/SÍTIO CORISCO, relativo ao mes de maio de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/07/2010 | 783.75 | 00072747668487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO PEDRA D'AGUA/ SITIO CACIMBINHA/ POVOADO SILVESTRE/ SITIO CACIMBINHA/SITIO PEDRA D'AGUA, relativo ao mes de maio de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/07/2010 | 950.00 | 00020725205415 | JOAO MENDES RIBEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO MOCAMBO/ POVOADO JUREMA/ SITIO MOCAMBO, relativo ao mes de maio de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/07/2010 | 783.75 | 00072747668487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO PEDRA D'AGUA/ SITIO CACIMBINHA/ POVOADO SILVESTRE/ SITIO CACIMBINHA/SITIO PEDRA D'AGUA, relativo ao mes de maio de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/07/2010 | 400.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO BELÉM/ TAVARES/POVOADO BELÉM, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/07/2010 | 175.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO BATINGA/ SITIO CACIMBINHA/ SITIO BATINGA, relativo ao mes de junho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/07/2010 | 720.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO JARAMATAIA/ POVOADO JUREMA/SITIO JARAMATAIA, relativo ao mes de junho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/07/2010 | 700.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SITIO CUTIA/ TAVARES/ SITIO CUTIA, relativo ao mes de junho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/07/2010 | 405.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO MACAMBIRA/ SITIO PITOMBA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA/ SITIO LAJEDO BONITO, relativo ao mes de junho de 2010 conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/07/2010 | 254.10 | 00044054955487 | CICERO PRAXEDES | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ DOMINGOS FERREIRA/ SITIO CORISCO, relativo ao mes de JUNHO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/07/2010 | 520.00 | 00004732095437 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos SÍTIO BATINGA/ TAVARES/ SITIO BATINGA, relativo ao mes de JUNHO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/07/2010 | 280.00 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO GUEDES/ TAVARES/ SITIO GUEDES, relativo ao mes de JUNHO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/07/2010 | 550.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO CUBRE/POVOADO SILVESTRE/SITIO MATA VERDE/ POVOADO SIVESTRE, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/07/2010 | 211.75 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO INÁCIO ALVES/TAVARES/SITIO INÁCIO ALVES, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/07/2010 | 151.25 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/ SITIO ARARA, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/07/2010 | 350.00 | 00020725205415 | JOAO MENDES RIBEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO MOCAMBO/ POVOADO JUREMA/ SITIO MOCAMBO, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/07/2010 | 280.00 | 00079024297400 | JORGE FREIRE MARIZ | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO DOMINGOS FERREIRA/ TAVARES/ SITIO DOMINGOS FERREIRA, relativo ao mes de junho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/07/2010 | 350.00 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO JUREMA/ TAVARES/POVOADO JUREMA, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/07/2010 | 440.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ TAVARES/SÍTIO CORISCO, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/07/2010 | 254.10 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO MACAMBIRA/ TAVARES/ SITIO MACAMBIRA relativo ao mes de Junho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/07/2010 | 254.10 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ DOMINGOS FERREIRA/ SITIO CORISCO, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/07/2010 | 371.25 | 00072747668487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO PEDRA D'AGUA/ SITIO CACIMBINHA/ POVOADO SILVESTRE/ SITIO CACIMBINHA/SITIO PEDRA D'AGUA, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/07/2010 | 254.10 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ SITIO DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO, relativo ao mes de junho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/07/2010 | 210.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO OLHO D'AGUA SECO/ TAVARES/ SÍTIO OLHO D'AGUA SECO, relativo ao mes de junho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/07/2010 | 308.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO ARARA/ TAVARES/SÍTIO ARARA, relativo ao mes de junho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/07/2010 | 105.00 | 00004493992816 | MOACIR SERAFIM DE SIQUEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO PEDRO/ POVOADO DE JUREMA/ SITIO PEDRO, relativo ao mes de junho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/07/2010 | 1080.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO JARAMATAIA/ TAVARES/ SITIO JARAMATAIA, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/07/2010 | 315.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO LAJE DE ONÇA/SITIO LAGEDO BONITO/SITIO LAJE DE ONÇA, relativo ao mes de junho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/07/2010 | 315.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO PITOMBA/ SITIO MACAMBIRA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA, relativo ao mes de junho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/07/2010 | 254.10 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO MACAMBIRA/TAVARES/SÍTIO MACAMBIRA, relativo ao mes de junho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/07/2010 | 371.25 | 00072747668487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO PEDRA D'AGUA/ SITIO CACIMBINHA/ POVOADO SILVESTRE/ SITIO CACIMBINHA/SITIO PEDRA D'AGUA, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0002456 | 01/07/2010 | 2080.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONNERs DESTINADO AO APARELHO DE XEROX M15, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000032010 | 0002458 | 01/07/2010 | 300.26 | 00028477184860 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a serviços prestados NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES do INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA- IFPB, nos percursos, Tavares/Princesa Isabel/Tavares, em Veículo D20 de Placa CKL 7756/PB, relativo ao mês de Abril de 2010, conforme dispensa n° 03/2010, Conforme Anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/07/2010 | 269.79 | 00005977888473 | ALEXANDRO CARLOS DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados NO TRANSPORTE DE ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, nos percursos, SÍTIO TAVARES/SÍTIO LAJEDO BONITO/ SITIO TAVARES, relativo aos meses de abril de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/07/2010 | 300.26 | 00028477184860 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a serviços prestados NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES do INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA- IFPB, nos percursos, Tavares/Princesa Isabel/Tavares, em Veículo D20 de Placa CKL 7756/PB, relativo ao mês de maio de 2010, conforme dispensa n° 03/2010,Conforme Anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/07/2010 | 863.33 | 00008291929483 | MYKAILL CORDEIRO DE LIMA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NOS PERCURSOS SITIO MANOEL DO MATOS/SITIO TAVARES/ EM VEICULO D20 DE PLACA BKK 6324/SP, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002464 | 01/07/2010 | 3800.48 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS destinado a rede Pública de EDUCAÇÃO - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO PRESENCIAL 005/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0002487 | 01/07/2010 | 3082.63 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA destinado a rede Pública de EDUCAÇÃO, conforme PREGÃO 010/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/07/2010 | 249.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA A FESTA DO FEIJOÃO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/07/2010 | 200.00 | 00007590554405 | CLAUDIANA DA CONCEIÇAO ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA LANCHE DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO VI FEIJOÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/07/2010 | 2090.00 | 00089099257449 | JOELMO ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO VI FEIJOÃO, REALIZADO NOS DIAS 27,28 E 29 DE MAIO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/07/2010 | 370.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E NA COLOCAÇÃO DE MASSA CORRIDA NA SALA DE INFORMATICA E NA SALA DE PROFESSORES DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/07/2010 | 261.00 | 00034135025811 | SIDNEY ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA FESTA DE SANTO ANTONIO NO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO, COM UM TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NO MÊS DE JUNHO DE 2010, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/07/2010 | 250.00 | 11751892000189 | SELMA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO VI FEIJOÃO CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/07/2010 | 150.00 | 00034652659806 | FRANCINALDO JOSÉ FIRMINO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO VI FEIJOÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/07/2010 | 1460.00 | 00003681642419 | LUCIVALDO MIGUEL DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA NOITE CULTURAL DO VI FEIJOÃO, NO DIA 28 DE MAIO DE 2010,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/07/2010 | 625.00 | 00003603438485 | MARIA PINHEIRO MONTEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CAMARIM E DO CAMAROTE DA FESTA DO VI FEIJOÃO, REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 29 DE MAIO DE 2010, CONFORME DEMONTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/07/2010 | 474.05 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Pagamento referente à LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO de veículo de placa NPR 2007 lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/07/2010 | 1400.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS: BEIJO QUENTE, FORASTEIROS DO FORRÓ, PARA O PESSOA DE APOIO DO PALCO E SOM E DO DJ MASCARADO, ATRAÇÕES DO CARNAVAL 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/07/2010 | 400.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | Pagamento relativo a serviços prestados NO TRANSPORTE D'ÁGUA EM CARRO PIPA, para as Escolas do Povoado Silvestre e Sitio Domingos Ferreira, deste município de Tavares-PB, relativo ao mês maio de 2010, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/07/2010 | 2173.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à CONTRATAÇÃO DE SEGURO através do "BB SEGURO AUTO" para veículos da frota Municipal lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/07/2010 | 566.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MOTORISTAS, deste município - relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/07/2010 | 5997.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, deste município - relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/07/2010 | 23511.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - ASG, deste município - relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/07/2010 | 19504.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, deste município - relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/07/2010 | 18954.47 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES-MDE. deste município - relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/07/2010 | 10748.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MDE, deste município - relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/07/2010 | 2789.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - CRECHE CINDERELA, deste município - relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/07/2010 | 226649.01 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, deste município - relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/07/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E HIDRAULICOS na Manuteção da comporta da BARRAGEM CACHOEIRA LISA, deste município de Tavares-PB, relativo ao mês de março de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/07/2010 | 420.00 | 00064058867434 | RAIMUNDO RODRIGUES DE LIMA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DO ELETRICISTA PARA VÁRIAS SITIOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/07/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços como PEDREIRO em serviços diversos da Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio de Tavares-PB, relativo a ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/07/2010 | 150.00 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado na Rua João Bernardino destinado a instalação e funcionamento da Sede da Secretaria de Obras e Urbanismos, deste municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de abril de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO no Cemitério do Povoado BELÉM deste municipio de Tavares-PB, relativo a abril de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços na COLETA DE LIXO USANDO TRAÇÃO ANIMAL das vias publicas do Povoado BELÉM deste municipio de Tavares-PB, relativo a abril de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO no Cemitério do Povoado SILVESTRE deste municipio de Tavares-PB, relativo a abril de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços na COLETA DE LIXO USANDO TRAÇÃO ANIMAL das vias publicas do Povoado JUREMA deste municipio de Tavares-PB, relativo a abril de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202010 | 0002510 | 01/07/2010 | 5000.00 | 00069703469434 | TEREZINHA BELO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA FORD de plaga KJN - 9060-PB, destinado a retirada dos entulhos da sede deste município de Tavares-PB, durante o mes de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO no Cemitério do Povoado JUREMA deste municipio de Tavares-PB, relativo a ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/07/2010 | 391.00 | 00009735776499 | JOSCELIO NICACIO DA SILVA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, COM VEICULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL, RELATIVO A 23 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/07/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como JARDINEIRO cuidando das praças públicas do povoado Silvestre deste município de Tavares-PB, relativo ao Mês de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/07/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de SERVIÇOS COMO GARI, substituindo LUIZ GONZAGA LOPES, por motivo da mesma se encontrar de LICENÇA PREMIA no período de 12/03/2010 à 07/09/2010, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/07/2010 | 600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços como OPERADOR de máquina RETROESCAVADEIRA MF96, pertencente a frota Municipal de Tavares-PB, relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/07/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA ESPECIAL POR 06 MESES A PARTIR DE 06 DE MAIO DE 2010, RELATIVO A MAIO DE 2010, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/07/2010 | 700.00 | 00002637643463 | EDMIR EUFRASIO NUNES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/07/2010 | 240.00 | 00008421465473 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TAPANDO BURACOS NA RODOVIA PB 306 NOS LIMITES DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/07/2010 | 150.00 | 00068973683187 | TYMAN MARINHO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO EM REDES DE ESGOTO NAS RUAS: SEBASTIÃO BARROS, TRAVESSA SEBASTIÃO BARROS E RUA PROJETADA NO POVOADO SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/07/2010 | 260.00 | 00079791700400 | MANOEL PEREIRA MARTINS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS MASGENS DO AÇUDE VELHO, NA RODOVIA PB 306, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/07/2010 | 146.00 | 00079791700400 | MANOEL PEREIRA MARTINS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/07/2010 | 105.00 | 00008058489409 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/07/2010 | 150.00 | 00069704279434 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/07/2010 | 260.00 | 00008421465473 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/07/2010 | 175.00 | 00008606473405 | PEDRO MARIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/07/2010 | 42.00 | 00009216072458 | MANOEL ROBERTO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/07/2010 | 156.00 | 02830307000145 | DAFONTE TRATORES, VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVEDEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/07/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, SUBSTITUINDO LUCIVANIA LOPES FERREIRA QUE SE ECONTRA DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/07/2010 | 900.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O Município de Tavares-PB, conforme Documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/07/2010 | 8814.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO deste município - relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/07/2010 | 17859.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO -GARI, deste município - relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTO DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/07/2010 | 225.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DO MUNICIPIO DE TAVARES- PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/07/2010 | 800.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, localizada em João Pessoa-PB, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/07/2010 | 70.00 | 00001935203894 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA TAMPA DE ALUMINIO PARA UMA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 500 LITROS, PERTECENTE AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/07/2010 | 1530.00 | 00090746376472 | SILVINO TELES FILHO | Pagamento relativo a serviços prestados como BIOQUÍMICO no Laboratório do Hospital José Leite da Silva do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de JANEIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/07/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como REVISOR TÉCNICO DO PAB - Programa de Atenção Básica do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de maio de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/07/2010 | 245.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | Pagamento relativo a 10 DIÁRIAS como motorista, sendo 06 viagens para Patos-PB e 04 para João Pessoa-PB, Conduzindo pacientes carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, durante o mês de maio de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/07/2010 | 140.00 | 00003729232401 | WILLAS JOSE MEDEIROS AMARAL | PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA DE PLANTÃO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA: VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTE INTERNADOS PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA REGIONAL, CONFORME DESCREVE O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/07/2010 | 220.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | Pagamento relativo a 08 DIÁRIAS como motorista, sendo 06 viagens para Patos-PB e 01 viagens para Campina Grande-PB,E 01 viagem para João Pessoa, Conduzindo pacientes carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, Durante o mês de Maio de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/07/2010 | 215.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | Pagamento relativo a 08 DIÁRIAS como motorista, em viagens para as cidades de Patos e Campina Grande, Conduzindo pacientes carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, Durante o mês de Maio de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/07/2010 | 220.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | Pagamento relativo a 07 DIÁRIAS como motorista, em viagens para as cidades de Patos, Campina Grande e João Pessoa, Conduzindo pacientes carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, durante o mês de Maio de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/07/2010 | 320.00 | 00002428934490 | HELENO ESTEVAM DA SILVA | Pagamento relativo a 11 DIÁRIAS como motorista, em viagens para as cidades de João Pessoa, Patos e Campina Grande, Conduzindo pacientes carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, durante o mês de Maio de 2010, como descreve o recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/07/2010 | 250.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na locação de um imovel residencial, destinado a instalação da unidade de Saúde da familia VI, relativo ao mês de Março de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/07/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Hospital José Leite da Silva, localizado na sede deste Município, substituindo a funcionária efetiva EDNALVA MARIA DA CRUZ NUNES, que se encontra de férias no período de 13/04/2010 à 12/05/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/07/2010 | 80.00 | 05564938000158 | ANTONIO CARLOS LAGO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM NEBOLIZADOR DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DO MUNIOCIPI DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/07/2010 | 7278.36 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, conforme PREGÃO 014/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/07/2010 | 254.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/07/2010 | 54.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/07/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como TÉCNICA DE ENFERMAGEM no Hospital José Leite da Silva, localizado na sede deste Município, substituindo a funcionária efetiva MARIA SOLANGE CASUSA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO MEDICO NO PERIODO DE 19/03/2010 À 17/04/2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/07/2010 | 378.35 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária CRISTINA LEITE ALVES RIBEIRO, DE LICENÇA NO PERIODO DE 09/05/2010 A 05/11/2010, VALOR REFERENTE 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/07/2010 | 510.00 | 00007074736406 | MARIA DE LOURDES PINTO | Pagamento relativo a serviços prestados como TÉCNICA EM ENFERMAGEM no Hospital José Leite da Silva, substituindo O funcionário vanderley marinho dos santos, que se encontra de férias no periodo de 03/05 a 01/06 de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/07/2010 | 510.00 | 00008397628444 | DAMIANA ALINE DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, SUBSTITUINDO MIGUEL LUIZ DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0002332 | 01/07/2010 | 1600.00 | 00026749556434 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF de Tavares para Sítio Arara, Povoado Belém, Povoado Jurema e Sítio Mocambo neste município de Tavares-PB, em D20 de placa CXH 5623, durante o Mês de junho de 2010, conforme PREGÃO 021/2009 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/07/2010 | 1192.86 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, como demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/07/2010 | 654.43 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, como demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/07/2010 | 144.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, como demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/07/2010 | 510.00 | 00007074736406 | MARIA DE LOURDES PINTO | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO HELENAR MARIA CARLOS GOMES DE MELO, QUE ESTEVE DE FÉRIAS NO PERIODO DE 01/04 A 30/04 DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/07/2010 | 70.00 | 00021748169890 | ERIVÂNDIO LUIS DE LIMA | Pagamento relativo a prestação de serviços NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO tipo D20, de placa HQI 6615, a serviços da secretaria de saúde, conduzindo pacientes do Hospital José Leite para o Sitio Arara, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/07/2010 | 140.00 | 00021748169890 | ERIVÂNDIO LUIS DE LIMA | Pagamento relativo a prestação de serviços NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO tipo D20, de placa HQI 6615, a serviços da secretaria de saúde,conduzindo paciente de Silvestre para Tavares para realização de sessão de fisioterapia no PSF V, como descreve a documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/07/2010 | 130.00 | 00006312403491 | COSME BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA CAÇAMBA DE RACHÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/07/2010 | 424.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de água ENCANADA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/07/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária ROSANGELA MARTINS DA SILVA, por motivo de Licença Materinidade no período de 02/03/2010 à 28/08/2010, sendo o valor equivalente a 30 dias de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/07/2010 | 510.00 | 00072748559487 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na COLETA DE RESÍDUOS sólidos do matadouro e açougue público do município de Tavares-PB, Usando tração animal, referente ao mês de MAIO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/07/2010 | 1020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO VETERINÁRIO nos segmentos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de maio de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/07/2010 | 250.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na locação de um imovel residencial, destinado a instalação da unidade de Saúde da familia VI, relativo ao mês de maio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/07/2010 | 220.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado a instalação e funcionamento do Posto de Saúde da Família - PSF I, localizado na Rua Manoel Marques,centro deste município, relativo ao mes de maio de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/07/2010 | 1020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como FARMACEUTICA da Farmácia Básica do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de maio de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/07/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária ELIANA PEREIRA DE SOUSA, por motivo de Licença Especial no período de 01/03/2010 à 31/08/2010, reltivo a maio de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/07/2010 | 510.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER de placa DCF-5570\PB, destinado a transporte de materiais diversos e medicamentos da cidade de Serra Talhada-PE para este municicpio de Tavares-PB, relativo ao mês de maio de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/07/2010 | 1530.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados COMO BIOQUIMICO NO LABORATÓRIO do Hospital José Leite da silva, deste município de Tavares-PB, durante 19 dias do mês de maio de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/07/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária ROSANGELA MARTINS DA SILVA, por motivo de Licença Materinidade no período de 02/03/2010 à 28/08/2010, sendo o valor equivalente a 30 dias de abril de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/07/2010 | 1500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como DIRETOR CLÍNICO do Hospital José Leite da Silva do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de abril de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/07/2010 | 250.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na locação de um imovel residencial, destinado a instalação da unidade de Saúde da familia VI, relativo ao mês de Abril de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/07/2010 | 1020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO VETERINÁRIO nos segmentos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de abril de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/07/2010 | 1020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como FARMACEUTICA da Farmácia Básica do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de abril de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/07/2010 | 220.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado a instalação e funcionamento do Posto de Saúde da Família - PSF I, localizado na Rua Manoel Marques,centro deste município, relativo ao mes de abril de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/07/2010 | 510.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Pagamento relativo a serviços prestados como REVISOR TÉCNICO DO PAB - Programa de Atenção Básica do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de ABRIL DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/07/2010 | 1530.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados COMO BIOQUIMICO NO LABORATÓRIO do Hospital José Leite da silva, deste município de Tavares-PB, durante 19 dias do mês de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/07/2010 | 510.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER de placa DCF-5570\PB, destinado a transporte de materiais diversos e medicamentos da cidade de Serra Talhada-PE para este municicpio de Tavares-PB, relativo ao mês de abril de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/07/2010 | 1010.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO e aquisição de PNEUS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE saúde, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/07/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/07/2010 | 138.00 | 11608783000107 | LABORATORIO MAGISTRAL LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE RN de Ana Paula da Silva, conforme consta no cupom fiscal 31515 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/07/2010 | 3055.97 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, como demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/07/2010 | 277.12 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, como demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/07/2010 | 2145.29 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, como demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/07/2010 | 4500.00 | 00093873042304 | TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, relativo a 02 plantões de 12 horas e 04 plantões de 24 horas no mês de junho de 2010, conforme demonstra adocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/07/2010 | 9310.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, Em Plantões durante o mês de junho de 2010, como demonstra anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/07/2010 | 3600.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de Junho de 2010, conforme demonstra a documentação em anexo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/07/2010 | 2450.00 | 00004682202405 | NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/07/2010 | 830.00 | 00025156012434 | JOSÉ NOMINANDO DINIZ JÚNIOR | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de junho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00054506263472 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A TRANSPORTAR O PESSOAL DA EQUIPE DE VACINAÇAO, quando da realização da Campanha Contra a INFLUENZA, neste Município de Tavares - PB, no período de 08 a 18 de Junho de 2010, conformeanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/07/2010 | 285.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de água ENCANADA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/07/2010 | 200.00 | 00002788843429 | JOSÉ ADELMO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DE ACESSORIOS NA PORTA DE ENTRADA DO CORREDOR E PORTA DA SALA DO BANCO DE DADOS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002374 | 01/07/2010 | 2689.45 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de SAUDE, quando na cidade de João Pessoa-PB, conforme Pregão 015/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2010 | 2313.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | Pagamento relativo a aquisição de PSCOTRÓPICOS destinado a rede Pública de SAÚDE, PROGRAMA SAÚDE MENTAL conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/07/2010 | 728.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento relativo a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (PSICOTROPCOS) DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL NO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/07/2010 | 294.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Pagamento relativo a aquisição de PSICOTRÓPICOS destinados a rede pública de saúde deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/07/2010 | 256.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados PROGRAMA SAÚDE MENTAL DO município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/07/2010 | 421.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | Pagamento relativo a aquisição de PSCOTRÓPICOS destinado a rede Pública de SAÚDE, PROGRAMA SAÚDE MENTAL conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/07/2010 | 852.69 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA, COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/07/2010 | 983.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA, COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/07/2010 | 2114.13 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA, COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/07/2010 | 3071.10 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/07/2010 | 79.50 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados ao programa saúde bucal do municipio de Tavares - PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0002462 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00002841203409 | JOSE MARCONDES BENTO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF no percurso de Tavares\Povoado Silvestre e Povoado Silvestre\Tavares, em D20 de placa GQT 3756-PE, durante o Mês de JUNHO de 2010, conforme PREGÃO 021/2009 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/07/2010 | 360.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | Pagamento relativo a serviços prestados NO TRANSPORTE D'ÁGUA EM CARRO PIPA, para o MATADOURO PÚBLICO, deste município de Tavares-PB, relativo A 21 DIAS DO MÊS DE MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0002465 | 01/07/2010 | 3104.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, destinado a Secretaria de SAUDE, conforme CONVITE 0001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/07/2010 | 280.00 | 00021748169890 | ERIVÂNDIO LUIS DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DOS MEBROS DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB,PARA O POVOADO SILVESTRE E POVOADO JUREMA NOS DIAS 15,16,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/07/2010 | 545.00 | 00087274566415 | JOSE MILTON PAULINO | PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, COMO DEMONSTRA OS DETALHES A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002567 | 01/07/2010 | 1301.81 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de SAUDE, quando na cidade de João Pessoa-PB, conforme Pregão 015/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/07/2010 | 896.00 | 08705812000144 | ARNALDO LOPES FERREIRA | Pagamento relativo ao FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE AOPIO DA SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONFORME DEMONTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/07/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como TÉCNICA DE ENFERMAGEM no Hospital José Leite da Silva, localizado na sede deste Município, substituindo a funcionária efetiva MARIA SOLANGE CASUSA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO MEDICO NO PERIODO DE 19/03/2010 À 17/04/2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/07/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a parceria administrativa celebrada entre a Prefeitura Municipal De Tavares e a BENFAM para AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, conforme contrato celebrado entre esta municipalidade e a BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/07/2010 | 9365.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002585 | 01/07/2010 | 2099.19 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de SAUDE, quando na cidade de João Pessoa-PB, conforme Pregão 015/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0002586 | 01/07/2010 | 880.78 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Pagamento relativo a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de SAÚDE, quando na Cidade de Campina Grande-PB, conforme PREGÃO 016/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/07/2010 | 1224.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à CONTRATAÇÃO DE SEGURO através do "BB SEGURO AUTO" para veículos da frota Municipal lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/07/2010 | 10574.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, relativo a folha de pagamento do mês de JUNHO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/07/2010 | 1220.41 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE ÓLIO E FORNECIMENTO DO MESMO EM VEICULOS DA PREFEITURA DE TAVARES - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/07/2010 | 153.00 | 00037016578828 | DIEGO CORDEIRO LOPES | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a cidade de Patos - PB, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, junto ao Escritório de contabilidade ECOPLAN, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/07/2010 | 150.00 | 00003406411428 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de Patos-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a ECOPLAN, nos dias 22 e 23 de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/07/2010 | 4539.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, deste município - relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/07/2010 | 507.00 | 00007626286421 | HERCULANO DE FREITAS JERONIMO | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO AGRICOLA DOS PROGRAMAS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO A 26 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/07/2010 | 9925.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE deste município - relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/07/2010 | 625.45 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimento de veículos lotados na FROTA MUNICIPAL deste municipio de Tavares-PB, conforme PREGÃO PRESENCIAL 016/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/07/2010 | 570.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESDE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, COMO CONFERE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/07/2010 | 580.00 | 00003867938407 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Pagamento relativo a DIÁRIAS como motorista, em viagens para Campina Grande-PB,Patos-PB e João Pessoa-PB, a serviços da secretaria de transportes do municipio de Tavares - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/07/2010 | 80.00 | 00028378642852 | DENER DE SOUSA | PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA ME VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, DE ACORDO COM O DETALHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MOJ-8002-PB, PARA CONDUZIR O ELETRICISTA E O MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS VIAS PUBLICAS E PARA TRANSPORTAR O MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO VI FEIJOÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0002530 | 01/07/2010 | 610.95 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimento de veículos lotados na FROTA MUNICIPAL deste municipio de Tavares-PB, conforme PREGÃO PRESENCIAL 016/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0002576 | 01/07/2010 | 301.30 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimento de veículos lotados na FROTA MUNICIPAL deste municipio de Tavares-PB, conforme PREGÃO PRESENCIAL 016/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/07/2010 | 1297.93 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à CONTRATAÇÃO DE SEGURO através do "BB SEGURO AUTO" para veículos da frota Municipal lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/07/2010 | 12244.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE TRANSPORTES deste município - relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/07/2010 | 5045.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, deste município - relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/07/2010 | 34666.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAÚDE deste Município- PSF - relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/07/2010 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/07/2010 | 7626.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PFS, relativo a folha de pagamento do mês de JULHO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/07/2010 | 8220.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, deste município - relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/07/2010 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, deste município, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/07/2010 | 1808.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, relativo a folha de pagamento do mês de JULHO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/07/2010 | 56514.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, deste município - relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/07/2010 | 4971.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ECD, deste município - relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/07/2010 | 26574.61 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, deste município - relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/07/2010 | 3036.70 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/07/2010 | 4200.00 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/07/2010 | 510.00 | 00004816389466 | JACKSON FERNANDES DE SOUZA | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE INFORMATICA DO PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESDE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/07/2010 | 510.00 | 00004816389466 | JACKSON FERNANDES DE SOUZA | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE INFORMATICA DO PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESDE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/07/2010 | 572.90 | 08705812000144 | ARNALDO LOPES FERREIRA | Pagamento relativo ao FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/07/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE ESPORTES do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/07/2010 | 510.00 | 00004816389466 | JACKSON FERNANDES DE SOUZA | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE INFORMATICA DO PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESDE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/07/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE GRUPO DE CAPOEIRA do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de Maio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE GRUPO DE CAPOEIRA do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de Junho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/07/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE ARTESANATO COM BISCUIT E TRICÔ, JUNTO AO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, COM CARGFA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/07/2010 | 114.10 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, PARA CONSUMO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL 2010, COMO CONFERE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/07/2010 | 1060.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS para complementação da merenda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mes de ABRIL de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/07/2010 | 600.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste Município de Tavares-PB,durante os meses de abril e maio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/07/2010 | 105.00 | 00024899259468 | JOSÉ PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E ÁGUA MINERAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/07/2010 | 786.90 | 08705812000144 | ARNALDO LOPES FERREIRA | Pagamento relativo ao FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/07/2010 | 646.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS para complementação da merenda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mes de junho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/07/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MERENDEIRA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, substituindo MARIA DE LOURDES SOUSA, pois a mesma se encontra de licença especial no período de 05/04/2010 A 01/10/2010, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de Junho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de junho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil,do núcleo Povoado Silvestre deste município de Tavares-PB, durante o mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de junho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/07/2010 | 1020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE ARTESANATO JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/07/2010 | 262.25 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA A COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DO GRUPO DE IDOSOS DESDE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/07/2010 | 406.70 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O CURSO DE SALGADOS OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0002448 | 01/07/2010 | 296.75 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARNES DE FRANGO E PEIXE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSAS do programa do Piso Variável de Transição, deste município de Tavares-PB, durante o mês de maio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/07/2010 | 496.80 | 08705812000144 | ARNALDO LOPES FERREIRA | Pagamento relativo ao FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/07/2010 | 249.60 | 00021748169890 | ERIVÂNDIO LUIS DE LIMA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM - D20 DE PLACA HQI-6615-PE, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM OS BENEFICIARIOS DO REFERIDO PROGRAMA NOS SITIOS RIACHO DO MEIO E MOCAMBO CNOFORME DESCREVE O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/07/2010 | 729.17 | 00005566817467 | CHARLANE MARINHO ALMEIDA | Pagamento relativo a pretação de serviços como ASSISTÊNTE SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de junho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/07/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de Junho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/07/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de junho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/07/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como INSTRUTOR DE GRUPO DE CONVIVENCIA DE MULHERES E FALICITADOR DO GRUPO DE PORTADOR DE DEFICIENCIA do Programa CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/07/2010 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ASSISTENTE SOCIAL do Programa CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de Junho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSAS do programa do Piso Variável de Transição, deste município de Tavares-PB, durante o mês de junho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADORA DO GRUPO DE GESTANTES do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, deste município de Tavares-PB, durante o mês de junho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/07/2010 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como PSICÓLOGO do Programa CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADORA DO GRUPO DE CRIANÇAS no Programa Piso Variável de transição, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DO GRUPO DE TEATRO E DANÇA do CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de junho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, núcleo do sítio Riacho do Meio, deste município de Tavares-PB, durante o mês de junho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002477 | 01/07/2010 | 4207.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado aos programas da Assistência Social - PETI - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 006/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE ESPORTE COM CRIANÇAS do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de junho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de junho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de junho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de junho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/07/2010 | 255.00 | 00007186666400 | MARLUCE EVANGELISTA DA SILVA | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de junho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de junho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de junho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, núcleo do Povoado Belém, deste município de Tavares-PB, durante o mês de junho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/07/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de junho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012010 | 0002488 | 01/07/2010 | 3185.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, destinado a Secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, conforme CONVITE 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/07/2010 | 535.91 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENTE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE CINDERELA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/07/2010 | 200.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Pagamento relativo a serviços prestados na Locação DO IMÓVEL DESTINADO ao funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistencia Social do município de Tavares-PB, relativo ao mes de abril de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/07/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como COORDENADOR DE CAMPO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura Familiar no Município de Tavares-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/07/2010 | 200.00 | 00033739943491 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para transporte das feiras do Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar para as Escolas municipais, Creche, CRAS e PETI do municipio de Tavares-PB, relativo a Abril de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/07/2010 | 104.00 | 00005974796403 | ANDRÉ CAMPOS DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ANIMAÇÃO MUSICAL NO DIA 07 DE MAIO DE 2010, EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/07/2010 | 210.00 | 00021748169890 | ERIVÂNDIO LUIS DE LIMA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO D20 DE PLACA HQI 6615/PB, PARA CONDUZIR OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E MEMBROS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/07/2010 | 100.00 | 00007422356456 | DENIZE ROSA DA CONCEIÇÃO | PAGAMENTO DE BENEFICIO A TÍTULO DE CUNHO SOCIAL, CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ATESTADO DE POBRESA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/07/2010 | 200.00 | 00006931439405 | MANOEL MARCELINO DA SILVA | PAGAMENTO DE BENEFICIO A TÍTULO DE CUNHO SOCIAL, CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ATESTADO DE POBRESA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/07/2010 | 587.14 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENTE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE CINDERELA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/07/2010 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Pagamento referente à prestação de serviços de PROVEDOR DE INTERNET na Secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL e seus departamentos e Secretaria de SAÚDE e seus departamentos, referente ao mes de Junho DE 2010, conforme PREGÃO 027/2009 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/07/2010 | 10911.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município - relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/07/2010 | 2550.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, deste município - relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/07/2010 | 99161.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 09.07.2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/07/2010 | 1758.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | PAGAMENTO DE RESGATE DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09.07.2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/07/2010 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos profissionais do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/08/2010 | 400.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados na LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO de 03 ambulâncias, deste município de Tavares-PB, durante os meses de MAIO e JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0002682 | 01/08/2010 | 1200.00 | 00002841203409 | JOSE MARCONDES BENTO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF no percurso de Tavares\Povoado Silvestre e Povoado Silvestre\Tavares, em D20 de placa GQT 3756-PE, durante o Mês de JULHO de 2010, conforme PREGÃO 021/2009 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/08/2010 | 800.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINT PLACA CGR-6191-CE, para transportar Pacientes para tratamento Médico e Consultas Médicas Especializadas na Cidade de João Pessoa-PB, no dia 26 de julho de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/08/2010 | 107.26 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, como demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/08/2010 | 901.10 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, como demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/08/2010 | 670.56 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, como demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/08/2010 | 200.00 | 00006039107421 | MÁRCIA BARBOSA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 LENÇÓIS PARA PACIENTES E 10 LENÇÓIS PARA ENFERMAGEM, PARA O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/08/2010 | 180.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA MOU 1736, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/08/2010 | 468.34 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a secretaria municipal de saúde, hospital José Leite da Silva e Unidades de Saúde da familia, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/08/2010 | 743.55 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/08/2010 | 1500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como DIRETOR CLÍNICO do Hospital José Leite da Silva do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de MAIO de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/08/2010 | 170.00 | 11608783000107 | LABORATORIO MAGISTRAL LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE RN de Ana Paula da Silva, conforme consta no cupom fiscal 31515 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/08/2010 | 1063.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO e aquisição de PNEUS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE saúde, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/08/2010 | 4200.00 | 00002205483404 | JOSÉ EDSON MOURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, EM PLANTÕES DIURNOS DE 12 HORAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/08/2010 | 3400.00 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, EM PLANTÕES NO MÊS DE JULHO DE 2010, COMO DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/08/2010 | 102.00 | 00002030953407 | GILVAN GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O MESMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA CONSOLIDAÇÃO DA PPI-2010, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 06 DE JULHO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/08/2010 | 210.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2010, DURANTE FESTA DO FEIJOÃO CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/08/2010 | 300.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Pagamento relativo a RESSARSIMENTO DE DESPESA para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para participar DO IV FORUM DE CONSELHOS ESTADUAIS DE SAÚDE DO NORDESTE NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/08/2010 | 150.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Pagamento relativo a RESSARSIMENTO DE DESPESA para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para participar DO DA OFICINA ESTADUAL DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL DA PARAIBA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2010. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0002700 | 02/08/2010 | 447.78 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Pagamento relativo a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de SAÚDE, quando na Cidade de Campina Grande-PB, conforme PREGÃO 016/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/08/2010 | 510.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Pagamento relativo a serviços prestados como REVISOR TÉCNICO DO PAB - Programa de Atenção Básica do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de JUNHO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/08/2010 | 1530.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados COMO BIOQUIMICO NO LABORATÓRIO do Hospital José Leite da silva, deste município de Tavares-PB, durante 19 dias do mês de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/08/2010 | 1500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como DIRETOR CLÍNICO do Hospital José Leite da Silva do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de JUNHO de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/08/2010 | 1020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO VETERINÁRIO nos segmentos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de JUNHO de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/08/2010 | 1020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como FARMACEUTICA da Farmácia Básica do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de junho de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/08/2010 | 210.00 | 00003293493416 | CICERO ROBERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NOS DIAS 27. 28 E 29 DE MAIO DE 2010, DURANTE A REALIZAÇÃO DO FEIJOÃO 2010. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/08/2010 | 510.00 | 00002128009499 | DIANA LÚCIA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM SUBSTITUINDO O SERVIDOR EFETIVO ROGERIO HERMINIO LEITE, O MESMO ESTEVE DE FERIAS NO PERIODO 14/06 A 13/07 DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/08/2010 | 800.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, localizada em João Pessoa-PB, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/08/2010 | 200.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMOVEL destinado a instalação e funcionamento do PSF III, localizado na sede municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de MARÇO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0002710 | 02/08/2010 | 873.87 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEIXE e FRANGO REFRIGERADO destinado AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0002711 | 02/08/2010 | 10296.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA destinado a rede Pública de SAUDE, conforme PREGÃO PRESENCIAL 011/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/08/2010 | 590.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento relativo a prestação de serviços de TELEFONIA FIXA para esta municipalidade do telefone 3450-1179, lotado na SECRETARIA DE SAÚDE deste município, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/08/2010 | 150.00 | 00068973683187 | TYMAN MARINHO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ERVAS DANINHAS E RETIRADA DO EXCREMENTOS 9ESTERCOS) DOS ANIMAIS NO CURRAL DO ABATEDOURO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/08/2010 | 115.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/08/2010 | 510.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA MOU 1736, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0002716 | 02/08/2010 | 913.15 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEIXE e FRANGO REFRIGERADO destinado AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/08/2010 | 62.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/08/2010 | 1557.50 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na realização de EXAMES DIVERSOS realizados em pacientes carentes do Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/08/2010 | 621.02 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEIXE e FRANGO REFRIGERADO destinado AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DURANTE O MÊS DE abril DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/08/2010 | 888.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS destinadas a CASA DE APOIO a pacientes carentes em João Pessoa-PB, e hospital josé leite da silva, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/08/2010 | 215.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS destinadas a CASA DE APOIO a pacientes carentes em João Pessoa-PB, durante o mês de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/08/2010 | 200.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMOVEL destinado a instalação e funcionamento do PSF III, localizado na sede municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/08/2010 | 200.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMOVEL destinado a instalação e funcionamento do PSF III, localizado na sede municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de ABRIL de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/08/2010 | 97.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB,, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/08/2010 | 283.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS destinadas a CASA DE APOIO a pacientes carentes em João Pessoa-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/08/2010 | 887.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS destinadas AO hospital josé leite da silva, durante o mês de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/08/2010 | 311.40 | 09082700000147 | MARTINEIS A DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/08/2010 | 100.00 | 00021748169890 | ERIVÂNDIO LUIS DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO D20 HQI-6615 - PE, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE PRINCESA ISAEL A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 11 DE MAIO DE 2010, COMO DEMONSTRA OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0002729 | 02/08/2010 | 770.70 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEIXE e FRANGO REFRIGERADO destinado AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/08/2010 | 300.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Pagamento relativo a RESSARSIMENTO DE DESPESA para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para participar DO DA OFICINA DE APRESENTAÇÃO DO SARGSUS, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/08/2010 | 150.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Pagamento relativo a RESSARSIMENTO DE DESPESA para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para participar DA REUNIÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PPI 2010 NO DIA 06 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/08/2010 | 657.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00025156012434 | JOSÉ NOMINANDO DINIZ JÚNIOR | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de juLho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/08/2010 | 11450.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, Em Plantões durante o mês de JULHO de 2010, como demonstra anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/08/2010 | 5250.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme demonstra a documentação em anexo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/08/2010 | 5500.00 | 00004682202405 | NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de julho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/08/2010 | 510.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER de placa DCF-5570\PB, destinado a transporte de materiais diversos e medicamentos da cidade de Serra Talhada-PE para este municicpio de Tavares-PB, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/08/2010 | 510.00 | 00007074736406 | MARIA DE LOURDES PINTO | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO MARIA JOSÉ ALVES DE LIMA, QUE ESTEVE DE FÉRIAS NO PERIODO DE 03/06 A 02/07 DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/08/2010 | 200.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMOVEL destinado a instalação e funcionamento do PSF III, localizado na sede municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de JUNHO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/08/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF III, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, SUBSTITUINDO ROSANGELA BARRETO DA SILVA QUE ESTEVE DE FÉRIAS DE 07/06 A 06/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/08/2010 | 500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA III, SUSTITUINDO MARIA DEISYAI NUNES CARVALHO, QUE ESTEVE DE FÉRIAS DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JULHO, COMO DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/08/2010 | 38.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002743 | 02/08/2010 | 9282.87 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento relativo a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (PSICOTROPCOS) DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL NO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0002744 | 02/08/2010 | 8176.64 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, conforme PREGÃO 014/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00026749556434 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF de Tavares para Sítio Arara, Povoado Belém, Povoado Jurema e Sítio Mocambo neste município de Tavares-PB, em D20 de placa CXH 5623, durante o Mês de junho de 2010, conforme PREGÃO 021/2009 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/08/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Hospital José Leite da Silva, localizado na sede deste Município, substituindo a funcionária efetiva rosangela martins da silva, que encontra-se de licena maternidade. (junho 2010) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/08/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como TÉCNICA DE ENFERMAGEM no Hospital José Leite da Silva, localizado na sede deste Município, substituindo a funcionária efetiva MARIA SOLANGE CASUSA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO MEDICO NO PERIODO DE 19/03/2010 À 17/04/2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/08/2010 | 220.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado a instalação e funcionamento do Posto de Saúde da Família - PSF I, localizado na Rua Manoel Marques,centro deste município, relativo ao mes de JUNHO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTO MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOL[OGICO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/08/2010 | 318.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS ESTANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/08/2010 | 213.85 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como TÉCNICA DE ENFERMAGEM no Hospital José Leite da Silva, localizado na sede deste Município, substituindo a funcionária efetiva MARIA SOLANGE CASUSA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO MEDICO NO PERIODO DE 19/06/2010 À 04/07/2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/08/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como TÉCNICA DE ENFERMAGEM no Hospital José Leite da Silva, localizado na sede deste Município, substituindo a funcionária efetiva Wellyton Pires Correia, que esteve de licença no periodo de 05/07 a 19/07/2010, conforme demonstra documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/08/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária Cristina Leite Alves Ribeiro,de licença maternidade de 09/05 05/11 de 2010,conforme demonstra a documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/08/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados na COLETA DE RESÍDUOS sólidos do matadouro e açougue público do município de Tavares-PB, Usando tração animal, referente ao mês de junho DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0002754 | 02/08/2010 | 8200.78 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, conforme PREGÃO 014/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/08/2010 | 250.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na locação de um imovel residencial, destinado a instalação da unidade de Saúde da familia VI, relativo ao mês de junho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/08/2010 | 105.00 | 00028060202472 | CUSTÓDIO SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES NAS ESCOLAS ESCOLAS: REUNIDA PADRE TAVARES NA CIDADE, ESCOLA DO SITIO CORISCO, E ESCOLA DO CALDEIRÃO DO MAIA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002885 | 02/08/2010 | 4033.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento relativo a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (PSICOTROPCOS) DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL NO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/08/2010 | 915.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Pagamento relativo a aquisição de PSICOTRÓPICOS destinados a rede pública de saúde deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002887 | 02/08/2010 | 675.56 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA, COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002888 | 02/08/2010 | 1196.00 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA, COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/08/2010 | 158.28 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002890 | 02/08/2010 | 620.80 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/08/2010 | 2590.83 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/08/2010 | 73469.94 | 07524547000135 | V & A CONSTRUTORA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES NA RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TAVARES, NOS POVOADOS BELÉM E JUREMA, E PRIMEIRA MEDICAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME TP 003/2010. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/08/2010 | 2148.67 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL DO MUNICIPI DE TAVARES - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/08/2010 | 386.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento relativo a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (PSICOTROPCOS) DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL NO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO PREGÃO 034/2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/08/2010 | 1085.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO e aquisição de PNEUS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE saúde, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/08/2010 | 270.00 | 05564938000158 | ANTONIO CARLOS LAGO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM NEBOLIZADOR DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DO MUNIOCIPI DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0002949 | 02/08/2010 | 444.61 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Pagamento relativo a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de SAÚDE, quando na Cidade de Campina Grande-PB, conforme PREGÃO 016/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003867938407 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Pagamento relativo a DIÁRIAS como motorista, em viagens para Campina Grande-PB,Patos-PB e João Pessoa-PB, a serviços da secretaria de SAÚDE do municipio de Tavares - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, Conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/08/2010 | 400.00 | 00087274566415 | JOSE MILTON PAULINO | PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, COMO DEMONSTRA OS DETALHES A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/08/2010 | 25679.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, deste município - relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/08/2010 | 4971.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ECD, deste município - relativo ao mês de agosto de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/08/2010 | 58117.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, deste município - relativo ao mês de agosto de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/08/2010 | 180.00 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | PAGAMENTO DE PILHAS DESTINADAS AS LANTERNAS PARA COMBATE A EDEMIAS NO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DEMONSTRAM OS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/08/2010 | 246.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - FMS, deste município, relativo ao mês de JULHO DE 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/08/2010 | 12320.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PFS, relativo a folha de pagamento do mês de JULHO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/08/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a parceria administrativa celebrada entre a Prefeitura Municipal De Tavares e a BENFAM para AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, conforme contrato celebrado entre esta municipalidade e a BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/08/2010 | 42.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - FMS, deste município, relativo ao mês de JULHO DE 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/08/2010 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DO ECD, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/08/2010 | 2.90 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA PELA EMISSÃO DE EXTRATOS SOLICITADOS NA AGENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/08/2010 | 7020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAÚDE deste Município- SB- relativo ao mês de agosto de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/08/2010 | 45000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAÚDE deste Município- PSF - relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/08/2010 | 470.00 | 00087276119491 | EDNALDO PEREIRA DE SOUSA | Pagamento relativo a prestação de serviços na pintura de 02 salas do PSF da rua manoel Lima deste municipio, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282010 | 0002662 | 02/08/2010 | 1530.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | Pagamento relativo a aquisição de torpedos de oxigenio, destinado a rede Pública de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/08/2010 | 2099.44 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/08/2010 | 1338.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/08/2010 | 1143.07 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/08/2010 | 800.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINT PLACA CGR-6191-CE, para transportar Pacientes para tratamento Médico e Consultas Médicas Especializadas na Cidade de João Pessoa-PB, no dia 06 de junho de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/08/2010 | 2190.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA MOU 1736, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/08/2010 | 728.92 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, como demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/08/2010 | 4093.27 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, como demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/08/2010 | 2215.49 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, como demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/08/2010 | 854.32 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, como demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/08/2010 | 596.11 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, como demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/08/2010 | 547.67 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, como demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/08/2010 | 203.70 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM | Pagamento relativo a AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL destinado ao Hospital José Leite da Silva, deste município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/08/2010 | 490.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | Pagamento relativo a DIÁRIAS como motorista, em viagens para as cidades de Patos, Campina Grande e João Pessoa, Conduzindo pacientes Carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, durante o mês de Junho de2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/08/2010 | 190.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | Pagamento relativo a DIÁRIAS como motorista, para Campina Grande-PB,E 01 viagem para as viagens de João Pessoa, Patos e campina grande - PB, conduzindo pacientes para internações em hospitais de referencia, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/08/2010 | 240.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS PARA AS CIADADES DE PATOS, E CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA INTERNAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/08/2010 | 800.00 | 08886485000174 | ELIBERIA CORDEIRO FLORENTINO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE 200 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL destinados aos PSF e ao Hospital José Leite da Silva, deste munipio de Tavares-PB,relativo aos meses de ABRIL e MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/08/2010 | 1000.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE 25 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/08/2010 | 240.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | Pagamento relativo a DIÁRIAS como motorista, EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE Patos-PB E João Pessoa-PB, Conduzindo pacientes carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, durante o mês de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0002681 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, de ações da Secretaria Municipal de SAÚDE deste Município de Tavares-PB, durante o mês de junho DE 2010 conforme PREGÃO 021/2009 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/08/2010 | 5045.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, deste município - relativo ao mês de agosto de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/08/2010 | 62.00 | 00004169349431 | PEDRO JOSÉ DE ALCANTARA NETO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/08/2010 | 304.36 | 00004598986476 | MARIA DAS NEVES ALVES | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/08/2010 | 3500.00 | 00004643903465 | MARIZETE FERREIRA PRIMO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/08/2010 | 105.75 | 00003401212460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/08/2010 | 615.00 | 00002019301458 | MARIA SENHORINHA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/08/2010 | 150.00 | 00059374780453 | PEDRO NICÁCIO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/08/2010 | 661.75 | 00006160075403 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/08/2010 | 313.00 | 00004399712414 | TERESA CRISTINA DE SOUSA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/08/2010 | 866.45 | 00004197853459 | MARIA SALETE DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/08/2010 | 399.50 | 00004233224436 | IRANILDA PINTO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/08/2010 | 296.95 | 00029542614802 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/08/2010 | 221.40 | 00004404571496 | ROSILENE P. DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/08/2010 | 343.15 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/08/2010 | 562.00 | 00004240654440 | CICERA ALVES MAMEDIO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/08/2010 | 166.40 | 00045987335434 | PEDRO DE SOUSA LIMA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/08/2010 | 163.50 | 00004399740469 | JOSELITA PREREIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/08/2010 | 130.50 | 00003603924401 | VANILDA CASUSA PESSOA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/08/2010 | 230.40 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/08/2010 | 91.00 | 00027888088449 | CICERO GOMES | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/08/2010 | 461.10 | 00005448103847 | MARIA DO SOCORRO SOTERO DE CARVALHO FONSECA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/08/2010 | 163.00 | 00004008040420 | CLEONICE NICACIO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/08/2010 | 563.00 | 00003806847487 | PEDRO JOAQUIM SOBRINHO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/08/2010 | 318.70 | 00063133687468 | VANILDO BENEDITO FREIRE | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/08/2010 | 192.38 | 00003603845447 | SUELI NICACIO DA SILVA MARIZ | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/08/2010 | 244.00 | 00005564389492 | ANTONIO PEREIRA FURTADO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/08/2010 | 133.50 | 00006139223440 | GILDA NASCIMENTO DOS SANTOS | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/08/2010 | 252.10 | 00032524023869 | ELIZETE BATISTA DA FONSECA SOBRINHO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/08/2010 | 212.50 | 00079022626415 | MARIA GORETE DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/08/2010 | 84.48 | 00004732246400 | LOURDES MARIA DA SILVA PINTO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/08/2010 | 578.00 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/08/2010 | 816.84 | 00048917664415 | BENEDITO SIMPLICIO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/08/2010 | 805.04 | 00047924160434 | ANTONIO EXPEDITO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/08/2010 | 488.10 | 00003603924401 | VANILDA CASUSA PESSOA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/08/2010 | 480.60 | 00003283580456 | ROSA ANA DA CONCEIÇÃO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/08/2010 | 452.40 | 00003603868498 | TEREZA MARIA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/08/2010 | 345.00 | 00020050996860 | IVO PINTO DE MEDEIROS | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/08/2010 | 361.80 | 00043978150468 | JOSE GOMES DE LUCENA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/08/2010 | 347.00 | 00004779220408 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA ALVES | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/08/2010 | 320.50 | 00050974629472 | MARIA EDNALVA DA SILVA FIGUEREDO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/08/2010 | 223.80 | 00009487271449 | LUIZ PESSOA DE OLIVEIRA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/08/2010 | 165.50 | 00009267391402 | JOSEFA FIGUEREDO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/08/2010 | 670.00 | 00009122556419 | CLAUDIANA PINTO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/08/2010 | 74.00 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/08/2010 | 335.05 | 00005829495481 | JOAO PAULO DE BRITO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/08/2010 | 1451.60 | 00004425562410 | JACILEIDE ALVES DE MEDEIROS SANTOS | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/08/2010 | 349.00 | 00006974591446 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/08/2010 | 342.00 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/08/2010 | 586.90 | 00029783710800 | MARIA MARLEY PINTO DO NASCIMENTO NUNES | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/08/2010 | 192.00 | 00002245859405 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/08/2010 | 241.10 | 00003603367448 | MARIA JOSE NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/08/2010 | 511.10 | 00003603367448 | MARIA JOSE NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/08/2010 | 460.26 | 00014512035869 | JOSE LUIZ DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/08/2010 | 369.58 | 00002526161460 | LUCIA FRANCELINO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/08/2010 | 208.85 | 00027584801404 | OSIAS CLEMENTINO XAVIER | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/08/2010 | 303.10 | 00003993859405 | IVONEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/08/2010 | 223.80 | 00042016339420 | LOURIVAL BARBOSA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/08/2010 | 1137.00 | 00051040000444 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/08/2010 | 752.75 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA - LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/08/2010 | 309.00 | 00036968727846 | JOÃO PEREIRA DE SOUSA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA OS ALUNOS DOS CURSOS DE CULINÁRIA, PINTURA, DENTRE OUTROS MATERIAIS IMPRESSOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DESCREVEM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/08/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como INSTRUTOR DE GRUPO DE CONVIVENCIA DE MULHERES E FALICITADOR DO GRUPO DE PORTADOR DE DEFICIENCIA do Programa CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0002900 | 02/08/2010 | 1000.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONNERs DESTINADO AO APARELHO DE XEROX M15, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002901 | 02/08/2010 | 4255.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado aos programas da Assistência Social - PROJOVEM - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 006/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0002902 | 02/08/2010 | 5699.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA destinado aos programas da Assistência Social - PROJOVEM - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 012/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0002903 | 02/08/2010 | 2689.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DIDÁTICO destinado aos programas da Assistência Social - projovem - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 09/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/08/2010 | 510.00 | 00004816389466 | JACKSON FERNANDES DE SOUZA | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE INFORMATICA DO PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESDE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE julho DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/08/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o MÊS DE JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/08/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/08/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE ESPORTES do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/08/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/08/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE GRUPO DE CAPOEIRA do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/08/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como COORDENADOR DE CAMPO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura Familiar no Município de Tavares-PB, durante o mês de junho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/08/2010 | 390.00 | 00036968727846 | JOÃO PEREIRA DE SOUSA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS IMPRESSOS PARA A CONFERENCIA DAS CIDADES, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/08/2010 | 230.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM D20 DE PLACA COX - 7224-PB, EM DIVERSAS VIAGENS EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/08/2010 | 240.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM D20 DE PLACA COX - 7224-PB, EM DIVERSAS VIAGENS EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/08/2010 | 250.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM D20 DE PLACA COX - 7224-PB, EM DIVERSAS VIAGENS EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/08/2010 | 250.00 | 00021748169890 | ERIVÂNDIO LUIS DE LIMA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO D20 DE PLACA HQI 6615/PB, PARA TRANLADAR O CORPO DA SENHORA CARULINA LUIZ FREIRE FALECIDA EM 09 DE MARÇO DE 2010 EM PATOS, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/08/2010 | 250.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM D20 DE PLACA COX - 7224-PB, EM DIVERSAS VIAGENS EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/08/2010 | 250.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM D20 DE PLACA COX - 7224-PB, destinado ao translado do corpo da senhora benedita pereira barbosa no dia 25 de junho de 2010 como demonstram os anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/08/2010 | 90.00 | 00021748169890 | ERIVÂNDIO LUIS DE LIMA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO D20 DE PLACA HQI 6615/PB, PARA CONDUÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ATÉ AS CIDADES DE FLORES - PE E PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/08/2010 | 120.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/08/2010 | 90.00 | 00036968727846 | JOÃO PEREIRA DE SOUSA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA O PROGRAMA PAA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/08/2010 | 100.00 | 00003525799438 | IRENE COSTA DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado no Povoado Silvestre neste Município de Tavares-PB, destinado a instalação e funcionamento do núcleo do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - , relativo ao mes de junho de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/08/2010 | 100.00 | 00003525799438 | IRENE COSTA DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado no Povoado Silvestre neste Município de Tavares-PB, destinado a instalação e funcionamento do núcleo do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - , relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/08/2010 | 200.00 | 00006935049431 | ADELMA DOMINGOS ESTEVÃO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA COMPROVADAMENTO CARENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/08/2010 | 300.00 | 00002496960450 | MARCOS IZIDIO DE LUCENA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA COMPROVADAMENTO CARENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/08/2010 | 510.00 | 00091084164434 | ROSA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA COMPROVADAMENTO CARENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/08/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como COORDENADOR DE CAMPO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura Familiar no Município de Tavares-PB, durante o mês de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/08/2010 | 400.00 | 00059378581404 | PEDRO BONIFACIO DE PAIVA | Pagamento relativo a serviços prestados na Locação DO IMÓVEL DESTINADO ao armazenamento do produtos do PROGRAMA COMPRA DIRETA E COMERCIALIZAÇÃO no município de Tavares-PB, no período de 29/03/2010 a 28/04/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/08/2010 | 400.00 | 00059378581404 | PEDRO BONIFACIO DE PAIVA | Pagamento relativo a serviços prestados na Locação DO IMÓVEL DESTINADO ao armazenamento do produtos do PROGRAMA COMPRA DIRETA E COMERCIALIZAÇÃO no município de Tavares-PB, no período de 29/04/2010 a 28/05/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/08/2010 | 250.00 | 00020682557404 | EDVALDO MENDES RIBEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados na Montagem e Desmontagem das Barracas da Feira do Agricultor do Programa Compra Direta, deste município de Tavares-PB, Relativo aos meses de ABRIL E MAIO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/08/2010 | 250.00 | 00007183498492 | RENATO FERREIRA MONTEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados na Montagem e Desmontagem das Barracas da Feira do Agricultor do Programa Compra Direta, deste município de Tavares-PB, Relativo aos meses de ABRIL E MAIO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/08/2010 | 250.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA deste Município de Tavares-PB, referente aoS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/08/2010 | 250.00 | 00005723520423 | MANOEL RANIERE DE JESUS | Pagamento relativo a prestação de serviços na MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA deste Município de Tavares-PB, referente AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/08/2010 | 250.00 | 00006358326406 | DAMIÃO FELIPE DA CRUZ | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/08/2010 | 200.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Pagamento relativo a serviços prestados na Locação DO IMÓVEL DESTINADO ao funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistencia Social do município de Tavares-PB, relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/08/2010 | 200.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Pagamento relativo a serviços prestados na Locação DO IMÓVEL DESTINADO ao funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistencia Social do município de Tavares-PB, relativo ao mes de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/08/2010 | 510.00 | 00006036771428 | JOSUE ROSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO EM SUSTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO CARLOS MENDES JUNIOR DE FÉRIAS DE 01/06 A 30/06 DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/08/2010 | 400.00 | 00059378581404 | PEDRO BONIFACIO DE PAIVA | Pagamento relativo a serviços prestados na Locação DO IMÓVEL DESTINADO ao armazenamento do produtos do PROGRAMA COMPRA DIRETA E COMERCIALIZAÇÃO no município de Tavares-PB, no período de 29/05/2010 a 28/06/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/08/2010 | 200.00 | 00033739943491 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para transporte das feiras do Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar para as Escolas municipais, Creche, CRAS e PETI do municipio de Tavares-PB, relativo a maio de 2010, conformeanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/08/2010 | 200.00 | 00033739943491 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para transporte das feiras do Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar para as Escolas municipais, Creche, CRAS e PETI do municipio de Tavares-PB, relativo a junho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/08/2010 | 100.00 | 00003525799438 | IRENE COSTA DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado no Povoado Silvestre neste Município de Tavares-PB, destinado a instalação e funcionamento do núcleo do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - , relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/08/2010 | 510.00 | 00033359407415 | PEDRO GENESIO CAMPOS | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA COMPROVADAMENTO CARENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/08/2010 | 184.00 | 00005829504499 | RITA SABINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA COMPROVADAMENTO CARENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/08/2010 | 60.00 | 11725214000141 | CARLOS ALBERIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB,, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/08/2010 | 75.00 | 00054506247434 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de PATOS-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB, junto a INDUSTRIA DE CONFECÇÃO THREE DFASHION no dia 25 de maio de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/08/2010 | 150.00 | 00054506247434 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de JOÃO PESSOA - PB, para PARA PARTICIPAR DE COLOQUIO SOBRE ESTRATEGIAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTS NO DIA 18 DE MAIO DE 2010. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/08/2010 | 510.00 | 00026975558892 | AILTON TINTINO MAGALHÃES | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA COMPROVADAMENTO CARENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/08/2010 | 2550.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, deste município - relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/08/2010 | 10911.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município - relativo ao mês de agosto de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003101 | 02/08/2010 | 4077.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | PAGAMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DEMONSTA A DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/08/2010 | 210.00 | 00001929497482 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NA ÁREA EXTERNA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/08/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/08/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/08/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/08/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE ESPORTE COM CRIANÇAS do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/08/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/08/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/08/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/08/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/08/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MERENDEIRA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, substituindo MARIA DE LOURDES SOUSA, pois a mesma se encontra de licença especial no período de 05/04/2010 A 01/10/2010, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/08/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/08/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/08/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, núcleo do Povoado Belém, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/08/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil,do núcleo Povoado Silvestre deste município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/08/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/08/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, núcleo do sítio Riacho do Meio, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/08/2010 | 440.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAALHO INFANTIL, CONFORME DEMONSTRA OS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0003119 | 02/08/2010 | 391.00 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARNES DE FRANGO E PEIXE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/08/2010 | 446.50 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARNES DE FRANGO E PEIXE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/08/2010 | 1980.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/08/2010 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Pagamento referente à prestação de serviços de PROVEDOR DE INTERNET na Secretaria de Assistencia Social, CRAS E CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de JUNHO DE 2010, conforme pregão 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/08/2010 | 525.00 | 00002403871478 | MANOEL FLOR DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM TAVARES AO POVOADO SILVESTRE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/08/2010 | 330.00 | 00057713561404 | MARCOS ANTONIO BARRETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME DEMONSTRAM OS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/08/2010 | 693.00 | 00008965625491 | VASTINEZ MARINHO DOS SANTOS | Pagamento relativo a prestação de serviços na MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS da frota deste Município de Tavares-PB, referente AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/08/2010 | 110.00 | 00009626512490 | MARCELO BARBOSA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PLACAS DE TRANSITO PARA RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/08/2010 | 1400.00 | 00005882873428 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM TAVARES AO POVOADO SILVESTRE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/08/2010 | 210.00 | 00025179730406 | CONRADO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO TRATOR DE ESTEIRA NO PERCURSO DE SITIO PEREIRA ATÉ A DIVISA COM NOVA OLINDA NOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/08/2010 | 1080.00 | 00001988090423 | PAULO FELINTO DA SILVA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS: TRATORES, ONIBUS E RETRO-ESCAVADEIRA PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/08/2010 | 330.00 | 00021437718191 | JOSÉ SALES NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL NO PERCURSO DE POVOADO SILVESTRE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0003006 | 02/08/2010 | 6106.47 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, conforme PREGÃO 014/2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/08/2010 | 510.00 | 08270498000114 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS NO CENTRO DE TAVARES PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/08/2010 | 150.00 | 00006953663430 | DAIANA BARRETO MUNIZ | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado na Rua maria rosa da conceição destinado a instalação e funcionamento garagem para veiculos da frota municipal, relativo ao mês de abril de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/08/2010 | 500.00 | 00006953663430 | DAIANA BARRETO MUNIZ | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado na Rua maria rosa da conceição destinado a instalação e funcionamento garagem para veiculos da frota municipal, relativo ao mês de maio de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/08/2010 | 500.00 | 00006953663430 | DAIANA BARRETO MUNIZ | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado na Rua maria rosa da conceição destinado a instalação e funcionamento garagem para veiculos da frota municipal, relativo ao mês de junho de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/08/2010 | 490.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESDE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, COMO CONFERE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/08/2010 | 460.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/08/2010 | 105.00 | 00028378642852 | DENER DE SOUSA | PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA ME VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS DURANTE O MÊS DE junho DE 2010, DE ACORDO COM O DETALHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0003069 | 02/08/2010 | 6361.67 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, conforme PREGÃO 014/2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/08/2010 | 195.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/08/2010 | 12244.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE TRANSPORTES deste município - relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/08/2010 | 250.00 | 00003602924459 | LUIZETE BARBOSA DOS SANTOS | Pagamento relativo a serviços prestados VIGILANCIA DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/08/2010 | 500.00 | 00068411677400 | GENECI GOMES DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a serviços prestados NA LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F4000 PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE TEIXEIRA COM O TRATOR COM PRODESA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/08/2010 | 4212.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Pagamento relativo a TERCEIRA PARCELA da Contra partida do PROGRAMA GARANTIA SAFRA DO GOVERNO FEDERAL para beneficiar os agricultores do município de Tavares-PB em caso de perca da Safra relativo ao ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/08/2010 | 4212.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Pagamento relativo a TERCEIRA PARCELA da Contra partida do PROGRAMA GARANTIA SAFRA DO GOVERNO FEDERAL para beneficiar os agricultores do município de Tavares-PB em caso de perca da Safra relativo ao ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/08/2010 | 587.14 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS destinados à alimentação dos agricultores na comemoração ao seu dia na sede deste municipio no mês de julho de 2010. conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/08/2010 | 585.00 | 00007626286421 | HERCULANO DE FREITAS JERONIMO | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO AGRICOLA DOS PROGRAMAS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO A 26 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/08/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO CUIDANDO DAS PLANTAS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/08/2010 | 250.00 | 00008869157407 | MIGUEL WUILLIAMS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/08/2010 | 250.00 | 00079791840415 | AURINEIDE FELIX DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO DEPOSITO DOS PRODUTOS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE OS MESES ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/08/2010 | 120.00 | 00010869042149 | EUGENIO MANOEL DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2010 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA GARANTIA SAGRA PROGRAMA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/08/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO CUIDANDO DAS PLANTAS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE junho DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/08/2010 | 9925.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE deste município - relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/08/2010 | 204.00 | 00037016578828 | DIEGO CORDEIRO LOPES | PAGAMANTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEIRO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A EMPRESA AT3 CONSTRUTORA LTDA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2010. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/08/2010 | 102.00 | 00037016578828 | DIEGO CORDEIRO LOPES | PAGAMANTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEIRO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PROJETO PAC II, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/08/2010 | 51.00 | 00037016578828 | DIEGO CORDEIRO LOPES | PAGAMANTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEIRO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ECOPLAN, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/08/2010 | 5434.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, deste município - relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202010 | 0002918 | 02/08/2010 | 5000.00 | 00069703469434 | TEREZINHA BELO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA FORD de plaga KJN - 9060-PB, destinado a retirada dos entulhos da sede deste município de Tavares-PB, durante o mes de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/08/2010 | 104.00 | 00051040000444 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 CARROS DE AREIA (CARRO DE BOI)PARA DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADA A OPERAÇÃO TAPA BURACOS, CONFORME DEMONSTRA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/08/2010 | 500.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM D20 DE PLACA COX - 7224-PB, EM DIVERSAS VIAGENS EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/08/2010 | 400.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM D20 DE PLACA COX - 7224-PB, EM DIVERSAS VIAGENS EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/08/2010 | 2750.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, em todo a sua responsabilidade para com este segmento de Inspeção, Construção e Reforma, relativo a JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/08/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E HIDRAULICOS na Manuteção da comporta da BARRAGEM CACHOEIRA LISA, deste município de Tavares-PB, relativo ao mês de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/08/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E HIDRAULICOS na Manuteção da comporta da BARRAGEM CACHOEIRA LISA, deste município de Tavares-PB, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/08/2010 | 600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços como OPERADOR de máquina RETROESCAVADEIRA MF96, pertencente a frota Municipal de Tavares-PB, relativo ao mes de JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/08/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO no Cemitério do Povoado SILVESTRE deste municipio de Tavares-PB, relativo a MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/08/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO GARI na limpeza das vias públicas na sede da cidade, substituindo AMAURI LOPES DA SILVA NETO, que se encontra de férias no período de 001/05/2010 A 30/05/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/08/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços como PEDREIRO em serviços diversos da Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio de Tavares-PB, relativo a MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/08/2010 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Pagamento relativo a prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, em todo a sua responsabilidade para com este segmento de Inspeção, Construção e Reforma, relativo a ABRIL de 2010, conforme INGEXIGIBILIDADE 003/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/08/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO no Cemitério do Povoado BELÉM deste municipio de Tavares-PB, relativo a MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/08/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços na COLETA DE LIXO USANDO TRAÇÃO ANIMAL das vias publicas do Povoado JUREMA deste municipio de Tavares-PB, relativo a MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/08/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços na COLETA DE LIXO USANDO TRAÇÃO ANIMAL das vias publicas do Povoado BELÉM deste municipio de Tavares-PB, relativo a MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/08/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO no Cemitério do Povoado JUREMA deste municipio de Tavares-PB, relativo a MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/08/2010 | 980.00 | 00004155485435 | GENECI ALMEIDA DA SILVA | Pagamento referente à serviços prestados na PODAGEM de árvores localizadas NAS PRAÇAS E ÓRGÃOS PÚLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/08/2010 | 420.00 | 00064058867434 | RAIMUNDO RODRIGUES DE LIMA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DO ELETRICISTA PARA VÁRIAS SITIOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/08/2010 | 420.00 | 00064058867434 | RAIMUNDO RODRIGUES DE LIMA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DO ELETRICISTA PARA VÁRIAS SITIOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202010 | 0003002 | 02/08/2010 | 5000.00 | 00069703469434 | TEREZINHA BELO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA FORD de plaga KJN - 9060-PB, destinado a retirada dos entulhos da sede deste município de Tavares-PB, durante o mes de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/08/2010 | 510.00 | 00009735776499 | JOSCELIO NICACIO DA SILVA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, COM VEICULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL, RELATIVO A 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/08/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de SERVIÇOS COMO GARI, substituindo LUIZ GONZAGA LOPES, por motivo da mesma se encontrar de LICENÇA PREMIA no período de 12/03/2010 à 07/09/2010, relativo ao mês de junho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/08/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços na COLETA DE LIXO USANDO TRAÇÃO ANIMAL das vias publicas do Povoado JUREMA deste municipio de Tavares-PB, relativo a JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/08/2010 | 700.49 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REDE DE ESGOTO DAS RUAS ISABEL MARIA DE FREITAS E VEREADOR FRANCISCO PINTO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/08/2010 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Pagamento relativo a prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, em todo a sua responsabilidade para com este segmento de Inspeção, Construção e Reforma, relativo a maio de 2010, conforme INGEXIGIBILIDADE 003/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/08/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, SUBSTITUINDO FRANCISCA LEITE DA SILVA QUE SE ECONTRA DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/08/2010 | 150.00 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado na Rua João Bernardino destinado a instalação e funcionamento da Sede da Secretaria de Obras e Urbanismos, deste municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de junho de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/08/2010 | 150.00 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado na Rua João Bernardino destinado a instalação e funcionamento da Sede da Secretaria de Obras e Urbanismos, deste municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de maio de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/08/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E HIDRAULICOS na Manuteção da comporta da BARRAGEM CACHOEIRA LISA, deste município de Tavares-PB, relativo ao mês de junho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/08/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços como PEDREIRO em serviços diversos da Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio de Tavares-PB, relativo a junho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/08/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/08/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA ESPECIAL POR 06 MESES A PARTIR DE 06 DE MAIO DE 2010, RELATIVO A JUNHO DE 2010, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302010 | 0003043 | 02/08/2010 | 4137.55 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Pagamento relativo a FORNECIMENTO MATERIAIS DIVEROS destinados a SECRETARIA DE OBRAS visando a manutenção de Imóveis deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/08/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO no Cemitério do Povoado JUREMA deste municipio de Tavares-PB, relativo a junho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/08/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços ma retirada do lixo das vias públicas do povoado silvestre, durante o mês de junho de 2010. conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/08/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO no Cemitério do Povoado SILVESTRE deste municipio de Tavares-PB, relativo a junho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/08/2010 | 600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços como OPERADOR de máquina RETROESCAVADEIRA MF96, pertencente a frota Municipal de Tavares-PB, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/08/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços na COLETA DE LIXO USANDO TRAÇÃO ANIMAL das vias publicas do Povoado BELÉM deste municipio de Tavares-PB, relativo a JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/08/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO no Cemitério do Povoado BELÉM deste municipio de Tavares-PB, relativo a JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/08/2010 | 11360.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO deste município - relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/08/2010 | 17859.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO -GARI, deste município - relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO, AMPL. OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/08/2010 | 384329.44 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCOPORAÇÃO LTDA | pagamento da primeira parcela dos servicos de construção pavimentação em paralelepipedo com drenagem, em diversas ruas da sede do municipio de tavares, cinforme CONTRATO MCIDADES/ n• 0245660-61, tomada de preço nº 002/2009 e nota fiscal nº 000910. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/08/2010 | 99161.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.08.2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/08/2010 | 5474.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento DE RESGATE DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10.08.2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/08/2010 | 102.00 | 00008261131416 | JOSÉ LEANDRO CÂNDIDO | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA MENSIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SUMÉ - PB, PARA JUNTO A EMPRESA ACT - PB, REALIZAR TRABALHO INERENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/08/2010 | 298.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO na RÁDIO SÃO MIGUEL FM, de avisos de ações de Diversas Secretarias deste município de Tavares-PB, durante os meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/08/2010 | 286.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO na RÁDIO SÃO MIGUEL FM, de avisos de ações de Diversas Secretarias deste município de Tavares-PB, durante os meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/08/2010 | 29.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento relativo a ENCARGOS FINANCEIROS relativo ao número 3450 - 1182 E 3450-1015, lotado na Secretaria de Finanças, Orçamento e contabilidade da Prefeitura Municipal de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/08/2010 | 1350.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS DAS TOMADAS DE PREÇOS 03/2010. 01/2010 E 02/2010, CONFORME DEMONSTRAM OS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/08/2010 | 800.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS DA TOMADA DE PREÇOS 01/2010. CONFORME DEMONSTRAM OS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/08/2010 | 475.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento relativo a prestação de serviços de TELEFONIA FIXA para esta municipalidade do telefone 3450-1041, lotado na SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE deste município, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003046 | 02/08/2010 | 884.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MAT. DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pagamento relativo a pela aquisição de um aparelho condicionador de ar com capacidade para 7.500 btus, para a secretaria municipal de Finanças, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/08/2010 | 240.00 | 00006880221467 | DAMIAO PORFIRIO CARNEIRO | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de JOÃO PESSOA - PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB, junto a Empresa CONSTRUDANTAS LTDA nos dias 05 e 6 de julho, conforme anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/08/2010 | 734.55 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida do Município de Tavares-PB, relativos ao mês de julho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/08/2010 | 9491.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANÇAS, deste município - relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/08/2010 | 75.59 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da cota do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, relativos ao mês de agosto de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/08/2010 | 1.27 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da cota do LC 87/96, relativos ao mês de agosto de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/08/2010 | 98.00 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Pagamento relativo a serviços XEROGRÁFICOS prestados a prefeitura Municipal de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/08/2010 | 310.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Pagamento relativo a LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA, do centro administrativo deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/08/2010 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONNER DE TINTA PARA FOTOCOPIADORA T166 LOTANA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRAM OS ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/08/2010 | 200.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR PLACA MNN 8159-PB para atender as necessidades da Secretaria DE Administração e Finanças do município de Tavares-PB, relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/08/2010 | 800.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO DE AGUIAR | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO de matéria de interesse deste município no jornal de Princesa, relativo ao mês de julho DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/08/2010 | 709.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a Prédios Públicos do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/08/2010 | 180.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE ENERGIA para prédios públicos do Municipio de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/08/2010 | 6120.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a uma ação de restabelecimento de benefício previdenciário com pedido de antecipação de tutela jurisdicional cumulada com cobrança das parcelas atrasadas, relativo ao mes de julho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/08/2010 | 29.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE ENERGIA para prédios públicos do Municipio de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0002974 | 02/08/2010 | 543.85 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEIXE e FRANGO REFRIGERADO destinado AO DESTACAMENTO MILITAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0002975 | 02/08/2010 | 640.50 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEIXE e FRANGO REFRIGERADO destinado AO DESTACAMENTO MILITAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/08/2010 | 800.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO DE AGUIAR | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO de matéria de interesse deste município no jornal de Princesa, relativo ao mês de JUNHO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0003009 | 02/08/2010 | 565.15 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEIXE e FRANGO REFRIGERADO destinado AO DESTACAMENTO MILITAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/08/2010 | 673.29 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento relativo a SERVIÇOS POSTAIS prestados as Secretarias de Administração, Finanças, Agricultura, Assistência Social, Educação, Saúde, Controle Interno, Gabinete do Prefeito e Tesouraria, deste municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/08/2010 | 200.00 | 00096496835420 | MARIA SELMA NUNES | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE UMA CASA localizada na Rua Manoel Lima, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais do Destacamento Militar, do Município de Tavares-PB, relativo a junho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/08/2010 | 200.00 | 00096496835420 | MARIA SELMA NUNES | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE UMA CASA localizada na Rua Manoel Lima, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais do Destacamento Militar, do Município de Tavares-PB, relativo a maio de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0003041 | 02/08/2010 | 4000.00 | 00060254041434 | LEONARDO PAIVA VARANDAS | Pagamento relativo a serviços prestados na ASSESSORIA JURÍDICA ao município de Tavares-PB, relativo ao Mês de julho DE 2010, em conformidade com o processo de inexibilidade de licitação 004/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0003042 | 02/08/2010 | 4000.00 | 00060254041434 | LEONARDO PAIVA VARANDAS | Pagamento relativo a serviços prestados na ASSESSORIA JURÍDICA ao município de Tavares-PB, relativo ao Mês de junho DE 2010, em conformidade com o processo de inexibilidade de licitação 004/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/08/2010 | 570.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM MICROCOMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS pertencentes aos órgãos Públicos do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de junho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0003045 | 02/08/2010 | 817.55 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEIXE e FRANGO REFRIGERADO destinado AO DESTACAMENTO MILITAR DURANTE O MÊS DE maio DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/08/2010 | 586.75 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento relativo a SERVIÇOS POSTAIS prestados as Secretarias de Administração, Finanças, Agricultura, Assistência Social, Educação, Saúde, Controle Interno, Gabinete do Prefeito e Tesouraria, deste municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de maio de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/08/2010 | 200.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR PLACA MNN 8159-PB para atender as necessidades da Secretaria DE Administração e Finanças do município de Tavares-PB, relativo ao mes de junho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/08/2010 | 37.50 | 00014788864800 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de PATOS-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto à 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, no dia 06 de julho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/08/2010 | 37.50 | 00014788864800 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de PATOS-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto à 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, no dia 02 de junho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/08/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE TAVARES, SUBSTITUINDO JOSE EDVAN DA SILVA NO PERIODO DE 08/06 A 07/07, POIS O MESMO SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO PERIODO MENSIONADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/08/2010 | 2500.00 | 09543892000141 | JOÃO ALVES PINHEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIA AÉREA DA CIDADE DE TAVARES, COM AMPLIAÇÃO 100X150, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/08/2010 | 102.00 | 00075275210400 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB, junto ao Departamento de Identificação, no dia 28 de julho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/08/2010 | 1605.21 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Município- PENSIONISTAS - relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/08/2010 | 12307.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO deste município - relativo ao mês de agosto de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/08/2010 | 1.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA PELA EMISSÃO DE EXTRATOS SOLICITADOS NA AGENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/08/2010 | 1712.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Prestação de serviços de TELEFONIA MÓVEL para o gabinete do prefeito deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/08/2010 | 179.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Prestação de serviços de TELEFONIA MÓVEL para o gabinete do prefeito deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/08/2010 | 184.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Prestação de serviços de TELEFONIA MÓVEL para o gabinete do prefeito deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/08/2010 | 450.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a EPC em João Pessoal-PB no período de 28 a 30 de Junho de 2001, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/08/2010 | 150.00 | 00029132444400 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto A UNIÃO EMPRESA DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/08/2010 | 150.00 | 00029132444400 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto A UNIÃO EMPRESA DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/08/2010 | 14570.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO deste município - relativo ao mês de agosto de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/08/2010 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados no PREFEITO E VICE, deste município - relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/08/2010 | 7830.00 | 00008349193468 | GOMERCINO GOMES DE SÁ | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE 22 ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/08/2010 | 61.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/08/2010 | 800.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO BONITA/ TAVARES/SITIO BONITA, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/08/2010 | 800.00 | 00079024297400 | JORGE FREIRE MARIZ | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO DOMINGOS FERREIRA/ TAVARES/ SITIO DOMINGOS FERREIRA, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0002760 | 02/08/2010 | 1423.80 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, relativo ao mes de JUNHO de 2010, conforme PREGÃO 014/2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/08/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Maria Amélia da Conceição, deste município de Tavares-PB, substituindo a CRISTINA ROSA DA SILVA, que se encontra de licença para tratamento de saúde, no período de 01/07/2010 a 27/12/2010,relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/08/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Benedito Pinto da Silva, deste município de Tavares-PB, substituindo a MARCIA MARIA ESTEVAM, que se encontra de licença para tratamento de saúde, no período de 01/06 A 27/11 DE 2010, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/08/2010 | 600.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO OLHO D'AGUA SECO/ TAVARES/ SÍTIO OLHO D'AGUA SECO, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/08/2010 | 866.25 | 00072747668487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO PEDRA D'AGUA/ SITIO CACIMBINHA/ POVOADO SILVESTRE/ SITIO CACIMBINHA/SITIO PEDRA D'AGUA, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/08/2010 | 726.00 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ DOMINGOS FERREIRA/ SITIO CORISCO, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/08/2010 | 726.00 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO MACAMBIRA/TAVARES/SÍTIO MACAMBIRA, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/08/2010 | 880.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO ARARA/ TAVARES/SÍTIO ARARA, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/08/2010 | 1100.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ TAVARES/SÍTIO CORISCO, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme PREGÃO PRESENCIAL 033/2010 E anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/08/2010 | 2400.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO JARAMATAIA/TAVARES/SITIO JARAMATAIA, relativo ao mes de julho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/08/2010 | 525.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO PITOMBA/ SITIO MACAMBIRA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA, relativo ao mes de julho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/08/2010 | 735.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO PITOMBA/ SITIO MACAMBIRA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA, relativo ao mes de julho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO JUREMA/ TAVARES/POVOADO JUREMA, relativo ao mes de julho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/08/2010 | 40.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/08/2010 | 600.00 | 00015071677172 | JOÃO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE TESOURAS E NA COLOCAÇÃO DE PISO EM UMA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, NO POVOADO SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/08/2010 | 306.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA, NO SITIO CORISCO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/08/2010 | 202.50 | 00004397994498 | SUELY MARCELINO DE OLIVEIRA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Manoel Lopes da Silva, Localizada no Sítio Jaramataia, deste muinicípio, relativo ao mes de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/08/2010 | 153.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Benetido Pinto da Silva, Localizada no Caldeirão do Maia, deste muinicípio, relativo ao mes de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/08/2010 | 470.00 | 00002113019817 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA A SALA DE COMPUTAÇÃO E NO CONSERTO DE PORTÕES DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/08/2010 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como Maestro da Banda Filarmônica São Miguel, do Município de Tavares-PB, Relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/08/2010 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como Maestro da Banda Filarmônica São Miguel, do Município de Tavares-PB, Relativo ao mes de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0002781 | 02/08/2010 | 3499.48 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,conforme PREGÃO 014/2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/08/2010 | 582.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como PROFESSOR na Escola José do Nascimento, deste município de Tavares-PB, substituindo MARIA DO SOCORRO LIMA, que se encontra de licença remunerada para cursar mestrado, no período de 17/03/2010 a 20/12/2010, relativo ao mês de junho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0002784 | 02/08/2010 | 3890.71 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,conforme PREGÃO 014/2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/08/2010 | 400.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado a instalação e funcionamento da Biblioteca Pública Municipal deste município de Tavares-PB, relativo aos meses de junho de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/08/2010 | 150.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | PAGAMENTO DE DIARIA PARA MARLENE B DA SILVA FEITOSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESDE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA - FOCO, NO DIA 23DE JULHO DE 2010. CONFORME DEMONSTRAM OS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/08/2010 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como NUTRICIONISTA, na elaboração de Cardápios destinados para Merenda Escolar, das escolas municipais de Tavares-PB, pagamento relativo a JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/08/2010 | 600.00 | 00075929341400 | CICERO RODRIGUES DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE SERVIÇOS E RETOQUES NO PISO DA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO DO SITIO DOMINGOS FERREIRA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/08/2010 | 720.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO INICIAL DESTINADO AOS PROFESSORES MULTIPLICADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E SERIES INICIAIS, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/08/2010 | 700.00 | 00087276119491 | EDNALDO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/08/2010 | 1300.00 | 00087276119491 | EDNALDO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, COLOCAÇÃO DE PORTAS E CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTORNO DA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, NO SITIO MOCAMBO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/08/2010 | 500.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL - MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/08/2010 | 88.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO e aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/08/2010 | 200.00 | 00033739951400 | ANTONIO FRANQUILINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA CONSERTAR O TELHADO E BIRIBEIRA NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA NO SITIO MACAMBIRA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/08/2010 | 1875.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento referente à SERVIÇOS PRESTADOS na manutenção de Micro ônibus, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/08/2010 | 1610.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento referente à SERVIÇOS PRESTADOS na manutenção de Micro ônibus, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/08/2010 | 50.00 | 00028011778811 | JOSE NEIDE DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento de uma sala de aula, localizada no Sítio Jaramataia, deste município de Tavares-PB, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/08/2010 | 150.00 | 00009626512490 | MARCELO BARBOSA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS SOBRE O RESULTADO DO IDEB, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/08/2010 | 130.00 | 00009626512490 | MARCELO BARBOSA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, NO SITIO MOCAMBO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/08/2010 | 70.00 | 00051040069487 | JOSÉ BARBOSA SOBRINHO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento de uma sala de aula, localizada no Sítio Barros, deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/08/2010 | 459.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Sebastião Barros, deste município de Tavares-PB, substituindo ANA PAULA LOPES PEDRO, que se encontra de licença maternidade, no período de 08/02/2010 a 27/06/2010, relativo ao mês de JUNHOde 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/08/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como MERENDEIRA na Escola Maria Estela Rodrigues, deste município de Tavares-PB, substituindo MARIA JOSÉ DA SILVA BARBOSA, que se encontra de licença especial, no período de 09/03/2010 a 04/09/2010, relativo ao JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/08/2010 | 582.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como PROFESSORA na Escola Manoel Bernadino, deste município de Tavares-PB, substituindo SELMA MENDES DE SOUSA, que se encontra de licença maternidade, no período de 22/02/2010 a 20/08/2010, relativo ao mês de junhode 2010, conforme Anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/08/2010 | 60.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento de uma sala de aula localizada no Sítio Inácio Alves deste município, relativo ao mês de junho de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/08/2010 | 459.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como MERENDEIRA, substituindo MARIA IMACULADA DA SILVA FERREIRA, lotada na Escola Maria Rosa da Conceição, que se encontra de lincença para maternidade, durante o perído de 08/02/2010 à 24/06/2010, relativo aos meses de MAIO e junho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/08/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Benedito Pinto da Silva, deste município de Tavares-PB, substituindo a MARCIA MARIA ESTEVAM, que se encontra de licença para tratamento de saúde, no período de 01/06 A 27/11 DE 2010, RELATIVO AO MÊS DE maio DE 2010. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/08/2010 | 277.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO VERA LUCIA ALVES CASUSA DE LICENÇA MATERNIDA DE 17/3 A 12/09 DE 2010, RELATIVO A MAIO DE 2010, CONFORME ANEXOS... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/08/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Reunida Padre Tavares, deste município de Tavares-PB, substituindo ARETUSA GABRIEL DA SILVA, que se encontra de licença para tratamento de saúde, no período de 03/05 A 17/05 DE 2010, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/08/2010 | 211.75 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SITIO LAJE GRANDE/TAVARES/SITIO LAJE GRANDE, relativo ao mes de junho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/08/2010 | 462.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO SILVESTRE /TAVARES/ POVOADO SILVESTRE, relativo ao mes de junho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/08/2010 | 254.10 | 00042513065468 | JOÃO DA SILVA PINHEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA/SITIO LAJE DE ONÇA/ SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, relativo ao mes de junho de 2010, conforme PREGÃO PRESENCIAL 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/08/2010 | 272.25 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SITIO BOA VISTA/TAVARES/SÍTIO BOA VISTA, relativo ao mes de junho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/08/2010 | 280.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO BONITA/ TAVARES/SITIO BONITA, relativo ao mes de junho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/08/2010 | 500.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO BATINGA/ SITIO CACIMBINHA/ SITIO BATINGA, relativo ao mes de julho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00020725205415 | JOAO MENDES RIBEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO MOCAMBO/ POVOADO JUREMA/ SITIO MOCAMBO, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/08/2010 | 800.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO BELÉM/ TAVARES/POVOADO BELÉM, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/08/2010 | 605.00 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO INÁCIO ALVES/TAVARES/SITIO INÁCIO ALVES, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SITIO CUTIA/ TAVARES/ SITIO CUTIA, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/08/2010 | 800.00 | 00004732095437 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos SÍTIO BATINGA/ TAVARES/ SITIO BATINGA, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/08/2010 | 900.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO MACAMBIRA/ SITIO PITOMBA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA/ SITIO LAJEDO BONITO, relativo ao mes de JULHO de 2010 conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/08/2010 | 605.00 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/ SITIO ARARA, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/08/2010 | 635.25 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SITIO BOA VISTA/TAVARES/SÍTIO BOA VISTA, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/08/2010 | 1100.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO CUBRE/POVOADO SILVESTRE/SITIO MATA VERDE/ POVOADO SIVESTRE, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/08/2010 | 866.25 | 00072747668487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO PEDRA D'AGUA/ SITIO CACIMBINHA/ POVOADO SILVESTRE/ SITIO CACIMBINHA/SITIO PEDRA D'AGUA, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/08/2010 | 605.00 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SITIO LAJE GRANDE/TAVARES/SITIO LAJE GRANDE, relativo ao mes de julho de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/08/2010 | 800.00 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO GUEDES/ TAVARES/ SITIO GUEDES, relativo ao mes de JUlHO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/08/2010 | 1530.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO JARAMATAIA/ POVOADO JUREMA/SITIO JARAMATAIA, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002894 | 02/08/2010 | 5133.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS destinado a rede Pública de EDUCAÇÃO - programa de beneficiamento de comunidade quilombola deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO PRESENCIAL 005/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002895 | 02/08/2010 | 1350.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DIDÁTICO destinado a rede Pública de Educação - deste Município de Tavare-PB, conforme PREGÃO 008/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/08/2010 | 510.00 | 00076861031453 | CÉLIA MORENO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM CURSOS DE ARTESANATO COM BISCUIT E TRICÔ, JUNTO AO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/08/2010 | 3800.00 | 00068862440430 | RISOMAR LEMOS DE LIMA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CAMAROTES PARA AS FESTIVIDADES DO VI FEIJOÃO DE TAVARES - PB, NOS DIAS 27.28 E 29 DE MAIO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00003681642419 | LUCIVALDO MIGUEL DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA OS ROMANTICOS DO FORRÓ NO POVOADO BELÉM NO DIA 17 DE JULHO DE 2010, NO SITIO MANOEL DO MATO NO DIA 24 DE JULHO, NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA NO DIA 31 DE JULHO E LAJE DE ONÇA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/08/2010 | 400.00 | 00012894829850 | JOÃO ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO NA RUA MANOEL PAULINO NO DIA 17 DE JULHO DE 2010. COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/08/2010 | 400.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM BANDA REALIZANTE, na Festa DE SÃO JOÃO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM BANDA REALIZANTE, NA ANIMAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO, CONFORME DETALHA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/08/2010 | 600.00 | 00068411677400 | GENECI GOMES DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a serviços prestados NA LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F4000 PARA REALIZAR REALIZAR O TRANSPORTE DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO VI FEIJOÃO E UMA VIAGEM A PRINCESA ISABEL, TRANSPORTANDO AS GUARITAS PARA O POSTO POLICIAL NO FEIJOÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/08/2010 | 936.00 | 00057071772215 | MARIA NAZARÉ VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DE APOIO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO ONDE SER APRESENTARAM AS ATRAÇÕES DO VI FEIJOÃO REALIZADO NA ULTIMA SEMANA DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/08/2010 | 1008.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS FEITIÇO DE MENINA E FORROZÃO 100% PARAÍBA, CONFORME DEMONSTRAM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/08/2010 | 1203.07 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ORNAMENTOS PARA O CENTRO DA CIDADE, EM PREPARAÇÃO PARA A VI FESTA DO FEIJOÃO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/08/2010 | 150.00 | 10698529000184 | MARUA DEUZANI DE SOUSA PLACAS E PAINÉIS ME | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA LONA COM ILHOS DESTINADO AO TELECENTRO COMUNITÁRIO INSTALADO NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/08/2010 | 227138.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, deste município - relativo ao mês de agosto de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/08/2010 | 3804.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, deste município - relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/08/2010 | 566.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MOTORISTAS, deste município - relativo ao mês de agosto de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/08/2010 | 23511.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - ASG, deste município - relativo ao mês de agosto de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/08/2010 | 19504.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, deste município - relativo ao mês de agosto de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/08/2010 | 18954.47 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES-MDE. deste município - relativo ao mês de agosto de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/08/2010 | 10748.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MDE, deste município - relativo ao mês de agosto de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/08/2010 | 2789.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - CRECHE CINDERELA, deste município - relativo ao mês de agosto de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/08/2010 | 180.00 | 00004462563409 | MARIA APARECIDA JOSINA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola João Pereira da Silva, Localizada no Sítio Laje Grande, deste muinicípio, relativo ao mes de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/08/2010 | 202.50 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO D'AGUA da Escola de Ensino Fundamental Marcelino Fortunato, localizada no Sítio Mocambo, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/08/2010 | 108.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Ernesto Marques de Sousa, Localizada no Contentas, deste muinicípio, relativo ao mes de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/08/2010 | 211.50 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Maria Rosa da Conceição, Localizada no Laje de Onça, deste muinicípio, relativo ao mes de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003127 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | Pagamento relativo a serviços prestados na locação de um veículo a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura deste Município de Tavares-PB, em veículo D20 de Placa MMO 5398-PB, relativo a JUNHO de 2010, conforme DISPENSA 002/2010e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/08/2010 | 108.00 | 00015525167840 | JOSE LEITE DE PAIVA | Pagamento relativo a serviços prestados NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, na Escola João Marcelino do Nascimento, localizada no Sítio Arara, deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/08/2010 | 153.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, na Escola José Eufrásio Leite, localizada no Sítio Fala, deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/08/2010 | 153.00 | 00004100918470 | SABINO JOÃO DO CARMO | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Maria Estela Rodrigues, Localizada no Sítio Queimadas I, deste muinicípio, relativo ao mes de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00028477184860 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a serviços prestados NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES do INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA- IFPB, nos percursos, Tavares/Princesa Isabel/Tavares, em Veículo D20 de Placa CKL 7756/PB, relativo ao mês de JUNHO E JULHO de 2010, conforme dispensa n°03/2010, Conforme Anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/08/2010 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Pagamento referente à prestação de serviços de PROVEDOR DE INTERNET na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO E SEUS DEPARTAMENTOS, referente ao mes de JULHO DE 2010, conforme PREGÃO 027/2009 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/08/2010 | 59206.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, relativo a folha de pagamento do mês de JULHO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/08/2010 | 60844.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, relativo a folha de pagamento do mês de JULHO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/08/2010 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a parcela 03 do parcelamento 567249/2009, conforme debito automático na conta 9.605-9 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/09/2010 | 800.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO DE AGUIAR | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO de matéria de interesse deste município no jornal de Princesa, relativo ao mês de JULHO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/09/2010 | 6120.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a uma ação de restabelecimento de benefício previdenciário com pedido de antecipação de tutela jurisdicional cumulada com cobrança das parcelas atrasadas, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/09/2010 | 102.00 | 00075275210400 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB, junto ao Departamento de Identificação, no dia 24 de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/09/2010 | 1575.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3500 PLAQUETAS DE PATRIMONIO PARA TOMBAMENTO DOS BÉNS MOVEIS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/09/2010 | 1195.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA. | Pagamento relativo à prestação de SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, na atualização e hospedagem de paginas eletrônicas com banco dos dados e direito ao uso do sistema nota fiscal eletrônica de serviços - NFE, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/09/2010 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Prestação de SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL com a digitalização de todos os empenhos desta Prefeitura municipal de Tavares-PB, e locação de Software de busca. Relativo ao mês de Setembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/09/2010 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS na elaboração das GFIP'S, RAIS, DIRF e MANUTENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO mensal desta municipalidade, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme INEGIBILIDADE 05/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/09/2010 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - pensionistas deste Município- PENSIONISTAS, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/09/2010 | 51.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Município- PENSIONISTAS, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/09/2010 | 6700.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Pagamento relativo a BLOQUEIO JUDICIAL referente a débitos com servidores deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/09/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Referente à contribuição mensal somado ao valor de MANUTENÇÃO DO SITIO NA REDE MUNDIAL DOS COMPUTADORES no endereço WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, desta municipalidade, a ser debitado em 10/07/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/09/2010 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Pagamento referente à prestação de serviços de PROVEDOR DE INTERNET na Secretaria de Administração de Tavares - PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/09/2010 | 1400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento referente à PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS do poder executo do Município de Tavares - PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/09/2010 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento referente à PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS do poder executo do Município de Tavares - PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/09/2010 | 1682.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento referente à PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS do poder executo do Município de Tavares - PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/09/2010 | 20852.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, para prédios públicos do Municipio de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/09/2010 | 4712.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, para prédios públicos do Municipio de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/09/2010 | 3271.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a Prédios Públicos do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Pagamento referente à prestação de serviços DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVÊNIOS desta municipalidade com órgãos dos governos Federal e Estadual, referente a SETEMBRO de 2010, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/09/2010 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento referente à PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS do poder executo do Município de Tavares - PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/09/2010 | 12286.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO deste município - relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/09/2010 | 1701.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Município- PENSIONISTAS - relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003256 | 01/09/2010 | 10000.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para ficar a disposição do Gabinete do Prefeito deste município,relativo AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, conforme PREGÃO 07/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/09/2010 | 634.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Prestação de serviços de TELEFONIA MÓVEL para o gabinete do prefeito deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/09/2010 | 2737.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Prestação de serviços de TELEFONIA MÓVEL para o gabinete do prefeito deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/09/2010 | 45.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO deste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/09/2010 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados no PREFEITO E VICE, deste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/09/2010 | 500.00 | 08695736000133 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Pagamento relativo a prestação de serviços de publicidade para esta municipalidade, na PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS E FEITOS desta municipalidade na revista POLÍTICAS E NEGÓCIOS e no site www.politicasenegocios.com.br, relativo ao mês de Setembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/09/2010 | 13570.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO deste município - relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/09/2010 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados no PREFEITO E VICE, deste município - relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0003167 | 01/09/2010 | 3487.00 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE destinado a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, deste Município de Tavares-PB, conforme CONVITE 02/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/09/2010 | 202.50 | 00080685196968 | JERÔNIMO FREIRE MARIZ | Pagamento relativo a serviços prestados NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, na Escola Manoel Francisco da Silva, localizada no Sítio Macambira, deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/09/2010 | 300.00 | 00004493992816 | MOACIR SERAFIM DE SIQUEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO PEDRO/ POVOADO DE JUREMA/ SITIO PEDRO, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/09/2010 | 726.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ SITIO DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/09/2010 | 726.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO MACAMBIRA/ TAVARES/ SITIO MACAMBIRA relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/09/2010 | 582.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO VERA LUCIA ALVES CASUSA, DE LICENÇA MATERNIDADE DE 17/03 A 12/09 DE 2010, NA ESCOLA BENEDITO PINTO NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/09/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como MERENDEIRA na escola São Francisco, deste município de Tavares-PB, substituindo MARIA DO SOCORRO DA SILVA, que se encontra de licença especial, no período de 08/02/2010 a 07/08/2010, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/09/2010 | 564.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS destinadas a Escola Reunída Padre Tavares, deste município de Tavares-PB, , conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/09/2010 | 50.00 | 00015083954893 | JUAREZ FIDELIS DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento de uma sala de aula, localizada no Sítio Cacimbinha, deste município de Tavares-PB, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003176 | 01/09/2010 | 597.30 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO na cidade de João Pessoa-PB, conforme Pregão 015/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/09/2010 | 120.00 | 08868011000108 | LOURIVAL PEREIRA AMORIM | AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA 112 500W-22, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/09/2010 | 230.00 | 01007515000186 | AGROSHOPING PAJEU | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/09/2010 | 202.50 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO D'AGUA da Escola de Ensino Fundamental Marcelino Fortunato, localizada no Sítio Mocambo, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/09/2010 | 525.00 | 00011266384472 | RONIELSON DE MEDEIROS | PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE CUPIRA - PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO NO PERIODO DE 02 A 06 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0003181 | 01/09/2010 | 5462.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA destinado a rede Pública de EDUCAÇÃO, conforme PREGÃO 010/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/09/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como MERENDEIRA na Escola Maria Estela Rodrigues, deste município de Tavares-PB, substituindo MARIA JOSÉ DA SILVA BARBOSA, que se encontra de licença especial, no período de 09/03/2010 a 04/09/2010, relativo ao JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/09/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUINDO LUCIANA FLORENTINO DE MELO DE LICENÇA MATERNINDADE DE 15/07 A 30/07, LOTADA NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/09/2010 | 180.00 | 00004462563409 | MARIA APARECIDA JOSINA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola João Pereira da Silva, Localizada no Sítio Laje Grande, deste muinicípio, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/09/2010 | 1250.00 | 00020725205415 | JOAO MENDES RIBEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO MOCAMBO/ POVOADO JUREMA/ SITIO MOCAMBO, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003186 | 01/09/2010 | 1580.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS destinado a rede Pública de EDUCAÇÃO - programa de beneficiamento de comunidade quilombola deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO PRESENCIAL 005/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003187 | 01/09/2010 | 11850.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DIDÁTICO destinado a rede Pública de Educação - deste Município de Tavare-PB, conforme PREGÃO 008/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/09/2010 | 726.00 | 00042513065468 | JOÃO DA SILVA PINHEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA/SITIO LAJE DE ONÇA/ SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme PREGÃO PRESENCIAL 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/09/2010 | 1320.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO SILVESTRE /TAVARES/ POVOADO SILVESTRE, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/09/2010 | 726.00 | 00044054955487 | CICERO PRAXEDES | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ DOMINGOS FERREIRA/ SITIO CORISCO, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/09/2010 | 100.00 | 00079791700400 | MANOEL PEREIRA MARTINS | LIMPEZA DE MATOS DA MURADA AO REDOR DA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL TERTULIANO, BAIRRO CREUZA MARQUES - TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/09/2010 | 772.00 | 08868011000108 | LOURIVAL PEREIRA AMORIM | AQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO 11/4 BARRA RED 5/5, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLA NO SITIO CASTANHEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/09/2010 | 697.00 | 01007515000186 | AGROSHOPING PAJEU | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A COMUNIDADE DO SITIO BOA VISTA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/09/2010 | 569.50 | 08121402000156 | JOSÉ ALVES CARDOUZO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA FLARMONICA SÃO MIGUEL DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/09/2010 | 445.82 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à CONTRATAÇÃO DE SEGURO através do "BB SEGURO AUTO" para veículos da frota Municipal lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE transportes deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/09/2010 | 59206.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, relativo a folha de pagamento do mês de agosto DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/09/2010 | 28.79 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR SALDO DEVEDOR NA CONTA 10.455-8, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/09/2010 | 51.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, deste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/09/2010 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - TURISMO E LASER, deste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/09/2010 | 45.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - mde, deste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/09/2010 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - Creche Cinderela, deste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/09/2010 | 49632.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, relativo a folha de pagamento do mês de AGOSTO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/09/2010 | 779.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, relativo a folha de pagamento do mês de AGOSTO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/09/2010 | 124.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - motorista, relativo a folha de pagamento do mês de AGOSTO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/09/2010 | 4895.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - asg, relativo a folha de pagamento do mês de AGOSTO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/09/2010 | 3638.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, relativo a folha de pagamento do mês de AGOSTO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/09/2010 | 21.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/09/2010 | 3.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - motorista, deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/09/2010 | 129.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - ASG, deste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/09/2010 | 1018.74 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO BELÉM/ TAVARES/POVOADO BELÉM, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/09/2010 | 210513.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, deste município - relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/09/2010 | 10238.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MDE, deste município - relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/09/2010 | 23511.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - ASG, deste município - relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/09/2010 | 2789.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - CRECHE CINDERELA, deste município - relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/09/2010 | 3804.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, deste município - relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/09/2010 | 566.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MOTORISTAS, deste município - relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/09/2010 | 19504.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, deste município - relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/09/2010 | 17683.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES-MDE. deste município - relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/09/2010 | 998.40 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO BELÉM/ TAVARES/POVOADO BELÉM, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/09/2010 | 679.40 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida do Município de Tavares-PB, relativos ao mês de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/09/2010 | 3403.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Repasse do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, referente as competência 11 de 1991 em conformidade com a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/09/2010 | 14492.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS RELATIVO A PARCELAMENTO ESPECIAL (LEI 11.960/2009) PARTE DA EMPRESA, PARCELA 07/240, COMPETENCIA 07/2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/09/2010 | 3623.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS RELATIVO A PARCELAMENTO ESPECIAL (LEI 11.960/2009) PARTE DA EMPRESA, PARCELA 07/60, COMPETENCIA 08/2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/09/2010 | 578.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento relativo a prestação de serviços de TELEFONIA FIXA para esta municipalidade do telefone 3450-1041, lotado na SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE deste município, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/09/2010 | 30.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANÇAS, deste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/09/2010 | 1142.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Repasse do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, referente as competência 10 de 1991 em conformidade com a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/09/2010 | 16199.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados em diversas secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/09/2010 | 3623.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS RELATIVO A PARCELAMENTO ESPECIAL (LEI 11.960/2009) PARTE DA EMPRESA, PARCELA 09/60, COMPETENCIA 09/2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/09/2010 | 14492.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS RELATIVO A PARCELAMENTO ESPECIAL (LEI 11.960/2009) PARTE DA EMPRESA, PARCELA 09/60, COMPETENCIA 09/2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/09/2010 | 5298.38 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do FPM - 10.455-8, relativos ao mês de setembro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/09/2010 | 99161.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.09.2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/09/2010 | 13108.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | PAGAMENTO DE RESGATE DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10.09.2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/09/2010 | 77.15 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do FEP - 11.344-1, relativos ao mês de ABRIL de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/09/2010 | 0.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do FEP - 5.112-8, relativos ao mês de agosto de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/09/2010 | 3000.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | PAGAMENTO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DE UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/09/2010 | 4.64 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do FEX - 8.875-7, relativos ao mês de sETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/09/2010 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a parcela 02 do parcelamento 567249/2009, conforme debito automático na conta 9.605-9 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/09/2010 | 3989.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | PAGAMENTO DE RESGATE DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 16.10.2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/09/2010 | 1.27 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do ICMS DESONERAÇÃO - 283.143-0, relativos ao mês de sETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/09/2010 | 9491.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANÇAS, deste município - relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/09/2010 | 100.00 | 00079791700400 | MANOEL PEREIRA MARTINS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NOS MUROS DOS POSTOS DE SAUDE I, 111 E VI DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/09/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de SERVIÇOS COMO GARI, substituindo LUIZ GONZAGA LOPES, por motivo da mesma se encontrar de LICENÇA PREMIA no período de 12/03/2010 à 07/09/2010, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/09/2010 | 5000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROJETO PARA CONSTRUÇÃO uh E URBANIZAÇÃO PARA PROGRAMA URBANIZAÇÃO DE aSSENTAMENTO pRECÁRIO DO pac 2, ACORDO COM A NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/09/2010 | 1040.00 | 00050919199453 | TARCÍSIO DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTAÇÃO DE LUMINARIAS EM VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202010 | 0003260 | 01/09/2010 | 5000.00 | 00069703469434 | TEREZINHA BELO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA FORD de plaga KJN - 9060-PB, destinado a retirada dos entulhos da sede deste município de Tavares-PB, durante o mes de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/09/2010 | 1518.00 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CIMENTO POTY DESTINADO A MANUNTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: MANOEL LIMA, JOSÉ SITONIO, MANOEL MARQUES, TENENTE SILVINO, CALU VITAL, ANALIA NOBREGA, JOSÉ LEITE, JOÃO BERNARDINO E SÃO MIGUEM, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/09/2010 | 48.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO deste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/09/2010 | 99.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO deste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/09/2010 | 3375.00 | 00002702564402 | MARCELO EUFRASIO PEREIRA | Pagamento referente à a desapripriação de imovel rural de 0,4068 ha, correspondente a 6.067,967m², localizado no sitio Pau darco deste municipio, o terreno será utilizado como parte na construção da estação de tratamento de esgoto do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/09/2010 | 10360.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO deste município - relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/09/2010 | 18404.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO -GARI, deste município - relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/09/2010 | 75.00 | 00003406411428 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de Patos-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a Caixa Econômica Federal, no dia 25 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012010 | 0003259 | 01/09/2010 | 3050.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, destinado a Secretaria de CONTROLE INTERNO, conforme CONVITE 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/09/2010 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, deste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/09/2010 | 5434.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, deste município - relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/09/2010 | 150.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE UNHAS DO BRAÇO DA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/09/2010 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE deste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/09/2010 | 9925.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE deste município - relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003255 | 01/09/2010 | 3840.13 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Frota Municipal de Tavares-PB, quando na cidade de João Pessoa-PB, conforme Pregão 015/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/09/2010 | 57.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE TRANSPORTES deste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/09/2010 | 12244.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE TRANSPORTES deste município - relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/09/2010 | 34905.60 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCOPORAÇÃO LTDA | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, NOS PERCURSOS SILVESTRE AO POVOADO BELÉM; POVOADO BELÉM AO SITIO PEREIRA; PB 306; SITIO MACAMBIRA AO SITIO MIXILA, CONFORME ANEXOS. CONVITE 013/2010 | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/09/2010 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como PSICÓLOGO do Programa CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/09/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DO GRUPO DE TEATRO E DANÇA do CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/09/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADORA DO GRUPO DE CRIANÇAS no Programa Piso Variável de transição, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/09/2010 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como PSICÓLOGO do Programa CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/09/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DO GRUPO DE TEATRO E DANÇA do CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/09/2010 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ASSISTENTE SOCIAL do Programa CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/09/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSAS do programa do Piso Variável de Transição, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/09/2010 | 80.00 | 00025424898823 | SANDRA ANA PAIVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBANHAMENTO (TRABALHO PARA EVITAR DESFIAMENTOS DE TECIDO) DE 31 FRALDAS PARA O KIT DO BEBÊ E 26 CALÇAS DE CAPOEIRA. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/09/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADORA DO GRUPO DE GESTANTES do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003197 | 01/09/2010 | 2105.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado aos programas da Assistência Social - CRAS - deste Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/09/2010 | 821.28 | 07947267000130 | NEWTON CARLOS FERRAZ | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO BOLAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/09/2010 | 729.17 | 00005566817467 | CHARLANE MARINHO ALMEIDA | Pagamento relativo a pretação de serviços como ASSISTÊNTE SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/09/2010 | 1807.60 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/09/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE GRUPO DE CAPOEIRA do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/09/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/09/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE ESPORTES do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/09/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/09/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o MÊS DE AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003206 | 01/09/2010 | 7580.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado aos programas da Assistência Social - PROJOVEM - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 006/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003207 | 01/09/2010 | 3782.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA destinado aos programas da Assistência Social - PROJOVEM - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 012/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/09/2010 | 663.00 | 07947267000130 | NEWTON CARLOS FERRAZ | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO BOLAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI- DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/09/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/09/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/09/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/09/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE ESPORTE COM CRIANÇAS do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/09/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/09/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/09/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003216 | 01/09/2010 | 3120.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA destinado aos programas da Assistência Social - PETI - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 012/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003217 | 01/09/2010 | 5420.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado aos programas da Assistência Social - PETI - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 006/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/09/2010 | 600.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste Município de Tavares-PB,durante os meses de JULHO e AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/09/2010 | 895.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS para complementação da merenda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012010 | 0003223 | 01/09/2010 | 2720.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, destinado a Secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, conforme CONVITE 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/09/2010 | 574.50 | 08642753000102 | ADMUNDO FRANCISCO LIMA - BIJUTERIAS | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRAM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/09/2010 | 2137.90 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0003231 | 01/09/2010 | 821.00 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA e PEIXE para complementação da merenda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, conforme PREGAO 024/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/09/2010 | 490.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO TECNICO AGRICOLA dos Programas Compra Direta da Agricultura Familiar e Comercialização da Produção deste municipio de Tavares-PB, relativo a JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/09/2010 | 510.00 | 00013579894234 | PATRÍCIA GOMES NEVES | PAGAMENTO DE DESPESA FUNERARIA DA SENHORA MARIA SALOME PEREIRA DA SILVA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/09/2010 | 350.00 | 00013579894234 | PATRÍCIA GOMES NEVES | PAGAMENTO DE DESPESA FUNERARIA DO SENHOR MIGUEL SIMÃO DA SILVA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/09/2010 | 510.00 | 00013579894234 | PATRÍCIA GOMES NEVES | PAGAMENTO DE DESPESA FUNERARIA DA SENHORA LINDAURA BARBOSA DOS SANTOS, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/09/2010 | 465.00 | 00013579894234 | PATRÍCIA GOMES NEVES | PAGAMENTO DE DESPESA FUNERARIA DA SENHORA ROSA BELIZARIO LEITE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/09/2010 | 300.00 | 00013579894234 | PATRÍCIA GOMES NEVES | PAGAMENTO DE DESPESA FUNERARIA DA SENHORA MARIA INACIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/09/2010 | 350.00 | 00013579894234 | PATRÍCIA GOMES NEVES | PAGAMENTO DE DESPESA FUNERARIA DA SENHOR JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/09/2010 | 350.00 | 00013579894234 | PATRÍCIA GOMES NEVES | PAGAMENTO DE DESPESA FUNERARIA DA SENHOR CAROLINA LUIZ FREIRE CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/09/2010 | 465.00 | 00013579894234 | PATRÍCIA GOMES NEVES | PAGAMENTO DE DESPESA FUNERARIA DA SENHORA JURACI PEREIRA DE SOUSA CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/09/2010 | 510.00 | 00013579894234 | PATRÍCIA GOMES NEVES | PAGAMENTO DE DESPESA FUNERARIA DA SENHORA JURACI LUIZA ANTONIA DE LIMA CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/09/2010 | 100.00 | 00007422356456 | DENIZE ROSA DA CONCEIÇÃO | PAGAMENTO DE BENEFICIO A TÍTULO DE CUNHO SOCIAL, CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ATESTADO DE POBRESA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/09/2010 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHOR TUTELAR, deste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/09/2010 | 48.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/09/2010 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Pagamento referente à prestação de serviços de PROVEDOR DE INTERNET na Secretaria de Assistencia Social, CRAS E CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de agosto DE 2010, conforme pregão 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/09/2010 | 10911.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município - relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/09/2010 | 2550.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, deste município - relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/09/2010 | 5045.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, deste município - relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0003152 | 01/09/2010 | 2880.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, destinado a Secretaria de SAUDE, conforme CONVITE 0001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/09/2010 | 1280.00 | 03506602000103 | NEUROSERVICE LTDA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/09/2010 | 500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF VI , SUBSTITUINDO CAROLINA FLAVIA DE LIMA E ROSAS DE FERIAS POR QUINZE DIAS DE 20/07 A 03/08 DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTO MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOL[OGICO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Convite | 000142010 | 0003155 | 01/09/2010 | 8700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE UM ANALISADOR DE BIOQUIMICA PARA O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/09/2010 | 800.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA destinados ao Hospital José Leite da Silva, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003160 | 01/09/2010 | 5430.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS destinado a rede Pública de SAUDE, conforme PREGÃO PRESENCIAL 004/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0003161 | 01/09/2010 | 4635.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA destinado a rede Pública de SAUDE, conforme PREGÃO PRESENCIAL 011/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/09/2010 | 252.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS destinadas a casa de apoio aos pacientes do municipio de Tavares - PB, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/09/2010 | 449.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS destinadas ao Hospital José Leite da Silva, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/09/2010 | 1500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como DIRETOR CLÍNICO do Hospital José Leite da Silva do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de julho de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/09/2010 | 510.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER de placa DCF-5570\PB, destinado a transporte de materiais diversos e medicamentos da cidade de Serra Talhada-PE para este municicpio de Tavares-PB, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/09/2010 | 1570.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA FERRAZ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 E DE JANEIRO A JUNHO DE 2010, CONFORME DEMONSTRAM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/09/2010 | 3719.05 | 00006299175400 | SILMARIA MENDES DA SILVA E OUTROS - VACINADORES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORES NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA H1N1, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTO DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/09/2010 | 6600.00 | 04131030000198 | JOSICTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA APARELHO DE XEROX MULTI FUNCIONAL SANSER 6555 LASER MON, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003229 | 01/09/2010 | 2345.50 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003230 | 01/09/2010 | 1219.46 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL FARMACOLÓGICO destinado a rede Pública de SAUDE - FARMÁCIA BÁSICA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/09/2010 | 4606.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - , relativo a folha de pagamento do mês de agosto DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/09/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a parceria administrativa celebrada entre a Prefeitura Municipal De Tavares e a BENFAM para AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, conforme contrato celebrado entre esta municipalidade e a BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/09/2010 | 1624.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/09/2010 | 294.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - FMS, deste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/09/2010 | 11295.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, relativo a folha de pagamento do mês de AGOSTO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/09/2010 | 6343.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE DIVERSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/09/2010 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - PACS, deste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/09/2010 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE DE SAÚDE - ECD, deste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/09/2010 | 1036.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE ECDDESTA PREFEITURA, REFERENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/09/2010 | 57967.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, deste município - relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/09/2010 | 25190.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, deste município - relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/09/2010 | 7020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAÚDE deste Município- SB- relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/09/2010 | 4971.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ECD, deste município - relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/09/2010 | 35900.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAÚDE deste Município- PSF - relativo ao mês de setembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003157 | 02/09/2010 | 4001.23 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de SAUDE, quando na cidade de João Pessoa-PB, conforme Pregão 015/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/09/2010 | 800.00 | 08886485000174 | ELIBERIA CORDEIRO FLORENTINO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE 200 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL destinados aos PSF e ao Hospital José Leite da Silva, deste munipio de Tavares-PB,relativo aos meses de JUNHO e JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTO MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOL[OGICO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/09/2010 | 7200.00 | 10365303000161 | MED SERVICE - ASS. TEC. EM EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME CONFERE OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/09/2010 | 800.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, localizada em João Pessoa-PB, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 16/09/2010 | 2014.49 | 00394445000101 | FNDE | PAGAMENTO DE RESITUIÇÃO JUNTO AO FNDE, PARA O PROGRAMA DO PDDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 5912-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/10/2010 | 754.25 | 11751892000189 | SELMA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE QUE ESTÁ FAZENDO O LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS DO MUNICIPIO DE TAVARES PARA TOMABAMENTO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/10/2010 | 144.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados em diversas secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0003624 | 01/10/2010 | 1599.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE UMA XEROX WORK CENTRE 4150 destinada a realização dos trabalhos da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0003625 | 01/10/2010 | 1080.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE UMA XEROX WORK CENTRE 4150 destinada a realização dos trabalhos da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/10/2010 | 693.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO na RÁDIO SÃO MIGUEL FM, de avisos de ações de Diversas Secretarias deste município de Tavares-PB, durante os meses de AGOSTO E SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/10/2010 | 96.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados em diversas secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/10/2010 | 3000.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA | Pagamento referente à prestação de SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO A CMPL- Comissão Municipal Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme INEGIBILIDADE 003/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/10/2010 | 3623.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA RELATIVO A PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009 PARTE DA EMPRESA, PARCELA 09/60, COMPETENCIA 010/2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/10/2010 | 14942.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA RELATIVO A PARCELAMENTO DA LEI 11.960 PARTE DA EMPRESA, PARCELA 09/60, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/10/2010 | 479.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Repasse do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, referente as competência 11 de 1991 em conformidade com a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/10/2010 | 1803.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Repasse do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, referente as competência 11 de 1991 em conformidade com a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/10/2010 | 3000.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA | Pagamento referente à prestação de SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO A CMPL- Comissão Municipal Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme INEGIBILIDADE 003/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/10/2010 | 204.00 | 00008261131416 | JOSÉ LEANDRO CÂNDIDO | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA MENSIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA JUNTO A EMPRESA FONSECA PIRES REALIZAR TRABALHO INERENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 04 R 05 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/10/2010 | 408.00 | 00008261131416 | JOSÉ LEANDRO CÂNDIDO | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA MENSIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE LUCENA - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO MINISTRADO PELA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - CGU, DE 23 A 26 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/10/2010 | 11.19 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do ITR - 5.112-8, relativos ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/10/2010 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a parcela 03 do parcelamento 567249/2009, conforme debito automático na conta 7.384-9 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/10/2010 | 25574.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados em diversas secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/10/2010 | 9.28 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do FEX - 8.875-7, relativos ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/10/2010 | 79.16 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do FEP - 11.344-4, relativos ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/10/2010 | 9491.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANÇAS, deste município - relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/10/2010 | 32.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANÇAS, deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/10/2010 | 5703.65 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do FPM - 10.455-8, relativos ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/10/2010 | 98455.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 08.10.2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/10/2010 | 5458.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS PARCELAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/10/2010 | 91.36 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do CIDE - 9.024-7, relativos ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/10/2010 | 330.00 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 15 SACOS DE CIMENTO PARA REFORMA DE UMA SALA DE AULA E SUSPENSÃO DO TETO DO GRUPO ESCOLA SEBASTIÃO BARROS NO POVOADO SILVESTRE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/10/2010 | 506.00 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 23 SACOS DE CIMENTO PARA REFORMA DO MURO DA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO LOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO GARI na limpeza das vias públicas na sede da cidade, substituindo LUCINEIDE PEREIRA CAMPOS, que se encontra de férias no período de 02/08/2010 a 31/08/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/10/2010 | 133.00 | 08868011000108 | LOURIVAL PEREIRA AMORIM | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000320 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO no Cemitério do Povoado BELÉM deste municipio de Tavares-PB, relativo a AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NO CARRO DE COLETA DE LIXO DA CIDADE, SUBSTITUINDO EDMILSON FERNANDES DE LIMA DE FERIAS DE 02/08 A 31/08 DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de SERVIÇOS COMO GARI, substituindo LUIZ GONZAGA LOPES, por motivo da mesma se encontrar de LICENÇA PREMIA no período de 12/03/2010 à 07/09/2010, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de SERVIÇOS COMO GARI, substituindo Maria do Socorro Henrique Barbosa, por motivo da mesma se encontrar de férias no período de 02/08/2010 à 31/08/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços na COLETA DE LIXO USANDO TRAÇÃO ANIMAL das vias publicas do Povoado JUREMA deste municipio de Tavares-PB, relativo a AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO GARI na limpeza das vias públicas na sede da cidade, substituindo JOSE LOPES DA SILVA, que se encontra de LICENÇA PREMIO no período de 01 DE JULHO A 27 DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AJUDANTE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO PEDREIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/10/2010 | 150.00 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado na Rua João Bernardino destinado a instalação e funcionamento da Sede da Secretaria de Obras e Urbanismos, deste municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E HIDRAULICOS na Manuteção da comporta da BARRAGEM CACHOEIRA LISA, deste município de Tavares-PB, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E HIDRAULICOS na Manuteção da comporta da BARRAGEM CACHOEIRA LISA, deste município de Tavares-PB, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO PEDREIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO GARI, SUBSTITUINDO CLAUDIA PEDRO LOPES, DE FERIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO GARI, SUBSTITUINDO INES JACINTO DA SILVA, DE FERIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA ESPECIAL POR 06 MESES A PARTIR DE 06 DE MAIO DE 2010, RELATIVO A JULHO DE 2010, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AJUDANTE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA ESPECIAL POR 06 MESES A PARTIR DE 06 DE MAIO DE 2010, RELATIVO A AGOSTO DE 2010, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços na COLETA DE LIXO USANDO TRAÇÃO ANIMAL das vias publicas do Povoado BELÉM deste municipio de Tavares-PB, relativo a AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO no Cemitério do Povoado JUREMA deste municipio de Tavares-PB, relativo a AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO GARI, SUBSTITUINDO OSMAN PEREIRA GOMES, DE FERIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO GARI, SUBSTITUINDO JOSICLEIDE FERREIRA SILVA RIBEIRO, DE FERIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços na COLETA DE LIXO USANDO TRAÇÃO ANIMAL das vias publicas do Povoado BELÉM deste municipio de Tavares-PB, relativo a julho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO no Cemitério do Povoado JUREMA deste municipio de Tavares-PB, relativo a julho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO GARI na limpeza das vias públicas na sede da cidade, substituindo JOSE LOPES DA SILVA, que se encontra de LICENÇA PREMIO no período de 01 DE JULHO A 27 DE DEZEMBRO, relativo a julho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/10/2010 | 510.00 | 00009735776499 | JOSCELIO NICACIO DA SILVA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, COM VEICULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL, RELATIVO A JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO GARI na limpeza das vias públicas na sede da cidade, substituindo JOÃO BATISTA GERAL, que se encontra DE FERIAS NO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO GARI, SUBSTITUINDO TEREZINHA PEDRO DA SILVA, DE FERIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO no Cemitério do Povoado BELÉM deste municipio de Tavares-PB, relativo a JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços na COLETA DE LIXO USANDO TRAÇÃO ANIMAL das vias publicas do Povoado JUREMA deste municipio de Tavares-PB, relativo a JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/10/2010 | 600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços como OPERADOR de máquina RETROESCAVADEIRA MF96, pertencente a frota Municipal de Tavares-PB, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202010 | 0003713 | 01/10/2010 | 5000.00 | 00069703469434 | TEREZINHA BELO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA FORD de plaga KJN - 9060-PB, destinado a retirada dos entulhos da sede deste município de Tavares-PB, durante o mes de SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/10/2010 | 754.05 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/10/2010 | 420.00 | 00064058867434 | RAIMUNDO RODRIGUES DE LIMA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DO ELETRICISTA PARA VÁRIAS SITIOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/10/2010 | 2750.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, em todo a sua responsabilidade para com este segmento de Inspeção, Construção e Reforma, relativo a JULHO de 2010, conforme CONVITE 016/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/10/2010 | 2750.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, em todo a sua responsabilidade para com este segmento de Inspeção, Construção e Reforma, relativo a AGOSTO de 2010, conforme CONVITE 016/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/10/2010 | 300.00 | 00019115148491 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE 15 CAÇAMBAS DE AREIA DESTINANDAS A REPAROS DIVERSOS EM CALÇAMENTOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/10/2010 | 150.00 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado na Rua João Bernardino destinado a instalação e funcionamento da Sede da Secretaria de Obras e Urbanismos, deste municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/10/2010 | 420.00 | 00064058867434 | RAIMUNDO RODRIGUES DE LIMA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DO ELETRICISTA PARA VÁRIAS SITIOS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00068411677400 | GENECI GOMES DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a serviços prestados NA LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F4000 PARA REALIZAR COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/10/2010 | 10360.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO deste município - relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/10/2010 | 18404.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO -GARI, deste município - relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/10/2010 | 44.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/10/2010 | 108.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - GARI, deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/10/2010 | 91690.29 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHRIA E CONSTRUÇÕES LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO TP 003/2006 E CONVENIO 222/2006, RELATIVO A TERCEIRA MEDIÇÃO. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003849 | 01/10/2010 | 131225.26 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHRIA E CONSTRUÇÕES LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO TP 002/2010 E CONVENIO 1149/2007, RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇÃO CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0003628 | 01/10/2010 | 4641.00 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, conforme PREGÃO 014/2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/10/2010 | 510.00 | 08270498000114 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS NO CENTRO DE TAVARES PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0003640 | 01/10/2010 | 633.97 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimento de veículos lotados na FROTA MUNICIPAL deste municipio de Tavares-PB, conforme PREGÃO PRESENCIAL 016/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/10/2010 | 818.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/10/2010 | 600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRNSPORTE DE UM TRATOR DE PNEUS NO PERCURSO: PATOS - TAVARES, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/10/2010 | 500.00 | 00006953663430 | DAIANA BARRETO MUNIZ | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado na Rua maria rosa da conceição destinado a instalação e funcionamento garagem para veiculos da frota municipal, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/10/2010 | 415.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESDE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, COMO CONFERE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/10/2010 | 6700.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA NAS ESTRADAS VICINAIS DE DIFICIL ACESSO NO SITIO PORTEIRAS AO SITIO MOCAMBO, INDO ATÉ A DIVISA COM O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/10/2010 | 500.00 | 00006953663430 | DAIANA BARRETO MUNIZ | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado na Rua maria rosa da conceição destinado a instalação e funcionamento garagem para veiculos da frota municipal, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/10/2010 | 12244.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE TRANSPORTES deste município - relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/10/2010 | 60.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE TRANSPORTES deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/10/2010 | 100.00 | 00087276119491 | EDNALDO PEREIRA DE SOUSA | Pagamento relativo a prestação de serviços na PINTURA DE LETREIRO NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/10/2010 | 720.00 | 08309479000154 | JAILTON FERNANDES DE LIMA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO CUIDANDO DAS PLANTAS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO CUIDANDO DAS PLANTAS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/10/2010 | 585.00 | 00007626286421 | HERCULANO DE FREITAS JERONIMO | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO AGRICOLA DOS PROGRAMAS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO A 26 DIAS DO MÊS DE junhoDE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/10/2010 | 94.35 | 00007626286421 | HERCULANO DE FREITAS JERONIMO | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO AGRICOLA DOS PROGRAMAS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO A 05 DIAS DO MÊS DE julho DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/10/2010 | 250.00 | 00008869157407 | MIGUEL WUILLIAMS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/10/2010 | 260.00 | 00068411677400 | GENECI GOMES DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a serviços prestados NA LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F4000 PARA RECOLHIMENTO DE PEDRAS DE MEIO FIO PARA SEREM REUTILIZADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/10/2010 | 250.00 | 00079791840415 | AURINEIDE FELIX DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO DEPOSITO DOS PRODUTOS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE OS MESES JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/10/2010 | 9925.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE deste município - relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/10/2010 | 41.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE deste município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432010 | 0003847 | 01/10/2010 | 142200.00 | 02830307000145 | DAFONTE TRATORES, VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA MF 4290/4 COR VERMELHA SÉRIE 4290302684 85HP MASSEY FERGUSO COM ASSESSORIOS PLAINA SHB E RASPADEIRA AG RACRL 1,7 NOVO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EM CONSONANCIA COM PREGÃO 043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/10/2010 | 102.00 | 00037016578828 | DIEGO CORDEIRO LOPES | PAGAMANTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEIRO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE ACONVENIOS FEDERAIS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/10/2010 | 5434.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, deste município - relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/10/2010 | 16.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/10/2010 | 780.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO OLHO D'AGUA SECO/ TAVARES/ SÍTIO OLHO D'AGUA SECO, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO VERA LUCIA ALVES CASUSA, DE LICENÇA MATERNIDADE DE 17/03 A 12/09 DE 2010, NA ESCOLA BENEDITO PINTO NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/10/2010 | 2040.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO JARAMATAIA/TAVARES/SITIO JARAMATAIA, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/10/2010 | 255.00 | 00004493992816 | MOACIR SERAFIM DE SIQUEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO PEDRO/ POVOADO DE JUREMA/ SITIO PEDRO, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/10/2010 | 825.00 | 00072747668487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO PEDRA D'AGUA/ SITIO CACIMBINHA/ POVOADO SILVESTRE/ SITIO CACIMBINHA/SITIO PEDRA D'AGUA, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/10/2010 | 825.00 | 00072747668487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO PEDRA D'AGUA/ SITIO CACIMBINHA/ POVOADO SILVESTRE/ SITIO CACIMBINHA/SITIO PEDRA D'AGUA, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/10/2010 | 180.00 | 00004462563409 | MARIA APARECIDA JOSINA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola João Pereira da Silva, Localizada no Sítio Laje Grande, deste muinicípio, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/10/2010 | 289.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como MERENDEIRA na Escola Maria Estela Rodrigues, deste município de Tavares-PB, substituindo MARIA JOSÉ DA SILVA BARBOSA, que se encontra de licença especial, no período de 09/03/2010 a 04/09/2010, relativo AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/10/2010 | 50.00 | 00015083954893 | JUAREZ FIDELIS DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento de uma sala de aula, localizada no Sítio Cacimbinha, deste município de Tavares-PB, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/10/2010 | 50.00 | 00015083954893 | JUAREZ FIDELIS DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento de uma sala de aula, localizada no Sítio Cacimbinha, deste município de Tavares-PB, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/10/2010 | 580.80 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO MACAMBIRA/ TAVARES/ SITIO MACAMBIRA relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/10/2010 | 211.50 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Maria Rosa da Conceição, Localizada no Laje de Onça, deste muinicípio, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/10/2010 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como NUTRICIONISTA, na elaboração de Cardápios destinados para Merenda Escolar, das escolas municipais de Tavares-PB, pagamento relativo a JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0003471 | 01/10/2010 | 4031.76 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,conforme PREGÃO 014/2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/10/2010 | 153.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, na Escola José Eufrásio Leite, localizada no Sítio Fala, deste município, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/10/2010 | 907.00 | 00042513065468 | JOÃO DA SILVA PINHEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA/SITIO LAJE DE ONÇA/ SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO PRESENCIAL 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/10/2010 | 943.80 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO MACAMBIRA/TAVARES/SÍTIO MACAMBIRA, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/10/2010 | 1040.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO BONITA/ TAVARES/SITIO BONITA, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/10/2010 | 1320.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO CUBRE/POVOADO SILVESTRE/SITIO MATA VERDE/ POVOADO SIVESTRE, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/10/2010 | 2760.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO JARAMATAIA/TAVARES/SITIO JARAMATAIA, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/10/2010 | 1144.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO ARARA/ TAVARES/SÍTIO ARARA, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/10/2010 | 211.50 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Maria Rosa da Conceição, Localizada no Laje de Onça, deste muinicípio, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/10/2010 | 153.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA, NO SITIO CORISCO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2010. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/10/2010 | 1100.00 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO JUREMA/ TAVARES/POVOADO JUREMA, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/10/2010 | 1040.00 | 00079024297400 | JORGE FREIRE MARIZ | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO DOMINGOS FERREIRA/ TAVARES/ SITIO DOMINGOS FERREIRA, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/10/2010 | 834.90 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ DOMINGOS FERREIRA/ SITIO CORISCO, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/10/2010 | 60.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento de uma sala de aula localizada no Sítio Inácio Alves deste município, relativo ao mês de JULHO de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como MERENDEIRA na escola São Francisco, deste município de Tavares-PB, substituindo MARIA DO SOCORRO DA SILVA, que se encontra de licença especial, no período de 08/02/2010 a 07/08/2010, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/10/2010 | 800.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados como Maestro da Banda Filarmônica São Miguel, do Município de Tavares-PB, Relativo ao mes de JULHO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/10/2010 | 910.00 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SITIO BOA VISTA/TAVARES/SÍTIO BOA VISTA, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/10/2010 | 159.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUINDO MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO DE 05/07 A 0/08/2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/10/2010 | 810.00 | 00003628129427 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/MDE SALÁRIO FAMILIA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, Sitio Macambira/Manoel do Mato/SitioLaje de onça/Sitio lajedo bonito, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/10/2010 | 2800.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE 75 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA destinados as ESCOLAS PÚBLICAS, deste Município de Tavares-PB,durante os meses de junho e julho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/10/2010 | 425.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola José Nascimento da Silva, deste município de Tavares-PB, substituindo a professora MARIA DO CARMO SEVERO, que se encontra de licença NO PERIODO DE 237 A 16/08 DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como PROFESSORA na Escola Manoel Bernadino, deste município de Tavares-PB, substituindo SELMA MENDES DE SOUSA, que se encontra de licença maternidade, no período de 22/02/2010 a 20/08/2010, relativo ao mês de julhode 2010, conforme Anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO VERA LUCIA ALVES CASUSA, DE LICENÇA MATERNIDADE DE 17/03 A 12/09 DE 2010, NA ESCOLA BENEDITO PINTO NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVO AO MÊS DE maio DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO VERA LUCIA ALVES CASUSA, DE LICENÇA MATERNIDADE DE 17/03 A 12/09 DE 2010, NA ESCOLA BENEDITO PINTO NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVO AO MÊS DE julho DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/10/2010 | 108.00 | 00015525167840 | JOSE LEITE DE PAIVA | Pagamento relativo a serviços prestados NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, na Escola João Marcelino do Nascimento, localizada no Sítio Arara, deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO DJACELMA MARIA COSTA PEREIRA. DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/10/2010 | 108.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Ernesto Marques de Sousa, Localizada no Contentas, deste muinicípio, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/10/2010 | 400.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado a instalação e funcionamento da Biblioteca Pública Municipal deste município de Tavares-PB, relativo aos meses de JULHO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/10/2010 | 202.50 | 00004397994498 | SUELY MARCELINO DE OLIVEIRA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Manoel Lopes da Silva, Localizada no Sítio Jaramataia, deste muinicípio, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Sebastião Barros, deste município de Tavares-PB, substituindo EDNALVA FERREIRA DO NASCIMENTO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE 13/07 A 27/07, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/10/2010 | 1062.00 | 00597858000185 | VALÕES AUTO PEÇAS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MON 1604 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/10/2010 | 875.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO PITOMBA/ SITIO MACAMBIRA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/10/2010 | 625.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO PITOMBA/ SITIO MACAMBIRA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/10/2010 | 1375.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ TAVARES/SÍTIO CORISCO, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO PRESENCIAL 033/2010 E anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/10/2010 | 153.00 | 00004100918470 | SABINO JOÃO DO CARMO | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Maria Estela Rodrigues, Localizada no Sítio Queimadas I, deste muinicípio, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO MARCIA MARIA ESTEVAM DE LICENÇA GESTANTE DE 01/06 A 27/11 DE 2010, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/10/2010 | 50.00 | 00015083954893 | JUAREZ FIDELIS DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento de uma sala de aula, localizada no Sítio Cacimbinha, deste município de Tavares-PB, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, de ações da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município de Tavares-PB, durante o mês de JUNHO DE 2010 conforme PREGÃO 021/2009 e ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como PROFESSOR na Escola José do Nascimento, deste município de Tavares-PB, substituindo MARIA DO SOCORRO LIMA, que se encontra de licença remunerada para cursar mestrado, no período de 17/03/2010 a 20/12/2010, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/10/2010 | 665.50 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/ SITIO ARARA, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/10/2010 | 762.30 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ SITIO DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/10/2010 | 990.00 | 00072747668487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO PEDRA D'AGUA/ SITIO CACIMBINHA/ POVOADO SILVESTRE/ SITIO CACIMBINHA/SITIO PEDRA D'AGUA, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/10/2010 | 990.00 | 00072747668487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO PEDRA D'AGUA/ SITIO CACIMBINHA/ POVOADO SILVESTRE/ SITIO CACIMBINHA/SITIO PEDRA D'AGUA, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Maria Amélia da Conceição, deste município de Tavares-PB, substituindo a CRISTINA ROSA DA SILVA, que se encontra de licença para tratamento de saúde, no período de 01/07/2010 a 27/12/2010,relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/10/2010 | 425.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, SUBSTITUINDO MARLUCE VIEIRA DOS SANTOS, DE LICENÇA DE 05/07 A 31/12/2010, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola MANOEL BERNARDINO, No Povoado belem, substituindo HELENA MARIA DO NASCIMENTO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA DE 6/06 S 21/06 DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola MANOEL BERNARDINO, No Povoado belem, substituindo HELENA MARIA DO NASCIMENTO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA DE 6/06 S 21/06 DE 2010, RELATIVO A JULHO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/10/2010 | 476.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como merendeira na escola Isabel Maria de Freitas, deste município de Tavares-PB, substituindo EDILENE CORDEIRO DE MELO, que se encontra de licença especial, no período de 05/04/2010 a 01/10/2010, relativo aos meses de JUNHO e JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/10/2010 | 50.00 | 00028011778811 | JOSE NEIDE DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento de uma sala de aula, localizada no Sítio Jaramataia, deste município de Tavares-PB, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/10/2010 | 153.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Benetido Pinto da Silva, Localizada no Caldeirão do Maia, deste muinicípio, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/10/2010 | 765.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola João Marcelino do Nascimento, deste município de Tavares-PB, substituindo a MARIA DO CARMO SEVERO, que se encontra de licença Especial, no período de 17/08/2010 a 30/09/2010, relativo aos meses de agosto e setembro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/10/2010 | 400.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado a instalação e funcionamento da Biblioteca Pública Municipal deste município de Tavares-PB, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/10/2010 | 70.00 | 00051040069487 | JOSÉ BARBOSA SOBRINHO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento de uma sala de aula, localizada no Sítio Barros, deste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/10/2010 | 70.00 | 00051040069487 | JOSÉ BARBOSA SOBRINHO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento de uma sala de aula, localizada no Sítio Barros, deste município, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/10/2010 | 575.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como Professor do Cursinho Pré-Vestibular, proporcionando aos alunos do Ensino Médio do Município de Tavares a oportunidade de se prepararem para os vestibulares, relativo ao mes de AGOSTO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/10/2010 | 575.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como Professor do Cursinho Pré-Vestibular, proporcionando aos alunos do Ensino Médio do Município de Tavares a oportunidade de se prepararem para os vestibulares, relativo ao mes de AGOSTO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/10/2010 | 575.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como Professor do Cursinho Pré-Vestibular, proporcionando aos alunos do Ensino Médio do Município de Tavares a oportunidade de se prepararem para os vestibulares, relativo ao mes de AGOSTO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/10/2010 | 575.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como Professor do Cursinho Pré-Vestibular, proporcionando aos alunos do Ensino Médio do Município de Tavares a oportunidade de se prepararem para os vestibulares, relativo ao mes de AGOSTO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/10/2010 | 575.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como Professor do Cursinho Pré-Vestibular, proporcionando aos alunos do Ensino Médio do Município de Tavares a oportunidade de se prepararem para os vestibulares, relativo ao mes de AGOSTO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/10/2010 | 575.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como Professor do Cursinho Pré-Vestibular, proporcionando aos alunos do Ensino Médio do Município de Tavares a oportunidade de se prepararem para os vestibulares, relativo ao mes de AGOSTO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/10/2010 | 153.00 | 00004100918470 | SABINO JOÃO DO CARMO | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Maria Estela Rodrigues, Localizada no Sítio Queimadas I, deste muinicípio, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como PROFESSORA na cRECHE CINDERELA, deste município de Tavares-PB, substituindo ISABEL PEREIRA PAIVA., que se encontra de licença especial, no período de 05/04/2010 a 01/10/2010, relativo AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como merendeira na escola Isabel Maria de Freitas, deste município de Tavares-PB, substituindo EDILENE CORDEIRO DE MELO, que se encontra de licença especial, no período de 05/04/2010 a 01/10/2010, relativo aos meses de JUNHO e AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/10/2010 | 340.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como PROFESSORA na Escola Manoel Bernadino, deste município de Tavares-PB, substituindo SELMA MENDES DE SOUSA, que se encontra de licença maternidade, no período de 22/02/2010 a 20/08/2010, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme Anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO MARCIA MARIA ESTEVAM DE LICENÇA GESTANTE DE 01/06 A 27/11 DE 2010, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, SUBSTITUINDO MARLUCE VIEIRA DOS SANTOS, DE LICENÇA DE 05/07 A 31/12/2010, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/10/2010 | 153.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUINDO LUCIANA FLORENTINO DE MELO DE LICENÇA MATERNINDADE DE 15/07 A 30/07, LOTADA NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como PROFESSOR na Escola José do Nascimento, deste município de Tavares-PB, substituindo MARIA DO SOCORRO LIMA, que se encontra de licença remunerada para cursar mestrado, no período de 17/03/2010 a 20/12/2010, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/10/2010 | 202.50 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO D'AGUA da Escola de Ensino Fundamental Marcelino Fortunato, localizada no Sítio Mocambo, deste município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00001350251410 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados NA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 HQW9957 PE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/10/2010 | 202.50 | 00080685196968 | JERÔNIMO FREIRE MARIZ | Pagamento relativo a serviços prestados NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, na Escola Manoel Francisco da Silva, localizada no Sítio Macambira, deste município, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/10/2010 | 2160.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO JARAMATAIA/ POVOADO JUREMA/SITIO JARAMATAIA, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/10/2010 | 2600.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SITIO CUTIA/ TAVARES/ SITIO CUTIA, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/10/2010 | 834.90 | 00044054955487 | CICERO PRAXEDES | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ DOMINGOS FERREIRA/ SITIO CORISCO, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/10/2010 | 786.50 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SITIO LAJE GRANDE/TAVARES/SITIO LAJE GRANDE, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/10/2010 | 1040.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO BELÉM/ TAVARES/POVOADO BELÉM, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/10/2010 | 1452.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO SILVESTRE /TAVARES/ POVOADO SILVESTRE, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00004732095437 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos SÍTIO BATINGA/ TAVARES/ SITIO BATINGA, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/10/2010 | 550.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO BATINGA/ SITIO CACIMBINHA/ SITIO BATINGA, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/10/2010 | 1125.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO MACAMBIRA/ SITIO PITOMBA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA/ SITIO LAJEDO BONITO, relativo ao mes de AGOSTO de 2010 conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/10/2010 | 1040.00 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO GUEDES/ TAVARES/ SITIO GUEDES, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/10/2010 | 680.00 | 00004732095437 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos SÍTIO BATINGA/ TAVARES/ SITIO BATINGA, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/10/2010 | 500.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO BATINGA/ SITIO CACIMBINHA/ SITIO BATINGA, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/10/2010 | 900.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO MACAMBIRA/ SITIO PITOMBA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA/ SITIO LAJEDO BONITO, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010 conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/10/2010 | 990.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO SILVESTRE /TAVARES/ POVOADO SILVESTRE, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/10/2010 | 680.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO BELÉM/ TAVARES/POVOADO BELÉM, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00020725205415 | JOAO MENDES RIBEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO MOCAMBO/ POVOADO JUREMA/ SITIO MOCAMBO, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/10/2010 | 574.75 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/ SITIO ARARA, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/10/2010 | 1320.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO CUBRE/POVOADO SILVESTRE/SITIO MATA VERDE/ POVOADO SIVESTRE, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/10/2010 | 595.00 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SITIO BOA VISTA/TAVARES/SÍTIO BOA VISTA, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/10/2010 | 600.00 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO GUEDES/ TAVARES/ SITIO GUEDES, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/10/2010 | 1600.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SITIO CUTIA/ TAVARES/ SITIO CUTIA, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/10/2010 | 330.00 | 00004493992816 | MOACIR SERAFIM DE SIQUEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO PEDRO/ POVOADO DE JUREMA/ SITIO PEDRO, relativo ao mes de agostode 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/10/2010 | 410.00 | 08868011000108 | LOURIVAL PEREIRA AMORIM | AQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO 11/4 BARRA RED 1/6, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO SITIO RIACHO DO MEIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DA PROGRAMAÇÃO DO VI FEIJOÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/10/2010 | 821.00 | 08705812000144 | ARNALDO LOPES FERREIRA | Pagamento relativo ao FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/10/2010 | 1611.50 | 01007515000186 | AGROSHOPING PAJEU | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A COMUNIDADE DO SITIO FALA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/10/2010 | 3989.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, relativo a folha de pagamento do mês de OUTUBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003759 | 01/10/2010 | 8067.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DIDÁTICO destinado a rede Pública de Educação - deste Município de Tavare-PB, conforme PREGÃO 008/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/10/2010 | 3000.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA-MDE, relativo a folha de pagamento do mês de setembro DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/10/2010 | 44.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, deste município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/10/2010 | 16.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - CRECHE CINDERELA, deste município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/10/2010 | 210872.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, deste município - relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/10/2010 | 10238.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MDE, deste município - relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/10/2010 | 23594.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - ASG, deste município - relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/10/2010 | 2789.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - CRECHE CINDERELA, deste município - relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/10/2010 | 3804.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, deste município - relativo ao mês de outubro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/10/2010 | 566.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MOTORISTAS, deste município - relativo ao mês de outubro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/10/2010 | 19504.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, deste município - relativo ao mês de outubro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/10/2010 | 17683.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES-MDE. deste município - relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/10/2010 | 59913.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - COTA DAF DO DIA 08/10/2010, relativo a folha de pagamento do mês de SETEMBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/10/2010 | 643.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, deste município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/10/2010 | 137.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - ASG, deste município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/10/2010 | 3.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MOTORISTAS, deste município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/10/2010 | 112.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, deste município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/10/2010 | 45805.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, relativo a folha de pagamento do mês de SETEMBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/10/2010 | 4895.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - ASG, relativo a folha de pagamento do mês de SETEMBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/10/2010 | 779.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, relativo a folha de pagamento do mês de SETEMBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/10/2010 | 124.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MOTORISTAS, relativo a folha de pagamento do mês de SETEMBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/10/2010 | 3638.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, relativo a folha de pagamento do mês de SETEMBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAEF-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003865 | 01/10/2010 | 1435.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS destinado a rede Pública de EDUCAÇÃO - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO PRESENCIAL 005/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/10/2010 | 750.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto ao escritorio de advocacia Varandas & Villar de 09 a 13 de agosto de 2010, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/10/2010 | 150.00 | 00029132444400 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/10/2010 | 75.00 | 00029132444400 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/10/2010 | 750.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto ao escritorio de advocacia Varandas & Villar de 12 a 16 de JULHO de 2010, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/10/2010 | 1812.26 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Prestação de serviços de TELEFONIA MÓVEL para o gabinete do prefeito deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/10/2010 | 564.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Prestação de serviços de TELEFONIA MÓVEL para o gabinete do prefeito deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/10/2010 | 500.00 | 08695736000133 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Pagamento relativo a prestação de serviços de publicidade para esta municipalidade, na PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS E FEITOS desta municipalidade na revista POLÍTICAS E NEGÓCIOS e no site www.politicasenegocios.com.br, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/10/2010 | 13570.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO deste município - relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/10/2010 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados no PREFEITO E VICE, deste município - relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/10/2010 | 44.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/10/2010 | 6.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados no PREFEITO E VICE, deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/10/2010 | 600.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO DE AGUIAR | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO de matéria de interesse deste município no jornal de Princesa, relativo ao mês de setembro DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0003626 | 01/10/2010 | 4000.00 | 00060254041434 | LEONARDO PAIVA VARANDAS | Pagamento relativo a serviços prestados na ASSESSORIA JURÍDICA ao município de Tavares-PB, relativo ao Mês de agosto DE 2010, em conformidade com o processo de inexibilidade de licitação 004/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/10/2010 | 570.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM MICROCOMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS pertencentes aos órgãos Públicos do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/10/2010 | 200.00 | 00096496835420 | MARIA SELMA NUNES | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE UMA CASA localizada na Rua Manoel Lima, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais do Destacamento Militar, do Município de Tavares-PB, relativo a AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/10/2010 | 650.00 | 00034329307472 | RUBERVAL PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DA REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/10/2010 | 400.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na DIVULGAÇÃO EM RÁDIO ALTERNATIVA de assuntos do interesse das Secretarias de Saúde, Assistências Social, Administração, Educação e Gabinete do Prefeito, deste municipio de Tavares-PB, relativo a JULHO e AGOSTOde 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/10/2010 | 592.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a Prédios Públicos do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/10/2010 | 200.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR PLACA MNN 8159-PB para atender as necessidades da Secretaria DE Administração e Finanças do município de Tavares-PB, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/10/2010 | 570.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM MICROCOMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS pertencentes aos órgãos Públicos do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de julho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/10/2010 | 37.50 | 00014788864800 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de PATOS-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto à 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, no dia 06 de AGOSTOde 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/10/2010 | 37.50 | 00014788864800 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de PATOS-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto à 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, no dia 06 de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/10/2010 | 200.00 | 00096496835420 | MARIA SELMA NUNES | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE UMA CASA localizada na Rua Manoel Lima, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais do Destacamento Militar, do Município de Tavares-PB, relativo a JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/10/2010 | 6120.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a uma ação de restabelecimento de benefício previdenciário com pedido de antecipação de tutela jurisdicional cumulada com cobrança das parcelas atrasadas, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/10/2010 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Pagamento referente à prestação de serviços de PROVEDOR DE INTERNET na Secretaria de Administração de Tavares - PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/10/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Pagamento referente à prestação de serviços DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVÊNIOS desta municipalidade com órgãos dos governos Federal e Estadual, referente ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/10/2010 | 3776.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a Prédios Públicos do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Pagamento referente à prestação de serviços DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVÊNIOS desta municipalidade com órgãos dos governos Federal e Estadual, referente a OUTUBRO de 2010, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/10/2010 | 602.50 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento referente à PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS do poder executo do Município de Tavares - PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/10/2010 | 12286.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO deste município - relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/10/2010 | 1701.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Município- PENSIONISTAS - relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/10/2010 | 54.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Município- PENSIONISTAS, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/10/2010 | 9.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Município- PENSIONISTAS, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/10/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Referente à contribuição mensal somado ao valor de MANUTENÇÃO DO SITIO NA REDE MUNDIAL DOS COMPUTADORES no endereço WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, desta municipalidade, a ser debitado em 10/10/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/10/2010 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Prestação de SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL com a digitalização de todos os empenhos desta Prefeitura municipal de Tavares-PB, e locação de Software de busca. Relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/10/2010 | 5045.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, deste município - relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/10/2010 | 510.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER de placa DCF-5570\PB, destinado a transporte de materiais diversos e medicamentos da cidade de Serra Talhada-PE para este municicpio de Tavares-PB, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/10/2010 | 124.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/10/2010 | 755.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/10/2010 | 250.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na locação de um imovel residencial, destinado a instalação da unidade de Saúde da familia VI, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/10/2010 | 365.00 | 08824419000170 | REFRIGERAÇÃO DO SERTÃO - LTDA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0003371 | 01/10/2010 | 7645.84 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, conforme PREGÃO 014/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/10/2010 | 1132.50 | 08599086000122 | ANTONIO VICENTE DO RIO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE PÃES destinados ao Hospital José Leite da Silva, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, abril e maio deste município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/10/2010 | 520.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados na LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO de 03 ambulâncias, deste município de Tavares-PB, durante os meses de Julho e Agosto de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/10/2010 | 657.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0003375 | 01/10/2010 | 3500.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO Ltda | Pagamento relativo a SERVIÇOS GRÁFICOS prestados na confecção de materiais diversos destinados aos trabalhos da Secretaria Municipal de SAÚDE deste Município, conforme CONVITE 005/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/10/2010 | 140.00 | 00021748169890 | ERIVÂNDIO LUIS DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO D20 HQI-6615 - PE, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE PRINCESA ISAEL A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 30 DE julho DE 2010, COMO DEMONSTRA OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/10/2010 | 60.00 | 00021748169890 | ERIVÂNDIO LUIS DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO D20 HQI-6615 - PE, PARA TRANSPORTAR TORPEDOS DE OXIGENIO DA CIDADE DE ÁGUA BRANCA ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/10/2010 | 180.00 | 00021748169890 | ERIVÂNDIO LUIS DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO D20 HQI-6615 - PE, A SERVIÇOS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/10/2010 | 270.00 | 00003665768870 | VALDIVINO CICERO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO D20 BJQ-0427 - PE PARA CONDUZIR PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE MOCAMBO ATÉ O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/10/2010 | 150.00 | 00004719704417 | MARIA ASSUNÇÃO PEREIRA LUIZ | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA II, NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/10/2010 | 270.00 | 00003665768870 | VALDIVINO CICERO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO D20 BJQ-0427 - PE PARA CONDUZIR PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE MOCAMBO ATÉ O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/10/2010 | 250.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na locação de um imovel residencial, destinado a instalação da unidade de Saúde da familia VI, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/10/2010 | 1020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO VETERINÁRIO nos segmentos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de JULHO de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/10/2010 | 72.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/10/2010 | 29.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTO MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOL[OGICO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/10/2010 | 294.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | AQUISIÇÃO DE UM OTOSCOPIO DESTINADO AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária ELIANA PEREIRA DE SOUSA, por motivo de Licença Especial no período de 01/03/2010 à 31/08/2010, reltivo a Junho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária ELIANA PEREIRA DE SOUSA, por motivo de Licença Especial no período de 01/03/2010 à 31/08/2010, reltivo a Julho de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/10/2010 | 220.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado a instalação e funcionamento do Posto de Saúde da Família - PSF I, localizado na Rua Manoel Marques,centro deste município, relativo ao mes de julho de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, de ações da Secretaria Municipal de SAÚDE deste Município de Tavares-PB, durante o mês de julho DE 2010 conforme PREGÃO 021/2009 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/10/2010 | 10000.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, Em Plantões durante o mês de agosto de 2010, como demonstra anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/10/2010 | 510.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária CRISTINA LEITE ALVES RIBEIRO, DE LICENÇA NO PERIODO DE 09/05/2010 A 05/11/2010, VALOR ao MÊS DE julho DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Posto de Saúde da Família-PSF III, localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária GENECI NUNES SALVADOR, por motivo de férias nos dias 22 a 24/02/2010,conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/10/2010 | 510.00 | 00002128009499 | DIANA LÚCIA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM SUBSTITUINDO O SERVIDOR EFETIVO MARCIO EUFRASIO PEREIRA, O MESMO ESTEVE DE FERIAS NO PERIODO 16/07 A 15/08 DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/10/2010 | 526.40 | 00007574815402 | RACHEL DA COSTA ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/10/2010 | 200.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMOVEL destinado a instalação e funcionamento do PSF III, localizado na sede municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo O funcionário ALMIR ANTANASIO DA SILVA, por motivo de Ferias no período de 09/06 a 09/07 de 2010,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/10/2010 | 168.50 | 00072748397487 | JOÃO MARIANO DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados no preparo e fornecimento de alimentação para a equipe de Saude na familia II, no povoado Jurema deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Hospital José Leite da Silva, localizado na sede deste Município, substituindo a funcionária efetiva rosangela martins da silva, que encontra-se de licena maternidade. (julho 2010) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados na COLETA DE RESÍDUOS sólidos do matadouro e açougue público do município de Tavares-PB, Usando tração animal, referente ao mês de julho DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/10/2010 | 937.00 | 00003047399441 | MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, no dia 22 de Agosto de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/10/2010 | 1530.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados COMO BIOQUIMICO NO LABORATÓRIO do Hospital José Leite da silva, deste município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/10/2010 | 510.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Pagamento relativo a serviços prestados como REVISOR TÉCNICO DO PAB - Programa de Atenção Básica do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de JULHO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0003404 | 01/10/2010 | 182.46 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Pagamento relativo a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de SAÚDE, quando na Cidade de Campina Grande-PB, conforme PREGÃO 016/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0003405 | 01/10/2010 | 258.64 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Pagamento relativo a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de SAÚDE, quando na Cidade de Campina Grande-PB, conforme PREGÃO 016/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00006418391462 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM D20 DE PLACA BNL 0873 PB,Para conduzir a equipe de saúde da familia - PSF II na Jurema; Belem e Posto Ancora para os sitios Arara e Mocambo, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/10/2010 | 400.00 | 09082700000147 | MARTINEIS A DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/10/2010 | 880.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO e aquisição de PNEUS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE saúde, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/10/2010 | 1445.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na realização de EXAMES DIVERSOS realizados em pacientes carentes do Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/10/2010 | 493.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como FARMACEUTICA da Farmácia Básica do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de JULHO de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00002841203409 | JOSE MARCONDES BENTO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF no percurso de Tavares\Povoado Silvestre e Povoado Silvestre\Tavares, em D20 de placa GQT 3756-PE, durante o Mês de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO 021/2009 e ADITIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/10/2010 | 5000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme demonstra a documentação em anexo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/10/2010 | 1600.00 | 00025156012434 | JOSÉ NOMINANDO DINIZ JÚNIOR | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de Agosto de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/10/2010 | 1050.00 | 00004682202405 | NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de Agosto de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/10/2010 | 510.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária CRISTINA LEITE ALVES RIBEIRO, DE LICENÇA NO PERIODO DE 09/05/2010 A 05/11/2010, VALOR ao MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/10/2010 | 1600.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINT PLACA CGR-6191-CE, para transportar Pacientes para tratamento Médico e Consultas Médicas Especializadas na Cidade de João Pessoa-PB, nos dias: 15 de agosto e 09 de setembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/10/2010 | 300.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINT PLACA CGR-6191-CE, para Conduzir Pacientes para tratamento Médico e Consultas Médicas Especializadas de Afogados da Ingazeira - PE nos dias 12 de Julho e 10 de Agosto de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/10/2010 | 2700.00 | 00025156012434 | JOSÉ NOMINANDO DINIZ JÚNIOR | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de Outubro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/10/2010 | 250.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | Pagamento relativo a DIÁRIAS como motorista, Conduzindo pacientes da Rede publica para hospitais de referencia do Estado da Paraiba durante o mês de agosto de 2010, conforme descrição em anexo.; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/10/2010 | 225.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | Pagamento relativo a DIÁRIAS como motorista, Conduzindo pacientes da Rede publica para hospitais de referencia do Estado da Paraiba durante o mês de Setembro de 2010, conforme descrição em anexo.; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/10/2010 | 250.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | Pagamento relativo a DIÁRIAS como motorista, Conduzindo pacientes da Rede publica para hospitais de referencia do Estado da Paraiba durante o mês de JULHO de 2010, conforme descrição em anexo.; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/10/2010 | 210.00 | 05564938000158 | ANTONIO CARLOS LAGO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE TV, UM NOBREAK E UM MONITOR DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/10/2010 | 1500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como DIRETOR CLÍNICO do Hospital José Leite da Silva do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de Agosto de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/10/2010 | 7650.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de setembro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/10/2010 | 460.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Hospital José Leite da Silva, localizado na sede deste Município, substituindo a funcionária efetiva rosangela martins da silva, que encontra-se de licena maternidade. (Agosto 2010) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/10/2010 | 1087.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO e aquisição de PNEUS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE saúde, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/10/2010 | 1085.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO e aquisição de PNEUS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE saúde, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/10/2010 | 1445.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na realização de EXAMES DIVERSOS realizados em pacientes carentes do Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária ELIANA PEREIRA DE SOUSA, por motivo de Licença Especial no período de 01/03/2010 à 31/08/2010, reltivo a Agosto de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/10/2010 | 3600.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme demonstra a documentação em anexo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/10/2010 | 1020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO VETERINÁRIO nos segmentos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de AGOSTO de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/10/2010 | 510.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Pagamento relativo a serviços prestados como REVISOR TÉCNICO DO PAB - Programa de Atenção Básica do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de AGOSTO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0003433 | 01/10/2010 | 200.01 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Pagamento relativo a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de SAÚDE, quando na Cidade de Campina Grande-PB, conforme PREGÃO 016/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/10/2010 | 1530.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados COMO BIOQUIMICO NO LABORATÓRIO do Hospital José Leite da silva, deste município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/10/2010 | 1020.00 | 00007574815402 | RACHEL DA COSTA ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados na COLETA DE RESÍDUOS sólidos do matadouro e açougue público do município de Tavares-PB, Usando tração animal, referente ao mês de AGOSTO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Posto de Saúde da Família-PSF III, localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária GENECI NUNES SALVADOR, por motivo de LICENÇA ESPECIAL DE 14/05 A 09/11 DE 2010. AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/10/2010 | 205.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | Pagamento relativo a DIÁRIAS como motorista, EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE Patos-PB E João Pessoa-PB, Conduzindo pacientes carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, durante o mês de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/10/2010 | 245.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | Pagamento relativo a DIÁRIAS como motorista, EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE Patos-PB E João Pessoa-PB, Conduzindo pacientes carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/10/2010 | 225.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | Pagamento relativo a DIÁRIAS como motorista, EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE Patos-PB E João Pessoa-PB, Conduzindo pacientes carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/10/2010 | 186.00 | 00003529968463 | MIGUEL LUIZ DA SILVA | Pagamento relativo a RESSARSIMENTO DE DESPESA para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para participar SEMINARIO DE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/10/2010 | 300.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Pagamento relativo a RESSARSIMENTO DE DESPESA para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para participar DO SEMINARIO OUVIDORIA PUBLICA, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/10/2010 | 646.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como TÉCNICA DE ENFERMAGEM no Hospital José Leite da Silva, localizado na sede deste Município, substituindo a funcionária efetiva Wellyton Pires Correia, que esteve de licença no periodo de 20/07 A 27/08 DE 2010, conforme demonstra documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/10/2010 | 150.00 | 00002788843429 | JOSÉ ADELMO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE TRÊS ARMARIOS, COLOCAÇÃO DE CADEADOS E CHAPA DE MADEIRA NO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/10/2010 | 150.00 | 00004719704417 | MARIA ASSUNÇÃO PEREIRA LUIZ | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA II, NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/10/2010 | 430.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS PARA AS CIADADES DE PATOS, E CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA INTERNAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE setembro DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/10/2010 | 240.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS PARA AS CIADADES DE PATOS, E CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA INTERNAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE julho DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/10/2010 | 380.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS PARA AS CIADADES DE PATOS, E CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA INTERNAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE agosto DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/10/2010 | 385.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | Pagamento relativo a DIÁRIAS como motorista, em viagens para as cidades de Patos, Campina Grande e João Pessoa, Conduzindo pacientes Carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, durante o mês de agosto de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/10/2010 | 275.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | Pagamento relativo a DIÁRIAS como motorista, em viagens para as cidades de Patos, Campina Grande e João Pessoa, Conduzindo pacientes Carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, durante o mês de julho de2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/10/2010 | 460.00 | 00003729232401 | WILLAS JOSE MEDEIROS AMARAL | PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA DE PLANTÃO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA: VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTE INTERNADOS PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA REGIONAL, CONFORME DESCREVE O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/10/2010 | 195.00 | 00003729232401 | WILLAS JOSE MEDEIROS AMARAL | PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA DE PLANTÃO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA: VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTE INTERNADOS PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA REGIONAL, CONFORME DESCREVE O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/10/2010 | 60.00 | 00003729232401 | WILLAS JOSE MEDEIROS AMARAL | PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA DE PLANTÃO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA: VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTE INTERNADOS PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA REGIONAL, CONFORME DESCREVE O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003454 | 01/10/2010 | 590.85 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003455 | 01/10/2010 | 1111.41 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/10/2010 | 2103.38 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/10/2010 | 400.00 | 00087274566415 | JOSE MILTON PAULINO | PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, COMO DEMONSTRA OS DETALHES A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003569 | 01/10/2010 | 893.98 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL FARMACOLÓGICO destinado a rede Pública de SAUDE - SAÚDE MENTAL, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/10/2010 | 1060.58 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL DO MUNICIPI DE TAVARES - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/10/2010 | 2356.95 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL FARMACOLÓGICO destinado a rede Pública de SAUDE - SAÚDE MENTAL, conforme documentação em anexo.PREGÃO PRESENCIAL 034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00004251765419 | BRENO COUTINHO TORRES | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM D20 DE PLACA COX - 7224-PB, para conduzir o pessoal que prestaram serviços durante a campanha contra influenza H¹N¹, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/10/2010 | 41238.64 | 07524547000135 | V & A CONSTRUTORA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES NA RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TAVARES, NOS POVOADOS BELÉM E JUREMA, E POVOADO SILVESTRE, CONFORME TP 003/2010. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/10/2010 | 476.08 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/10/2010 | 1999.80 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/10/2010 | 1375.07 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 034/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/10/2010 | 3000.00 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 034/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/10/2010 | 470.00 | 00087274566415 | JOSE MILTON PAULINO | PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, COMO DEMONSTRA OS DETALHES A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/10/2010 | 485.00 | 00003867938407 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Pagamento relativo a DIÁRIAS como motorista, em viagens para Campina Grande-PB,Patos-PB e João Pessoa-PB, a serviços da secretaria de SAÚDE do municipio de Tavares - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, Conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/10/2010 | 600.00 | 09082700000147 | MARTINEIS A DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO E AGOSTO DE 2010. COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/10/2010 | 140.00 | 00002428934490 | HELENO ESTEVAM DA SILVA | Pagamento relativo a DIÁRIAS como motorista, em viagens para as cidades de João Pessoa, Patos e Campina Grande, Conduzindo pacientes carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, durante o mês de jULHO de2010, como descreve o recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/10/2010 | 545.00 | 00003867938407 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Pagamento relativo a DIÁRIAS como motorista, em viagens para Campina Grande-PB,Patos-PB e João Pessoa-PB, a serviços da secretaria de SAÚDE do municipio de Tavares - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, Conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/10/2010 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a parceria administrativa celebrada entre a Prefeitura Municipal De Tavares e a BENFAM para AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, conforme contrato celebrado entre esta municipalidade e a BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/10/2010 | 0.48 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR SOLICITAÇÃO DE EXTRATO EM AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/10/2010 | 310.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos profissionais Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/10/2010 | 9450.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/10/2010 | 58067.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, deste município - relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/10/2010 | 27337.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, deste município - relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/10/2010 | 7020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAÚDE deste Município- SB- relativo ao mês de outubro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/10/2010 | 4971.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ECD, deste município - relativo ao mês de outubro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/10/2010 | 45800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAÚDE deste Município- PSF - relativo ao mês de outubro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/10/2010 | 502.00 | 09063793000162 | MANOEL SIMÔA DE LIMA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/10/2010 | 105.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos profissionais do Programa DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/10/2010 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos profissionais do Programa DE incentivo bucal - sb, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/10/2010 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos profissionais do Programa - PSF, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/10/2010 | 32.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos profissionais do Programa - PSF, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/10/2010 | 16.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos profissionais do Programa DE incentivo bucal - sb, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/10/2010 | 10076.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ECD, relativo a folha de pagamento do mês de OUTUBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/10/2010 | 1544.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, relativo a folha de pagamento do mês de OUTUBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/10/2010 | 3500.00 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE destinado aos PSF, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, deste Município de Tavares-PB, conforme CONVITE 002/2010 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/10/2010 | 5000.00 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 034/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/10/2010 | 8840.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, relativo a folha de pagamento do mês de OUTUBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/10/2010 | 17879.20 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL FARMACOLÓGICO destinado a rede Pública de SAUDE - FARMÁCIA BÁSICA, conforme PREGÃO 034/2010 documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/10/2010 | 25.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos profissionais do Programa DE ECD, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/10/2010 | 1433.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ECD, relativo a folha de pagamento do mês de SETEMBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/10/2010 | 2004.00 | 00051039672434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados a complementação da merenda escolar da rede municipal produtos da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, núcleo do Povoado Belém, deste município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MERENDEIRA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, substituindo MARIA DE LOURDES SOUSA, pois a mesma se encontra de licença especial no período de 05/04/2010 A 01/10/2010, deste município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de agosto de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, núcleo do sítio Riacho do Meio, deste município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil,do núcleo Povoado Silvestre deste município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, núcleo do Povoado Belém, deste município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE ESPORTE COM CRIANÇAS do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/10/2010 | 527.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MERENDEIRA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, substituindo MARIA DE LOURDES SOUSA, pois a mesma se encontra de licença especial no período de 05/04/2010 A 01/10/2010, deste município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil,do núcleo Povoado Silvestre deste município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, núcleo do sítio Riacho do Meio, deste município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/10/2010 | 1075.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados aos programas da Assistência Social - PETI - deste Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003567 | 01/10/2010 | 4700.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado aos programas da Assistência Social - PETI - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 006/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/10/2010 | 852.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Pagamento relativo a aquisição de brinquedos destinados ao PETO - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSAS do programa do Piso Variável de Transição, deste município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADORA DO GRUPO DE GESTANTES do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, deste município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/10/2010 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ASSISTENTE SOCIAL do Programa CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADORA DO GRUPO DE CRIANÇAS no Programa Piso Variável de transição, deste município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DO GRUPO DE TEATRO E DANÇA do CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como INSTRUTOR DE GRUPO DE CONVIVENCIA DE MULHERES E FALICITADOR DO GRUPO DE PORTADOR DE DEFICIENCIA do Programa CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/10/2010 | 394.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados aos programas da Assistência Social - CRAS - GRUPO DE IDOSOS, deste Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/10/2010 | 510.00 | 00004816389466 | JACKSON FERNANDES DE SOUZA | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE INFORMATICA DO PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESDE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/10/2010 | 730.00 | 00005566817467 | CHARLANE MARINHO ALMEIDA | Pagamento relativo a pretação de serviços como ASSISTÊNTE SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/10/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE GRUPO DE CAPOEIRA do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE ESPORTES do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de setembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o MÊS DE SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003589 | 01/10/2010 | 3100.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA destinado aos programas da Assistência Social - PROJOVEM - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 012/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003590 | 01/10/2010 | 6130.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado aos programas da Assistência Social - PROJOVEM - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 006/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/10/2010 | 200.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Pagamento relativo a serviços prestados na Locação DO IMÓVEL DESTINADO ao funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistencia Social do município de Tavares-PB, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/10/2010 | 186.00 | 00006658641404 | GEÓRGIA CLÉO NUNES | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio de viagem até a Cidade de Sousa - PB, para PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E PETI, NOS DIAS 29 E 30 DEJULHO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como COORDENADOR DE CAMPO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura Familiar no Município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/10/2010 | 200.00 | 00033739943491 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para transporte das feiras do Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar para as Escolas municipais, Creche, CRAS e PETI do municipio de Tavares-PB, relativo a AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/10/2010 | 585.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO TECNICO AGRICOLA dos Programas Compra Direta da Agricultura Familiar e Comercialização da Produção deste municipio de Tavares-PB, relativo a AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/10/2010 | 200.00 | 00033739943491 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para transporte das feiras do Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar para as Escolas municipais, Creche, CRAS e PETI do municipio de Tavares-PB, relativo a JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/10/2010 | 250.00 | 00006358326406 | DAMIÃO FELIPE DA CRUZ | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/10/2010 | 250.00 | 00020682557404 | EDVALDO MENDES RIBEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados na Montagem e Desmontagem das Barracas da Feira do Agricultor do Programa Compra Direta, deste município de Tavares-PB, Relativo aos meses de JUNHO E JULHO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/10/2010 | 400.00 | 00087276119491 | EDNALDO PEREIRA DE SOUSA | Pagamento relativo a prestação de serviços na PINTURA DE LETREIRO NOS PREDIOS SEDE DO PETI, NOS POVOADOS SILVESTRE, BELÉM, MOCAMBO, RIACHO DO MEIO E NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/10/2010 | 250.00 | 00005723520423 | MANOEL RANIERE DE JESUS | Pagamento relativo a prestação de serviços na MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA deste Município de Tavares-PB, referente AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/10/2010 | 250.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA deste Município de Tavares-PB, referente aoS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/10/2010 | 400.00 | 00059378581404 | PEDRO BONIFACIO DE PAIVA | Pagamento relativo a serviços prestados na Locação DO IMÓVEL DESTINADO ao armazenamento do produtos do PROGRAMA COMPRA DIRETA E COMERCIALIZAÇÃO no município de Tavares-PB, AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como COORDENADOR DE CAMPO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura Familiar no Município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00006653287459 | PABLO VIEIRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na locação de 01 (um) veículo tipo CAR/CAMINHONETE/C ABERTA, destinado ao transporte das feiras do Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar para servir como merenda nas Escolas da zona Rural do Município de Tavares-PB, relativo a JUNHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00006653287459 | PABLO VIEIRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na locação de 01 (um) veículo tipo CAR/CAMINHONETE/C ABERTA, destinado ao transporte das feiras do Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar para servir como merenda nas Escolas da zona Rural do Município de Tavares-PB, relativo a JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/10/2010 | 100.00 | 00003525799438 | IRENE COSTA DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado no Povoado Silvestre neste Município de Tavares-PB, destinado a instalação e funcionamento do núcleo do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - , relativo ao mes de JULHO DE 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/10/2010 | 3150.00 | 08705812000144 | ARNALDO LOPES FERREIRA | Pagamento relativo ao FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CRAS E PETI, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/10/2010 | 200.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Pagamento relativo a serviços prestados na Locação DO IMÓVEL DESTINADO ao funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistencia Social do município de Tavares-PB, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, SUBSTITUINDO MARIA DE LOURDES NICACIO DE LIMA RIBEIRO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/10/2010 | 510.00 | 00006036771428 | JOSUE ROSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO EM SUSTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO paulo cesar dos santos DE FÉRIAS durante o mês de JULHO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/10/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SUBSTITUINDO MARIA DE LOURDES DE FERIAS NO M~ES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/10/2010 | 300.00 | 00004184377424 | CREUNILDA DE LIMA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA COMPROVADAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00006653287459 | PABLO VIEIRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na locação de 01 (um) veículo tipo CAR/CAMINHONETE/C ABERTA, destinado ao transporte das feiras do Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar para servir como merenda nas Escolas da zona Rural do Município de Tavares-PB, relativo a AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/10/2010 | 510.00 | 00009717756481 | MARIA FERNANDA TEOTONIO DA SILVA AMARAL | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA COMPROVADAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/10/2010 | 1365.00 | 00057820740434 | FRANCISCO DIASSIS PIRES DE ALMEIDA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para transportar os jovens do programa PROJOVEM ADOLESCENTE deste município de Tavares-PB, sendo: DURANTE OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/10/2010 | 250.00 | 00007183498492 | RENATO FERREIRA MONTEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados na Montagem e Desmontagem das Barracas da Feira do Agricultor do Programa Compra Direta, deste município de Tavares-PB, Relativo aos meses de JUNHO E JULHO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/10/2010 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Pagamento referente à prestação de serviços de PROVEDOR DE INTERNET na Secretaria de Assistencia Social de Tavares - PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/10/2010 | 10911.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município - relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/10/2010 | 2550.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, deste município - relativo ao mês de outubro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/10/2010 | 579.50 | 00020050996860 | IVO PINTO DE MEDEIROS | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/10/2010 | 430.35 | 00027584801404 | OSIAS CLEMENTINO XAVIER | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/10/2010 | 225.60 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/10/2010 | 115.90 | 00004991881447 | ZENEIDE PESSOA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/10/2010 | 100.00 | 00051040000444 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/10/2010 | 594.70 | 00002245859405 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/10/2010 | 333.18 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/10/2010 | 514.50 | 00004399712414 | TERESA CRISTINA DE SOUSA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/10/2010 | 117.50 | 00003603924401 | VANILDA CASUSA PESSOA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/10/2010 | 438.75 | 00004399740469 | JOSELITA PREREIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/10/2010 | 176.00 | 00042016339420 | LOURIVAL BARBOSA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/10/2010 | 176.70 | 00027888088449 | CICERO GOMES | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/10/2010 | 673.25 | 00059374780453 | PEDRO NICÁCIO DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/10/2010 | 115.00 | 00002308636475 | CICERO XAVIER DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/10/2010 | 153.75 | 00089100492434 | ALOISIO PEREIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/10/2010 | 493.05 | 00079022626415 | MARIA GORETE DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/10/2010 | 767.00 | 00003401212460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/10/2010 | 94.95 | 00003468405464 | JAELCIO DA SILVA PINTO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/10/2010 | 486.95 | 00003603845447 | SUELI NICACIO DA SILVA MARIZ | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/10/2010 | 292.00 | 00005448103847 | MARIA DO SOCORRO SOTERO DE CARVALHO FONSECA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/10/2010 | 280.00 | 00005564389492 | ANTONIO PEREIRA FURTADO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/10/2010 | 702.65 | 00003993859405 | IVONEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/10/2010 | 142.83 | 00003603367448 | MARIA JOSE NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/10/2010 | 51.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/10/2010 | 16.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/10/2010 | 3000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DIDÁTICO destinado aos programas da Assistência Social deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 09/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/10/2010 | 3640.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONNERs DESTINADO AO APARELHO DE XEROX M15, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/10/2010 | 8800.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO THREE DFASHION LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 800 CAMISETAS PADRONIZADAS PARA A CAMINHADA DOS IDOSOS ANO 2010, REALIZADO NO SEGUNDO SEMESTRE DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/11/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADORA DO GRUPO DE GESTANTES do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, deste município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/11/2010 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como PSICÓLOGO do Programa CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/11/2010 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ASSISTENTE SOCIAL do Programa CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/11/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE GRUPOS EM OFICINAS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/11/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE GRUPOS EM OFICINAS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/11/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADORA DO GRUPO DE CRIANÇAS no Programa Piso Variável de transição, deste município de Tavares-PB, durante o mês de setembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/11/2010 | 2000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado aos programas da Assistência Social - CRAS - deste Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/11/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSAS do programa do Piso Variável de Transição, deste município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/11/2010 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como PSICÓLOGO do Programa CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/11/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como INSTRUTOR DE GRUPO DE CONVIVENCIA DE MULHERES E FALICITADOR DO GRUPO DE PORTADOR DE DEFICIENCIA do Programa CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/11/2010 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ASSISTENTE SOCIAL do Programa CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/11/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DO GRUPO DE TEATRO E DANÇA do CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste município de Tavares-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/11/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADORA DO GRUPO DE CRIANÇAS no Programa Piso Variável de transição, deste município de Tavares-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/11/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE GRUPOS EM OFICINAS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/11/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADORA DO GRUPO DE GESTANTES do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, deste município de Tavares-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/11/2010 | 730.00 | 00005566817467 | CHARLANE MARINHO ALMEIDA | Pagamento relativo a pretação de serviços como ASSISTÊNTE SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/11/2010 | 510.00 | 00004816389466 | JACKSON FERNANDES DE SOUZA | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE INFORMATICA DO PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESDE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/11/2010 | 730.00 | 00005566817467 | CHARLANE MARINHO ALMEIDA | Pagamento relativo a pretação de serviços como ASSISTÊNTE SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de outubro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0003932 | 01/11/2010 | 636.87 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA e PEIXE para complementação da merenda PROJOVEM ADOLESCENTE, deste município de Tavares-PB, conforme PREGAO 024/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/11/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003934 | 01/11/2010 | 2400.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado aos programas da Assistência Social - PROJOVEM - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 006/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003935 | 01/11/2010 | 3100.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA destinado aos programas da Assistência Social - PROJOVEM - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 012/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/11/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE ESPORTES do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/11/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/11/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/11/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/11/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0003941 | 01/11/2010 | 600.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste Município de Tavares-PB,, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0003942 | 01/11/2010 | 373.75 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO e PEIXE para complementação da merenda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mes de outubro de 2010, conforme PREGAO 024/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003943 | 01/11/2010 | 6600.51 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado aos programas da Assistência Social - PETI - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 006/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/11/2010 | 971.50 | 00051040000444 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/11/2010 | 494.10 | 00020050996860 | IVO PINTO DE MEDEIROS | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/11/2010 | 594.00 | 00089100492434 | ALOISIO PEREIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/11/2010 | 133.27 | 00003401212460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/11/2010 | 545.90 | 00003603924401 | VANILDA CASUSA PESSOA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/11/2010 | 492.20 | 00004399712414 | TERESA CRISTINA DE SOUSA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/11/2010 | 515.95 | 00003993859405 | IVONEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/11/2010 | 998.00 | 00004399740469 | JOSELITA PREREIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/11/2010 | 154.50 | 00068883030478 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/11/2010 | 261.80 | 00079022626415 | MARIA GORETE DA SILVA | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/11/2010 | 497.90 | 00002245859405 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Aquisição de produtos produzidos por meio da AGRICULTURA FAMILIAR no Município de Tavares destinados ao PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura familiar deste município de Tavares-PB, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/11/2010 | 450.00 | 00001079599410 | MARIA DAMIANA FREIRE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA COMPROVADAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/11/2010 | 200.00 | 00010457334401 | ALEX ESTEVAM MORENO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA COMPROVADAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/11/2010 | 170.00 | 00007495530499 | LUIZ CARLOS FERREIRA MONTEIRO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA COMPROVADAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/11/2010 | 300.00 | 00072748362420 | MARIA JOSE NOBRE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA COMPROVADAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/11/2010 | 100.00 | 00007422356456 | DENIZE ROSA DA CONCEIÇÃO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA COMPROVADAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/11/2010 | 135.00 | 00003447662417 | ANTONIO FREIRE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA COMPROVADAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/11/2010 | 150.00 | 00001995756490 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA COMPROVADAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/11/2010 | 1812.36 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A ESTORNO DE REFEITA ORÇAMENTÁRIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NA CONTA CORRENTE 9.997-X, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/11/2010 | 15.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A ESTORNO DE REFEITA ORÇAMENTÁRIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NA CONTA CORRENTE 9.607-5, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/11/2010 | 1380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Pagamento referente à prestação de serviços de PROVEDOR DE INTERNET na Secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL e seus departamentos e Secretaria de SAÚDE e seus departamentos, referente ao mes de novembro DE 2010, conforme PREGÃO 027/2009 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/11/2010 | 7191.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município - relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/11/2010 | 2550.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, deste município - relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/11/2010 | 151.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, de ações da Secretaria Municipal de SAÚDE deste Município de Tavares-PB, durante o mês de Agosto DE 2010 conforme PREGÃO 021/2009 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/11/2010 | 220.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado a instalação e funcionamento do Posto de Saúde da Família - PSF I, localizado na Rua Manoel Marques,centro deste município, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/11/2010 | 260.00 | 00009450521468 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTE DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE SERRA TALHADA UTILIZANDO PARA TAL, VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO D20 DE PLACA KFF6213PE, CONFORME DEMONSTRAM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/11/2010 | 431.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento relativo a prestação de serviços de TELEFONIA FIXA para esta municipalidade do telefone 3450-1179, lotado na SECRETARIA DE SAÚDE deste município, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/11/2010 | 900.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de Material de expediente destinado a rede Pública de SAUDE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003872 | 01/11/2010 | 4032.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS destinado a rede Pública de SAUDE, conforme PREGÃO PRESENCIAL 004/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0003873 | 01/11/2010 | 3136.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA destinado a rede Pública de SAUDE, conforme PREGÃO PRESENCIAL 011/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/11/2010 | 200.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMOVEL destinado a instalação e funcionamento do PSF III, localizado na sede municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/11/2010 | 200.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMOVEL destinado a instalação e funcionamento do PSF III, localizado na sede municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/11/2010 | 770.00 | 10365303000161 | MED SERVICE - ASS. TEC. EM EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DESTINADOS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME CONFERE OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/11/2010 | 4200.00 | 00002205483404 | JOSÉ EDSON MOURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, EM PLANTÕES DIURNOS DE 12 HORAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/11/2010 | 4200.00 | 00002205483404 | JOSÉ EDSON MOURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, EM PLANTÕES DIURNOS DE 12 HORAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/11/2010 | 1800.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA - LTDA | Pagamento relativo a aquisição de TECIDOS E AVIAMENTOS destinados AO HOSPITAL jOSÉ lEITE DA SILVA deste município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/11/2010 | 150.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Pagamento relativo a RESSARSIMENTO DE DESPESA para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para participar DO II SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAÚDE E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS, O DIA 21 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/11/2010 | 141.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/11/2010 | 1340.00 | 07741050000179 | CEDIACLIN - Centro de Diagnóstico e Análises Clínicas | Pagamento relativo a serviços prestados NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0003883 | 01/11/2010 | 8585.32 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme PREGÃO 014/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0003884 | 01/11/2010 | 8860.08 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme PREGÃO 014/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003885 | 01/11/2010 | 8923.92 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS destinado a rede Pública de SAUDE, conforme PREGÃO PRESENCIAL 004/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/11/2010 | 11301.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, relativo a folha de pagamento do mês de OUTUBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/11/2010 | 1640.00 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Pagamento relativo ao FORNECIMENTO DE BATERIAS RAYOVAC E LANTERNAS destinadas ao programa de Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/11/2010 | 1036.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, relativo a folha de pagamento do mês de OUTUBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0003957 | 01/11/2010 | 7680.50 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO Ltda | Pagamento relativo a SERVIÇOS GRÁFICOS prestados na confecção de materiais diversos destinados aos trabalhos DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF deste Município, conforme CONVITE 005/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/11/2010 | 16367.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, relativo a folha de pagamento do mês de NOVEMBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/11/2010 | 4017.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/11/2010 | 14346.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/11/2010 | 47484.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, deste município - relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/11/2010 | 27337.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, deste município - relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/11/2010 | 7020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAÚDE deste Município- SB- relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/11/2010 | 4971.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ECD, deste município - relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/11/2010 | 30866.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAÚDE deste Município- PSF - relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/11/2010 | 1550.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, deste município - relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/11/2010 | 94.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE ENERGIA para prédios públicos do Municipio de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/11/2010 | 399.35 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento relativo a SERVIÇOS POSTAIS prestados as Secretarias de Administração, Finanças, Agricultura, Assistência Social, Educação, Saúde, Controle Interno, Gabinete do Prefeito e Tesouraria, deste municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/11/2010 | 406.75 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento relativo a SERVIÇOS POSTAIS prestados as Secretarias de Administração, Finanças, Agricultura, Assistência Social, Educação, Saúde, Controle Interno, Gabinete do Prefeito e Tesouraria, deste municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/11/2010 | 675.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1500 PLAQUETAS DE PATRIMONIO PARA TOMBAMENTO DOS BÉNS MOVEIS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/11/2010 | 200.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR PLACA MNN 8159-PB para atender as necessidades da Secretaria DE Administração e Finanças do município de Tavares-PB, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/11/2010 | 1650.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA. | Pagamento relativo à prestação de SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, na atualização e hospedagem de paginas eletrônicas com banco dos dados e direito ao uso do sistema nota fiscal eletrônica de serviços - NFE, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/11/2010 | 6120.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a uma ação de restabelecimento de benefício previdenciário com pedido de antecipação de tutela jurisdicional cumulada com cobrança das parcelas atrasadas, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/11/2010 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS na elaboração das GFIP'S, RAIS, DIRF e MANUTENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO mensal desta municipalidade, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme INEGIBILIDADE 05/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/11/2010 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Prestação de SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL com a digitalização de todos os empenhos desta Prefeitura municipal de Tavares-PB, e locação de Software de busca. Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/11/2010 | 30200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE ENERGIA para prédios públicos do Municipio de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/11/2010 | 4044.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a Prédios Públicos do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/11/2010 | 9221.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE ENERGIA para prédios públicos do Municipio de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/11/2010 | 7436.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO deste município - relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/11/2010 | 1701.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Município- PENSIONISTAS - relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/11/2010 | 2729.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Prestação de serviços de TELEFONIA MÓVEL para o gabinete do prefeito deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/11/2010 | 553.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Prestação de serviços de TELEFONIA MÓVEL para o gabinete do prefeito deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/11/2010 | 541.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Prestação de serviços de TELEFONIA MÓVEL para o gabinete do prefeito deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003990 | 01/11/2010 | 10000.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para ficar a disposição do Gabinete do Prefeito deste município,relativo AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, conforme PREGÃO 07/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/11/2010 | 3600.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a EPC DURANTES OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/11/2010 | 9980.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO deste município - relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/11/2010 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados no PREFEITO E VICE, deste município - relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/11/2010 | 425.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola José Nascimento da Silva, deste município de Tavares-PB, substituindo a professora MARIA DO CARMO SEVERO, que se encontra de licença ESPECIAL, no período de 23 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2010, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/11/2010 | 60.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento de uma sala de aula localizada no Sítio Inácio Alves deste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/11/2010 | 153.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, na Escola José Eufrásio Leite, localizada no Sítio Fala, deste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0003890 | 01/11/2010 | 3877.57 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,conforme PREGÃO 014/2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0003891 | 01/11/2010 | 2436.00 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,conforme PREGÃO 014/2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/11/2010 | 202.50 | 00004397994498 | SUELY MARCELINO DE OLIVEIRA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Manoel Lopes da Silva, Localizada no Sítio Jaramataia, deste muinicípio, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/11/2010 | 540.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO OLHO D'AGUA SECO/ TAVARES/ SÍTIO OLHO D'AGUA SECO, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/11/2010 | 680.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO BONITA/ TAVARES/SITIO BONITA, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/11/2010 | 50.00 | 00028011778811 | JOSE NEIDE DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento de uma sala de aula, localizada no Sítio Jaramataia, deste município de Tavares-PB, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/11/2010 | 108.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Ernesto Marques de Sousa, Localizada no Contentas, deste muinicípio, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/11/2010 | 153.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA, NO SITIO CORISCO, RELATIVO AO M~ES DE AGOSTO DE 2010. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/11/2010 | 500.00 | 00028477184860 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a serviços prestados NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES do INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA- IFPB, nos percursos, Tavares/Princesa Isabel/Tavares, em Veículo D20 de Placa CKL 7756/PB, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme dispensa n° 03/2010, Conforme Anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/11/2010 | 153.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Benetido Pinto da Silva, Localizada no Caldeirão do Maia, deste muinicípio, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/11/2010 | 900.00 | 00003628129427 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/MDE SALÁRIO FAMILIA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, Sitio Macambira/Manoel do Mato/SitioLaje de onça/Sitio lajedo bonito, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/11/2010 | 800.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados como Maestro da Banda Filarmônica São Miguel, do Município de Tavares-PB, Relativo ao mes de AGOSTO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/11/2010 | 726.00 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ DOMINGOS FERREIRA/ SITIO CORISCO, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/11/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Maria Amélia da Conceição, deste município de Tavares-PB, substituindo a CRISTINA ROSA DA SILVA, que se encontra de licença para tratamento de saúde, no período de 01/07/2010 a 27/12/2010,relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/11/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Maria Amélia da Conceição, deste município de Tavares-PB, substituindo a VALDIR LOPES BEZERRA, que se encontra de licença para tratamento de saúde, no período de 29/07 A 12/08/2010, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/11/2010 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como NUTRICIONISTA, na elaboração de Cardápios destinados para Merenda Escolar, das escolas municipais de Tavares-PB, pagamento relativo a AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, de ações da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município de Tavares-PB, durante o mês de JULHO DE 2010 conforme PREGÃO 021/2009 e ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, de ações da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município de Tavares-PB, durante o mês de AGOSTO DE 2010 conforme PREGÃO 021/2009 e ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/11/2010 | 726.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ SITIO DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/11/2010 | 640.00 | 00079024297400 | JORGE FREIRE MARIZ | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO DOMINGOS FERREIRA/ TAVARES/ SITIO DOMINGOS FERREIRA, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/11/2010 | 786.50 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO INÁCIO ALVES/TAVARES/SITIO INÁCIO ALVES, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/11/2010 | 500.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO PITOMBA/ SITIO MACAMBIRA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/11/2010 | 700.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO PITOMBA/ SITIO MACAMBIRA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/11/2010 | 617.10 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO MACAMBIRA/TAVARES/SÍTIO MACAMBIRA, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003958 | 01/11/2010 | 3600.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS destinado a rede Pública de EDUCAÇÃO - programa de beneficiamento de comunidade quilombola deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO PRESENCIAL 005/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/11/2010 | 26300.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, relativo a folha de pagamento do mês de NOVEMBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/11/2010 | 544.50 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO INÁCIO ALVES/TAVARES/SITIO INÁCIO ALVES, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/11/2010 | 1710.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO JARAMATAIA/ POVOADO JUREMA/SITIO JARAMATAIA, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/11/2010 | 689.70 | 00044054955487 | CICERO PRAXEDES | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ DOMINGOS FERREIRA/ SITIO CORISCO, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/11/2010 | 880.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO ARARA/ TAVARES/SÍTIO ARARA, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/11/2010 | 800.00 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO JUREMA/ TAVARES/POVOADO JUREMA, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/11/2010 | 453.75 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SITIO LAJE GRANDE/TAVARES/SITIO LAJE GRANDE, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAEF-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004022 | 01/11/2010 | 11119.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS destinado a rede Pública de EDUCAÇÃO - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO PRESENCIAL 005/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAEF-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004023 | 01/11/2010 | 11906.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS destinado a Rede Pública de EDUCAÇÃO - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO PRESENCIAL 005/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/11/2010 | 202331.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, deste município - relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/11/2010 | 9529.54 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MDE, deste município - relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/11/2010 | 23490.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - ASG, deste município - relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/11/2010 | 2789.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - CRECHE CINDERELA, deste município - relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/11/2010 | 3804.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, deste município - relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/11/2010 | 566.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MOTORISTAS, deste município - relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/11/2010 | 20070.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, deste município - relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/11/2010 | 17683.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES-MDE. deste município - relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/11/2010 | 450.00 | 00003406411428 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos referente ao PAC2 e suas consultas junt a empresa EPC consultoria, conforme declaração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/11/2010 | 1550.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, deste município - relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/11/2010 | 5373.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE deste município - relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/11/2010 | 400.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA EMPREAGEM DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/11/2010 | 545.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESDE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, COMO CONFERE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0003976 | 01/11/2010 | 7408.93 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, conforme PREGÃO 014/2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0003984 | 01/11/2010 | 5726.96 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, conforme PREGÃO 014/2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003991 | 01/11/2010 | 5001.68 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Frota Municipal de Tavares-PB, quando na cidade de João Pessoa-PB, conforme Pregão 015/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003992 | 01/11/2010 | 4905.54 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Frota Municipal de Tavares-PB, quando na cidade de João Pessoa-PB, conforme Pregão 015/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/11/2010 | 8980.30 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE TRANSPORTES deste município - relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/11/2010 | 300.00 | 00050919199453 | TARCÍSIO DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO JUREMA E SITIO PEDRO, SITIO MOCAMBO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/11/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO A ITAMAR DE SOUSA FERRAZ QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS DE 19 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/11/2010 | 2129.27 | 02830307000145 | DAFONTE TRATORES, VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Pagamento relativo a AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/11/2010 | 1012.00 | 02830307000145 | DAFONTE TRATORES, VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/11/2010 | 1363.00 | 02830307000145 | DAFONTE TRATORES, VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Pagamento relativo a AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/11/2010 | 510.00 | 00009735776499 | JOSCELIO NICACIO DA SILVA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, COM VEICULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/11/2010 | 600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços como OPERADOR de máquina RETROESCAVADEIRA MF96, pertencente a frota Municipal de Tavares-PB, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/11/2010 | 7526.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO deste município - relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/11/2010 | 18404.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO -GARI, deste município - relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/11/2010 | 689.50 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida do Município de Tavares-PB, relativos ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/11/2010 | 2288.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Repasse do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, referente a competência 11 e 12 de 1991 em conformidade com a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/11/2010 | 705.79 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida do Município de Tavares-PB, relativos ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/11/2010 | 14492.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS RELATIVO A PARCELAMENTO ESPECIAL (LEI 11.960/2009) PARTE DA EMPRESA, PARCELA 10/60, COMPETENCIA 09/2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/11/2010 | 3623.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS RELATIVO A PARCELAMENTO ESPECIAL (LEI 11.960/2009) PARTE DA EMPRESA, PARCELA 10/60, COMPETENCIA 08/2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/11/2010 | 2287.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Repasse do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, referente a competência 11 e 12 de 1991 em conformidade com a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/11/2010 | 600.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa -PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTURIA, DE 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/11/2010 | 6837.35 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do FPM - 10.455-8, relativos ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/11/2010 | 29747.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.11.2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/11/2010 | 15905.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento DE RESGATE DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10.11.2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/11/2010 | 72.11 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do FEP - 11.344-1, relativos ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/11/2010 | 1.27 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do ICMS DESONERAÇÃO - 283.143-0, relativos ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/11/2010 | 6227.30 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANÇAS, deste município - relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/11/2010 | 1.27 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do ICMS DESONERAÇÃO - 283.143-0, relativos ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/12/2010 | 500.00 | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULTORIA | PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAL DE EM CURSO DE LICITAÇÃO PUBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVO PARA O SERVIDOR, MEBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, JOSÉ LEANDRO CANDIDO CONFORME DESCREVEM OS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/12/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PREGAO PRESENCIAL 047/2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/12/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PREGAO PRESENCIAL 045/2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/12/2010 | 506.55 | 11751892000189 | SELMA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE QUE ESTÁ FAZENDO O LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS DO MUNICIPIO DE TAVARES PARA TOMABAMENTO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/12/2010 | 120.00 | 00006880221467 | DAMIAO PORFIRIO CARNEIRO | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de Patos-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB, junto a Ecoplan, no dia 14 de Outubro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/12/2010 | 150.00 | 00008261131416 | JOSÉ LEANDRO CÂNDIDO | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA MENSIONADO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO MINISTRADO PELA CENTRUM CONSULTORIA NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/12/2010 | 14492.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS RELATIVO A PARCELAMENTO ESPECIAL (LEI 11.960/2009) PARTE DA EMPRESA, PARCELA 11/240, COMPETENCIA 09/2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/12/2010 | 3623.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS RELATIVO A PARCELAMENTO ESPECIAL (LEI 11.960/2009) PARTE DA EMPRESA, PARCELA 11/60, COMPETENCIA 12/2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/12/2010 | 545.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento relativo a ENCARGOS FINANCEIROS relativo ao número 3450 - 1041, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/12/2010 | 612.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento relativo a ENCARGOS FINANCEIROS relativo ao número 3450 - 1041, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/12/2010 | 547.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento relativo a ENCARGOS FINANCEIROS relativo ao número 3450 - 1041, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/12/2010 | 439.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento relativo a ENCARGOS FINANCEIROS relativo ao número 3450 - 1041, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/12/2010 | 240.00 | 00002364991498 | ERIVÂNIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo DIARIAS em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTURIA, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/12/2010 | 0.20 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do ITR - 5.112-8, relativos ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/12/2010 | 4.64 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do FEX relativos ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/12/2010 | 8795.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a parcela 02 do parcelamento 567249/2009, conforme debito automático na conta 10.457-4 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/12/2010 | 78.87 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do FEP relativos ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/12/2010 | 1.27 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do icms desoneração da exportação relativos ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/12/2010 | 4236.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANÇAS, deste município - relativo ao 13º salario e 1/3 de férias referente ao exercicio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/12/2010 | 11884.39 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Pagamento relativo a 1% (um por cento) da receita corrente liquida da conta do FPM relativos ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/12/2010 | 98455.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente do INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.12.2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/12/2010 | 17111.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | PAGAMENTO DE RESGATE DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10.12.2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | Administração | Administração Financeira | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/12/2010 | 6227.30 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANÇAS, deste município - relativo DEZEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/12/2010 | 3299.45 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Pagamento relativo a FORNECIMENTO MATERIAIS DE LUMINAÇÃO DIVEROS destinados a SECRETARIA DE OBRAS visando a manutenção DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/12/2010 | 983.55 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Pagamento relativo a FORNECIMENTO MATERIAIS DE LUMINAÇÃO DIVEROS destinados a SECRETARIA DE OBRAS visando a manutenção DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/12/2010 | 2080.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Pagamento relativo a FORNECIMENTO MATERIAIS DE LUMINAÇÃO DIVEROS destinados a SECRETARIA DE OBRAS visando a manutenção DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/12/2010 | 9293.05 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Pagamento relativo a FORNECIMENTO MATERIAIS DE LUMINAÇÃO DIVEROS destinados a SECRETARIA DE OBRAS visando a manutenção DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/12/2010 | 391.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA ESPECIAL POR 06 MESES A PARTIR DE 06 DE MAIO DE 2010, RELATIVO A OUTUBRO DE 2010, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA ESPECIAL POR 06 MESES A PARTIR DE 06 DE MAIO DE 2010, RELATIVO A SETEMBRO DE 2010, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/12/2010 | 425.00 | 00079794432415 | CARMEM LÚCIA SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA FEITOSA BARBOSA QUE ATUALMENTE ATUA COMO GARI A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/12/2010 | 510.00 | 00009735776499 | JOSCELIO NICACIO DA SILVA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, COM VEICULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202010 | 0004369 | 01/12/2010 | 5000.00 | 00069703469434 | TEREZINHA BELO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA FORD de plaga KJN - 9060-PB, destinado a retirada dos entulhos da sede deste município de Tavares-PB, durante o mes de OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/12/2010 | 510.00 | 00031618286153 | JOSE BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, COM VEICULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/12/2010 | 119.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de SERVIÇOS COMO GARI, substituindo LUIZ GONZAGA LOPES, por motivo da mesma se encontrar de LICENÇA PREMIA no período de 12/03/2010 à 07/09/2010, relativo ao mês de SETEMBRO (07 DIAS) de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO GARI na limpeza das vias públicas na sede da cidade, substituindo MARIA SELMA NUNES DA SILVA, que se encontra de férias no período de 01/09 A 30/09 DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO GARI na limpeza das vias públicas na sede da cidade, substituindo JOSIVANIA PEREIRA DA SILVA, que se encontra de férias no período de 01/09 A 30/09 DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/12/2010 | 420.00 | 00007495530499 | LUIZ CARLOS FERREIRA MONTEIRO | Pagamento relativo a prestação de serviços no TRANPORTE DO ELETRICISTA EM MOTO, para os Sítios Arara, Domingos Ferreira, Mucambo, Sítio Lage de Onça, Povoados de Belém, Jurema e Silvestre deste Município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO A LUCILENE FERNANDES DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS DE 23 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços na COLETA DE LIXO USANDO TRAÇÃO ANIMAL das vias publicas do Povoado BELÉM deste municipio de Tavares-PB, relativo a setembro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços na COLETA DE LIXO USANDO TRAÇÃO ANIMAL das vias publicas do Povoado BELÉM deste municipio de Tavares-PB, relativo a outubro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/12/2010 | 150.00 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado na Rua João Bernardino destinado a instalação e funcionamento da Sede da Secretaria de Obras e Urbanismos, deste municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/12/2010 | 150.00 | 00073809616400 | EGIDIA PAIVA DA SILVA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado na Rua João Bernardino destinado a instalação e funcionamento da Sede da Secretaria de Obras e Urbanismos, deste municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/12/2010 | 510.00 | 00079794432415 | CARMEM LÚCIA SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA FEITOSA BARBOSA QUE ATUALMENTE ATUA COMO GARI A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AJUDANTE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AJUDANTE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E HIDRAULICOS na Manuteção da comporta da BARRAGEM CACHOEIRA LISA, deste município de Tavares-PB, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E HIDRAULICOS na Manuteção da comporta da BARRAGEM CACHOEIRA LISA, deste município de Tavares-PB, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00068411677400 | GENECI GOMES DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a serviços prestados NA LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F4000 PARA REALIZAR COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO PEDREIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO PEDREIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUINDO MARINALVA PEREIRA GODEIA QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO GARI na limpeza das vias públicas na sede da cidade, substituindo JOSE LOPES DA SILVA, que se encontra de LICENÇA PREMIO no período de 01 DE JULHO A 27 DE DEZEMBRO, relativo a SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO DO CEMITERIO DO POVOADO SILVESTRE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/12/2010 | 600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços como OPERADOR de máquina RETROESCAVADEIRA MF96, pertencente a frota Municipal de Tavares-PB, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO no Cemitério do Povoado BELÉM deste municipio de Tavares-PB, relativo a SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO no Cemitério do Povoado BELÉM deste municipio de Tavares-PB, relativo a OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO GARI, SUBSTITUINDO JOSE LOPES DA SILVA NETO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO GARI, SUBSTITUINDO JOSE LOPES DA SILVA NETO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO no Cemitério do Povoado JUREMA deste municipio de Tavares-PB, relativo a OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO COVEIRO no Cemitério do Povoado JUREMA deste municipio de Tavares-PB, relativo a SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/12/2010 | 1188.00 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 54 SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00004155485435 | GENECI ALMEIDA DA SILVA | Pagamento referente à serviços prestados na PODAGEM de árvores localizadas NAS PRAÇAS E ÓRGÃOS PÚLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/12/2010 | 2750.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, em todo a sua responsabilidade para com este segmento de Inspeção, Construção e Reforma, relativo a OUTUBRO de 2010, conforme CONVITE 016/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/12/2010 | 2750.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, em todo a sua responsabilidade para com este segmento de Inspeção, Construção e Reforma, relativo a novembro de 2010, conforme CONVITE 016/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/12/2010 | 668.29 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/12/2010 | 323.98 | 07157896000166 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO USADOS NA RECUPERAÇÃO DOS ENFEITES ORNAMENTAIS UTILIZADO NA FESTA DO FEIJÃO (FEIJOÃO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/12/2010 | 1430.00 | 00035214163487 | MIGUEL SERAFIM DE PAIVA | Pagamento relativo a serviços prestados na Locação DE UM VEICULOTIPO CAMINHONETA D-20 DE PLACA BHH8066 PARA CNDUZIR O ELETRICISTA E MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS POVOADOS SILVESTRE E JUREMA CONFORME DETALHA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | Pagamento relativo a serviços prestados NA FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO, PARA O ALMOZARIFADO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CARLOS DE ANDRADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/12/2010 | 255.00 | 00009666366436 | AGAMENON BARTOLOMEU DE SOUSA | Pagamento relativo a prestação de serviços na COLETA DE LIXO USANDO TRAÇÃO ANIMAL das vias publicas do Povoado JUREMA deste municipio de Tavares-PB, relativo a outubro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/12/2010 | 255.00 | 00009666366436 | AGAMENON BARTOLOMEU DE SOUSA | Pagamento relativo a prestação de serviços na COLETA DE LIXO USANDO TRAÇÃO ANIMAL das vias publicas do Povoado JUREMA deste municipio de Tavares-PB, relativo a setembro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/12/2010 | 4800.00 | 00065792319804 | ANTONIO CONSTANTINO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados COMO PEDREIRO E MESTRE DE OBRAS na Obra de CONSTRUÇÃO da Passagem Molhada DA RUA DONA MARIANA, NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/12/2010 | 36499.33 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHRIA E CONSTRUÇÕES LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO TP 003/2006 E CONVENIO 222/2006, RELATIVO A TERCEIRA MEDIÇÃO. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/12/2010 | 5902.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO deste município - relativo ao 13º salario e 1/3 de férias referente ao exercicio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/12/2010 | 24231.79 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO -GARI, deste município - relativo ao 13º salario e 1/3 de férias referente ao exercicio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/12/2010 | 7526.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO deste município - relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/12/2010 | 18404.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO -GARI, deste município - relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0004122 | 01/12/2010 | 691.24 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimento de veículos lotados na FROTA MUNICIPAL deste municipio de Tavares-PB, conforme PREGÃO PRESENCIAL 016/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0004137 | 01/12/2010 | 559.09 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimento de veículos lotados na FROTA MUNICIPAL deste municipio de Tavares-PB, conforme PREGÃO PRESENCIAL 016/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/12/2010 | 510.00 | 08270498000114 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS NO CENTRO DE TAVARES PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/12/2010 | 510.00 | 08270498000114 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS NO CENTRO DE TAVARES PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0004348 | 01/12/2010 | 5536.70 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, conforme PREGÃO 014/2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/12/2010 | 6240.00 | 00064042383491 | JOSE RIVALDO DA SILVA | PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA NAS ESTRADAS VICINAIS DE DIFICIL ACESSO NO POVOADO BELEM/SITIO BAHIA, JARAMATAIA, MOCAMBO ATÉ A FAZENDA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, , CONFORME ANEXOS. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/12/2010 | 500.00 | 00006953663430 | DAIANA BARRETO MUNIZ | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado na Rua maria rosa da conceição destinado a instalação e funcionamento garagem para veiculos da frota municipal, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0004438 | 01/12/2010 | 1867.20 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Frota Municipal de Tavares-PB, quando na cidade de João Pessoa-PB, conforme Pregão 015/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/12/2010 | 2600.00 | 10937395000107 | ZINETE PEREIRA DA SILVA GOMES | PAGAMENTO PELOS PELO FORNECIMENTO DE DUAS CAIXAS DE MARCHA PARA A MANUNTENÇÃO DE VEICULO GOL PLACA NPR 2007 E SAVEIRO MOP 3176, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/12/2010 | 460.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESDE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, COMO CONFERE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/12/2010 | 260.00 | 00025179730406 | CONRADO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO TRATOR DE ESTEIRA NO PERCURSO DE POVOADO BELÉM ATÉ A FAZENDA BOA VISTA nos TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/12/2010 | 8520.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE TRANSPORTES deste município - relativo ao 13º salario e 1/3 de férias referente ao exercicio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/12/2010 | 8980.30 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE TRANSPORTES deste município - relativo A DEZEMBRO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/12/2010 | 250.00 | 00008869157407 | MIGUEL WUILLIAMS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO CUIDANDO DAS PLANTAS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE outubro DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO CUIDANDO DAS PLANTAS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE setembro DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/12/2010 | 250.00 | 00079791840415 | AURINEIDE FELIX DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO DEPOSITO DOS PRODUTOS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE OS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/12/2010 | 2951.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE deste município - relativo ao 13º salario e 1/3 de férias referente ao exercicio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/12/2010 | 5373.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE deste município - relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/12/2010 | 102.00 | 00037016578828 | DIEGO CORDEIRO LOPES | PAGAMANTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEIRO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE ACONVENIOS FEDERAIS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/12/2010 | 510.00 | 00037016578828 | DIEGO CORDEIRO LOPES | PAGAMANTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEIRO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE ACONVENIOS FEDERAIS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/12/2010 | 1550.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, deste município - relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, de ações da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO DE 2010 conforme PREGÃO 021/2009 e ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/12/2010 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como NUTRICIONISTA, na elaboração de Cardápios destinados para Merenda Escolar, das escolas municipais de Tavares-PB, pagamento relativo a outubro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/12/2010 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como NUTRICIONISTA, na elaboração de Cardápios destinados para Merenda Escolar, das escolas municipais de Tavares-PB, pagamento relativo a SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/12/2010 | 1565.53 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a aquisição de materiais diversos destinados a secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA para a manutenção de diversas escolas neste municipio de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/12/2010 | 374.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de água ENCANADA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/12/2010 | 67.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de água ENCANADA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/12/2010 | 752.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de água ENCANADA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/12/2010 | 1052.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de água ENCANADA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/12/2010 | 70.00 | 00051040069487 | JOSÉ BARBOSA SOBRINHO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento de uma sala de aula, localizada no Sítio Barros, deste município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/12/2010 | 468.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL - MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/12/2010 | 123.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/12/2010 | 7.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/12/2010 | 575.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como Professor do Cursinho Pré-Vestibular, proporcionando aos alunos do Ensino Médio do Município de Tavares a oportunidade de se prepararem para os vestibulares, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/12/2010 | 575.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como Professor do Cursinho Pré-Vestibular, proporcionando aos alunos do Ensino Médio do Município de Tavares a oportunidade de se prepararem para os vestibulares, relativo ao mes de OUTUBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/12/2010 | 70.00 | 00051040069487 | JOSÉ BARBOSA SOBRINHO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento de uma sala de aula, localizada no Sítio Barros, deste município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/12/2010 | 575.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como Professor do Cursinho Pré-Vestibular, proporcionando aos alunos do Ensino Médio do Município de Tavares a oportunidade de se prepararem para os vestibulares, relativo ao mes de OUTUBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/12/2010 | 575.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como Professor do Cursinho Pré-Vestibular, proporcionando aos alunos do Ensino Médio do Município de Tavares a oportunidade de se prepararem para os vestibulares, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/12/2010 | 575.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como Professor do Cursinho Pré-Vestibular, proporcionando aos alunos do Ensino Médio do Município de Tavares a oportunidade de se prepararem para os vestibulares, relativo ao mes de OUTUBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/12/2010 | 575.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como Professor do Cursinho Pré-Vestibular, proporcionando aos alunos do Ensino Médio do Município de Tavares a oportunidade de se prepararem para os vestibulares, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/12/2010 | 705.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento referente à SERVIÇOS PRESTADOS na manutenção de Micro ônibus, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/12/2010 | 2395.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento referente à SERVIÇOS PRESTADOS na manutenção de Micro ônibus, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/12/2010 | 970.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento referente à SERVIÇOS PRESTADOS na manutenção de Micro ônibus, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/12/2010 | 741.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento referente à SERVIÇOS PRESTADOS na manutenção de Micro ônibus, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, deste município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0004149 | 01/12/2010 | 16915.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a manutenção CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS destinadas a escolas da rede Pública de Educação, conforme CONVITE 03/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/12/2010 | 204.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO VERA LUCIA ALVES CASUSA, DE LICENÇA MATERNIDADE DE 17/03 A 12/09 DE 2010, NA ESCOLA BENEDITO PINTO NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO MARCIA MARIA ESTEVAM DE LICENÇA GESTANTE DE 01/06 A 27/11 DE 2010, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO MARCIA MARIA ESTEVAM DE LICENÇA GESTANTE DE 01/06 A 27/11 DE 2010, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola José Nascimento da Silva, deste município de Tavares-PB, substituindo a professora JOANA DARC PEREIRA GOMES, que se encontra de licença ESPECIAL, no período de 06 DE JULHO A 20 DE JULHO DE2010, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola José Nascimento da Silva, deste município de Tavares-PB, substituindo a professora MARILEIDE MARIANO DE SOUSA, que se encontra de licença ESPECIAL, no período de 22/02 DE JULHO A 08 DE MARÇO DE 2010, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola José Nascimento da Silva, deste município de Tavares-PB, substituindo a professora SILVANA ALMEIDA FELIX MAT 1.549 QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA DE 28/09 A 12/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0004196 | 01/12/2010 | 3955.25 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,conforme PREGÃO 014/2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/12/2010 | 450.00 | 00086654837487 | JUAREZ BARROS DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO OLHO D'AGUA SECO/ TAVARES/ SÍTIO OLHO D'AGUA SECO, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/12/2010 | 617.10 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO MACAMBIRA/ TAVARES/ SITIO MACAMBIRA relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/12/2010 | 575.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como Professor do Cursinho Pré-Vestibular, proporcionando aos alunos do Ensino Médio do Município de Tavares a oportunidade de se prepararem para os vestibulares, relativo ao mes de OUTUBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/12/2010 | 575.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como Professor do Cursinho Pré-Vestibular, proporcionando aos alunos do Ensino Médio do Município de Tavares a oportunidade de se prepararem para os vestibulares, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/12/2010 | 575.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como Professor do Cursinho Pré-Vestibular, proporcionando aos alunos do Ensino Médio do Município de Tavares a oportunidade de se prepararem para os vestibulares, relativo ao mes de OUTUBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/12/2010 | 575.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como Professor do Cursinho Pré-Vestibular, proporcionando aos alunos do Ensino Médio do Município de Tavares a oportunidade de se prepararem para os vestibulares, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/12/2010 | 575.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como Professor do Cursinho Pré-Vestibular, proporcionando aos alunos do Ensino Médio do Município de Tavares a oportunidade de se prepararem para os vestibulares, relativo ao mes de OUTUBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/12/2010 | 900.00 | 00020725205415 | JOAO MENDES RIBEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO MOCAMBO/ POVOADO JUREMA/ SITIO MOCAMBO, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como PROFESSOR na Escola José do Nascimento, deste município de Tavares-PB, substituindo MARIA DO SOCORRO LIMA, que se encontra de licença remunerada para cursar mestrado, no período de 17/03/2010 a 20/12/2010, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como PROFESSOR na Escola José do Nascimento, deste município de Tavares-PB, substituindo MARIA DO SOCORRO LIMA, que se encontra de licença remunerada para cursar mestrado, no período de 17/03/2010 a 20/12/2010, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/12/2010 | 500.00 | 00028477184860 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a serviços prestados NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES do INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA- IFPB, nos percursos, Tavares/Princesa Isabel/Tavares, em Veículo D20 de Placa CKL 7756/PB, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme dispensa n° 03/2010, Conforme Anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS - DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/12/2010 | 500.00 | 00028477184860 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a serviços prestados NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES do INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA- IFPB, nos percursos, Tavares/Princesa Isabel/Tavares, em Veículo D20 de Placa CKL 7756/PB, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme dispensa n° 03/2010, Conforme Anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/12/2010 | 108.00 | 00015525167840 | JOSE LEITE DE PAIVA | Pagamento relativo a serviços prestados NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, na Escola João Marcelino do Nascimento, localizada no Sítio Arara, deste município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/12/2010 | 108.00 | 00015525167840 | JOSE LEITE DE PAIVA | Pagamento relativo a serviços prestados NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, na Escola João Marcelino do Nascimento, localizada no Sítio Arara, deste município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/12/2010 | 153.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA, NO SITIO CORISCO, RELATIVO AO M~ES DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/12/2010 | 153.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA, NO SITIO CORISCO, RELATIVO AO M~ES DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/12/2010 | 153.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Benetido Pinto da Silva, Localizada no Caldeirão do Maia, deste muinicípio, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/12/2010 | 153.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Benetido Pinto da Silva, Localizada no Caldeirão do Maia, deste muinicípio, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/12/2010 | 600.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | Pagamento relativo a serviços prestados NO TRANSPORTE D'ÁGUA EM CARRO PIPA, PARA AS ESCOLAS DOS SITIOS: DOMINGOS FERREIRA, SITIO LAJEDO BONITO, SITIO CACIMBINHA E POVOADO SILVESTRE NOS DIAS 13 DE OUTUBRO E DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/12/2010 | 810.00 | 00003628129427 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/MDE SALÁRIO FAMILIA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, Sitio Macambira/Manoel do Mato/SitioLaje de onça/Sitio lajedo bonito, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUINDO JOANA D'ARC PEREIRA GOMES, POR RAZÕES DESCRITAS NA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/12/2010 | 714.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUINDO JOANA D'ARC PEREIRA GOMES, POR RAZÕES DESCRITAS NA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A DIRETORA ADJUNTA EURIDES MEDEIROS DA SILVA QUE ESTEVE DE FERIAS NO PERIODO DE 28/09 A 27/10 DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA APARECIDA LEITE FELIX, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/09 A 15/09 DE 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/12/2010 | 1050.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | Pagamento relativo a serviços prestados NO TRANSPORTE D'ÁGUA EM CARRO PIPA, PARA AS ESCOLAS DOS SITIOS: DOMINGOS FERREIRA, SITIO LAJEDO BONITO, SITIO CACIMBINHA E POVOADO SILVESTRE NOS DIAS 19 A 31 DE AGOSTO E 17 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola José Nascimento da Silva, deste município de Tavares-PB, substituindo a professora SILVANA ALMEIDA FELIX MAT 1.549 QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA DE 28/09 A 12/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/12/2010 | 540.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS destinadas ESCOLAS PUBLICAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA BETANIA MARIA ALMEIDA DE MELO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Sebastião Barros, deste município de Tavares-PB, substituindo EDNALVA FERREIRA DO NASCIMENTO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE 29/09 A 08/10 DE 2010, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/12/2010 | 391.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Sebastião Barros, deste município de Tavares-PB, substituindo SELMA MENDES DE SOUSA POR RAZÕES DESCRITAS NA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Sebastião Barros, deste município de Tavares-PB, substituindo SELMA MENDES DE SOUSA POR RAZÕES DESCRITAS NA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Sebastião Barros, deste município de Tavares-PB, substituindo SUBSTITUINDO SILVANA ALMEIDA DE MELO, PELOS MOTIVOS DESCRITOS NA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/12/2010 | 782.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Sebastião Barros, deste município de Tavares-PB, substituindo SUBSTITUINDO SILVANA ALMEIDA DE MELO, PELOS MOTIVOS DESCRITOS NA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/12/2010 | 50.00 | 00015083954893 | JUAREZ FIDELIS DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento de uma sala de aula, localizada no Sítio Cacimbinha, deste município de Tavares-PB, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/12/2010 | 50.00 | 00015083954893 | JUAREZ FIDELIS DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento de uma sala de aula, localizada no Sítio Cacimbinha, deste município de Tavares-PB, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/12/2010 | 653.40 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ DOMINGOS FERREIRA/ SITIO CORISCO, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, de ações da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO DE 2010 conforme PREGÃO 021/2009 e ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/12/2010 | 153.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, na Escola José Eufrásio Leite, localizada no Sítio Fala, deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/12/2010 | 153.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, na Escola José Eufrásio Leite, localizada no Sítio Fala, deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/12/2010 | 202.50 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO D'AGUA da Escola de Ensino Fundamental Marcelino Fortunato, localizada no Sítio Mocambo, deste município de Tavares-PB, durante o mês de outubro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/12/2010 | 202.50 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO D'AGUA da Escola de Ensino Fundamental Marcelino Fortunato, localizada no Sítio Mocambo, deste município de Tavares-PB, durante o mês de setembro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/12/2010 | 60.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento de uma sala de aula localizada no Sítio Inácio Alves deste município, relativo ao mês de setembro de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/12/2010 | 60.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento de uma sala de aula localizada no Sítio Inácio Alves deste município, relativo ao mês de outubro de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/12/2010 | 935.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ TAVARES/SÍTIO CORISCO, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme PREGÃO PRESENCIAL 033/2010 E anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/12/2010 | 202.50 | 00004397994498 | SUELY MARCELINO DE OLIVEIRA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Manoel Lopes da Silva, Localizada no Sítio Jaramataia, deste muinicípio, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/12/2010 | 202.50 | 00004397994498 | SUELY MARCELINO DE OLIVEIRA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Manoel Lopes da Silva, Localizada no Sítio Jaramataia, deste muinicípio, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/12/2010 | 800.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados como Maestro da Banda Filarmônica São Miguel, do Município de Tavares-PB, Relativo ao mes de outubro DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/12/2010 | 800.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados como Maestro da Banda Filarmônica São Miguel, do Município de Tavares-PB, Relativo ao mes de setembro DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/12/2010 | 127.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUINDO IEDA MARIA NUNES FONSECA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUSBSTITUINDO A PROFESSORA SONEIDE MARIA DA SILVA CRISTÓVÃO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA RELATIVO A AGOSTO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/12/2010 | 153.00 | 00004100918470 | SABINO JOÃO DO CARMO | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Maria Estela Rodrigues, Localizada no Sítio Queimadas I, deste muinicípio, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/12/2010 | 153.00 | 00004100918470 | SABINO JOÃO DO CARMO | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Maria Estela Rodrigues, Localizada no Sítio Queimadas I, deste muinicípio, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/12/2010 | 400.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado a instalação e funcionamento da Biblioteca Pública Municipal deste município de Tavares-PB, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/12/2010 | 400.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado a instalação e funcionamento da Biblioteca Pública Municipal deste município de Tavares-PB, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/12/2010 | 108.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Ernesto Marques de Sousa, Localizada no Contentas, deste muinicípio, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/12/2010 | 108.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Ernesto Marques de Sousa, Localizada no Contentas, deste muinicípio, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/12/2010 | 825.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ TAVARES/SÍTIO CORISCO, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme PREGÃO PRESENCIAL 033/2010 E anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/12/2010 | 50.00 | 00028011778811 | JOSE NEIDE DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento de uma sala de aula, localizada no Sítio Jaramataia, deste município de Tavares-PB, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/12/2010 | 50.00 | 00028011778811 | JOSE NEIDE DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento de uma sala de aula, localizada no Sítio Jaramataia, deste município de Tavares-PB, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/12/2010 | 211.50 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Maria Rosa da Conceição, Localizada no Laje de Onça, deste muinicípio, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/12/2010 | 211.50 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola Maria Rosa da Conceição, Localizada no Laje de Onça, deste muinicípio, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/12/2010 | 653.40 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ SITIO DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/12/2010 | 544.50 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO MACAMBIRA/TAVARES/SÍTIO MACAMBIRA, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/12/2010 | 136.00 | 00008105089408 | ANA ANASTACIA DOS SANTOS | Pagamento relativo a serviços prestados COMO PROFESSOR SUBSTITUINDO CASSIANO BARBOSA DA SILVA POR MOTIVOS DESCRITOS NA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/12/2010 | 255.00 | 00008105089408 | ANA ANASTACIA DOS SANTOS | Pagamento relativo a serviços prestados COMO PROFESSOR SUBSTITUINDO CASSIANO BARBOSA DA SILVA POR MOTIVOS DESCRITOS NA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/12/2010 | 742.50 | 00072747668487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO PEDRA D'AGUA/ SITIO CACIMBINHA/ POVOADO SILVESTRE/ SITIO CACIMBINHA/SITIO PEDRA D'AGUA, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/12/2010 | 600.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO BONITA/ TAVARES/SITIO BONITA, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/12/2010 | 742.50 | 00072747668487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO PEDRA D'AGUA/ SITIO CACIMBINHA/ POVOADO SILVESTRE/ SITIO CACIMBINHA/SITIO PEDRA D'AGUA, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Maria Amélia da Conceição, deste município de Tavares-PB, substituindo a VALDIR LOPES BEZERRA, que se encontra de licença para tratamento de saúde, no período de 13-09 A 12/10/2010 relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/12/2010 | 630.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO PITOMBA/ SITIO MACAMBIRA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/12/2010 | 475.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO PITOMBA/ SITIO MACAMBIRA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/12/2010 | 600.00 | 00079024297400 | JORGE FREIRE MARIZ | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO DOMINGOS FERREIRA/ TAVARES/ SITIO DOMINGOS FERREIRA, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO JARAMATAIA/TAVARES/SITIO JARAMATAIA, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/12/2010 | 660.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SITIO ARARA/ TAVARES/SÍTIO ARARA, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/12/2010 | 180.00 | 00004462563409 | MARIA APARECIDA JOSINA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola João Pereira da Silva, Localizada no Sítio Laje Grande, deste muinicípio, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/12/2010 | 180.00 | 00004462563409 | MARIA APARECIDA JOSINA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no ABASTECIMENTO DE ÁGUA da escola João Pereira da Silva, Localizada no Sítio Laje Grande, deste muinicípio, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Maria Amélia da Conceição, deste município de Tavares-PB, substituindo a CRISTINA ROSA DA SILVA, que se encontra de licença para tratamento de saúde, no período de 01/07/2010 a 27/12/2010,relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Maria Amélia da Conceição, deste município de Tavares-PB, substituindo a CRISTINA ROSA DA SILVA, que se encontra de licença para tratamento de saúde, no período de 01/07/2010 a 27/12/2010,relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/12/2010 | 750.00 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO JUREMA/ TAVARES/POVOADO JUREMA, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/12/2010 | 59.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como MERENDEIRA na escola São Francisco, deste município de Tavares-PB, substituindo MARIA DO SOCORRO DA SILVA, que se encontra de licença especial, no período de 08/02/2010 a 07/08/2010, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00001350251410 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados NA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 HQW9957 PE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como professora na escola Reunida Padre Tavares, deste município de Tavares-PB, substituindo JAIDE APARECIDA RIBEIRO SOUSA, que se encontra de licença para tratamento de saúde, no período de 05/08 A 19/08 DE 2010, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/12/2010 | 3000.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE 75 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA destinados as ESCOLAS PÚBLICAS, deste Município de Tavares-PB,durante os meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/12/2010 | 575.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como Professor do Cursinho Pré-Vestibular, proporcionando aos alunos do Ensino Médio do Município de Tavares a oportunidade de se prepararem para os vestibulares, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como Professor ASG SUBSTITUINDO MARLUCE VIEIRA DOS SANTOS QUE ESTEVE DE LICENÇA ESPECIAL CONFORME DELTALHA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como Professor ASG SUBSTITUINDO MARLUCE VIEIRA DOS SANTOS QUE ESTEVE DE LICENÇA ESPECIAL CONFORME DELTALHA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RELATIVO A OUTUBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/12/2010 | 140.48 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO SILVESTRE /TAVARES/ POVOADO SILVESTRE, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/12/2010 | 760.00 | 00004732095437 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos SÍTIO BATINGA/ TAVARES/ SITIO BATINGA, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/12/2010 | 1080.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO CUBRE/POVOADO SILVESTRE/SITIO MATA VERDE/ POVOADO SIVESTRE, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SITIO CUTIA/ TAVARES/ SITIO CUTIA, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/12/2010 | 810.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO MACAMBIRA/ SITIO PITOMBA/ SITIO MANOEL DO MATO/ SITIO LAJE DE ONÇA/ SITIO LAJEDO BONITO, relativo ao mes de outubro de 2010 conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/12/2010 | 375.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO BATINGA/ SITIO CACIMBINHA/ SITIO BATINGA, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/12/2010 | 453.75 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SÍTIO INÁCIO ALVES/TAVARES/SITIO INÁCIO ALVES, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/12/2010 | 617.10 | 00042513065468 | JOÃO DA SILVA PINHEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA/SITIO LAJE DE ONÇA/ SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme PREGÃO PRESENCIAL 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/12/2010 | 726.00 | 00042513065468 | JOÃO DA SILVA PINHEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CALDEIRÃO DO MAIA/SITIO LAJE DE ONÇA/ SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme PREGÃO PRESENCIAL 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/12/2010 | 453.75 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SITIO LAJE GRANDE/TAVARES/SITIO LAJE GRANDE, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/12/2010 | 1620.00 | 00003822560421 | ANTÕNIO BENEDITO LIRA | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO JARAMATAIA/ POVOADO JUREMA/SITIO JARAMATAIA, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/12/2010 | 560.00 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos, SITIO BOA VISTA/TAVARES/SÍTIO BOA VISTA, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/12/2010 | 689.70 | 00044054955487 | CICERO PRAXEDES | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO CORISCO/ DOMINGOS FERREIRA/ SITIO CORISCO, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/12/2010 | 680.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,POVOADO BELÉM/ TAVARES/POVOADO BELÉM, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/12/2010 | 600.00 | 00079791794472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO GUEDES/ TAVARES/ SITIO GUEDES, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/12/2010 | 514.25 | 00006581392820 | JOÃO BATISTA LEITE | Pagamento relativo a serviços prestados no TRANSPORTE DE ESTUDANTES da rede pública de ensino fundamental, nos percursos,SÍTIO ARARA/POVOADO BELÉM/ SITIO ARARA, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme PREGÃO 033/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/12/2010 | 490.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na HOSPEDAGEM do pessoal das bandas Saia Forrozão 100% paraiba e bichinha arrumada, bandas que se apresentaram no VI feijoão deste municipio, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/12/2010 | 284.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na HOSPEDAGEM do pessoal DO SEBRAE PARAIBA QUE ESTIVERAM NO MUNICIPIO DE TAVARES PARA MINISTRAR CURSOS E PALESTRAS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/12/2010 | 2370.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | Pagamento referente à serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches e refeiçoes para pessoal da DOS SETORES:JURIDICO E CONTABIL BEM COMO PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/12/2010 | 330.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | Pagamento referente à serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches e refeiçoes para O PESSOAL DO SEBRAE PB, QUANDO ESTIVERAM NESTE MUNICIPIO E PARA A NUTRICIONISTA LAMARA MOURA GUEDES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/12/2010 | 533.00 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a aquisição de materiais diversos destinados a A MANUTENÇÃO DE POÇS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO PINHEIRA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/12/2010 | 600.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | Pagamento relativo AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, TIPO TRATOR DE PANEU LAMINADO COM SCRAP, DA FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO COM ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/12/2010 | 303.30 | 00044907338449 | ABRAÃO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAODOS NA TIRAGEM DE 3.033 COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA DE TAVARES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/12/2010 | 750.00 | 00057071772215 | MARIA NAZARÉ VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DE APOIO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO ONDE SER APRESENTARAM AS ATRAÇÕES DA FESTA DE SÃO MIGUEL NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAO DO EVENTO FEIJOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/12/2010 | 210.00 | 00021820678415 | SEBASTIÃO BEZERRA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS COMPONENTES DA BANDA FORASTEIROS DO FORRÓ E DJ LUCIANO, ATRAÇÕES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NO POVOADO SILVESTRE REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/12/2010 | 1250.00 | 00010821955454 | JESSICA MARIA DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS DADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA EDUCACENSO - CENSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ANO BASE 2009, RELATIVO A OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/12/2010 | 6000.00 | 10367987000130 | RANIERE PRODUÇÕES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA LOS PANDAS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2010, DURANTE A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO MAGISTERIO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/12/2010 | 305.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00003681642419 | LUCIVALDO MIGUEL DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA OS ROMANTICOS DO FORRÓ NO POVOADO NO POVOADO SILVESTRE NO DIA 11 DE OUTUBRO, NO MÊS DE AGOSTO NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/12/2010 | 29000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2010, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAEF-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/12/2010 | 8788.00 | 00039558592404 | JOÃO BERNARDINO DOS PASSOS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO DE CAPOEIRA DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAEF-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/12/2010 | 3025.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUZIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAEF-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/12/2010 | 2040.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUZIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAEF-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/12/2010 | 8496.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUZIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAEF-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/12/2010 | 5975.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUZIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAEF-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/12/2010 | 6960.00 | 00037357816400 | IVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUZIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAEF-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/12/2010 | 8987.00 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUZIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAEF-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/12/2010 | 8343.00 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUZIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004519 | 01/12/2010 | 8603.46 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS destinado a rede Pública de EDUCAÇÃO - programa de beneficiamento de comunidade quilombola deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO PRESENCIAL 005/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004520 | 01/12/2010 | 7500.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL DIDÁTICO destinado a rede Pública de Educação - deste Município de Tavare-PB, conforme PREGÃO 008/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇAÕ DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004522 | 01/12/2010 | 37222.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS destinado a rede Pública de EDUCAÇÃO - programa de beneficiamento de comunidade quilombola deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO PRESENCIAL 005/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAEF-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004523 | 01/12/2010 | 11787.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS destinado a rede Pública de EDUCAÇÃO - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO PRESENCIAL 005/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004524 | 01/12/2010 | 3467.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS destinado a rede Pública de EDUCAÇÃO -PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO PRESENCIAL 005/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/12/2010 | 4758.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESCRITOS NA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/12/2010 | 262936.11 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, deste município - relativo ao 13º salario e 1/3 de férias referente ao exercicio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/12/2010 | 12093.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MDE, deste município - relativo ao 13º salario e 1/3 de férias referente ao exercicio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/12/2010 | 31348.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - ASG, deste município - relativo ao 13º salario e 1/3 de férias referente ao exercicio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/12/2010 | 3719.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - CRECHE CINDERELA, deste município - relativo ao 13º salario e 1/3 de férias referente ao exercicio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/12/2010 | 5072.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, deste município - relativo ao ao 13º salario e 1/3 de férias referente ao exercicio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/12/2010 | 754.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MOTORISTAS, deste município - relativo ao 13º salario e 1/3 de férias referente ao exercicio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/12/2010 | 25806.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, deste município - relativo ao 13º salario e 1/3 de férias referente ao exercicio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/12/2010 | 23480.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES-MDE. deste município - relativo ao 13º salario e 1/3 de férias referente ao exercicio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/12/2010 | 603.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente à prestação de serviços no pagamento eletrônico dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, deste município, relativo ao 13º de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/12/2010 | 17642.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - relativo a folha de pagamento do mês de NOVEMBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/12/2010 | 209227.77 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - PROFESSORES, deste município - relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/12/2010 | 9529.54 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MDE, deste município - relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/12/2010 | 23490.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - ASG, deste município - relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/12/2010 | 2789.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - CRECHE CINDERELA, deste município - relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/12/2010 | 3804.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - VIGILANTES, deste município - RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/12/2010 | 566.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MOTORISTAS, deste município - relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESASL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/12/2010 | 20070.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA - MERENDEIRAS, deste município - relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/12/2010 | 450.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto ao escritorio de advocacia Varandas & Villar de 22 a 24 de setembro de 2010, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/12/2010 | 240.00 | 00003606496451 | JAILSON GOMES DE MELO | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto ao escritorio EPC CONSULTORIA NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/12/2010 | 1889.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Prestação de serviços de TELEFONIA MÓVEL para o gabinete do prefeito deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/12/2010 | 1700.00 | 06373182000122 | EDITORA LIBERTY LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA COLEÇÃO DE LIVROS LIGADOS A AREA JURIDICA DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/12/2010 | 750.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto ao escritorio EPC CONSULTORIA de 04 a 08 de OUTUBRO de 2010, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/12/2010 | 2400.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de BRASILIA-DF, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto a CONAL DE 13 S 17 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/12/2010 | 5000.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para ficar a disposição do Gabinete do Prefeito deste município,relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010,conforme PREGÃO 07/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/12/2010 | 485.00 | 01968831000203 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | Prestação de serviços na MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/12/2010 | 5850.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO tipo PASSEIO FIAT UNO MILLE WAY para ficar a disposição da secretaria de transportes deste município,relativo aos meses de Setembro, outubro e novembro de 2010, conforme anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/12/2010 | 812.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Prestação de serviços de TELEFONIA MÓVEL para o gabinete do prefeito deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00004448880478 | MANOEL MILITÃO DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO PADRÃO DO MEC E GINASIO DE ESPORTES NARUA PROJETADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, CONFORME DEMONSTRAM OS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/12/2010 | 150.00 | 00029132444400 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/12/2010 | 150.00 | 00029132444400 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB junto AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/12/2010 | 448.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Prestação de serviços de TELEFONIA MÓVEL para o gabinete do prefeito deste município, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/12/2010 | 7928.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO deste município - relativo ao 13º salario e 1/3 de férias referente ao exercicio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/12/2010 | 500.00 | 08695736000133 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Pagamento relativo a prestação de serviços de publicidade para esta municipalidade, na PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS E FEITOS desta municipalidade na revista POLÍTICAS E NEGÓCIOS e no site www.politicasenegocios.com.br, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/12/2010 | 9980.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO deste município - relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/12/2010 | 12000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados no PREFEITO E VICE, deste município - relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/12/2010 | 600.00 | 09082700000147 | MARTINEIS A DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE TAVARES - PB NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/12/2010 | 395.00 | 00024861121892 | ANTÔNIO ELISBÃO DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO HONDA NXR 150 DE PLACA MNU-3068, para resolver assuntos das Secretarias de Agricultura, Assistencia Social, Educação, Administração e Secretaria de Finanças deste município de Tavares-PB, durante os meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/12/2010 | 200.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR PLACA MNN 8159-PB para atender as necessidades da Secretaria DE Administração e Finanças do município de Tavares-PB, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, conformeanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/12/2010 | 200.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR PLACA MNN 8159-PB para atender as necessidades da Secretaria DE Administração e Finanças do município de Tavares-PB, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/12/2010 | 800.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO de matéria de interesse deste município no jornal de Princesa, relativo ao mês de NOVEMBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/12/2010 | 800.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR | Pagamento relativo a serviços prestados na DIVULGAÇÃO de matéria de interesse deste município no jornal de Princesa, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/12/2010 | 200.00 | 00096496835420 | MARIA SELMA NUNES | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE UMA CASA localizada na Rua Manoel Lima, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais do Destacamento Militar, do Município de Tavares-PB, relativo a setembro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/12/2010 | 200.00 | 00096496835420 | MARIA SELMA NUNES | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE UMA CASA localizada na Rua Manoel Lima, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais do Destacamento Militar, do Município de Tavares-PB, relativo a outubro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO SEDE DO PODER EXECUTIVO, SUBSTITUINDO TEREZINHA CAVALCANTE SOARES QUE ESTEVE DE FÉRIAS NO PERIODO DE 19/10 A 17/11 D 2010, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0004402 | 01/12/2010 | 4000.00 | 00060254041434 | LEONARDO PAIVA VARANDAS | Pagamento relativo a serviços prestados na ASSESSORIA JURÍDICA ao município de Tavares-PB, relativo ao Mês de SETEMBRO DE 2010, em conformidade com o processo de inexibilidade de licitação 004/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0004403 | 01/12/2010 | 4000.00 | 00060254041434 | LEONARDO PAIVA VARANDAS | Pagamento relativo a serviços prestados na ASSESSORIA JURÍDICA ao município de Tavares-PB, relativo ao Mês de OUTUBRO DE 2010, em conformidade com o processo de inexibilidade de licitação 004/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/12/2010 | 570.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM MICROCOMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS pertencentes aos órgãos Públicos do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/12/2010 | 570.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM MICROCOMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS pertencentes aos órgãos Públicos do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conformeanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/12/2010 | 6700.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Pagamento relativo a BLOQUEIO JUDICIAL referente a débitos com servidores deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/12/2010 | 6700.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Pagamento relativo a BLOQUEIO JUDICIAL referente a débitos com servidores deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/12/2010 | 1195.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA. | Pagamento relativo à prestação de SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, na atualização e hospedagem de paginas eletrônicas com banco dos dados e direito ao uso do sistema nota fiscal eletrônica de serviços - NFE, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/12/2010 | 8670.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a uma ação de restabelecimento de benefício previdenciário com pedido de antecipação de tutela jurisdicional cumulada com cobrança das parcelas atrasadas, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/12/2010 | 6120.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a uma ação de restabelecimento de benefício previdenciário com pedido de antecipação de tutela jurisdicional cumulada com cobrança das parcelas atrasadas, ao 13° salario de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/12/2010 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Prestação de SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL com a digitalização de todos os empenhos desta Prefeitura municipal de Tavares-PB, e locação de Software de busca. Relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052010 | 0004453 | 01/12/2010 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS na elaboração das GFIP'S, RAIS, DIRF e MANUTENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO mensal desta municipalidade, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme INEGIBILIDADE 05/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/12/2010 | 102.00 | 00075275210400 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Pagamento relativo a ressarssimento de despesa para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do município de Tavares-PB, junto ao Departamento de Identificação, no dia 07 de outubro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/12/2010 | 125.00 | 00062545140449 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O POLICIAIS MILITAR QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ELEIÇÕES 2010 NOS DOIS TURNOS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/12/2010 | 140.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA MEIO IMPRESSO DOS ANUNCIOS DESCRITOS NA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/12/2010 | 430.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA MEIO IMPRESSO DOS ANUNCIOS DESCRITOS NA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/12/2010 | 1701.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Município- PENSIONISTAS - relativo ao 13º salario e 1/3 de férias referente ao exercicio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/12/2010 | 33828.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE ENERGIA para prédios públicos do Municipio de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/12/2010 | 3179.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de AGÚA ENCANADA destinada a Prédios Públicos do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/12/2010 | 1152.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Pagamento referente à prestação de serviços DE CONSULTORIA NO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E CONVÊNIOS desta municipalidade com órgãos dos governos Federal e Estadual, referente a DEZEMBRO de 2010, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/12/2010 | 3902.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE ENERGIA para prédios públicos do Municipio de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/12/2010 | 7436.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO deste município - relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/12/2010 | 1701.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Município- PENSIONISTAS - relativo DEZEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092010 | 0004394 | 01/12/2010 | 11000.00 | 11008714000162 | RODRIGO ALVES PEREIRA -ME | Pagamento relativo a serviços prestados na realização de SHOWS ARTÍSTICOS NAS FESTIVIDADES TRADICIONAL DOS POVOADOS JUREMA E SILVESTRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11/10 E 16/10 DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/12/2010 | 1550.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, deste município - relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/12/2010 | 1280.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINT PLACA CGR-6191-CE, para transportar Pacientes para tratamento Médico e Consultas Médicas Especializadas na Cidade de João Pessoa-PB, nos dias: 10 DE NOVEMBRO, PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE em 02 de setembro e 09 de agosto de 2010,conforme anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/12/2010 | 200.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMOVEL destinado a instalação e funcionamento do PSF III, localizado na sede municipio de Tavares-PB, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, SUBSTITUINDO MARIA DE LOURDES SOUSA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA DE 09/09 A 08/10 DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0004054 | 01/12/2010 | 8917.60 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Pagamento relativo a aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimentos de veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme PREGÃO 014/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/12/2010 | 2450.00 | 00002395802492 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA DE PLACA KIF-1046-PE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PE, CAMPINA GRANDE, AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRODE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/12/2010 | 1500.00 | 04989930000170 | CERAMICA MARANATA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CERAMICA COM 8 FUROS, MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA FOSSA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00006418391462 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM D20 DE PLACA BNL 0873 PB,Para conduzir a equipe de saúde da familia - PSF II na Jurema; Belem e Posto Ancora para os sitios Arara e Mocambo, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00006418391462 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM D20 DE PLACA BNL 0873 PB,Para conduzir a equipe de saúde da familia - PSF II na Jurema; Belem e Posto Ancora para os sitios Arara e Mocambo, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Hospital José Leite da Silva, localizado na sede deste Município, substituindo a funcionária efetiva ROSANGELA MARINHO DOS SANTOS, que se encontra de férias no período de 30/08 A28/09/2010 , conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Hospital José Leite da Silva, localizado na sede deste Município, substituindo a funcionária efetiva MARIA DO CARMO HERMANO DINIZ, que se encontra de férias no período de 04/10/2010 A 02/11/2010 , conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/12/2010 | 40.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Hospital José Leite da Silva, localizado na sede deste Município, substituindo a funcionária efetiva ZELITA PEREIRA LIMA, NO DIA 10/06/2010 E ADRIANA DA SILVA SANTOS NO DIA 22/06/2010, POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/12/2010 | 330.00 | 00012937342841 | CARLOS CABOCLO DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a DIÁRIAS como motorista, em viagens para as cidades de João Pessoa, Patos e Campina Grande, Conduzindo pacientes carentes que estão internados no Hospital José Leite da Silva, para outros hospitais da Região, durante os meses de OUTUBBRO E NOVEMBRO de 2010, como descreve o recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF III, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, SUBSTITUINDO ROSANGELA BARRETO DA SILVA QUE ESTEVE DE FÉRIAS DE 04/11 A 03/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo O funcionário MARIA DO SOCORRO BARBOSA, por motivo de Ferias no período de 15/09 a 14/10 de 2010,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/12/2010 | 100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo O funcionário MARIA DO CARMO HERMANO DINIZ, NOS DIAS 06,08 E 10 DE AGOSTO DE 2010, Maria de Fátima Pereira de Sousa nos dias 17 e 19/08/2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM SUBSTITUINDO CICERO ROBERIO FERNANDES DE MEDEIROS, QUE ESTEVE DE FERIAS NO PERIODO DE 06/09 A 05/10 DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM SUBSTITUINDO CICERO JOÃO BATISTA VIEIRA DA SILVA, QUE ESTEVE DE FERIAS NO PERIODO DE 01/10 A 30/10 DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/12/2010 | 150.00 | 00004719704417 | MARIA ASSUNÇÃO PEREIRA LUIZ | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA II, NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/12/2010 | 150.00 | 00004719704417 | MARIA ASSUNÇÃO PEREIRA LUIZ | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA II, NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, SUBSTITUINDO MARIA SILVERIO DA SILVA, QUE ESTEVE DE FERIAS NO PERIODO DE 06/09 A 05/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/12/2010 | 1229.20 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEIXE e FRANGO REFRIGERADO destinado AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/12/2010 | 984.72 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEIXE e FRANGO REFRIGERADO destinado AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/12/2010 | 1212.36 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEIXE e FRANGO REFRIGERADO destinado AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/12/2010 | 25.00 | 00028060202472 | CUSTÓDIO SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS BUTIJÕES DE GÁS DE 02 LAMPADAS PERTENCENTES AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/12/2010 | 4200.00 | 00002205483404 | JOSÉ EDSON MOURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, EM PLANTÕES DIURNOS DE 12 HORAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/12/2010 | 4200.00 | 00002205483404 | JOSÉ EDSON MOURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, EM PLANTÕES DIURNOS DE 12 HORAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012010 | 0004077 | 01/12/2010 | 4500.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, destinado a Secretaria de SAUDE, conforme CONVITE 0001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/12/2010 | 1020.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO e aquisição de PNEUS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE saúde, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados na COLETA DE RESÍDUOS sólidos do matadouro e açougue público do município de Tavares-PB, Usando tração animal, referente ao mês de outubro DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados na COLETA DE RESÍDUOS sólidos do matadouro e açougue público do município de Tavares-PB, Usando tração animal, referente ao mês de SETEMBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/12/2010 | 120.00 | 00031121233449 | MARIA NAZARETE DOS SANTOS SILVA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMOVEL destinado a instalação e funcionamento do PSF IV, localizado NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 24 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/12/2010 | 150.00 | 00031121233449 | MARIA NAZARETE DOS SANTOS SILVA | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMOVEL destinado a instalação e funcionamento do PSF IV, localizado NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/12/2010 | 8500.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JEJUS MENDES | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, Em Plantões durante o mês de OUTUBRO de 2010, como demonstra anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/12/2010 | 1500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como DIRETOR CLÍNICO do Hospital José Leite da Silva do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/12/2010 | 1500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como DIRETOR CLÍNICO do Hospital José Leite da Silva do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como TÉCNICA DE ENFERMAGEM no Hospital José Leite da Silva, localizado na sede deste Município, substituindo a funcionária efetiva MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, que esteve de licença maternidade no periodo de 27/09 a 26/10 de 2010, conforme anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como TÉCNICA DE ENFERMAGEM no Hospital José Leite da Silva, localizado na sede deste Município, substituindo a funcionária efetiva MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, que esteve de licença maternidade. Periodo de 28/08 a 26/09/2010, conforme anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/12/2010 | 510.00 | 00007074736406 | MARIA DE LOURDES PINTO | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO MARIA LUCIA CLEIDE PAIVA LOUREDO DE SOUSA, QUE ESTEVE DE FÉRIAS NO PERIODO DE 05/09/2010 A 04/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/12/2010 | 510.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR EM ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO TEREZA ELIZABETE CAVALCANTE SOARES, QUE ESTEVE DE FÉRIAS NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/12/2010 | 250.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na locação de um imovel residencial, destinado a instalação da unidade de Saúde da familia VI, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/12/2010 | 250.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na locação de um imovel residencial, destinado a instalação da unidade de Saúde da familia VI, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/12/2010 | 585.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados na LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO de 03 ambulâncias, deste município de Tavares-PB, durante os meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/12/2010 | 3350.00 | 00013182722468 | JOSÉ SIDNEY DE OLIVEIRA | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, EM PLANTÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/12/2010 | 1367.74 | 04218695000133 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO DE ARAUJO | Pagamento relativo ao FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS destinados a Secretaria de Saúde e ao Hospital Jose Leite da Silva, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/12/2010 | 160.00 | 00002713721415 | ANTÔNIO GOMES DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA TITAN KS 150, MNR 0925, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR VACINADORES PARA LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA NO PERIODO DE 14 A 21 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/12/2010 | 5328.70 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/12/2010 | 1000.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE 25 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA destinados ao Hospital José Leite da Silva, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/12/2010 | 800.00 | 08886485000174 | ELIBERIA CORDEIRO FLORENTINO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE 200 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL destinados aos PSF e ao Hospital José Leite da Silva, deste munipio de Tavares-PB,relativo aos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/12/2010 | 150.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Pagamento relativo a RESSARSIMENTO DE DESPESA para custeio em viagem até a Cidade de João Pessoa-PB, para TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO PAC E PROJETOS DO EXERCICIO DE 2009, JUNTO A EMPRESA IRAMILTON SATIRO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/12/2010 | 510.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER de placa DCF-5570\PB, destinado a transporte de materiais diversos e medicamentos da cidade de Serra Talhada-PE para este municicpio de Tavares-PB, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/12/2010 | 510.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER de placa DCF-5570\PB, destinado a transporte de materiais diversos e medicamentos da cidade de Serra Talhada-PE para este municicpio de Tavares-PB, relativo ao mês de outubro de 2010,conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária CRISTINA LEITE ALVES RIBEIRO, DE LICENÇA NO PERIODO DE 09/05/2010 A 05/11/2010, VALOR ao MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Posto de Saúde da Família-PSF III, localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária GENECI NUNES SALVADOR, por motivo de LICENÇA ESPECIAL DE 14/05 A 09/11 DE 2010. SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/12/2010 | 510.00 | 00002128009499 | DIANA LÚCIA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA LUCINEIDE BERNARDINO DE OLIVEIRA, O MESMO ESTEVE DE FERIAS NO PERIODO 06/09/2010 A 05/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/12/2010 | 510.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária CRISTINA LEITE ALVES RIBEIRO, DE LICENÇA NO PERIODO DE 09/05/2010 A 05/11/2010, VALOR ao MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Posto de Saúde da Família-PSF III, localizado na sede do Município de Tavares-PB, substituindo a funcionária GENECI NUNES SALVADOR, por motivo de LICENÇA ESPECIAL DE 14/05 A 09/11 DE 2010. OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/12/2010 | 800.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, localizada em João Pessoa-PB, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/12/2010 | 800.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, localizada em João Pessoa-PB, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/12/2010 | 969.50 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS destinadas ao Hospital José Leite da Silva, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/12/2010 | 634.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS destinadas ao Hospital José Leite da Silva, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/12/2010 | 251.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS destinadas A CADA DE APOIO DA SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme demonstra a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0004113 | 01/12/2010 | 2900.80 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento relativo a aquisição de COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de SAUDE, quando na cidade de João Pessoa-PB, conforme Pregão 015/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/12/2010 | 6000.00 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, EM PLANTÕES NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, COMO DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/12/2010 | 607.03 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 034/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/12/2010 | 4167.28 | 04218695000133 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO DE ARAUJO | Pagamento relativo ao FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS destinados a Secretaria de Saúde e ao Hospital Jose Leite da Silva, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/12/2010 | 100.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento relativo a serviços prestados no fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA destinada a imóveis lotados na SECRETARIA DE SAUDE do município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/12/2010 | 2013.95 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO e aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/12/2010 | 388.23 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO e aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ação social, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/12/2010 | 6875.83 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO e aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/12/2010 | 220.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado a instalação e funcionamento do Posto de Saúde da Família - PSF I, localizado na Rua Manoel Marques,centro deste município, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/12/2010 | 450.00 | 00003047399441 | MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, no dia 03 de OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/12/2010 | 2094.22 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO e aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/12/2010 | 856.87 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO e aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0004154 | 01/12/2010 | 208.21 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Pagamento relativo a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de SAÚDE, quando na Cidade de Campina Grande-PB, conforme PREGÃO 016/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0004155 | 01/12/2010 | 493.52 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Pagamento relativo a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS destinados ao abastecimentos de veículos lotados na Secretaria Municipal de SAÚDE, quando na Cidade de Campina Grande-PB, conforme PREGÃO 016/2010 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/12/2010 | 1437.50 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na realização de EXAMES DIVERSOS realizados em pacientes carentes do Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/12/2010 | 1487.50 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na realização de EXAMES DIVERSOS realizados em pacientes carentes do Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/12/2010 | 1530.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados COMO BIOQUIMICO NO LABORATÓRIO do Hospital José Leite da silva, deste município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/12/2010 | 3200.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTANCIONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/12/2010 | 510.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Pagamento relativo a serviços prestados como REVISOR TÉCNICO DO PAB - Programa de Atenção Básica do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/12/2010 | 1020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO VETERINÁRIO nos segmentos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/12/2010 | 1020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO VETERINÁRIO nos segmentos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tavares-PB, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010 conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/12/2010 | 1530.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados COMO BIOQUIMICO NO LABORATÓRIO do Hospital José Leite da silva, deste município de Tavares-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/12/2010 | 499.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento relativo a prestação de serviços de TELEFONIA FIXA para esta municipalidade do telefone 3450-1179, lotado na SECRETARIA DE SAÚDE deste município, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/12/2010 | 337.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento relativo a prestação de serviços de TELEFONIA FIXA para esta municipalidade do telefone 3450-1179, lotado na SECRETARIA DE SAÚDE deste município, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/12/2010 | 170.00 | 11608783000107 | LABORATORIO MAGISTRAL LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados no FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE RN de Ana Paula da Silva, conforme consta no cupom fiscal 31515 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/12/2010 | 880.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Pagamento relativo a serviços prestados na MANUTENÇÃO e aquisição de PNEUS destinados a manutenção de Veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE saúde, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/12/2010 | 19403.85 | 07524547000135 | V & A CONSTRUTORA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES NA RECUPERAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO CONFORME TP 003/2010. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/12/2010 | 800.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, localizada em João Pessoa-PB, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/12/2010 | 525.06 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/12/2010 | 2680.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL HOSPITALAR destinado a rede Pública de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/12/2010 | 1259.80 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 034/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/12/2010 | 1440.18 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 034/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/12/2010 | 1879.55 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 034/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/12/2010 | 647.94 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 034/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/12/2010 | 1063.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 034/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/12/2010 | 2395.55 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 034/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/12/2010 | 2062.12 | 08160290000142 | COM. DE PROD. FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 034/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/12/2010 | 1573.60 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/12/2010 | 674.81 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/12/2010 | 3800.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de outubro de 2010, conforme demonstra a documentação em anexo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/12/2010 | 510.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Pagamento relativo a serviços prestados como REVISOR TÉCNICO DO PAB - Programa de Atenção Básica do Município de Tavares-PB, relativo ao mês de setembro DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00025156012434 | JOSÉ NOMINANDO DINIZ JÚNIOR | Pagamento relativo a serviços prestados como MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA localizado na sede do Município de Tavares-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00007574815402 | RACHEL DA COSTA ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00007574815402 | RACHEL DA COSTA ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/12/2010 | 220.00 | 00026358909860 | ADELIA EUFRASIO PEREIRA VITAL | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL destinado a instalação e funcionamento do Posto de Saúde da Família - PSF I, localizado na Rua Manoel Marques,centro deste município, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/12/2010 | 3850.00 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE destinado aos PSF, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, deste Município de Tavares-PB, conforme CONVITE 002/2010 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/12/2010 | 8000.00 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE destinado aos PSF, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, deste Município de Tavares-PB, conforme CONVITE 002/2010 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/12/2010 | 5531.98 | 07524547000135 | V & A CONSTRUTORA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES NA RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TAVARES, NOS POVOADOS BELÉM E JUREMA, E POVOADO SILVESTRE, CONFORME TP 003/2010. REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/12/2010 | 10588.90 | 07524547000135 | V & A CONSTRUTORA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES NA RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TAVARES, NOS POVOADOS BELÉM E JUREMA, E POVOADO SILVESTRE, CONFORME TP 003/2010. REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/12/2010 | 12237.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/12/2010 | 3074.67 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL FARMACOLÓGICO destinado a rede Pública de SAUDE - FARMÁCIA BÁSICA, conforme PREGÃO 034/2010 documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/12/2010 | 9041.31 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL FARMACOLÓGICO destinado a rede Pública de SAUDE - FARMÁCIA BÁSICA, conforme PREGÃO 034/2010 documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/12/2010 | 12786.20 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL FARMACOLÓGICO destinado a rede Pública de SAUDE - FARMÁCIA BÁSICA, conforme PREGÃO 034/2010 documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/12/2010 | 6884.92 | 07524547000135 | V & A CONSTRUTORA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES NA RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TAVARES, NO POVOADO JUREMA,, CONFORME TP 003/2010. REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0004365 | 01/12/2010 | 1133.90 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEIXE e FRANGO REFRIGERADO destinado a casa de Apoio aos policiais, deste município de Tavares-PB, durante o mes de OUTUBRO de 2010, conforme PREGAO 024/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/12/2010 | 859.65 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEIXE e FRANGO REFRIGERADO destinado a casa de Apoio aos policiais, deste município de Tavares-PB, durante o mes de SETEMBRO de 2010, conforme PREGAO 024/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0004367 | 01/12/2010 | 809.40 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEIXE e FRANGO REFRIGERADO destinado a casa de Apoio aos policiais, deste município de Tavares-PB, durante o mes de AGOSTO de 2010, conforme PREGAO 024/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0004372 | 01/12/2010 | 4000.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, destinado a Secretaria de SAUDE, conforme CONVITE 0001/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/12/2010 | 595.00 | 00003867938407 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Pagamento relativo a DIÁRIAS como motorista, em viagens para Campina Grande-PB,Patos-PB e João Pessoa-PB, a serviços da secretaria de SAÚDE do municipio de Tavares - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, Conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/12/2010 | 490.00 | 00087274566415 | JOSE MILTON PAULINO | PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, COMO DEMONSTRA OS DETALHES A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0004502 | 01/12/2010 | 3120.00 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE destinado aos PSF, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, deste Município de Tavares-PB, conforme CONVITE 002/2010 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/12/2010 | 3295.88 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento relativo a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (PSICOTROPCOS) DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL NO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/12/2010 | 248.90 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento relativo a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (PSICOTROPCOS) DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL NO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/12/2010 | 1238.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/12/2010 | 2288.80 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/12/2010 | 1463.70 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | Pagamento relativo a aquisição de MEDICAMENTOS destinados a farmácia básica deste município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 034/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/12/2010 | 921.50 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAL FARMACOLÓGICO destinado a rede Pública de SAUDE - FARMÁCIA BÁSICA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/12/2010 | 19.82 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 01/12/2010 | 59441.93 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, deste município - relativo ao ao 13º salario e 1/3 de férias referente ao exercicio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/12/2010 | 33879.30 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, deste município - relativo ao 13º salario e 1/3 de férias referente ao exercicio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/12/2010 | 4560.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAÚDE deste Município- SB- relativo ao 13º salario e 1/3 de férias referente ao exercicio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/12/2010 | 5562.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ECD, deste município - relativo ao 13º salario e 1/3 de férias referente ao exercicio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/12/2010 | 6166.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAÚDE deste Município- PSF - relativo ao 13º salario e 1/3 de férias referente ao exercicio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/12/2010 | 38101.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA E SEGURADO dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, relativo a folha de pagamento do mês de NOVEMBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/12/2010 | 46437.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, deste município - relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/12/2010 | 32086.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, deste município - relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/12/2010 | 6420.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAÚDE deste Município- SB- relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/12/2010 | 4971.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ECD, deste município - relativo DEZEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/12/2010 | 33699.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAÚDE deste Município- PSF - relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/12/2010 | 9315.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, relativo a folha de pagamento do mês de JANEIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/12/2010 | 1300.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SB, relativo a folha de pagamento do mês de JANEIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/12/2010 | 1668.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Pagamento referente à INSS EMPRESA dos servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, relativo a folha de pagamento do mês de JANEIRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/12/2010 | 730.00 | 00005566817467 | CHARLANE MARINHO ALMEIDA | Pagamento relativo a pretação de serviços como ASSISTÊNTE SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de novembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE ESPORTES do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de novembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/12/2010 | 510.00 | 00004816389466 | JACKSON FERNANDES DE SOUZA | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE INFORMATICA DO PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESDE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE novembro DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de novembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE GRUPO DE CAPOEIRA do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE GRUPO DE CAPOEIRA do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de outubro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/12/2010 | 316.80 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados aos programas da Assistência Social - ROJOVEM - , deste Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como ORIENTADORA SOCIAL do Programa PROJOVEM Adolescente, deste município de Tavares-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/12/2010 | 510.00 | 00004816389466 | JACKSON FERNANDES DE SOUZA | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE INFORMATICA DO PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESDE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/12/2010 | 1102.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Pagamento relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados ao PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MERENDEIRA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, substituindo MARIA DE LOURDES SOUSA, pois a mesma se encontra de licença especial no período de 05/04/2010 A 01/10/2010, deste município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil,do núcleo Povoado Silvestre deste município de Tavares-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/12/2010 | 255.00 | 00007268052464 | VALERIA CÍCERO DA SILVA | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, núcleo do Povoado Belém, deste município de Tavares-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, núcleo do sítio Riacho do Meio, deste município de Tavares-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como MONITORA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como FACILITADOR DE ESPORTE COM CRIANÇAS do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste município de Tavares-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/12/2010 | 255.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a pretação de serviços como INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSAS do programa do Piso Variável de Transição, deste município de Tavares-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/12/2010 | 170.00 | 00004465734425 | LUCIANA LEITE GOMES DE ANDRADE | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL A PESSOA COMPROVADAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE TAVARES, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/12/2010 | 230.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1277 PÃES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAMINHADA DOS IDOSOS 2010, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/12/2010 | 90.30 | 00065180631491 | INES LEITE DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DO PROGAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/12/2010 | 200.00 | 00065180631491 | INES LEITE DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DO PROGAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/12/2010 | 200.00 | 00065180631491 | INES LEITE DE SOUSA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DO PROGAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/12/2010 | 250.00 | 00007183498492 | RENATO FERREIRA MONTEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados na Montagem e Desmontagem das Barracas da Feira do Agricultor do Programa Compra Direta, deste município de Tavares-PB, Relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/12/2010 | 585.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO TECNICO AGRICOLA dos Programas Compra Direta da Agricultura Familiar e Comercialização da Produção deste municipio de Tavares-PB, relativo a outubro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/12/2010 | 585.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços COMO TECNICO AGRICOLA dos Programas Compra Direta da Agricultura Familiar e Comercialização da Produção deste municipio de Tavares-PB, relativo a setembro de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/12/2010 | 400.00 | 00059378581404 | PEDRO BONIFACIO DE PAIVA | Pagamento relativo a serviços prestados na Locação DO IMÓVEL DESTINADO ao armazenamento do produtos do PROGRAMA COMPRA DIRETA E COMERCIALIZAÇÃO no município de Tavares-PB, AO MÊS DE setembro DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/12/2010 | 400.00 | 00059378581404 | PEDRO BONIFACIO DE PAIVA | Pagamento relativo a serviços prestados na Locação DO IMÓVEL DESTINADO ao armazenamento do produtos do PROGRAMA COMPRA DIRETA E COMERCIALIZAÇÃO no município de Tavares-PB, AO MÊS DE agosto DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/12/2010 | 200.00 | 00033739943491 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na LOCAÇÃO DE VEÍCULO para transporte das feiras do Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar para as Escolas municipais, Creche, CRAS e PETI do municipio de Tavares-PB, relativo a SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0004396 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00006653287459 | PABLO VIEIRA DA SILVA | Pagamento relativo a serviços prestados na locação de 01 (um) veículo tipo CAR/CAMINHONETE/C ABERTA, destinado ao transporte das feiras do Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar para servir como merenda nas Escolas da zona Rural do Município de Tavares-PB, relativo a SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/12/2010 | 100.00 | 00003525799438 | IRENE COSTA DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado no Povoado Silvestre neste Município de Tavares-PB, destinado a instalação e funcionamento do núcleo do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - , relativo ao mes de SETEMBRO DE 2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/12/2010 | 100.00 | 00003525799438 | IRENE COSTA DO NASCIMENTO | Pagamento relativo a LOCAÇÃO DE IMÓVEL localizado no Povoado Silvestre neste Município de Tavares-PB, destinado a instalação e funcionamento do núcleo do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - , relativo ao mes de OUTUBRO DE 2010, conformeanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como COORDENADOR DE CAMPO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura Familiar no Município de Tavares-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a serviços prestados como COORDENADOR DE CAMPO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA da Agricultura Familiar no Município de Tavares-PB, durante o mês de SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO JULIESIA NATALINA ROCHA DE LIMA DE FERIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/12/2010 | 510.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento relativo a prestação de serviços como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO RAIMUNDO PEREIRA LEITE, DE FERIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/12/2010 | 510.00 | 00006036771428 | JOSUE ROSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO EM SUSTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO PAULO BARROS DA SILVA DE FÉRIAS durante o mês de AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/12/2010 | 510.00 | 00006036771428 | JOSUE ROSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO EM SUSTITUIÇÃO A CONSELHEIRA ALDERIONES MARCELINO DE LIMA DE FÉRIAS durante o mês de SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/12/2010 | 950.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAIZO | PAGAMENTO DE DESPESA FUNERARIA DO SENHOR ZEZINHO MARIANO DA SILVA CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/12/2010 | 822.00 | 00072747633420 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | Pagamento relativo a FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS para complementação da merenda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município de Tavares-, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/12/2010 | 250.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | Pagamento relativo a prestação de serviços na MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA deste Município de Tavares-PB, referente aoS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/12/2010 | 250.00 | 00020682557404 | EDVALDO MENDES RIBEIRO | Pagamento relativo a serviços prestados na Montagem e Desmontagem das Barracas da Feira do Agricultor do Programa Compra Direta, deste município de Tavares-PB, Relativo aos meses de AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/12/2010 | 150.00 | 00002593154438 | EVERALDO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL CONFORME ATESTADO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/12/2010 | 150.00 | 00002593154438 | EVERALDO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL CONFORME ATESTADO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/12/2010 | 250.00 | 00005723520423 | MANOEL RANIERE DE JESUS | Pagamento relativo a prestação de serviços na MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA deste Município de Tavares-PB, referente AOS MESES DE agosto e setembro DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/12/2010 | 200.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Pagamento relativo a serviços prestados na Locação DO IMÓVEL DESTINADO ao funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistencia Social do município de Tavares-PB, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/12/2010 | 200.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | Pagamento relativo a serviços prestados na Locação DO IMÓVEL DESTINADO ao funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistencia Social do município de Tavares-PB, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/12/2010 | 300.00 | 00001206669870 | JOSÉ EDILSOM DE FRANÇA | Pagamento relativo a serviços prestados no Conserto de 02 Gela Água, 01 Liquidificador e 01 GELADEIRA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, da sede deste Município de Tavares-PB, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/12/2010 | 1080.00 | 00070846057468 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Pagamento relativo a serviços prestados na Locação DE UM IMÓVEL DESTINADO ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR do município de Tavares-PB, relativo aoS mesES de JANEIRO A JUNHO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/12/2010 | 1080.00 | 00070846057468 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Pagamento relativo a serviços prestados na Locação DE UM IMÓVEL DESTINADO ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR do município de Tavares-PB, relativo aoS mesES de JULHO A DEZEMBRO DE 2010, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/ REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/12/2010 | 250.00 | 00006358326406 | DAMIÃO FELIPE DA CRUZ | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/12/2010 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0004521 | 01/12/2010 | 2000.21 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento relativo a aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado aos programas da Assistência Social - PROJOVEM - deste Município de Tavares-PB, conforme PREGÃO 006/2010 e demais documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/12/2010 | 1600.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Pagamento referente à prestação de serviços de PROVEDOR DE INTERNET na Secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL e seus departamentos e Secretaria de SAÚDE e seus departamentos, referente ao mes de DEZEMBRO DE 2010, conforme PREGÃO 027/2009 e demais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/12/2010 | 6737.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município - relativo ao 13º salario e 1/3 de férias referente ao exercicio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/12/2010 | 7191.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município - relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/12/2010 | 2550.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Pagamento referente aos VENCIMENTOS MENSAIS dos servidores lotados na SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, deste município - relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024